Vårbokslut Vård och äldreomsorgsnämnden
|
|
- Rebecka Berg
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Vårbokslut 2016 Vård och äldreomsorgsnämnden
2 Vårbokslut 2016 Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Vård och äldreomsorgsnämndens (VÄNs) uppdrag är att erbjuda äldre personer möjligheten att åldras i trygghet med bibehållet oberoende samt erbjuda kommunens invånare en god omsorg, hälso- och sjukvård i det egna hemmet eller i ett särskilt boende för äldre, där god valfrihet beaktas. De enskilde skall bemötas med respekt och förutsättningar skall ges att leva ett aktivt liv med inflytande i samhället och i sin vardag. Alla insatser skall ske med god kvalitet och med respekt för den enskildes integritet. Vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet består av hemtjänst, korttidsboenden, särskilt boende för äldre, dagverksamhet, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning. I april 2016 finns sex aktiva utförare av hemtjänst, varav kommunen är en och 10 särskilda boenden med platser och inriktning enligt nedan tabell. Antal platser Varav i extern regi Antal platser Gruppboende demens Gruppboende fys Serviceboenden Korttidsboenden varav flexibel växelvård Totalt Trygghetsboendeplatser med anvisningsrätt Antal personer med hemtjänst enligt Socialtjänstlagen Antal personer Varav i extern regi Antal personer Alingsås har en större andel äldre invånare än riket i stort, de äldre invånarna fortsätter därtill öka mer i Alingsås än i riket. Mellan ökade invånarna över 80 år med 2,0 procent per år i Alingsås att jämföra med Riket där invånarna över 80 år ökade med cirka 0,4 procent per år. När fler blir äldre blir omvårdnadsbehovet större, vilket märks genom att kön till äldreboende och antalet personer med hemtjänst ökat. För att tillskapa fler platser planerar nämnden för utbyggnad av Bjärkegårdens och Brunnsgårdens äldreboenden samt på att öppna fler boendeplatser genom förtätning inom befintliga boenden. Under april 2016 har upp till sju nya korttidsplatser tagits i drift på Brunnsgårdens äldreboende. 1
3 Åtaganden Arbetet med nämndens åtaganden går i stort enligt plan. Åtagandena är nedbrutna i olika aktiviteter inom respektive avdelning och ansvarsområden. Sammanfattningsvis har nämnden framförallt arbetat med följande åtaganden under Utifrån mål tre arbetar förvaltningen med att öka antalet tillsvidareanställd personal. En viktig förutsättning för att lyckas med detta är det påbörjade arbetet med implementering av TimeCare och schemaläggningstjänsten scheduler. - Ett Hemgångsteam har skapats i syfte att förstärka insatser vid utskrivning från sjukhus och vårdens övergångar. - Nämnden har vidare ett antal mål kopplat till IT-utveckling och välfärdsteknologi inom ramen för mål fem. Bland annat har en presentation av äldreboendena tagits fram, ett pilotprojekt gällande införande av mobila enheter inom hemtjänsten har genomförts och en omställning till digitala larm har genomförts. Ytterligare ett pilotprojekt, kring kameratillsyn, är planerat att starta i oktober Utifrån mål åtta fortgår arbetet med projektering av om- och nybyggnationer på Brunnsgården och Bjärkegården i syfte att tillskapa fler boendeplatser. Under våren har därtill upp till sju korttidsplatser öppnats på Brunnsgården. Mål 3: Alingsås kommun erbjuder goda möjligheter till arbete och företagande. Vän:s åtagande: Öka andelen tillsvidareanställda. - Arbetet pågår med att öka antalet tillsvidareanställd personal. Vän:s åtagande: Utveckla idéburet offentligt partnerskap. - Kommunfullmäktige har bemyndigat nämnden att ingå IOP-avtal med Bräcke Diakoni avseende en vårdkedja för äldre personer med inriktning mot demens. Detta arbete är påbörjat och kommer att fortgå under våren Mål 4: Alingsås kommun använder resurserna effektivt för ekonomisk hållbarhet. Vän:s åtagande: Verksamhetens nettokostnadsökning ska understiga pris/löne- och volymförändring. - En projektgrupp har tillsatts för att arbeta mot att minska hemtjänsttimmarna (se avsnitt Internkontroll, sid 4). - Upp till sju korttidsplatser har öppnats under april 2016 för att minska kostnadsökningen som externt köpta korttidsplatser medfört (se Omedelbar åtgärd, sid 4). - Prognostiserad nettokostnadsökning beräknas understiga pris-/löne- och volymförändringar under 2016 (se Ekonomi, sid 5) Mål 5: Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet och engagerade medarbetare. Vän:s åtagande: Öka andelen utbildad personal. - Arbete pågår med validering, se avsnitt Arbetsmiljö. Vän:s åtagande: I samverkan med andra Hsv-aktörer minska glappen i vårdens övergångar. - Ett Hemgångsteam har startat i syfte att förstärka insatser vid utskrivning från sjukhus och vårdens övergångar. En första utvärdering indikerar att arbetssättet även är kostnadseffektivt. Projektet kommer att fortsätta utvärderas löpande under
4 Vän:s åtagande: Verka för ökat förtroende för personalen. - Avdelningarna arbetar fortgående med att utifrån brukarundersökningen planera och genomföra systematisk verksamhetsutveckling med värdegrundsfokus. - Utbildning och implementering av BPSD fortgår inom äldreboendeavdelningen, och under våren har ett pilotprojekt kring BPSD också påbörjats inom hemtjänsten. Vän:s åtagande: Verka för fortsatt utveckling av förebyggande insatser. - En förstudie kring samordnade förebyggande insatser har påbörjats och planeras fortsätta i projekt under hela Vän:s åtagande: Verka för en minskning av sjukskrivningstalen. - Se avsnitt Sjukfrånvaro. Vän:s åtagande: Verka för förbättrad information för målgruppen på hemsidan. - Sedan april 2016 ges en fördjupad presentation, med viss möjlighet till jämförelse, av äldreboendena i kommunen på Alingsås kommuns hemsida. Vän:s åtagande: Utveckla E-tjänster. - Projekten E-tjänst för ansökan om Trygghetslarm och avancerade E-tjänster är ännu inte påbörjade. Vän:s åtagande: Verka för införande av fler mobila enheter inom hemtjänst och hemsjukvård, digitala larm, fungerande digital larmkedja samt nattkameror. - En omställning till digitala larm genomförs i och med att alla nyinstallerade larm idag är digitalförberedda IP/GSM-larm. Idag är ca 40 procent av alla larm digitala. - Ett pilotprojekt kring nattillsyn via kamera är planerat till oktober Ett pilotprojekt gällande införande av mobila enheter inom hemtjänsten har genomförts. En fullskalig implementering planeras till hösten Arbete pågår med att införa ny teknik i samband med ombyggnationerna. Mål 6: Alingsås kommun ger möjlighet för alla barn och ungdomar att växa upp i en trygg och utvecklande miljö. Vän:s åtagande: I samverkan med andra aktörer arbeta för att öka tryggheten för äldre. - Se åtaganden inom mål tre och fem. Mål 7: Alingsås kommun utvecklar samhället tillsammans med medborgaren. Vän:s åtagande: Verka för ett ökat inflytande för äldre och anhöriga. - Förvaltningen arbetar systematiskt och kontinuerligt med att genom äldreomsorgens värdegrund skapa förutsättningar för ökat inflytande och brukardelaktighet. Mål 8. I Alingsås kommun finns attraktiva boendemöjligheter för alla. Vän:s åtagande: Verka för fler äldreboendeplatser och fler trygghetsboenden. - Se mål fyra för åtagandet av verka för fler äldreboendeplatser. 3
5 Intern kontroll Internkontrollplanen sammanfattar de riskområden som uppmärksammats inför verksamhetsår Åtgärder och uppföljning av riskområdena följs upp och presenteras löpande till nämnd, budgetansvariga och till berörd personal. Inför 2016 har månadsstatistk till nämnden reviderats med utgångspunkt från den interna kontrollen. Kontroll utifrån internkontrollplanen har påbörjats och följande områden bedöms särskilt viktiga och har genomförts åtgärder inom under 2016: - Rätt volym äldreboendeplatser Under 2016 uppgår kön till äldreboende till cirka 50 personer. Bristen på äldreboende medför att personer bor på korttids i väntan på särskilt boende vilket orsakar brist på korttidsplatser och har medfört att kostnaden för externt köpta korttidsplatser ökat. Åtgärd: Planering och beslut kring utbyggnad av äldreboendeplatser fortgår, förtätning inom befintliga boenden ses över och från april 2016 har upp till sju nya korttidsplatser tillskapats på Brunnsgården. Under 2016 har även hemgångsteam införts, teamet arbetar för att skapa en god och trygg hemgång för utskrivningsklara vårdtagare. - Förändring av hemtjänst En stor ökning av antalet personer med hemtjänst har bidragit till att hemtjänsttimmarna fortsatt öka. Under jan-april 2016 uppgår antalet hemtjänsttimmar per månad till , vilket är en ökning med sex procent jämfört med samma period Åtgärd: En projektgrupp har tillsatts för att arbeta mot att minska hemtjänsttimmarna. Arbetet har inriktats mot att se över nattinsatser, samordna beslut mellan Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt se över arbetssätt i syfte att möjliggöra för personer med små hemtjänstinsatser att kunna bo kvar längre i sin hemmiljö och därmed minska det långsiktiga behovet av särskilt boende. - Tillgång på personal Inom äldreomsorgen har det uppstått en brist på personal med rätt kompetens till verksamheten. Detta sker samtidigt som de äldre med omvårdnadsbehov blir allt fler och behovet av personal med rätt kompetens ökar. Åtgärd: Nämnden har beslutat att lämpliga vikarier som ej är utbildade undersköterskor ska kunna erbjudas tillsvidaretjänst. Detta mot att personerna accepterar att utbilda sig parallellt med arbete i förvaltningen. Utbildning sker under hösten genom utbildningsplatser som förvaltningen har köpt, där även validering av kunskap är möjlig. Omedelbar åtgärd Under första kvartalet 2016 har cirka 220 korttidsdygn per månad köpts externt. För att minska kostnadsökningen som de externt köpta korttidsplatserna medfört, minimera underskottet 2016 och erbjuda kommuninvånarna korttidsplatser i hemkommunen har upp till sju korttidsplatser öppnats på Brunnsgården från mitten av april De nya platserna har öppnats inom befintliga lokaler och personalmässigt samordnats med befintlig verksamhet, vilket medfört att kostnaden kan minskas från cirka 2 700: - per dygn för köpta externa platser till cirka 1 200: - per dygn för nytillskapade platser i kommunal regi. 4
6 Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget 2016 Vårbokslut 2016 Prognos Avvikelse prognos/ budget 2016 Vårbokslut 2015 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto* Årets resultat * Finansnetto avser de nämnder som erhåller ränta på fond. Vård och äldreomsorgsnämnden prognostiserar för 2016 ett underskott med 5,5 mnkr. Verksamhetens prognos före kommunals nya avtal som blev färdigt 29/4 var ett underskott med 3,0 mnkr som i huvudsak beror på att antalet äldre med omvårdnadsbehov ökat under Kommunals nya löneavtal medför därtill att en särskild satsning görs på undersköterskor, satsningen medför en oförutsedd kostnad utöver budget med 2,5 mnkr. Vårbokslut 2016 redovisar ett överskott med 1,6 mnkr för årets första fyra månader. Resultatet är i linje med underskottsprognosen när hänsyn tas till att höjda arbetsgivaravgifter för unga, satsning på undersköterskor och volymökningar belastar resterande del av året högre kostnadsmässigt än årets första fyra månader. I prognosen redovisar personalkostnader och köp av tjänster underskott samtidigt som intäkter redovisar överskott. Nytt löneavtal för undersköterskor och fler äldre med omvårdnadsbehov medför underskott för personalkostnader och köp av tjänster, samtidigt medför fler äldre med omvårdnadsbehov att intäkterna ökar. Jämfört med vårbokslut 2015 är nettokostnadsökningen exkl. kapitalkostnader 2,3 procent och prognostiserad nettokostnadsökning för helåret 2016 exkl. kapitalkostnader 3,4 procent. Samtidigt uppgår pris-/löne- och volymökningarna till cirka fem procent utifrån att: - Pris- och löneökningar uppgår till cirka 2,8 procent utifrån att löneökning inkl. särskild satsningar på undersköterskor och höjda arbetsgivaravgifter för unga uppgår till cirka 3,5 procent, köpt verksamhet som styrs av omsorgsprisindex höjs med 2,6 procent och övriga kostnader uppskattas öka med 0,5 procent. - Volymökning uppgår till mellan 2,0 2,5 procent utifrån demografisk förändring. 5
7 Den prognostiserade nettokostnadsökningen understiger pris-/löne- och volymökningar vilket visar att nämndens arbete mot en mer effektiv verksamhet fortsätter ge resultat. Dock prognostiserar nämnden inte att klara den budget som nämnden tilldelats Prognos 2016 (tkr) Nämndsbudget omfattar 119 mnkr som avser budget för all hemtjänst i Alingsås under Under jan-april 2016 har antalet vårdtagare med hemtjänst och antalet hemtjänsttimmar ökat med drygt sex procent jämfört med samma period 2015, vilket medfört ett prognostiserat underskott med 5,8 mnkr för innevarande år. - Kvarboende som bl.a. utför kommunal hemtjänst redovisar budgetöverskott som till stor del beror på att volymen hemtjänst och därmed intäkterna ökat, vilket normalt ger en positiv men relativt kortsiktig ekonomisk effekt för utförandet av hemtjänst. - Särskilt boende är nämndens största verksamhet, med en budget på cirka 145 mnkr. Avdelningen har minskat sitt underskott jämfört med föregående år och fortsätter arbetet med att minska kostnader och därmed begränsa budgetunderskottet för Hälso- och sjukvård är nämndens tredje största verksamhet, avdelningen redovisar ett överskott för Lokaler prognostiserar 0,6 mnkr i överskott, vilket framförallt beror på låga hyreshöjningar och på att vissa lokalutökningar fördröjs. - Myndighetsavdelningen prognostiserar 0,3 mnkr i överskott, vilket framförallt beror på att bostadsanpassningsbidrag prognostiserar ett överskott för Centralt inkluderar nämnd, förvaltningsledning, planeringsavdelning och IT. Centralt prognostiserar ett mindre överskott som framförallt beror på att den ökade volymen i verksamheten bidragit till att avgiftsintäkter ökat. - Utöver prognosen förhandlades en särskild satsning på undersköterskor fram i löneavtalet som blev klart den 29/4, denna satsning är inte inkluderad i verksamhetens prognoser och särredovisas i ovanstående diagram. Satsningen medför en löneökning med 4,2 procent (ca 2,5 mnkr mer än budget) för undersköterskor under Nämnden har ännu inte kunnat diskutera effekterna av den särskilda lönesatsningen på undersköterskor som sker Därmed är inga diskussioner förts än hur nämnden kommer att hantera den kostnadsökning om 2,5 mnkr som lönesatsningen medför. 6
8 För att minimera nämndens underskott har förvaltningen vidtagit ett flertal åtgärder: - Tillskapa korttidsplatser i egenregi (se omedelbar åtgärd, sid 4) - Arbeta för att minska hemtjänsttimmarna (se internkontroll Förändring av hemtjänst, sid 4) - Arbeta för att motverka isolering och ensamhet i ordinärt boende och därigenom möjliggöra för fler att kunna bo kvar längre i hemmiljön, samt införa hemgångsteam. (se mål 5, sid 2-3) - Arbeta för att minska sjukkostnader (se sjukfrånvaro, sid 8) - Fortsätta arbetet att effektivisera användandet av Timecare genom att låta systemet hantera korrigeringar av schema genom funktionen schedular) - Allmän återhållsamhet med vikarier och inköp Investeringar Tkr Budget 2016 Vårbokslut 2016 Prognos 1 Avvikelse prognos/ budget 2016 Reinvestering Inventarier IT-utrustning Vårdarhjälpmedel Sängar Anpassningsinvestering Inventarier IT-utrustning Vårdarhjälpmedel Sängar Totalt utgifter Vård och äldreomsorgens investeringsbudget prognostiserar en nollavvikelse mot budget för helåret Investeringskostnaderna uppgår per vårbokslutet till 0,6 mnkr. Under 2016 prognostiserar nämnden att kostnaderna för investeringar kommer öka under andra halvåret. Bland annat planeras vissa verksamhetsomflyttningar i syfta att tillskapa fler platser på särskilt boende ske samt planeras välfärdsteknologi testas under andra halvåret
9 Personal Arbetsmiljö Vård och äldreomsorgsnämnden har åtaganden inom mål tre och mål fem som berör arbetsmiljöområdet. Nämnden genomför under 2016 en satsning på validering av kunskaper till undersköterskenivå för personer som idag arbetar som vikarier inom förvaltningen. Valideringssatsningen är en åtgärd för att komma tillrätta med den uppkomna personalbristen, skapa stabilitet och därigenom minska sjukskrivningstalen. Satsningen är också en del i åtagandena om att öka andelen tillsvidareanställningar och öka andelen utbildad personal inom förvaltningen. Ett hemgångsteam är uppstartat i syfte att nå åtagandet att i samverkan med andra Hsv-aktörer minska glappen i vårdens övergångar. Förvaltningen fortsätter också det systematiska arbetet med att öka förtroendet genom ett personcentrerat arbetssätt med utgångspunkt i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. Arbetsskador och tillbud Under perioden till anmäldes 14 arbetsskador och 10 tillbud. Jämfört med samma period 2015 har arbetsskadorna ökat med en arbetsskada medan tillbuden minskat från 19 till 10 tillbud. Troligtvis finns ett mörkertal gällande både anmälda arbetsskador och tillbud. 13 av 14 av arbetsskadorna och samtliga 10 tillbud är anmälda av undersköterskor inom kvar- och äldreboendeavdelningen vilket är naturligt då dessa avdelningar är de största inom förvaltningen. Två av skadorna har resulterat i frånvaro från arbetet vilket är en minskning från tre under samma period Nio av arbetsskadorna betäcknas som olycksfall i arbetet, de vanligaste olycksfallen är fall och fysisk överbelastning vid lyft eller ansträngande/häftig rörelse. Sjukfrånvaro 1 Nedanstående tabell visar sjukfrånvaron under januari till april 2016 samt jämförande siffror för Januari - april 2015 Januari - april 2016 Sjukfrånv totalt % Sjukfrånv dag 1-14 % Sjukfrånv totalt % Sjukfrånv dag 1-14 % Alla åldrar 11.35% 3.83% 10.19% 3.33% <= % 4.36% 6.32% 3.20% % 3.71% 6.84% 2.39% % 3.63% 13.55% 3.87% % 3.51% 10.28% 3.91% >= % 4.08% 11.22% 3.30% % 3.49% 11.77% 2.21% 1 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. 8
10 Anställda upp till 39 år är mindre sjuka än medarbetare över 40 år, framförallt är långtidssjukfrånvaron lägre för de yngre medarbetarna. Nämnden kommer under 2016 rikta ett särskilt fokus mot att minska sjukskrivningstalen och nämnden kommer månadsvis följa den korta och den totala sjukfrånvaron i särskild framtagen ny månadsstatistik. För att intensifiera arbetet med att minska sjukskrivningstalen tillsätts en ny tjänst för att särskilt arbeta med sjukfrånvaron. Viss eftersläpning i registreringen av sjukfrånvaro kan medföra att tabellens siffror kan ändras något. Sett till perioden januari - mars har den totala sjukfrånvaron minskat något för nämnden medan korttidssjukfrånvaron är oförändrad mellan åren. Personal och kompetensförsörjning Under inledningen av 2016 har hygienutbildningar genomförts inom både hemtjänst och särskilt boende. Under våren har också ca 70 nattpersonal gått utbildningen Livspusslet som anordnas av Avonova. Utbildningen kommer att anordnas vid ytterligare två tillfällen under hösten för nattpersonal inom äldreboende-, kvarboende-, och hälso- och sjukvårdsavdelningarna. Därtill fortgår implementeringen av BPSD genom utbildningar för administratörer och vårdpersonal. BPSD är ett verktyg för att förebygga beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdomar. 9
11 Sammanfattande analys vårbokslut Under de senaste åren har vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet uppnått en god kvalitet enligt Socialstyrelsens årliga brukarundersökning. Under 2015 svarade 91 procent av de äldre med hemtjänst och 89 procent av de äldre med särskilt boende att de sammantaget är ganska eller mycket nöjda med verksamheten. Under 2015 har nöjdheten med hemtjänsten minskat något, men är fortsatt högre än rikets genomsnitt. Alingsås placering i riket i Socialstyrelsens brukarundersökning Hemtjänst Särskilt boende Nämnden fortsätter sin strävan mot kvalitetsutveckling 2016 genom att arbeta med att skapa en balans mellan särskilt boende och hemtjänst, arbeta för att minska sjukfrånvaron och hitta lösningar på den uppkomna personalbristen samt att arbeta för en fortsatt utveckling kopplat till IT-utveckling och välfärdsteknologi. Det ekonomiska utgångsläget för nämnden är ansträngt under Detta beror framförallt på att allt fler blir äldre och att därmed omsorgsbehovet ökar. Under 2016 har framförallt köpta externa vårdplatser och antalet personer med hemtjänst ökat. Förändring av äldre invånare per ålder i Alingsås jämfört med riket mellan ,6% Riket Alingsås 2,3% 2,8% 0,2% 0,9% 1,4% år år >90 år Den långsiktiga trenden att äldreomsorgen i Alingsås blir mer kostnadseffektiv fortgår. Alingsås nettokostnader har långsiktigt minskat per invånare över 65 år och under 2016 prognostiseras nettokostnadsökningen fortsatt understiga pris-/löne- och volymökningar. Kostnad äldreomsorg per inv >65 år Alingsås Riket * *I riket har hittills 49 kommuner redovisat siffror för 2015, tendensen att Alingsås kostnader ökar mindre än rikets per invånare över 65 år ser ut att fortsätta under 2015 (Källa: kolada.se) Samtidigt som nämnden arbetar målmedvetet med verksamhet, personal och ekonomi har stora utmaningar uppkommit. De äldre ökar mer i Alingsås än i riket, fler boendeplatser behöver tillskapas i närtid, sjukfrånvaron är hög, omsorgsbehovet ökar i hemtjänsten. Därtill ökar arbetsgivaravgifter för unga och särskilda lönesatsningar görs kommande år på undersköterskor. Sammantaget ser nämnden stora ekonomiska utmaningar framöver. 10
12 Framtid Verksamhet Fortsatt prioriterat i den närstående planeringen är att sträva efter en balans mellan särskilt boende och hemtjänst, eftersom en obalans med för få eller för många särskilda boendeplatser medför negativa konsekvenser för verksamhet och ekonomi. I närtid behöver fler särskilda boendeplatser tillskapas. Under våren 2016 har upp till sju korttidsplatser öppnats på Brunnsgården. Långsiktigt behöver ett arbete fortsätta som syftar till att möjliggöra för invånare att kunna bo kvar hemma längre. En sådan utveckling möjliggörs genom fortsatta satsningar på hemgångsteam, växelvård, IT-lösningar i hemmet, förebyggande arbete i syfte att bryta isolering samt att i samarbete med sjukvården fortsätta utvecklingen med t.ex. mobil primärvårdsläkare och närsjukvårdsteam. Ekonomi Under de kommande åren kommer cirka 30 ytterligare personer behöva äldreomsorg per år. För att klara detta och uppnå de lagkrav som styr äldreomsorgen behöver mer platser på särskilt boende tillskapas i närtid. Under planeras utbyggnad av cirka 35 platser varav 11 trygghetsboenden genom att bygga ut Bjärkegården och genom att utöka en avdelning på Ginstgårdens äldreboende. Dessa förändringar skapar kostnadseffektiva platser på särskilt boende men föranleder att nämnden behöver få utökade resurser för att kunna utöka platser på särskilt boende. Övriga ekonomiska utmaningar och osäkerheter från 2017 och framåt - Kommunals löneavtal med särskild satsning på undersköterskor medför att kostnaderna ökar med cirka 2,5 mnkr utöver planerade löneökningar Helårseffekten av förändringen inklusive fortsatt satsning på undersköterskor 2017 och kompensation till privat utförd verksamhet medför en kostnadsökning med cirka 4,5 mnkr för 2017 och med cirka 5,7 mnkr för Kommunals nya avtal innebär också att kommunerna tillsammans med kommunal senast 2017 ska arbeta fram en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Kommunals avsikt är att 2021 ska heltid som norm vara infört i samtliga kommuner. Eventuella ekonomiska effekter av förslaget har inte utvärderats ännu. - Vård och äldreomsorgen får ersättning för dold moms så kallad ludvikamoms med cirka 11,5 mnkr per år. Ett förslag som föreslås gälla från januari 2017 medför att ersättningen för dold moms kommer att sänkas. Detta medför en minskad intäkt för vård och äldreomsorgsnämnden med cirka 1,6 mnkr per år från 2017 och framåt. Personal Under de senaste åren har sjukfrånvaron och kostnaderna för sjukfrånvaro ökat kraftigt. Under 2016 påbörjas ett riktat arbete där ett särskilt fokus läggs mot att minska sjukskrivningstalen. För att intensifiera arbetet med att minska sjukskrivningstalen tillsätts en ny tjänst för att särskilt arbeta med sjukfrånvaron. 11
Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämnden
Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 16:00 Plats: OBS! Brunnsgården, Norra Ringgatan 8, Samlingssalen Majoriteten har förmöte kl 15:00
Läs merDelårsbokslut. Vård och äldreomsorgsnämnden
Delårsbokslut Vård och äldreomsorgsnämnden 2016 Delårsbokslut 2016 Vård och äldreomsorgsnämnden Nutid Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Vård och äldreomsorgsnämndens (VÄNs) uppdrag är att erbjuda äldre
Läs merVård- och äldreomsorgsnämndens flerårsstrategi
Vård- och äldreomsorgsnämndens flerårsstrategi 2016-2018 Vård och äldreomsorgsnämndens (VÄNs) uppdrag är att erbjuda äldre personer möjligheten att åldras i trygghet med bibehållet oberoende samt erbjuda
Läs merHelårsuppföljning. Hemtjänst / LOV
Helårsuppföljning Hemtjänst / LOV 2017 Långsiktig ökningstakt av hemtjänst (Hemtjänsttimmar per månad) 40 000 35 000 30 000 25 000 21 869 23 344 23 751 26 137 27 127 28 240 30 821 30 387 33 900 20 000
Läs merHalvårsuppföljning. Hemtjänst / LOV
Halvårsuppföljning Hemtjänst / LOV 2016 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 17 053 Långsiktig ökningstakt av hemtjänst (Hemtjänsttimmar per månad) 18 574 19 816 20 814 24 990 27 535 26 737
Läs merDelårsbokslut. Vård och äldreomsorgsnämnden
Delårsbokslut 2015 Vård och äldreomsorgsnämnden Delårsbokslut 2015 Vård och äldreomsorgsnämnden Nutid Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Vård och äldreomsorgsnämndens (VÄNs) uppdrag är att erbjuda äldre
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merÅrsredovisning. Vård och äldreomsorgsnämnden
Årsredovisning Vård och äldreomsorgsnämnden 2016 1 Verksamhet och måluppfyllelse Verksamhet Det gångna året har präglats av utmaningar inom såväl personal som volym och ekonomi. Året startade med ett mycket
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs mer1 (6) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (6) Socialnämnden Datum 2016-05-13 Delårsrapport 1-2016 Socialnämnden Tertial 1 2016 2 (6) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Socialnämndens resultat efter 4 månader visar ett
Läs merManagementrapport 2014
Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder
Läs merVård- och äldreomsorgsnämndens årsredovisning 2015
Vård- och äldreomsorgsnämndens årsredovisning 2015 Verksamhet och måluppfyllelse Verksamhet Äldreomsorgen är under ständig tillväxt och ständig verksamhetsutveckling. De olika verksamheterna har trots
Läs merVårbokslut Miljöskyddsnämnden
Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs
Läs merRamförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61
2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag
Läs merEkonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Läs merVård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017
Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merEkonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden
-04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter
Läs merAndel ganska eller mycket nöjda 2012 Andel ganska eller mycket nöjda 2013. Hemtjänst Boende Hemtjänst Boende
Årsredovisning 2013 Måluppfyllelse I Alingsås är det tryggt säkert och välkomnande Bostaden och omgivningen påverkar den äldres möjlighet att kunna bo kvar i sitt boende samt känsla av trygghet. Nämnden
Läs merTertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015
Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda
Läs merBokslut 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Bokslut 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Brukaren ska uppleva att hon eller han får
Läs merBidrag till måluppfyllelse
Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den
Läs merUppföljning av uppdrag i handlingsplan i Socialnämndens verksamhetsplan 2018
Uppföljning av uppdrag i handlingsplan i Socialnämndens verksamhetsplan 2018 1. Tillgänglighet och service Åtgärd Tidsplan Bedömning Kommentar a) Fortsätta arbetet med att systematiskt följa upp bemötande,
Läs merVård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget
Läs merBokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)
Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merRamförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden
TJÄNSTESKRIVELSE 2018-05-15 Percy Carlsbrand Ekonomichef 08-555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 - Vård- och omsorgsnämnden KS/2018:265 Förvaltningens förslag till beslut
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs mer3.4 Bakgrund till boendebehov för Vård och Omsorg
3.4 Bakgrund till boendebehov för Vård och Omsorg 3.4.1 Nuläge Utbyggnad av Niklasbergsområdets särskilda boenden har hittills skett enligt boendeplan, 2011-2016. Linden stod klart 2011 med tillskott av
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merMånadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23
Läs merVård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året
Läs mer2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN
7 2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Magnus Bergman-Kyllönen 2018-04-26 ALN 2018-0252 Äldrenämnden Delårsbokslut per mars inklusive årsprognos 2018 Förslag till beslut Äldrenämnden
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning
Läs merEkonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden
Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.
Läs merAnn-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Läs merÄldreprogram för Sala kommun
Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt
Läs merMånadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Läs merDelårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Delårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...4 - Prognos...4 Effektivisering...5
Läs merLägesrapport april Socialnämnd
Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5
Läs merEkonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs merVård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014
Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...
Läs merEkonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Läs merEkonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden
-03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens
Läs merSocial- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren
Social- och omsorgskontoret Boendeplan 2015-2017 äldreomsorgen Handläggare: Inga-Lena Palmgren Innehållsförteckning Introduktion...3 Demografi...3 Nyttjandegrad...4 Aktuella förutsättningar...4 Vård- och...4
Läs merBudget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1
Socialnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos 1 2013 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 134,0 132,0-2,0 Verksamhetens kostnader -480,1-482,1-2,0 Avskrivningar -1,5-1,5 Verksamhetens nettokostnader
Läs merErsättningsmodell för utförande av hemtjänst i Ale
Ersättningsmodell för utförande av hemtjänst i Ale Sektor arbete, trygghet och omsorg, 2016-11-25 Handläggare: Mina Salfjord Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 1 Ersättningsmodellerna... 1
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merHantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag
Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,
Läs merUppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/
Uppdragsplan 2016 Vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/0864 003 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ansvarsområden 4 Verksamhetsidé 4 Uppföljning och utvärdering
Läs mer2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015
-04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merUppföljning av Team trygg hemgång
Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...
Läs merInformation vård och omsorg
Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merMånadsuppföljning ekonomi per juli 2016
Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merSammanfattning till årsredovisning 2017
2018-02-19 Dnr: 17ON394 Sammanfattning till årsredovisning 2017 Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Ordförande och förvaltningschef... 3 2 Resultat och investeringar... 3 3 Målanalys... 3 3.1 Medborgare
Läs merKOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSOMRÅDE
KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSOMRÅDE Ordförande: Socialchef: Kjell-Åke Nilsson Jhonas Nilsson REDOVISAT HELÅR 2018 2018 2017 Driftintäkter Driftkostnader Nettoram Kalk kapitalkostnad
Läs merVård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014
Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per
Läs merFramtidens äldreomsorg en nationell kvalitetsplan
Framtidens äldreomsorg en nationell kvalitetsplan Äldreminister Lena Hallengren 25 juni 2018 Socialdepartementet 1 Framtidens äldreomsorg en nationell kvalitetsplan Regeringen redogör för sin syn på äldreomsorgen
Läs merBudgetunderlag Äldreomsorgsnämnden
Budgetunderlag 2018 2021 Äldreomsorgsnämnden Innehållsförteckning 1 Omvärldsanalys... 3 1.1 Äldreomsorgsnämndens verksamhet... 3 2 Verksamhetsutveckling... 6 3 Grunduppdrag... 7 3.1 Vård och omsorg om
Läs merÄldreplan för Härjedalens kommun. år
Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen
Läs merProduktionsenhet omsorgs-verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022
2018-04-16 Åsa Fasth Prod.chef Äldre- och personer med funktionsnedsättning 08 124 57 369 asa.fasth@ekero.se Produktionsenhet omsorgs-verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022 Sammanfattning
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs merAnge datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,
Läs merSocialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag
Läs merUppföljning Vård- och omsorgsnämnden
j j! 1 23 4 5 6 7 8 4 9: ; < = = >? @ > A B C D B A A E
Läs merVård- och äldreomsorgsnämnden
Vård- äldreomsorgsnämnden Flerårsstrategi 2014-2016 1 1 Verksamhetsplanering... 3 1.1 Väsentlighets- riskanalys... 3 1.1.1 Samhällsutveckling på nationell nivå... 3 Ny lagstiftning SOSFS 2012:12... 3 Pensioner...
Läs merDelårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014
1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014
Läs merBeräkning av behov av äldreomsorg åren
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Datum Socialförvaltningen 2008-05-06 Staffan Agesand Karin Alexandersson Dnr: 64/08-011 Socialnämnden Beräkning av behov av äldreomsorg åren 2008-2013 FÖRSLAG TILL BESLUT
Läs merVärdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018
Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181
Läs mer* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-10-22 ALN 2013-0244.10 3.0/ Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2014 Förslag till
Läs merBudgetuppföljningsprognos BUP , V ård - och omsorgsnämnden
Tjänsteskrive 2017-10 - 24 Handläggare Anki Ekeblad Controllerenheten Diarienummer 2016VON/0130 Vård - och omsorgsnämnden Budgetuppföljnings BUP 3 2017, V ård - och omsorgsnämnden Förslag till beslut Vård
Läs merUppföljning Vård- och omsorgsnämnden
s! 1 2 3 4 5 6 7 8 4 9 : ; < = = >? @ = = A B < @ C > = D A E < @ D < @! = < F C < G H < I J B K L M! K! N O 5 2 P 4 3 Q : O R S T U V W X S Y Z & ' + % [ # ) * $ % ' \ ] ^ _ ` [ & ) ( Z a & ) ) b c d
Läs merDelårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Läs merUppdragsplan Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan för 2018 VON 2017/1008. Antagen av nämnden den 13 december norrkoping.
Uppdragsplan 2018 Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan för 2018 VON 2017/1008. Antagen av nämnden den 13 december 2017 norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 I årets uppdragsplan uttrycker vård-
Läs merProtokoll. Kommunala pensionärsrådet
Kommunala 13-23 2 Plats och tid Vård- och äldreomsorgsförvaltningen Kungsgatan 9, kl 09:00-11:30 Paragrafer 13-23 Beslutande Anders Sandberg (S) ordf - repr från VÄN Sonny Walting, SKPF v ordf Evert Johansson,
Läs merResultat september 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs merSocialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Läs mers SÅ TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN
Rapport 2018-01-25 VON 230/17 Vård- och omsorgsförvaltningen Enheten för kvalitet- och verksamhetsutveckling s SÅ TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN Undersökning av kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merKONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala " KOMMUN K O M M U N KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG 3.0? Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-19 ALN 2013-0244.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014
Läs merUppföljningsrapport, juni-juli 2019
Uppföljningsrapport, juni-juli 2019 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Sommarprognos 15 augusti per juli månad, socialnämnden: -8,0 mnkr (-5,0
Läs merSTOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE
STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE Facebook: facebook.com/kristdemokraterna Instagram: @kristdemokraterna, @buschebba Twitter: @kdriks, @BuschEbba Webbplats: www.kristdemokraterna.se E-post: info@kristdemokraterna.se
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merBeräkning av behov av äldreomsorg år
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2009-05-19 1 (12) Mia Ledwith Karin Alexandersson Dnr: Socialnämnden Beräkning av behov av äldreomsorg år 2009-2014 Förslag till beslut 1. Socialnämnden antar socialförvaltningens
Läs merTioHundra Det unika vårdbolaget i Norrtälje. Peter Graf, VD
TioHundra Det unika vårdbolaget i Norrtälje Peter Graf, VD TIOHUNDRA AB TioHundra startade 2006 Unikt samarbete mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting Permanentat 1 jan 2016 STYRNING Landstingsfullmäktige
Läs merOmsorgsförvaltningen - nyckeltal
Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden
Läs mer