Vård- och äldreomsorgsnämndens flerårsstrategi

Transkript

1 Vård- och äldreomsorgsnämndens flerårsstrategi Vård och äldreomsorgsnämndens (VÄNs) uppdrag är att erbjuda äldre personer möjligheten att åldras i trygghet med bibehållet oberoende samt erbjuda kommunens invånare en god omsorg, hälso- och sjukvård i det egna hemmet eller i ett särskilt boende för äldre, där god valfrihet beaktas. De enskilde skall bemötas med respekt och förutsättningar skall ges att leva ett aktivt liv med inflytande i samhället och i sin vardag. Alla insatser skall ske med god kvalitet och med respekt för den enskildes integritet.

2 Innehållsförteckning Verksamhet...3 Huvudsaklig verksamhet...3 Nuläge väsentlighet och risk...4 Åtaganden och nyckeltal...5 Internkontrollplan...9 Omedelbar åtgärd...9 Ekonomi...9 Ekonomiska ramar...9 Personal Personal, löner och kompetensförsörjning Arbetsmiljö Bilaga: Internkontrollplan...12

3 Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Vård- och äldreomsorgsnämndens målgrupper är äldre människor (över 65 år), människor med demens, människor som behöver hemsjukvård eller hemtjänst samt människor i livets slutskede. Vård- och äldreomsorgsnämnden ansvarar för de personer över 65 år som inte är självförsörjande och som har sitt boende ordnat via nämnden. Vård- och äldreomsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och vad som i övrigt i lag eller annan författning sägs om socialnämnd. Vård- och äldreomsorgsnämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, bostadsanpassningsbidrag, medicintekniska hjälpmedel och vårdarhjälpmedel. Vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet består av hemtjänst, korttidsboenden, särskilt boende för äldre, dagverksamhet, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning. Vid ingången av 2016 finns sex aktiva utförare av hemtjänst, varav kommunen är en och 10 särskilda boenden med platser och inriktning enligt nedan tabell. Antal avdelningar Antal platser Varav i extern Gruppboende demens Gruppboende fys Serviceboenden Korttidsboenden varav flexibel växelvård Totalt Trygghetsboenden med anvisningsrätt 70 4 Antal personer Varav extern regi Personer med hemtjänst i ordinärt boende Personer med hälso- och sjukvård i ordinärt boende Under 2015 har antalet platser på särskilt boende varit oförändrat. Personer med hemtjänst har däremot ökat med närmare sju procent under 2015.

4 Nuläge Alingsås kommun har 9,5 procent fler invånare över 80 år och 8,8 procent fler invånare mellan år än riket (2014). Därtill finns en trend att äldre medborgare fortsätter öka mer i Alingsås än i riket, nationell statistik från kommun- och landstingsdatabasen prognostiserar att mellan kommer invånarna mellan år öka med 12,7 procent i Alingsås (riket 8,3 procent) och invånarna över 80 år kommer öka med 9,9 procent i Alingsås (riket 6,9 procent). Ökningen av äldre har under 2015 visat sig i verksamheten genom att cirka 45 personer fler har äldreomsorg. Nedanstående diagram visar hur antalet äldre medborgare i Alingsås förändras de närmaste åren utifrån trendprognos år år >90 år I Vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet har äldreökningen visat sig genom att väntetiden till äldreboende ökat och att både antalet personer med hemtjänst och antalet hemtjänsttimmar ökat med cirka sju procent under Nedan siffror visar medelvärde per månad under respektive år Hemtjänsttimmar per månad varav privata hemtjänsttimmar per månad Personer i kö till särskilt boende varav personer som väntat >3 månader 1,3 3,6 9,9 Det ökade behovet av äldreomsorg kommer kräva utbyggnation och prioriteringar inom verksamheten. Nämnden har beslutat att bygga ut Bjärkegårdens äldreboende och planerar för att bygga fler boendeplatser på Brunnsgårdens äldreboende. Förändringarna beräknas medföra att ytterligare äldreboendeplatser tillskapas under de närmaste åren. Samtidigt som verksamheten behöver byggas ut krävs kostnadseffektiviseringar för att klara att bedriva verksamheten inom de beslutade ekonomiska ramarna.

5 Vård- och äldreomsogens n och nyckeltal prioriterade mål 2 Alingsås kommuns organisation är miljö- och klimatsmart och på sikt fossilbränslefri Större andel ekologisk mat Andel ekologisk mat i kommunens verksamhet. Vän:s och nyckeltal Öka andelen ekologisk mat inom kommunens äldreboenden. Nyckeltal: andel ekologisk mat Tillsammans med kostenheten arbeta för att öka andelen ekologisk mat inom det nya kostavtalet. prioriterade mål 3 Alingsås kommun erbjuder goda möjligheter till arbete och företagande Ökat medarbetarengagemang Medarbetarengagemang, totalindex kommunen Bättre arbetsmöjligheter Medborgarnas bedömning av arbetsmöjligheterna i Alingsås kommun Vän:s och nyckeltal - Öka andelen tillsvidareanställningar. Nyckeltal: andel månadsanställd personal - Utveckla idéburet offentligt partnerskap. - Använda statliga bidrag för att öka andel tillsvidareanställd personal i verksamheten. - Arbeta för genomförande av avtal om idéburet offentligt partnerskap.

6 prioriterade mål 4 Alingsås kommun använder resurserna effektivt för ekonomisk hållbarhet Kommunfullmäktige har inte riktat någon styrindikator till vård och äldreomsorgsnämnden kopplat till mål 4. Vän:s och nyckeltal - Verksamhetens nettokostnadsökning ska understiga pris- /löne- och volymförändring. Nyckeltal: Äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse ska minska. (Nettokostnadsavvikelsen är skillnaden mellan Alingsås kostnader för äldreomsorg och hur höga kostnader Alingsås borde ha utifrån sina förutsättningar). - Minska timmarna i hemtjänsten. - Arbeta för minskade sjukskrivningstal - Projektera för byggnation av kostnadseffektiva äldreboenden/lokaler - Arbeta för ökad trygghet i hemmet prioriterade mål 5 Nöjda medarbetare Nöjd-medarbetar-index Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet och engagerade medarbetare Nöjda medborgare Medborgarnas bedömning av kommunens verksamheter. Nöjdmedborgar-index Vän:s och nyckeltal - Öka andelen utbildad personal. - Verka för en minskning av sjukskrivningstalen. Nyckeltal: Nöjdmedarbetarindex - I samverkan med andra Hsv-aktörer minska glappen i vårdens övergångar. - Verka för ökat förtroende för personalen. - Verka för fortsatt utveckling av förebyggande insatser. Nyckeltal: Sammantagen nöjdhet utifrån Socialstyrelsens brukarundersökningar. - Arbeta för validering av undersköterskor. - Genomföra projekt med syftet att minska sjukskrivningarna - Införa hemgångsteam och medverka i ny närvårdssamverkan. - Verka för ökat personcentrerat arbetssätt. - Utveckla förebyggande insatser genom bla kommunikation och mötesplatser.

7 Bättre bemötande och tillgänglighet Medborgarnas bedömning av bemötande och tillgänglighet. Nöjdmedborgar-index Bättre information på hemsidan Informationsindex kommunens webbplats, totalt Se mål 5; nöjda medborgare Nyckeltal: Nöjdhet med bemötande utifrån Socialstyrelsens brukarundersökningar. - Verka för förbättrad information för målgruppen på hemsidan. Se mål 5; nöjda medborgare - Införa boendepresentationer på hemsidan Fler e-tjänster E-tjänster i kommunala verksamheter Utveckling av välfärdsteknologi inom vård och äldreomsorgen Mobila enheter inom hemtjänst (antal), digitala larm med fungerande digital larmkedja (antal), nattkameror (antal). - Utveckla E-tjänster. - Verka för införande av fler mobila enheter inom hemtjänst och hemsjukvård, digitala larm, fungerande digital larmkedja samt nattkameror. - Införa E-tjänster inom trygghetslarm och bidra till att avancerade E- tjänster kan införas. - Inom nya äldreboendeenheter införa välfärdsteknik. - Bidra till att skapa förutsättningar för en digitaliserad larmkedja. - Införa nattillsyn via kamera i ordinärt boende. - Införa mobila enheter inom hemtjänst/hsv prioriterade mål 6 Alingsås kommun ger möjlighet för alla barn och ungdomar att växa upp i en trygg och utvecklande miljö Tryggare Alingsås Medborgarnas bedömning av tryggheten i Alingsås kommun, nöjdregion-index Vän:s och nyckeltal - I samverkan med andra aktörer arbeta för att öka tryggheten för äldre. Nyckeltal: Nöjdhet med tryggheten utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning - Införa hemgångsteam och medverka i ny närvårdssamverkan. - Utveckla mötesplatser - Utveckla arbetet med idéburet offentligt partnerskap.

8 prioriterade mål 7 Alingsås kommun utvecklar samhället tillsammans med medborgaren Större påverkan från medborgare Medborgarnas bedömning av möjligheterna till påverkan i kommunen, Nöjd-inflytande-index Vän:s och nyckeltal - Verka för ett ökat inflytande för äldre och anhöriga. Nyckeltal: Delaktighet i utformandet av genomförandeplaner i särskilt boende, korttids och för hemtjänst. - Öka möjligheterna till inflytande genom fortsatt värdegrundsarbete och ökad brukardelaktighet i processer. prioriterade mål 8 I Alingsås kommun finns attraktiva boendemöjligheter för alla Vän:s och nyckeltal Bättre bostadsutbud Medborgarnas nöjdhet med bostäder i kommunen, Nöjd-region-index - Verka för fler äldreboendeplatser och fler trygghetsboenden. Nyckeltal: Antal äldreboendeplatser och trygghetsboenden samt nöjdhet med lägenheten och utemiljön på särskilt boende utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning. - Planera för tillbyggnad vid Bjärkegården med 22 lägenheter samt projektera för förtätning på Brunnsgården. - Samverka med andra aktörer för fortsatt planering av fler trygghetsboenden.

9 Internkontrollplan Se bilaga 1 Omedelbar åtgärd Ingen omedelbar åtgärd planeras Ekonomi Ekonomiska ramar Belopp i tkr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Kommunbidrag Årets resultat Budget 2016 Vård och äldreomsorgsnämndens budget 2016 är 2,0 procent högre än budget 2015 efter justering för att kapitalkostnader flyttas från nämnden. Därtill ökar kostnader för arbetsgivaravgifter men också statliga bidrag till äldreomsorgen. Inför 2016 beräknar nämnden att pris- / löne- och volymökningar uppgår till närmare fem procent varav cirka 2,5 procent (10 12 mnkr) är ofinansierat. Nämnden står inför ett svårt ekonomiskt utgångsläge med behov av stora åtgärder i verksamheten för att möjliggöra

10 budgetbalans Nämnden bedöms dock inte kunna spara genom att minska bemanningen i de stora verksamheterna eftersom det, förutom kvalitetsrisker, medför en risk att statliga bidrag till äldreomsorgen minskar eller uteblir. Under 2016 kommer cirka 30 ytterligare personer behöva äldreomsorg, dessa medborgare behöver ur budgetperspektiv ges omvårdnad utan att några utökningar av personal eller andra kostnader sker. Vård och äldreomsorgsnämnden kommer inför 2016 fokusera på myndighetsutövning och genom olika åtgärder sträva efter att personer med stora vårdbehov söker särskilt boende och att personer med små och medelstora vårdbehov bor kvar med omsorgsinsatser i sin hemmiljö. Nämnden kommer vidare arbeta med att se över ej lagstadgade verksamheter, utvärdera timecare/bemanningsservice, fokusera på budgetföljsamhet men också satsa på att införa hemgångsteam, digitalisering av larm och larmkedjan, öka den tekniska mobiliteten i hemtjänsten och se över andra tekniska lösningar såsom nattkameror i syfte att minska trycket på särskilt boende och öka effektiviteten i verksamheterna. Budget 2017 Vård och äldreomsorgsnämndens budget 2017 är 2,5 procent högre än budget Inför 2017 beräknar nämnden att pris- / löne- och volymökningar fortsatt uppgår till cirka 5,0 procent varav cirka 2,5 procent är ofinansierat. Nämnden står inför ytterligare ett svårt ekonomiskt budgetläge. Under andra halvåret 2017 beräknas 27 nybyggda gruppboenden i Bjärke vara klara för driftstart. För att klara budget 2017 behöver vård- och äldreomsorgsnämnden fortsätta utvecklingen med att ändra fördelningen mellan särskilt boende och hemtjänst så att medborgare med störst vårdbehov bor på särskilt boende och att medborgare med små och medelstora vårdbehov bor kvar i sin hemmiljö. Budget 2018 Vård och äldreomsorgsnämndens budget 2017 är 3,0 procent högre än budget Inför 2018 beräknar nämnden att pris-/ löne- och volymökningar fortsatt uppgår till cirka 5,0 procent varav cirka 2,0 procent är ofinansierat. Nämnden står inför ytterligare ett svårt ekonomiskt budgetläge. Under 2018 beräknas cirka nybyggda gruppboenden i centrala Alingsås vara klara för driftstart. För att klara budget 2018 behöver vård- och äldreomsorgsnämnden fortsätta utvecklingen med att ändra fördelningen mellan särskilt boende och hemtjänst så att medborgare med störst vårdbehov bor på särskilt boende och att medborgare med små och medelstora vårdbehov bor kvar i sin hemmiljö.

11 Personal Personal, löner och kompetensförsörjning Utbildad personal Bland vård- och omsorgspersonalen fortsätter andelen utbildad personal att stadigt öka och närma sig nämndens uppsatta mål om att 80 % ska vara undersköterskor. År Andel utbildad personal 66,0 % 72,7 % 74,6 % 76,9 % Förvaltningen har i dagsläget svårigheter att rekrytera utbildade undersköterskor till kortare vikariat. I nuläget har nämnden ett behov att öka antalet utbildningsplatser för undersköterskor och vårdpersonal som är aktuella för validering. För att säkerställa rätt kompetens har kommunen i samverkan med andra blivit certifierade Vård- och omsorgscollege. Förvaltningen kartlägger och behovsinventerar den kompetens som finns. Arbetet mynnar ut i en kompetensförsörjningsplan. Pensionsavgångar Totalt De planerade pensionsavgångarna förväntas öka något under kommande år. Kompetensensförsörjning Under året har förvaltningen tagit initiativ till ett ökat samarbete med bemanningsservice i syfte att öka möjligheterna att rekrytera vårdpersonal till verksamheten. Under de kommande åren utlyser staten stöd för att åtgärda situationen för långtidsarbetslösa och inom bristyrken i samarbete med arbetsförmedlingen. Nämnden kommer se över möjligheterna att nyttja dessa stödformer t.ex. Traineetjänster och utbildningskontrakt. Vidare kommer nämnden se över möjligheten att fortsätta satsningen på validering av vårdpersonal och möjligheter att ta in fler sjuksköterskestudenter. Löneutveckling Under 2016 prognostiseras löneökningen till 2,3 procent, kommunals avtal som har störst påverkan för nämnden är vid flerårsstrategiarbetet inte färdigförhandlat. Baserat på omvärldsanalys fortsätter struktursatsningen på enhetschefernas lönenivå.

12 Arbetsmiljö Förvaltningen arbetar systematiskt för att öka förtroendet genom ett professionellt personcentrerat arbetssätt. Under 2015 har arbetsmiljöarbetet fokuserat på chefernas arbetsmiljö och tydlighet i uppdraget. Utöver det har förvaltningen fortsatt arbetet med den Nationella värdegrunden, ÄBIC,och äldres behov i centrum, för att öka NMI-värdet. Förvaltningen kan även konstatera att implementeringen av BPSD bidragit till ett pågående förebyggande arbete när det gäller medarbetarnas arbetsmiljö. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron inom äldreomsorgen ökade från 8,5 % till 10,2 % mellan 2014 och Under 2015 har även kostnaden för sjuklön ökat med 7,7 procent till 5,09 mnkr. Ökningen har varit störst bland vårdnära personal, störst ökning har skett bland yrkesgruppen vårdbiträden. För att komma till rätta med långtidssjukskrivningarna behöver förvaltningen fortsätta arbetet i samarbete tillsammans med såväl företagshälsovård som försäkringskassan. Förvaltningen kommer även rikta uppmärksamhet och åtgärder för att minska sjukfrånvaron upp till 60 dagar. Medarbetarenkät Svarsfrekvensen för 2015 års medarbetarenkät var 81,1%. Det var något lägre än föregående mätning men betraktas som ett tillförlitligt resultat. totala NMI-värde från år 2015 års medarbetarenkät ligger kvar på 3,8 som vid föregående års mätning och är fortsatt högre än kommunens totala resultat NMI-värde. Resultatet visar att motivation, ledning och styrning gavs höga resultat medan arbetsbelastning och möjlighet att påverka det egna arbetet gavs lägst resultat inom förvaltningen. Arbetet med att ta fram handlingsplaner genomförs inom förvaltningens olika samverkansforum och kommer utmynna i en uppdaterad handlingsplan. Arbetsmiljömål Arbetsmiljömål finns inom områdena sjukfrånvaro, kompetensförsörjning och nöjdmedarbetarindex (NMI). Dessa är formulerade i nämndens och internkontrollpunkter.

13 Bilaga 1 Internkontrollplan Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare Process Risk Kontrollmoment Metod Ansvarig Uppföljning (frekvens) Rapport till och tidpunkt Verksamhet & medborgare Rätt volym äldreboendeplatser 12 Följa beläggning, medelboendetid och utveckling av kön till särskilt boende. Statistik över beläggning, in-/utflyttning och kösituation till äldreboende Controller m.fl. Månadsvis och fördjupning vid budgetarbetet. Ledningsgrupp och nämnd löpande. Verksamhet & Medborgare Förändring av hemtjänst 12 Följa hemtjänstutveckling och underliggande orsaker till förändringar. Statistik över hemtjänstutveckling. Controller m.fl. Månadsvis och fördjupning per tertial. Ledningsgrupp och nämnd löpande. Ekonomi & medarbetare Uppföljning av timecare 9 Följa ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter av Timecare. Granskning enl uppföljningsmall, samt om ökning av arbetad tid kvarstår. Controller m.fl. Månadsvis Chefer och styrgrupp / månad Medborgare, verksamhet Uppföljning av förebyggande verksamhet 9 Bevaka utveckling av hemgångsteam, avlösning och flexibel växelvård. Statistik samt särskild uppföljning av hemgångsteam. Controller, utvecklingsledare m.fl. Halvårsvis eller vid behov. Ledningsgrupp och nämnd. Verksamhet, medarbetare Utveckling av välfärdsteknologi. 9 Följa utveckling och de krav på IT-lösningar som ställs. Vara uppdaterade på förändringar, omvärldsbevaka. Avd.chef planeringsavdelningen Löpande Ledningsgrupp och nämnd löpande. Verksamhet, medborgare, medarbetare Tillgång på personal 9 Bevaka eventuell brist på framförallt utbildade vikarier. Statistik, information från enhetschefer HR-konsult m.fl. Löpande Ledningsgrupp löpande Medarbetare Sjukfrånvaro 9 Bevaka utvecklingen av sjukfrånvaro och orsaker. Sjukfrånvarostatistik HR-konsult, m.fl. Löpande Ledningsgrupp löpande