Vård- och äldreomsorgsnämnden

Transkript

1 Vård- äldreomsorgsnämnden Flerårsstrategi

2 1 Verksamhetsplanering Väsentlighets- riskanalys Samhällsutveckling på nationell nivå... 3 Ny lagstiftning SOSFS 2012: Pensioner... 4 Nationell värdegrund... 4 E-hälsa... 4 Teknisk utveckling Samhällsutveckling på regional lokal nivå... 4 Vård- omsorg i hemmen... 4 Satsning på de mest sjuka äldre Intern utveckling... 5 Volymförändringar boende hemtjänst... 5 Dimensionering av platser i särskilt boende... 5 Ökad kvalitet i vård omsorg... 6 Måltidsservice i hemtjänsten... 6 Upphandling av verksamhet... 6 Mötesplatser... 6 Trygghetsboenden... 7 Bemanning... 7 Miljöarbete Sammanställning av åtaganden Internkontrollplan Prioriterade verksamhetsområden Resurser Ekonomi Demografi utveckling Personal o kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjning Bemanning Pensionsavgångar rekryteringsbehov Förväntat resultat konsekvensbeskrivning

3 VÄNs flerårsstrategi Vård äldreomsorgsnämndens (VÄNs) uppdrag är att erbjuda äldre personer möjligheten att åldras i trygghet med bibehållet oberoende samt erbjuda kommunens invånare en god omsorg, hälso- sjukvård i det egna hemmet eller i ett särskilt boende för äldre, där god valfrihet beaktas. De enskilde skall bemötas med respekt förutsättningar skall ges att leva ett aktivt liv med inflytande i samhället i sin vardag. Alla insatser skall ske med god kvalitet med respekt för den enskildes integritet. Uppdraget genomförs i verksamheterna hemtjänst, korttidsboenden, särskilt boende för äldre, dagverksamhet, hälso- sjukvård, färdtjänst bostadsanpassning. Vid ingången av 2014 finns 10 utförare av hemtjänst (7 aktiva), varav kommunen är en 10 särskilda boenden, varav 3 är utlagda på entreprenad. Totalt finns 23 demensboendeavdelningar, 8 gruppboendeavdelningar för fysiskt funktionsnedsatta, 7 serviceboendeavdelningar 4 korttidsboendeavdelningar inklusive en växelvårdsavdelning. På fyra av de kommunala äldreboende finns trygghetsboenden, totalt 66 platser. Vård- äldreomsorgsnämnden ansvarar även för kommunens medicinsk ansvariga sjuksköterska, MAS medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. Verksamheten styrs av flera lagar, främst socialtjänstlagen (SoL) hälso- sjukvårdslagen (HSL), lag om färdtjänst, lag om riksfärdtjänst samt lag om bostadsanpassningsbidrag. 1 Verksamhetsplanering Samhället äldreomsorgen står de närmaste 10 åren inför stora utmaningar. De äldre blir allt fler samtidigt som önskemålen förväntningar på det äldreomsorgen kan erbjuda förändras. Antalet personer med demenssjukdom ökar. Utöver detta ökar den arbetsföra delen av befolkningen marginellt. För att kommunens ekonomi ska kunna möta invånarnas krav krävs god planering prioritering. Om ett tiotal år står äldreomsorgen inför stora rekryteringsbehov för att locka personal måste äldreomsorgen ses som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor ett utmanande arbete. 1.1 Väsentlighets- riskanalys Samhällsutveckling på nationell nivå Ny lagstiftning SOSFS 2012:12 Från med 31 mars 2015 gäller en ny författning (SOSFS 2012:12) som kräver att socialnämnden ska säkerställa att varje särskilt boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat på ett sådant sätt det finns närhet till personal dygnet runt, för att kravet på god vård omsorg ska uppfyllas. Den nya författningen ställer även krav på att det ska göras en biståndsbedömning för de som beviljas särskilt boende varje boende ska få insatser efter sina behov inte efter vilken bemanning som finns på boendet. 3

4 Förvaltningen arbetar för att detta krav ska kunna lösas på ett lämpligt resurseffektivt sätt. Inför verksamhetsår 2014 har vård äldreomsorgsnämnden tilldelats fem miljoner kronor med uppdrag av kommunfullmäktige att förbereda arbetet mot Socialstyrelsens föreskrifter. Pensioner Under 2014 beräknas pensionerna i Sverige minska med i genomsnitt 100 kr per månad efter skatt, vilket medför ett minskat avgiftsutrymme kan påverka avgiftsintäkterna negativt. Nationell värdegrund Socialstyrelsen utkom 2012 med allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3), som gäller alla kommuner verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Värdegrundsarbetet ska leda till att alla personer som får äldreomsorg ska leva ett värdigt liv känna välbefinnande. Under 2013 har arbete pågått att utbilda äldreomsorgens dokumentationsombud i denna nationella värdegrund. Under 2014 kommer all personal som arbetar inom förvaltningen att beröras av implementeringarbetet. E-hälsa Sveriges kommuner Landstings styrelse har rekommenderat kommuner att anta en handlingsplan för ehälso området för perioden I den föreslås samarbete inom ITområdet som kommer att ställa krav på medfinansiering i sin förlängning anslutning till gemensamma landstingskommunala system. Nationell E-hälsa innebär tillgänglig säker information inom vård omsorg. Socialstyrelsen har tidigare utkommit med modellen Äldres behov i centrum, ÄBIC, med vilken varje individs behov kan beskrivas utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder hälsa, ICF. Det övergripande målet för klassifikationen är att erbjuda ett samlat standardiserat språk en struktur för att beskriva hälsa hälsorelaterade tillstånd. Arbete utifrån ICF gör det lättare tydligare att beskriva individens behov. Ett gemensamt fackspråk befrämjar att äldreomsorgen blir mer likvärdig rättssäker. Teknisk utveckling För att hantera ökningen av andelen äldre med omsorgsbehov behöver välfärdsteknologin utvecklas. Det finns även ett ökat teknikintresse hos äldre anhöriga. Tekniken kan på många sätt göra vardagen enklare tillgängligheten kan öka. Smarta produkter enkla hjälpmedel kan vara till stor hjälp för både anhöriga den äldre. För att möta behoven av att alltfler äldre väljer att bo kvar i hemmet, trots stora vårdbehov, krävs en satsning inom teknikområdet för att tillgängliga resurser ska räcka till för att uppnå en god vård omsorg. Utvecklingen av ny teknik som underlättar arbetet, som exempelvis nyckelfria lås, övervakning via webbkamera, med mera kommer att öka under perioden Samhällsutveckling på regional lokal nivå Vård- omsorg i hemmen Sjukhusen har ändrat sin inriktning alltmer vård flyttar ut till hemmet vårdtiderna på sjukhuset kortas. Under de senaste åren har nämnden haft som mål att öka kvarboende vilket innebär att fler insatser ges i hemmet. Detta har lett till att vård- omsorgsinsatserna 4

5 i hemmiljö har ökat med 8% per år de senaste åren, det vill säga betydligt större ökning än vad andelen äldre i kommunen ökat med. De demografiska förändringarna under kommande år innebär en relativt liten förändring av äldre över 80 år. Förvaltningen har förändrat sina rutiner arbetssätt för hemtjänst delegerade hälso sjukvård, vilket har bidragit till att hemtjänsttimmarnas ökningstakt bromsats. För att ytterligare bromsa ökningstakten kan arbetet fortsätta genom att arbeta för att begränsa möjligheten att få stora hemtjänstinsatser i ordinärt boende. För att möta behoven av att alltfler äldre väljer att bo kvar i hemmet, trots stora vårdbehov, krävs fungerande samverkansformer mellan sjukvårdshuvudmän vårdgivare. Vården kräver att vårdpersonalen har tillgång till allt fler IT-system. Detta i sin tur kräver fler bärbara datorer/läsplattor, säkrare uppkopplingar samt högre IT-kompetens hos personalen. Satsning på de mest sjuka äldre Kommunerna i Västra Götaland har tillsammans med regionen arbetat fram ett handlingsprogram för att förbättra vården för de mest sjuka äldre. För att de allt fler äldre med bristande hälsa ska kunna leva ett gott liv fordras att vård omsorg är sammanhållen, att äldreomsorg, hemsjukvård, primärvård sjukhus samverkar runt de sjuka äldre. Målet för äldresatsningen är att skapa samverkan samordning, god hälsa, vård omsorg, god säker läkemedelsanvändning, god vård i livets slutskede, god vård vid demenssjukdom, bättre tillvarata individens anhörigas resurser synpunkter samt att utveckla kunskap, kvalitet kompetens. Vård äldreomsorgsnämnden kommer att påverkas av denna satsning det kommer medföra förändrade arbetssätt en mer gränsöverskridande verksamhet Intern utveckling Volymförändringar boende hemtjänst Äldreomsorgsnämndens verksamhet genomgår en volymökning av antalet personer som har hemtjänst av antalet personer som får beslut om särskilt boende. På särskilt boende har medelboendetiden minskat därigenom har antalet platser kunnat minskas. Stöd för att kunna bo kvar i hemmiljön i form av fler trygghetsboenden, närstående-/anhörigstöd, flexibel växelvård med hotellbokningssystem, avgiftsfri avlösning är exempel på satsningar som medfört att äldres möjligheter att bo kvar längre hemma ökat. Dimensionering av platser i särskilt boende Behovet av särskilt boende för åren beräknas vara tillgodosett genom den volym äldreboendeplatser som finns idag om man räknar in vilande enheter. För att uppnå ekonomiska effekter schemamässiga fördelar krävs dock ombyggnationer till större enheter, då de nya platserna blir mer kostnadseffektiva. Omstruktureringar av verksamhet boenden de närmaste åren kan medföra att nämnden behöver avyttra eller överlåta lokaler. Vård äldreomsorgsnämnden avser vidare att arbeta för att samverka kring fastighetsbeståndet med t.ex. Socialnämnden kring samnyttjande av nämndernas boendeformer. 5

6 Förvaltningen behöver se över arbetssätt rutiner för att förkorta tiden som lägenheter i särskilda boende står tomma. Det har framkommit att det i denna process kan finnas en förbättringspotential, vilket kan leda till att fler personer får tillgång till boende snabbare. Detta leder i sin tur till minskade kostnader. Ökad kvalitet i vård omsorg Förvaltningen arbetar aktivt med att förbättra kvaliteten i vård omsorg bl.a. genom ett införande av teamarbete använding av kvalitetsregistret Senior Alert för att öka insatserna för de äldre som kan komma att falla, få trycksår, bli undernärd eller drabbas av ohälsa i munnen. När ett systematiskt preventivt arbetsätt införs i vård omsorg har det blivit tydligt för många verksamheter att prevention är ett tillsammans-uppdrag. Teamet ger möjlighet att ha ett gemensamt mål att göra rätt saker varje gång för varje äldre som vi möter inom vård omsorg. Införande av nationella kvalitetssystem öka it-användningen som arbetsverktyg är ytterligare insatser för att öka vård- omsorgskvaliteten. Under 2014 går Alingsås kommun med i det rikstäckande kvalitetsregistret Nationell patientöversikt, NPÖ, för att underlätta informationsöverföringen mellan hälso- sjukvårdens olika instanser. Svenskt register för Beteendemässiga Psykiska Symptom vid Demens, BPSD, kommer att införas under 2014 som ett led i en mer kvalitetssäkrad demensvård som ger högre livskvalitet för personer med demenssjukdom. Måltidsservice i hemtjänsten Ett projekt har genomförts på förvaltningen i syfte att öka valfriheten för de som har behov av att få hjälp med maten inom hemtjänsten. Genomförande sker under 2014 innebär att det är den enskilde själv som väljer vilken mat han/hon ska äta därmed ansvarar för maten. Det kan innebära matlagning i hemmet till dem som verkligen behöver det, hjälp med hemleverans av dagligvaror, uppvärmning av färdigrätter från butik eller hjälp att ta sig till en restaurang. Den äldre som behöver stöd med planering, inköp, tillagning /eller servering av måltider kan beviljas denna hjälp från kommunen. Den nya mathanteringen medför vissa ekonomiska osäkerheter beroende på de enskilda vårdtagarnas önskemål val. Upphandling av verksamhet Avtalet med Attendo Care som driver Ängabogården Kaptenen förlängs inte 2014 en ny upphandling har inletts. Det nya driftsavtalet beräknas gälla från hösten 2014 medför en högre ersättning till utföraren, samt eventuella övergångskostnader under I samband med upphandlingen införs nya krav för kvalitet inom särskilda boenden. Mötesplatser I Vision 2019 framhålls att Alingsås skall vara den moderna mötesplatsen. Mötesplatser kan vara vitt skilda platser arenor så som utvecklade stadsmiljöer eller möten i kultur- föreningsliv. Bostaden omgivningen påverkar den äldres möjlighet att kunna bo kvar i sitt boende samt känsla av trygghet. Trygghet kan vara att det finns hjälp stöd att få i hemmet samt möjlighet till sociala kontakter. Nämnden arbetar för en utveckling av fler träffpunkter för äldre i samverkan med andra aktörer. Målet är att kunna öka andelen äldre som kan bo kvar i sin invanda bostadsmiljö med bibehållen trygghet genom möjlighet till social gemenskap i sin närmiljö. 6

7 Trygghetsboenden För att främja god samhällsutveckling som ger möjligheter till god hälsa arbetar nämnden i samverkan med andra aktörer deltar i bostadsplaneringen för att utveckla trygga bostäder samt en trygg närmiljö för äldre. Förvaltningen arbetar för att konvertera om delar av befintliga boenden till trygghetsboenden samarbetar med privata aktörer kring byggnation av nya trygghetsboenden. Bemanning Alingsås kommun har upphandlat ett schema- bemanningssystem för optimal bemanningsplanering, TimeCare Planering. Systemet ska bidra till att Alingsås kommun blir mer attraktiv som arbetsgivare, både för befintlig ny personal, genom att erbjuda önskade sysselsättningsgrader större påverkan vid arbetstidens förläggning. Ett förändrat arbetssätt innebär ökad flexibilitet, t ex genom att arbeta vid flera enheter. De vidtagna förändringarna ska komma brukaren/vårdtagaren/barnet till del genom en ökad kontinuitet. Implementeringen av TimeCare Optimal bemanning medför en viss ekonomisk osäkerhet då personalen ges möjlighet att själva välja sysselsättningsgrad. År 2013 startade kommunen en central bemanningsfunktion kallad Bemanningsservice. Bemanningsfunktionens uppdrag är att ansvara för all akut- korttidsrekrytering upp till 3 veckor för barn- ungdomsförvaltningen, vård- äldreomsorgsförvaltningen socialförvaltningen. Den samordnade funktionen ska bidra till att tidsåtgången för vikariehantering vid förvaltningar vid löneenheten minskar med 50% vilket ska frigöra resurser som kan användas på annat sätt. Med början på år 2014 är tanken att bemanningsservice kommer att utökas även innefatta en central vikarierekryteringsfunktionen. Funktionen kommer att ta över förvaltningens arbete med rekrytering av timvikarier. Målet är att effektivisera kvalitetssäkra rekryteringen genom en väg in. Miljöarbete Kommunen strävar efter en energieffektivisering för att minimera vår negativa inverkan på miljön. Som en del i en energieffektiv omställning ska energibehovet för kommunens egna transporter minska. 7

8 1.2 Sammanställning av åtaganden Prioriterat mål/indikator Nämndens åtagande/nyckeltal Förvaltningens åtagande/ ev ytterligare nyckeltal Mål 1 I Alingsås är det tryggt säke välkomnande. Öka möjligheten för äldre att få tillgång till social gemenskap i närmiljön. Andel som anger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten. Utveckla sociala mötesplatser. Antal träffpunkter. Antal besökare på träffpunkterna som bor i ordinärt boende. Mål 3 I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter. Arbeta för att antalet trygga boenden för äldre invånare ökar. Antal lägenheter som är trygghetsboende. Samarbeta med privata aktörer kring byggnation av nya trygghetsboende. Mål 4: I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning. Minska kostnaden per boendeplats i särskilt boende med bibehållen kvalitet. Kostnad per brukare med särskilt boende. Genomföra strukturförändringar på särskilda boende. Minska antalet dagar som lägenheter på särskilt boende står tomma. Statistik över antalet dagar som lägenheter är tomma det finns en efterfrågan. Mål 6 I Alingsås finns det valfrihet självbestämmande. Öka valfriheten kring maten inom hemtjänsten. Erbjuds enklare matlagning i bostaden? (KKIK) Införa måltidsservice som koncept inom hemtjänsten. Mål 7 I Alingsås utvecklas vården omsorgen för individens behov. Arbeta aktivt med värdegrundsarbete för att öka vårdtagarnas trygghet, inflytande delaktighet. Mätning av delaktighet, inflytande trygghet (Brukarundersökning) Öka antalet vårdtagare som riskbedöms samt får en åtgärdsplan upprättad av ett tvärprofessionellt team. Data från kvalitetsregistret Senior alert Utveckla IT-lösningar teknik som ger stöd för en säkrare vård omsorg. Påbörja ett införande av NPÖ (nationell patientöversikt). Antalet personal som har tillgång till NPÖ. Mål 12 I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning. VÄN åtar sig att i samarbete med TK minska körsträckor i kommunens interna personbilspark med 5 % per år. Nyckeltal Km/vårdtagare/år I samarbete med fordonshanteringen på TK planera för att bl.a. hemtjänsten under sommarhalvåret kan använda cykel/elcykel istället för bil. 8

9 1.3 Internkontrollplan Process/rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Uppföljning (frekvens) Rapport till tidpunkt Risk Följa beläggning, medelboendetid utveckling av kösituation till särskilt boende Rätt volym äldreboendeplatser Controller Månadsvis statistik över beläggning, in-/ utflyttning kösituation Månadsvis samt i budgetarbetet Ledningsgrupp nämnd ges löpande information För få eller för många platser medför risker för individer samt ekonomiska risker Förändring av hemtjänst Följa hemtjänstutvecklingen underliggande orsaker Controller Månadsvis statistik fördjupning halvårsvis Månadsvis samt vid tertialuppföljningar Ledningsgrupp nämnd ges löpande information Ekonomisk risk om hemtjänstens ökningstakt överstiger demografiskt motiverad ökning Optimal bemanning (TimeCare) Följa upp sysselsättningsgrader, tim-, fyllnads övertid samt eko-nomiska effekter av införandet Controller personalsekreterare Månadsvis granskning enligt särskild framtagen uppföljningsmall Månadsvis från uppstart Till berörda chefer styrgrupp löpande Ekonomisk risk att kostnad per arbetad timma ökar /eller att antalet arbetade timmar ökar Lagändring om minimibemanning på särskilt boende Bevaka hur Socialstyrelsens föreskrifter bör tolkas inför 2015 MAS, utredare m.fl. Vara uppdaterade på förändringar, omvärldsbevaka Löpande Nämnd Påverkar ekonom- löpande under iska/verksamhets- mässiga förutsätt ningar för äldreomsorg framöver Följa utvecklingen av insatser i samband med införande av måltidsservice Följa upp insatstid för måltid, samt om personalbehov förändras i hemtjänsten Utredare Controller Löpande Genom avstämning av tid schemaförändringar Ledningsgrupp nämnd ges löpande information Förändringar i hur man önskar sina måltider kan påverka ekonomi verksamhet Lagstiftning kring individuell biståndsprövning på särskilt boende Bevaka hur Socialstyrelsens föreskrifter bör tolkas inför 2015 MAS, utredare m.fl Vara uppdaterade på förändringar, omvärldsbevaka Löpande Nämnd Påverkar ekonom- löpande under iska/verksamhets- mässiga förutsätt ningar för äldreomsorg framöver Införande av tekniska lösningar IT Följa utvecklingen de tekniska krav de krav på IT-lösningar som ställs framöver Avdchef Planeringsavd. Vara uppdaterad på förändringar, omvärldsbevaka Löpande Ledningsgrupp nämnd löpande Risk att få en ineffektiv vård om inte teknik som finns tillgänglig tillvaratas i verksamheten 9

10 2 Prioriterade verksamhetsområden Under 2014 kommer Vård- äldreomsorgsnämnden prioritera arbetet med biståndsbedömning på särskilt boende, införandet av ett kvalitetsledningssystem samt satsningen på de mest sjuka äldre i samverkan med regionen. 3 Resurser 3.1 Ekonomi Belopp i tkr Budget 2013 Budget 2014 Ram 2015 Ram 2016 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Vård äldreomsorgsnämndens verksamhet har 2013 en nettokostnadsökning som är cirka två procent (8 mnkr) lägre än pris-/löneökningar volymökningar. Den låga nettokostnadsökningen under 2013 beror framförallt på att antalet äldreboendeplatser minskat från 412 aktiva platser till 378 aktiva platser. Inför 2014 budgeteras för oförändrat antal boendeplatser. Vård äldreomsorgens verksamhet har genom den låga nettokostnadsökningen 2013 budgetbalans i verksamheten vilket skapar ett positivt ekonomiskt utgångsläge inför budgetarbetet Inför verksamhetsår 2014 har vård äldreomsorgsnämndens budget räknats upp med två procent, därtill har vård äldreomsorgsnämnden tilldelats fem miljoner kronor till att förbereda arbetet mot Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS2012:12) kring individuell behovsbedömning på särskilt boende minimibemanning inom demensvården. 10

11 Vård äldreomsorgsnämnden bedömer att åtgärder om 2,0-3,0 mnkr behövs för att klara budgeten inför Ett fortsatt arbete med omstruktureringar inom särskilda boendeplatser är planerat inför 2014, dels planeras två mindre demensavdelningar ersättas med en större enhet på Bjärkegården dels planeras två mindre avdelningar ersättas med en större enhet på Hagagården. Sammantaget kommer ovanstående förändringar medföra att sex äldreboendeplatser upphör, men samtidigt tillkommer sex äldreboendeplatser på Ängabogården som under 2013 hyrts ut till Lerums Kommun. 3.2 Demografi utveckling Äldreomsorgen prognosticerar en volymökning om knappt 1,5 procent per år under de närmaste åren utifrån hur antalet äldre inom Alingsås Kommun förändras. Åldersgrupp år år äldre Totalt Källa: Kommunportalen, befolkningsprognos Ökningstakten av invånare över 80 år varierar mellan de olika kommundelarna, i Bjärkeområdet är förväntad ökningstakt av äldre invånare cirka tre procent per år, i Hemsjöområdet är förväntad ökningstakt cirka fem procent per år medan förväntad ökningstakt i Alingsås tätortsområde är knappt en procent per år Budget 2014 Särskilt boende Antal aktiva särskilda boendeplatser Antal bifallsbeslut om särskilt boende Beläggning 96,7 % 91,0 % 95,4 % 96 % Kö till särskilt boende (medel per månad) varav tackat nej till särskilt boende (medel per månad Personer som väntat mer än tre månader på särskilt boende (medel per månad) 0,7 0,3 1,3 0 Hemtjänst Antal personer med hemtjänst varav med privat utförare Hemtjänsttimmar per månad varav privata utförare Hälso- sjukvård Antal inskrivna i Hälso- sjukvård

12 3.3 Personal o kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjning I takt med att sjukhusen ändrar sin inriktning flyttar avancerad sjukvård ut i hemmen vården i hemmet blir alltmer specialiserad. Detta ställer krav på alla utbildningsanordnare på intern kompetensutveckling av berörda personalgrupper för att möta de nya målgruppernas behov av hjälp stöd. Det förväntas även att bli ökade kompetenskrav på befintliga tjänster inom äldreomsorgen inom omsorgen då behoven av hjälp stöd förändras. Äldreomsorgen har redan påbörjat valideringsinsatser för att möta dessa krav. Under år 2012 togs det fram riktlinjer för kompetensförsörjning i Alingsås kommun. Utifrån riktlinjerna har Vård äldreomsorgsförvaltningen påbörjat ett arbete med kartlägga behovsinventera den kompetens som finns i organisationen för att kvalitetssäkra en god vård omsorg. Detta arbete är gediget kommer att mynna ut i en kompetensförsörjningsplan som beskriver vilka utbildnings- utvecklingsinsatser behov av nyrekrytering som kommer att behövas framöver få att nå verksamhetens mål. Bemanning Vård- äldreomsorgsförvaltningen går år 2014 in i ett pilotprojekt där ett antal utvalda verksamheter kommer att införa TimeCare Planering som schema- bemanningssystem. Om piloten faller väl ut kommer samtliga verksamheter inom vård omsorg att gå in i optimal bemanning år Under 2014 kommer även vikariehantering bemanningsservice att implementeras. Pensionsavgångar rekryteringsbehov Andelen som går i pension på Vård äldreomsorgsförvaltningen mellan åren ligger på totalt 55 personer, vilket motsvarar ca 8% av det totala antalet tillsvidareanställda i förvaltningen. De flesta pensionsavgångarna finns inom yrkesgrupperna sjuksköterska vårdpersonal, förvaltningens största yrkesgrupper. Personalomsättningen inom dessa grupper är idag relativt låg. Om vi tittar på de demografiska förändringarna under perioden ser vi en ökning av äldre i åldersintervallet år men en relativt liten förändring av äldre över 80 år. Eftersom endast få personer mellan år har insatser av äldreomsorgen de som har insatser överlag har relativt få insatser beräknas volymökningarna fram till 2016 vara måttlig. Sammantaget kommer personalbehovet förmodligen inte att öka under de närmaste åren, utan ligga ungefär på den nivån som vi har idag. 12

13 4 Förväntat resultat konsekvensbeskrivning Vård äldreomsorgsnämndens primära utmaning inför 2014 är att bibehålla nettokostnadsökningen på en nivå som understiger pris- löneökningar samt volymförändringar. Vård äldreomsorgsnämnden uppskattar pris- löneökningar volymförändringar till cirka 3,5 procent för Under 2014 behöver vård äldreomsorgsnämnden öronmärka budgetmedel till att förbereda verksamheten på Socialstyrelsens föreskrifter om minimibemanning inom demensvården samt individuell biståndsprövning på särskilt boende som träder ikraft från 31 mars Nämnden ser vidare att åtgärder om 2,0-3,0 mnkr behöver göras för att balansera nettokostnaderna mot fördelad budget. För att vård äldreomsorgens verksamhet ska klara budgetmålet 2014 kommer följande verksamhetsförändringar genomföras: - Vård äldreomsorgsnämnden har beslutat att renovera en vilande avdelning på Bjärkegården samtidigt stänga två mindre avdelningar. Förändringen beräknas minska kostnaderna med cirka 0,5 mnkr för Vård äldreomsorgsnämnden har beslutat att stänga ytterligare två mindre avdelningar på Hagagården ersätta dem med en större avdelning. Förändringen beräknas minska kostnaderna med cirka 1,15 mnkr för Vård äldreomsorgsnämnden kommer på fastighetssidan hyra ut delar av ej nyttjade vårdavdelningar vilket medför ökade hyresintäkter. - Vidare har verksamheten inför 2014 arbetat med att balansera budgeten bromsa kostnadsökningen inom personliga hjälpmedel, inom del av hälso- sjukvården samt inom två hemtjänstområden. Ovanstående åtgärder förväntas minska risken för underskott