Vård och äldreomsorgsnämndens årsredovisning 2014

Transkript

1 Vård och äldreomsorgsnämndens årsredovisning 2014 Måluppfyllelse och verksamhet Åtaganden och nyckeltal I Alingsås är det tryggt säkert och välkomnande Bostaden och omgivningen påverkar den äldres möjlighet att kunna bo kvar i sitt boende samt känslan av trygghet. Nämnden arbetar för en utveckling av fler träffpunkter för äldre i samverkan med andra aktörer. Målet är att kunna öka andelen äldre som kan bo kvar i sin invanda bostadsmiljö med bibehållen trygghet genom möjlighet till social gemenskap i sin närmiljö. Därutöver satsar nämnden på att utveckla närstående-/anhörigstöd, flexibel växelvård med hotellbokningssystem och avgiftsfri avlösning vilket bidrar till äldres möjligheter att bo kvar längre hemma. Detta arbete kan bidra till god folkhälsa genom att öka möjligheten till delaktighet i samhällslivet. Andel ganska eller mycket trygga 2013 Andel ganska eller mycket trygga 2014 Hemtjänst Boende Hemtjänst Boende 90 % (Riket 87 %) 92 % (Riket 90 %) 88 % (Riket 86 %) 95 %(Riket 89 %) Nämndens åtagande: Öka möjligheten för äldre att få tillgång till social gemenskap i närmiljö Förvaltningens åtagande: Utveckla sociala mötesplatser I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter För att främja god samhällsutveckling som ger möjligheter till god hälsa arbetar nämnden i samverkan med andra aktörer och deltar i bostadsplaneringen för att utveckla trygga bostäder samt en trygg närmiljö för äldre. Förvaltningen har de senaste åren arbetat för att konvertera om delar av befintliga boenden till trygghetsboenden och samarbetar med privata aktörer kring byggnation av nya trygghetsboenden. Under hösten 2014 tillkom 24 trygghetsboenden (varav fyra med anvisningsrätt av äldreomsorgen) vid f.d. Afzeliiskolan. Nämndens åtagande: Arbeta för att antalet trygga boenden för äldre invånare ökar Förvaltningens åtagande: Samarbete med privata aktörer kring byggnation av nya trygghetsboenden

2 I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande Under 2014 har måltidsservice i hemtjänsten införts, vilket är en förändring som syftar till att öka valfriheten för de som har behov av att få hjälp med maten inom hemtjänsten. Genomförandet innebär att det är den enskilde själv som väljer vilken mat han/hon ska äta och därmed ansvarar för maten. Det kan innebära matlagning i hemmet till dem som verkligen behöver det, hjälp med hemleverans av dagligvaror, uppvärmning av färdigrätter från butik eller hjälp att ta sig till en restaurang. Den äldre som behöver stöd med planering, inköp, tillagning och/eller servering av måltider kan beviljas denna hjälp från kommunen. Den enskildes möjlighet att påverka matsituationen kan leda till en bättre aptit, bättre hälsa samt ökad nöjdhet. Nämndens och förvaltningens åtagande: Öka valfriheten kring maten i hemtjänsten / Införa måltidsservice som koncept. I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning Vård och äldreomsorgsnämnden har under året strävat mot att med bibehållen god kvalitet anpassa kostnaderna inom äldreomsorgen i förhållande till jämförbara kommuner. Under 2014 har nämnden arbetat för att nyttja stordriftsfördelar i verksamheten genom att fyra mindre boenden ersatts av två större med större personaleffektivitet som följd. Enligt avvikelse från strukturårsjusterad standardkostnad som från 2013 baseras på det uppdaterade kommunalekonomiska utjämningssystemet har Alingsås 7,3 procent högre kostnader än rikssnittet för äldreomsorgen. Resultatet för 2014 publiceras i juni Nämndens åtagande: Minska kostnad per boendeplats med bibehållen kvalitet Pågående Förvaltningens åtagande: Strukturförändringar på särskilt boende Minska antal dagar som lgh är tomma Pågående I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov I arbetet med att utveckla vård och omsorg efter individens behov deltar verksamheterna i en nationell satsning för att förbättra vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Syftet är att utveckla god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling för äldre samt sammanhållen vård och omsorg. Resultat från kvalitetsregister Andel äldre i SÄBO som fått riskbedömning och åtgärd i Senior Alert Mål. 90% 100 % 100 % Under 2014 har vård och äldreomsorgen haft fortsatt fokus på värdegrundsarbete. Arbetet utgår från den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt Socialtjänstlagen.

3 Andel som uppger att de alltid eller oftast får ett bra bemötande från personalen Hemtjänst Boende Hemtjänst Boende 99 % (Riket 97 %) 95 % (Riket 94 %) 98 % (Riket 97 %) 97 % (Riket 94 %) Andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp Hemtjänst Boende Hemtjänst Boende 62 % (Riket 61 %) 60 % (Riket 59 %) 68 %(Riket 61 %) 58 % (Riket 60 %) Andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål Hemtjänst Boende Hemtjänst Boende 88 % (Riket 86 %) 79 % (Riket 79 %) 90 % (Riket 86%) 85 % (Riket 79%) I Socialstyrelsens brukarundersökning redovisas hur nöjda brukarna sammantaget är med hemtjänsten och det särskilda boendet. I Alingsås svarar 94 procent att de är ganska eller mycket nöjda sammantaget med sin hemtjänst och 89 procent svarar att de är ganska eller mycket nöjda sammantaget med sitt boende. Både på boende och i hemtjänst har resultaten förbättrats jämfört med 2013 och Alingsås placerar sig bland de tre bästa kommunerna i Göteborgsregionen både för särskilt boende och för hemtjänst. Nämndens åtagande: Arbeta aktivt med värdegrundsarbete för att öka trygghet, inflytande och delaktighet. Utveckla IT-lösningar och teknik som ger stöd för en säkrare vård och omsorg. Förvaltningens åtagande: Öka antalet vårdtagare som riskbedöms samt får en åtgärdsplan upprättad. Påbörja ett införande av NPÖ (Nationell patientöversikt). I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning För att minska energiförbrukningen har olika insatser genomförts i verksamheterna. Under de senaste åren har personal fått möjlighet att gå utbildning i eco-driving, lastcyklar har tagits i drift inom hemtjänsten, personalen har fått utbildning om förvaltningens miljöprogram och under 2014 har tre elcyklar köpts in till verksamheten. Vidare ökar andelen av förvaltningens fordon som klassas som miljöbilar enligt trafikverkets definition, endast förvaltningens fyrhjulsdrivna bilar uppfyller ej kravet för att klassas som miljöbil i dagsläget. Vid förnyelse av de fyrhjulsdrivna bilarna kommer verksamheten stämma av med tekniska kontoret om miljöklassade alternativ finns. Under våren 2014 redovisades en genomförd kemikalieinventering för miljögruppen, miljöombuden i verksamheten har därefter fasat ut och ersatt ej miljömärkta kemikalier. Nämndens åtagande: Ej genomfört I samarbete med TK minska körsträckor i kommunens interna personbilspark med 5 %/år. Förvaltningens åtagande: I samarbete med TK planera för att ökad användning av cykel/elcykel.

4 Prioriterade verksamhetsområden Införande av kvalitetsledningssystem Under året har nämnden beslutat om ett kvalitetsledningssystem och tydliga kvalitetskrav för hemtjänst, äldreboenden och hemsjukvård. Kvalitetsledningssystemet styr anvarsfördelningen för verksamhetens systematiska kvalitetsarbete, metoder för det systematiska förbättringsarbetet samt förutsättningar för att uppnå och bibehålla kvalitet i enlighet med SOSFS 2011:9. En rad aktiviteter har genomförts för att förbereda organisationen för de arbetssätt som är en förutsättning för ett efffektivt förbättringsarbete. Förvaltningens chefer har utbildats i värdegrunden med fokus på ökad delaktighet från personal och brukare samt på metoder för att lyfta fram de goda exemplen. Det systematiska arbetet med verksamhetens avvikelser som inleddes 2013, har följts upp och vidareutvecklats under 2014 enligt kvalitetsledningssystemets förändringsmetod, PDSA (Plan Do Study Act). Administrativa kringaktiviteter som är förutsättningar för ett fungerande kvalitetsledningssystem, har inletts, bl.a. granskning och revidering av verksamhetens styrdokument, utveckling av Alfresco som dokumenthanteringssystem och revidering av dokumenthanteringsplanen. Satsning på de mest sjuka äldre. Närvårdssamverkan i södra Älvsborg har under året arbetat utifrån den gemensamma verksamhetsplanen Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. I det arbetet har målen för kommunens del bl. annat varit att öka antalet kvalitetsregistreringar i Svenska Palliativregistret, samt i BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga störningar och Psykiska symptom vid Demens) för att förbättra vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. En väl genomförd insats som går att avläsa i respektive register, se åtagande, kvalitetsregistreringar i Senior Alert har gett kvalitetssäkrade arbetsmetoder för vård och omsorg av de mest sjuka, och sannolikt bidragit till minskat lidande och ökad nöjdhet hos vårdtagare samt gett 3,4 mnkr i ersättning från staten. Närvårdssamverkan har även ansökt om medel för att under 2015 starta upp närsjukvårdsteam och en mobil primärvårdsläkare med särskilt ansvar för inskrivna i kommunens hemsjukvården.

5 Biståndsbedömning och bemanning på särskilt boende Socialstyrelsens riktlinjer för bemanning och biståndsbedömning i särskilt boende SOSFS:2012:12 och den förordning som föreslås ersätta denna, har under året varit föremål för mycket kritik. Införandet har i olika omgångar skjutits upp och den 21 januari 2015 kom beslut att förekriften utgår. Myndigheten har inte för avsikt att låta föreskrifterna träda i kraft utan avvaktar att nytt beslut fattas om nya föreskrifter som ska omfatta alla äldre som bor i särskilda boenden. Den nya förordning är beroende av regeringens medgivande och kan alltså inte träda i kraft innan beslut från regeringen tagits. Inom äldreboendena har bemanningen nattetid förstärkts och förvaltningen har under hösten 2014 anställt en biståndshandläggare som utreder hur en biståndshandläggning i särskilt boende kan utföras med de resurser som nämnden har för uppdraget. Utredningen ska redovisas i mars Viktiga händelser under året Nämnden genomförde under året en nationellt uppmärksammad kvalitetsupphandling av äldregårdarna Kaptenens äldreboende och Ängabogården. Upphandlingen byggde på ett fast pris med fasta kvalitetskrav där anbudsgivarna tävlade om vilka mervärden leverantören kunde erbjuda för såväl brukare som personal, t.ex. en tydlig profil i verksamheten, bemanning, metoder i vård- och omsorgsarbetet, hantering av övertagande och kompetensutveckling av personal. Upphandlingen resulterade i en ny entreprenör av gårdarna, Frösunda Omsorg AB som övertog driften den 1 oktober.

6 Uppföljning av Internkontrollplan Rätt volym äldreboendeplatser Under de senaste åren har antalet äldreboendeplatser minskat. Minskningen beror framförallt på att äldre flyttar in senare till ett äldreboende och därmed bor kortare tid på äldreboende. Anhörigvård, avgiftsfri avlösning, flexibel växelvård och mer avancerad hemtjänst och hälso- och sjukvård i ordinärt boende har möjliggjort att kunna bo kvar längre hemma. Under 2014 har behovet av äldreboendeplatser ökat och periodvis har personer fått vänta mer än tre månader från beslut till erbjudande om en boendeplats. Nämnden har månadsvis fått statistik över beläggning och kösituation till särskilt boende Antal aktiva särskilda boendeplatser (ej korttids) Beläggning på särskilt boende 91,0 % 95,4 % 95,2 % Kö till särskilt boende (personer i medel per månad) varav tackat nej till särskilt boende (medel per månad) Personer som väntat mer än tre månader på särskilt boende (personer i medel per månad) 0,3 1,3 3,5 Kostnad för betalningsansvar (mnkr) 0,2 0,9 1,2 En ökad efterfrågan av äldreboendeplatser och ökningen av äldre framöver medför att Vän uppdragit åt förvaltningen att bygga om vilande enheter på Brunnsgården, vilket medför en utökning av 14 gruppboendeplatser från slutet av Därtill har Vän uppdragit åt förvaltningen att planera och projektera för en utbyggnad med cirka 22 gruppboendeplatser vid Bjärkegården med driftsstart under Under 2014 har behovet av flexibla växelvårdsplatser ökat. Under hösten 2014 fanns cirka 55 personer som nyttjade de 10 växelvårdsplatserna och alla dem med beslut om flexibel växelvård kunde ej fullt ut erbjudas önskad vistelse. Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att följa utvecklingen och återkomma med förslag på åtgärd. Ökning av hemtjänsttimmar Mellan 2008 och 2012 ökade antalet hemtjänsttimmar med cirka 40 procent. Sedan 2012 har ökningstakten avtagit, vilket framförallt beror på att personer med väldigt omfattande hemtjänstinsatser minskat. Ökningstakten har ej överstigit den demografiskt motiverade ökningstakten under helåret 2014, den ökning som skett av hemtjänsttimmar under 2014 har framförallt skett under slutet av året Antal personer med hemtjänst varav med privat utförare

7 Hemtjänsttimmar per månad varav privata utförare Hemtjänsttimmar per person och vecka 9,9 9,4 9,3 Optimal bemanning och möjlighet till önskad sysselsättningsgrad Under våren 2014 infördes pilotprojektet optimal bemanning på Hagagården, Noltorpsgården, Haga hemtjänst samt nattpatrullen. All personal fick önska sysselsättningsgrad och en viss överanställning gjordes. I pilotområdet har sysselsättningsgraderna ökat och övertid och fyllnadslön nästan halverats. Kontinuiteten har dock försämrats något, vilket framförallt beror på att hemtjänsten i pilotområdet ökat. För mer information om projektets personalkonsekvenser se avsnitt arbetsmiljö under personalredovisning. Pilotområde vård- och äldre (april dec) Medel sysselsättningsgrad 81 % 85 % Medel kontinuitet (antal som arbetat per månad) Andel timlön av arbetad tid 26,8 % 26,2 % Andel övertid/fyllnadstid av arbetad tid 6,2 % 3,2 % Förändring av arbetad tid** (timmar/månad) I pilotområdet har den arbetade tiden ökat med cirka fyra procent, vilket medfört en merkostnad och en osäkerhet kring på vilket sätt projektets fortsättning bör ske. Berörda chefer och styrgrupp har informerats månadsvis om utvecklingen. Lagstiftning kring minimibemanning på Särskilt boende Socialstyrelsens föreskrifter ställer krav att kommunerna ska säkerställa att varje särskilt boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat på ett sådant sätt det finns närhet till personal dygnet runt. Införandet av föreskrifterna har skjutits upp vid ett par tillfällen och en ny föreskrift kommer remitteras och beslutas om under början av Förvaltningen har bevakat och kommer fortsätta bevaka utveckling och ekonomiska effekter av föreskrifterna. Lagstiftning kring individuell biståndsprövning på särskilt boende Socialstyrelsens föreskrifter (enligt ovan) ställer också krav på att det ska göras en individuell biståndsbedömning för dem som beviljats särskilt boende och varje boende ska få insatser efter sina behov och inte efter vilken bemanning som finns på boendet. Ett pilotarbete kring biståndsprövning på särskilt boende har påbörjats i förvaltningen med första avrapporteringen under början av Vidare fortsätter förvaltningen bevaka utvecklingen av föreskrifterna.

8 Följa utvecklingen av insatser i samband med införande av måltidsservice Från våren 2014 genomfördes måltidsservice i hemtjänsten vilket innebär att den enskildes inflytande ökar kring vilken mat han/hon ska äta. Det kan innebära matlagning i hemmet, hjälp med hemleverans av dagligvaror, uppvärmning av färdigrätter från butik eller hjälp att ta sig till en restaurang. Den äldre som behöver stöd med planering, inköp, tillagning och/eller servering av måltider kan beviljas denna hjälp från kommunen. Vid införande av måltidsservice fanns vissa farhågor kring ökade kostnader för Vän. Dessa farhågor har inte besannats. Genomförd uppföljning indikerar ingen ökad bemanning till följd av införandet av måltidsservice. Införande av tekniska lösningar och IT För att hantera ökningen av andelen äldre med omsorgsbehov behöver välfärdsteknologin utvecklas. Smarta produkter och enkla hjälpmedel kan vara till stor hjälp för både anhöriga och den äldre. Utvecklingen av ny teknik som underlättar arbetet, som exempelvis nyckelfria lås, övervakning via webbkamera, med mera kommer långsiktigt att öka under de närmaste åren. Under 2014 har förvaltningen påbörjat införandet att nå verksamhetssystem utanför kontoret och kunna arbeta mer mobilt. Förvaltningen har anslutits till Nationell Patientöversikt NPÖ och infört E-tjänster, vidare fortgår arbetet att byta analog teknik till digital inom trygghetslarm och upphandling av digital larmmottagare har påbörjats. Förvaltningen deltar i det regionala utvecklingsarbetet av digitala tjänster och beviljades XXX tkr från Västkom för utprovning av den mobila teknik som kan användas i de nya mobila arbetssätten. Riktade uppdrag till nämnden 2014 fick förvaltningen en extra tilldelning för införandet av Socialstyrelsens föreskrifter om minimibemanning och biståndsbedömning på särskilt boende. Bemanning nattetid på demensboenden har förstärkts med hjälp av medlen men intentionerna är inte uppfyllda. Från augusti 2014 har även myndighetsavdelningen förstärkts för att förbereda biståndshandläggning på särskilt boende. Pilotstudien har påbörjats under hösten Redovisning av uppdragsföretag Attendo Sverige AB, Frösunda Omsorg AB, Stiftelsen Bräcke Diakoni, Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB, Extramamman & Ugglans hemhjälp AB, 24h Vård och Omsorg i Alingsås HB, Team Assistans i Göteborg AB, Homemaid AB, ISS Facility Services AB, AB Mjörnviksholms Sjukhem, Salstad Gästhem AB, Västtrafik AB.

9 Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget 2014 Årsbokslut 2014 Avvikelse årsbokslut/budget 2014 Årsbokslut 2013 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Vård och äldreomsorgsnämnden redovisar ett överskott 2014 om 0,4 mnkr. Överskottet beror framförallt på att nämnden inte fullt ut använt de fem miljoner som nämnden fått för att anpassa verksamheten till Socialstyrelsens föreskrifter om minimibemanning och individuell behovsbedömning på särskilt boende. Under slutet av 2014 har nämndens resultat försämrats, vilket framförallt beror på att hemtjänsttimmar och lönekostnader ökat. Kommentarer till årsbokslut Under 2014 har flera förändringar skett som påverkat det ekonomiska resultatet: - Fyra mindre boendeavdelningar på Bjärke- och Hagagården har stängts och ersatts av två större avdelningar. Förändringen medför minskade driftskostnader med cirka 1,5 mnkr på helårseffekt. - Kön till äldreboende har successivt ökat och i genomsnitt har 35 personer väntat på boende under Att personer ej kunnat erbjudas boende har medfört ökat betalningsansvar på sjukhus och en ökad press i övriga äldreomsorgen. - Under våren 2014 påbörjades arbetet i ett pilotområde att införa optimal bemanning. Projektet har medfört positiva personaleffekter men också ökade kostnader då arbetad tid och därmed personalkostnad ökat.

10 Kommentarer till avvikelse mot prognos Vid våruppföljningen prognostiserades ett överskott med 2,0 mnkr och vid delårsbokslutet prognostiserades ett överskott med 4,0 mnkr för vård och äldreomsorgsnämnden. Årsbokslutet innebär en ekonomisk försämring med 3,6 mnkr under slutet av året som framförallt beror på att: - Hemtjänsten ökat med cirka hemtjänsttimmar per månad under årets sista fyra månader. - Stora utbildningsinsatser, hög korttidssjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera vikarier har medfört ökade lönekostnader, framförallt har kostnader för sjuklön och övertid ökat under slutet av Bokslutsavstämningar för framförallt färdtjänst och fastigheter medförde ökade kostnader i samband med bokslutet för Jämförelse med föregående år Verksamhetens nettokostnader har under 2014 ökat med 3,75 procent jämfört med Nettokostnadsökningen är något högre än pris- och löneökningar och volymökningar (cirka 3,5 %) mellan åren. Att nettokostnadsökningen är högre än volymökningar trots effektiviseringar på särskilt boende beror framförallt på ökade lönekostnader under slutet av året samt att bokslutsavstämningar medfört högre kostnader än tidigare år. Investeringar Belopp i tkr Budget 2014 Årsbokslut 2014 Avvikelse årsbokslut/budget 2014 Årsbokslut 2013 Reinvesteringar Anpassningsinvesteringar Summa investeringar Vård och äldreomsorgsnämnden har 2014 använt 2,5 mnkr till investeringar i verksamheten. Nämnden redovisar därmed ett överskott med 1,0 mnkr för investeringsbudgeten, vilket är en förbättring med 0,3 mnkr jämfört med delårsprognos. Överskottet och prognosförbättringen beror framförallt på att inköp av inventarier och ITutrustning varit låga under 2014.

11 Personalredovisning Personalsammansättning och löner Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Sysselsättningsgrad (snitt) AID-struktur ,3 46,4 85% Administration (inkl chefer) ,8 50,7 92% Socialt och kurativt arbete ,1 47,6 94% Teknikarbete % Vård- och omsorgsarbete , % Inom avdelningarna Kvarboende och Äldreboende, vilka faller under Vård- och omsorgsarbete, är antalet anställda lika många som under Dock har antalet årsarbetare ökat med 1 % vilket motsvarar 5,5 årsarbetare. Anledningen är bl.a. höjda sysselsättningsgrader till följd av projektet Optimal bemanning. Medianlön 10:e percentil 2014 Medianlön :e percentil 2014 Medianlön 2013 Män Kvinnor Totalt Vid 2014 års lönekartläggning så identifierades inga oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Skillnader förklaras med olika typer av tjänster och arbete på olika positioner. Arbetsmiljö Utifrån handlingsplaner, inkomna synpunkter och arbetsmiljöronder så har ett antal åtgärder genomförts under 2014, exempelvis: Ett externt konsultföretag genomförde tidsstudier bland sjuksköterskorna för att skatta arbetsbelastning och undersöka behov av strukturering av arbetsuppgifter. Resultatet är att arbetsuppgifter förändrats och omfördelats. Tre arbetsgrupper på förvaltningen har jobbat med arbetslagsutveckling med hjälp av organisationskonsult och beteendevetare från företagshälsovården. I båda grupperna har ett antal åtgärder vidtagits vilket lett till en förbättrad arbetsmiljö. Utbildning för samtlig omvårdnadspersonal i att hantera utåtagerande vårdtagare. Kortare utbildningar i rökavvänjning, stresshantering och viktminskning. Medarbetarenkäten I Kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2013 beslutades att nöjd-medarbetar-index (NMI) ska öka. Förvaltningens NMI-värde på 3,8 är fortsatt högre än kommunens totala resultat. Arbetet med att framarbeta handlingsplaner genomförs i förvaltningens olika samverkansforum under våren 2015, och kommer utmynna i en uppdaterad handlingsplan.

12 Svarsfrekvensen för 2014 års medarbetarenkät var 83,6%. Den höga svarsfrekvensen medför ett tillförlitligt resultat och en god indikation på den upplevda arbetsmiljön. NMI-faktorer Vård och äldre Vård och äldre Alingsås kommun Motivation 4,1 4 4,1 Ledarskap 4,1 4,1 4 Styrning 4,1 4,2 4,1 Attraktiv arbetsgivare 3,4 3,5 3,4 Medarbetarskap 3,5 3,6 3,5 Arbetsbelastning 3,1 3,1 3,1 Mångfald 4,1 4,2 4,2 Totalt (NMI) 3,8 3,8 3,7 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent för Vård och äldreomsorgsnämnden 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Medel 2014 Kommun 2013 Vän 2014 Vän Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen ökade från 7,5 % till 8,5 % mellan 2013 och Under 2014 har framförallt sjukfrånvaron över 60 dagar ökat. Ökningen har varit störst bland de äldre medarbetarna. För att komma till rätta med långtidssjukskrivningarna har förvaltningen initierat ett arbete gentemot de som varit frånvarande mer än 28 dagar. Under 2014 har även kostnaden för sjuklön ökat med sex procent från 4,46 mnkr till 4,73 mnkr, framförallt har ökningen skett under slutet av året och inom kvarboendeavdelningen. Arbetsskador och tillbud 2014 anmäldes 60 arbetsskador vilket är fyra fler än föregående år. Troligen finns ett mörkertal varför den gällande rutinen för arbetsskador och tillbud att uppdateras. De tre vanligaste händelserna som orsakar arbetsskador hos personalen är skada av annan person (fysiskt, även oavsiktligt), fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/ häftig rörelse) samt att den skadade föll. Skadorna har framför allt drabbat armar, fingrar och rygg. Cirka 25 % av alla arbetsskador har resulterat i en sjukskrivning. Av dessa har

13 enbart en handfull resulterat i en sjukskrivning över 14 dagar. Flest olyckor har skett i vårdtagares hem, men en del olyckor har också orsakats under färden till och från arbetet. De flesta tillbuden beror på psykisk överbelastning och tillbud orsakat av annan person. Den psykiska överbelastningen kan ofta härledas till att det saknats personl på grund av sjukdom och de tillbuden som orsakats av annan person beror på utåtagerande brukare. Personal och kompetensförsörjning Bland vård och omsorgspersonalen fortsätter andelen utbildad personal att stadigt öka och närma sig nämndens kvalietskrav att 80% ska vara undersköterskor. År Andel utbildad personal 63,5 % 66,0 % 72,7 % 74,6 % Förvaltningen har i dagsläget inte några problem att rekrytera utbildade undersköterskor till tillsvidaretjänster. På sikt finns en oro då antalet utbildningsplatser för undersköterskor minskar. Endast 5 sökande till gymnasieutbildningen och 20 platser (trots 80 sökanden) inom vuxenubildningen räcker inte. För att säkerställa rätt kompetens har kommunen i samverkan med andra blivit certifierade Vård- och omsorgscollege. Förvaltningen kartlägger och behovsinventerar den kompetens som finns. Arbetet mynnar ut i en kompetensförsörjningsplan. Under året har 32 usk/vårdbiträden läst kurser inom psykiatri, demens och palliativ vård inom ramen för Omvårdnadslyftet. Pensionsavgångar och Smartare bemanning Alla De planerade pensionsavgångarna förväntas öka något under de kommande åren. Förutom specialistutbildade sjuksköterskor så har inte förvaltningen svårighet att rekrytera till tillsvidaretjänster, en situation som förväntas kvarstå under de nästkommande åren. Under 2013 påbörjades införandet av projektet Smartare bemanning. Syftet var att med bibehållen ekonomi öka flexibiliteten och kontinuiteten, ge alla medarbetare möjlighet att arbeta heltid samt att Alingås kommun skulle bli en mer attraktiv arbetsgivare. Smartare bemanning bestod av tre delprojekt: Central bemanningsservice och vikarierekrytering, Optimal bemanning och Införande av det digitala schemaläggningssystemet Time Care Till grund för införandet låg ett avtal mellan fackförbundet Kommunal och Alingsås kommun. Efter kritik så sades avtalet upp under sommaren 2014 vilket resulterat i att delprojektet Optimal bemanning som gav medarbetare möjlighet att välja att arbeta heltid avbröts. Införandet av central bemanningsservice och vikariehantering samt Time Care som schemaläggninssystem fortsätter successivt fram till slutet av 2016.

14 Sammanfattande analys för året Den långsiktiga utvecklingen inom äldreomsorgen innebär en fortsatt satsning på kvarboende och att därigenom sträva mot att en större andel av de äldre med omvårdnadsbehov ska kunna få sina behov tillgodosedda i det ordinära boendet. Under 2014 har denna utveckling fortsatt, dock har efterfrågan på särskilt boende varit större än tillgången vilket medfört att kön till särskilt boende ökat och nämnden inte fullt ut uppnått lagkravet att personer som beviljats boende ska få en plats inom tre månader. Vård och äldreomsorgsnämnden ser ett behov av att i närtid planera för utbyggnad av särskilda boendeplatser. Under 2014 har nämndens verksamhet bland annat arbetat med: Strukturella förändringar inom äldreboende och hemtjänst: o Tillskapande av fler trygghetsboenden, trygga närmiljöer och träffpunkter för äldre. o Bättre tillvarata verksamhetsmässiga och ekonomiska stordriftsfördelar i verksamheten för att möjliggöra ekonomiska effektiviseringar med bibehållen kvalité, under 2014 har fyra mindre avdelningar stängts och ersatts av två större avdelningar. Kvalitetsinriktat arbete: o Måltidsservice har införts och därmed har valfriheten kring maten i hemtjänsten ökat. o Upphandlingen av Ängabogården och Kaptenens äldreboenden har skett genom en kvalitetsupphandling. o Införande av den nationella värdegrunden har pågått under o Fortsatt deltagande i kvalitetsregister i syfte att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. o Kompetensutveckling för samtlig personal inom den nationella värdegrunden samt chefsutbildning inom ledarskap och delaktighet. Personalinriktat arbete: o Påbörjat införandet av optimal bemanning som bland annat syftar till att personal inom äldreomsorgen ges större möjlighet att arbeta sin önskade sysselsättningsgrad. o Kompetensutveckling för samtlig personal i agerande vid hot och våld o Riktad kompetensutveckling mot demenssjukdom, psykiatri och palliativ vård inom ramen för Omvårdnadslyftet, totalt 32 personer som har läst en eller två kurser.