Socialnämndens flerårsstrategi

Transkript

1 Socialnämndens flerårsstrategi

2 Socialnämndens flerårsstrategi Verksamhet Socialnämndens flerårsstrategi tar sin utgångspunkt i Flerårsstrategi för Alingsås kommun och kommunfullmäktiges tolv prioriterade mål samt de riktade uppdrag som tilldelas socialnämnden. Utifrån dessa förutsättningar har en väsentlighetsoch riskanalys genomförts. Huvudsaklig verksamhet Socialnämnden bedriver sin verksamhet utifrån reglemente, lagstiftning och föreskrifter. Socialnämnden ska se till att den socialtjänst som tillhandahålls bedrivs på demokratins och solidaritetens grund, främjar människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vidare ska socialtjänsten under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vårdeller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år. 1 Socialnämndens ansvarar för kommunens verksamheter för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden ger socialnämnden insatser i form av råd, service och stöd till barn, ungdomar och vuxna, enskilda och familjer. Nämnden arbetar med myndighetsutövning som styrs av flera lagar, t ex lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Från och med 1 juli 2014 ansvarar Socialnämnden för ensamkommande barn, ett ansvar som överfördes från Utbildningsnämnden. 1 Socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap Socialtjänstens mål, 1-3 2

3 Kommunfullmäktiges vision, 12 prioriterade mål och uppdrag till nämnden Alingsås vision Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har invånare år Alingsås 12 prioriterade mål I Alingsås är det tryggt och säkert och välkomnande finns goda möjligheter till arbete och företagande finns det attraktiva boendemöjligheter råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet finns det valfrihet och självbestämmande utvecklas vården och omsorgen för individens behov ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning Uppdrag Socialnämnden har i kommunens flerårsstrategi fått följande uppdrag: Att fortsatt kartlägga de höga standardkostnaderna inom individ- och familjeomsorgen och vidta åtgärder för att minska avvikelsen. Att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för lagen om valfrihetssystem. Att vidta åtgärder för att minska användningen av droger samt öka de förebyggande insatserna. Att ytterligare intensifiera arbetet med att reducera försörjningsstödskostnaderna, främst för unga. 3

4 Nuläge utifrån prioriterade verksamhetsområden och åtaganden 2014 samt kommande utmaningar Beroendeverksamheten Att uppnå god kvalitet i beroendeverksamheten har varit ett av nämndens åtaganden 2014 och detta är ett långsiktigt åtagande och kommer att fortgå under Den egna verksamheten behöver utvecklas och i större utsträckning anpassas till behoven, prioritering av målgrupper behöver fastställas, analys av kostnaderna för verksamheten och samverkan internt och externt behöver utvecklas. LOV Ett åtagande för nämnden 2014 har varit att införa LOV i två verksamheter. Införandet av LOV finns med i nämndens flerårsstrategi Minska avvikelsen för standardkostnader inom individ- och familjeomsorgen Under 2014 har nämnden kartlagt och vidtagit åtgärder för att minska avvikelsen från standardkostnaderna inom individ- och familjeomsorgen. År 2012 hade Alingsås kostnader som var 24 procent högre än motsvarande kommuner, år 2013 var siffran 11 procent. (Delvis hänger minskningen ihop med förändrat beräkningssätt.) En del i de höga standardkostnaderna är höga kostnader för placeringar. Metoder och arbetssätt kommer att utvecklas för att åstadkomma färre och kortare placeringar. Det ungdomsboende som startade i januari 2015 för hemtagning av ungdomar som är placerade utanför Alingsås kommun innebär lägre kostnader för externa placeringar. Vidare är det viktigt att utveckla den systematiska uppföljningen och utvärderingen av de öppna insatser som kommunen erbjuder, höga kostnader för öppna insatser bidrar till höga standardkostnader. Samverkan kring den enskilde Ett område som nämnden fortsatt behöver utveckla är samverkan och samordnade insatser kring den enskilde (SIP). En kvalitetsaspekt är att det finns en helhetssyn och samordning kring de tjänster som den enskilde har behov av. Nämnden behöver intensifiera och prioritera detta arbete internt och i dialog med samverkanpartners sjukvård och primärvård. Ökat flyktingmottagande Ensamkommande barn/ungdomar är en grupp som ökar stadigt och påverkar såväl förskola, skola, bostäder och socialtjänst. Kompetens som motsvarar framtiden behov Vissa yrkeskategorier är svårrekryterade, exempelvis socialsekreterare, chefer och personliga assistenter. För att möta framtida ökade krav på kommunala insatser kommer en av kommunens framtida utmaningar vara att säkerställa rätt kompetens. IT-utvecklingen Det sker en ständig utveckling inom IT. Såväl Alingsås kommun som socialförvaltningen måste rusta inför framtiden där IT blir ett bättre stöd för verksamheten och ett stöd i brukarens vardag och underlättar för medborgarna att ha kontakt med förvaltningen. Tillgång till bostäder Ett område som har stor betydelse för socialnämndens målgrupper, men som nämnden inte har direkt inflytande över, är tillgången till bostäder. Samhället och kommunen har ett 4

5 bostadssocialt ansvar för alla kommuninvånare. För att samhället ska uppfylla sitt ansvar är en förutsättning att både kommunen och fastighetsägare tar sitt ansvar i frågan. Det råder en brist på bostäder i kommunen, dels vad gäller billiga bostäder för förvaltningens målgrupper, men även bostäder med särskild service för vuxna. Socialnämndens åtaganden och nyckeltal Varje nämnd ska identifiera åtaganden som bedöms som nödvändiga förändringar för att uppnå kommunens prioriterade mål. Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen och kommunens 12 prioriterade mål har socialnämnden för 2015 identifierat två prioriterade områden och formulerat följande åtaganden: Socialnämnden åtar sig att uppnå god kvalitet inom barn- och ungdomsverksamheten Socialnämnden åtar sig att uppnå god kvalitet inom beroendeverksamheten Genom dessa båda åtaganden bidrar socialnämnden till ökad måluppfyllelse för flera av Kommunfullmäktiges 12 prioriterade mål. Vidare så kommer socialnämnden genom detta åtagande även att bidra till uppfyllelse av de riktade uppdrag som tilldelas socialnämnden i Flerårsstrategi för Alingsås kommun

6 Av Kommunfullmäktiges 12 prioriterade mål bryter Socialnämnden ned 6 av dessa. Prioriterat mål och indikator (från Kommunfullmäktige) I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande Indikator: Självförsörjningsgraden skall öka Socialnämndens åtagande och nyckeltal Socialnämndens arbete med tilldelade uppdrag, prioriterade mål och indikatorer Socialnämnden har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att ytterligare intensifiera arbetet med att reducera försörjningskostnaderna, främst för unga. Försörjningsstödskostnader totalt, mnkr Utfall 2013:22,3 Utfall 2014:21,4 Försörjningsstödkostnader unga, mnkr Utfall 2013:5,5 mnkr Utfall 2014:4,4 mnkr 6

7 Prioriterat mål och indikator (från Kommunfullmäktige) I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning Indikator: Kvaliteten i relation till redovisad kostnad skall öka Socialnämndens åtagande och nyckeltal Åtagande: Socialnämnden åtar sig att uppnå god kvalitet inom barn- och ungdomsverksamheten Total köpt extern vård på institution, barn- och ungdomsverksamheten (mnkr) Utfall 2013: 21,4 mnkr Utfall 2014: 21,0 mnkr Åtagande: Socialnämnden åtar sig att uppnå god kvalitet inom beroendeverksamheten Total köpt extern vård på institution, LVM (mnkr) Socialnämndens arbete med tilldelade uppdrag, prioriterade mål och indikatorer Socialnämnden har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att vidta åtgärder för att minska avvikelsen för strukturårsjusterad standardkostnaden inom IFA. Avvikelse från strukturjusterad standardkostnad inom individ- och familjeomsorgen, % Utfall 2012: 24 % Utfall 2013: 11 % Utfall 2013: 2,0 mnkr Utfall 2014: 4,1 mnkr 7

8 Prioriterat mål och indikator (från Kommunfullmäktige) I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Indikator: Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen skall förbättras Socialnämndens åtagande och nyckeltal Socialnämndens arbete med tilldelade uppdrag, prioriterade mål och indikatorer Utveckla verksamheten genom att ta hand om synpunkter från brukare. Antal inkomna synpunkter. Utfall 2013: 10 Utfall 2014: 23 Indikator: Nöjd-medarbetar-index skall höjas Resultat tillgänglighetsundersökning Utfall 2013: Utfall 2014: Nöjd-medarbetarindex Utfall 2014: 3,7 I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande Indikator: Antalet verksamheter som omfattas av LOV ska bli fler Socialnämnden har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att utveckla valfrihetsmodeller. Socialnämnden skall införa LOV i de verksamheter som socialnämnden under 2014 beslutat. Antal verksamheter som omfattas av LOV Utfall 2013: 0 Utfall 2014: 0 8

9 Prioriterat mål och indikator (från Kommunfullmäktige) I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov Socialnämndens åtagande och nyckeltal Socialnämndens arbete med tilldelade uppdrag, prioriterade mål och indikatorer Antal samordnade individuella planer (SIP), barn- och ungdomsverksamhet Utfall 2013: Utfall 2014: per Antal samordnade individuella planer (SIP), beroendeverksamhet Utfall 2013: Utfall 2014: per I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling Verka för att social hänsyn förs in vid kommunens upphandlingar. Internkontrollplan För att säkerställa att socialnämnden bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, att lagar, förordningar och föreskrifter efterlevs samt att socialnämnden har en tillförlitlig finansiell rapportering har en riskbedömning gjorts. Förvaltningsledningen har under 2014 påbörjat utveckling av den interna styrningen och uppföljningen. Detta arbete kommer att fortsatt utvecklas under 2015 också utifrån att uppfylla kraven för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialförvaltningen arbetar just nu med att lägga en grund i många delar av verksamheten och det arbetet behöver fortgå kommande år. Det handlar om att fastställa metoder och arbetssätt, dokumentera rutiner, arbeta med värdegrund, säkerställa prognosarbetet, säkerställa ekonomiska rutiner m.m. Fler av dessa delar finns med i Socialnämndens internkontrollplan, bilaga 1. 9

10 Ekonomi Socialförvaltningen budget 2015 Ekonomiska förutsättningar för 2015 Socialförvaltningens kommunbidrag 2015 är kkr. Kommentar kkr Kommunbidrag Indexuppräkning Besparingskrav 1% (från flerårsstrategi ) Extra besparingskrav 0,75% (från flerårsstrategi ) Riktad besparing - höga standardkostnader IFO Ramflytt - bemanningsenhet Ramflytt - föreningsbidrag -498 Ramflytt - ensamkommande barn Kommunbidrag Totalt är besparingskravet år 2015 på Socialnämnden 8,3 mnkr (3,6 + 2,7 + 2,0). Dessutom erhåller Socialnämnden inte längre intäkt för Centret för rehab och integration, 3 mnkr. Detta innebär att det krävs åtgärder för att nämnden ska ha en ekonomi och verksamhet i balans, samtidigt som det i utgångsläget finns ett visst utrymme då nämnden de två senaste åren (2013 och 2014) har gjort ett ekonomiskt överskott. De främsta åtgärderna för att sänka nämndens kostnader 2015 är: Minskning av köpta placeringar, 8 mnkr Minskning av verksamheten inom Arbetsmarknadsenheten, 1,5 mnkr (plus minskning av verksamheten p.g.a. avsaknad av intäkter från Arbetsförmedlingen) Minskning av kostnaderna vid korttidsverksamheten, 2 mnkr. Köpta placeringar Prognosen för 2014 visar på ett utfall för externt köpta placeringar på 50,5 mnkr, exkluderat kostnader för platser för ensamkommande barn. För 2015 budgeterar nämnden en kostnad på 42,5 mnkr. Socialnämnden får intäkter från Migrationsverket för kostnaden för köpta platser för ensamkommande barn. För att Socialförvaltningen skall kunna arbeta mer aktivt med alternativ till köpta placeringar har ett ungdomsboende, med en budget på 6 mnkr, startat i januari

11 Socialförvaltningen ska till ungdomsboendet successivt under året ta hem redan placerade ungdomar. Andra hemmaplanslösningar är att arbeta mer mot familjehem samt att IFA kommer att förstärkas med handläggare samt förstärka det förebyggande arbetet. Detta ger möjligheterna att kunna arbeta mer aktivt med andra alternativ än att köpa placeringar. Arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd Under 2015 minskas verksamheten på Arbetsmarknadsenheten med 1,5 mnkr då socialnämnden 2015 inte får ett riktat kommunbidrag motsvarande 3 mnkr. Verksamheten är också anpassad till minskade intäkter från Arbetsförmedlingen med 10 mnkr (förstärkt arbetsträning, UGA, Fas 2, Fas 3 med mera). Med arbetsmarknadsenhetens förändrade förutsättningar finns risk för att fler människor kommer i behov av försörjningsstöd. För att möta detta har Stöd- och försörjningsenheten förstärkts på handläggarsidan. Nämnden har lyckats med att sänka kostnaderna för försörjningsstöd har kommunfullmäktige gett nämnden uppdrag att ytterligare intensifiera arbetet med att reducera försörjningsstödskostnaderna, främst för unga. Korttidsverksamheten Korttidsverksamheten har ett uppdrag att förtydliga insatsen kring korttidsplaceringarna samt att anpassa volymen till de behov som finns nu och framöver. Platserna fylls inte idag och därför finns en möjlighet att se över en minskning av antal platser och att samordna lokaler som ger en besparing på 2 mnkr. Effekten av översynen och samordningen kommer ge helårseffekt Personlig assistans Personlig assistans ökar i volym. Detta ger en påverkan dels på kostnad för den egna produktionen men även kostnaden för de 20 första timmarna ökar. I budget 2015 har Socialnämnden har tagit höjd för en ökning av 20 första timmarna med 2 mnkr jämfört med budget Stöd Under 2015 kommer satsningen på chefer att fortsätta för att stärka dem i deras roll. En förstärkning av förste socialsekreterare/stödpedagog har gjorts. Satsning kommer även att ske på våra IT-system som t.ex. ProCapita och MagnaCura för att de skall bättre följa verksamhetens interna och externa behov. 11

12 Gruppboende Socialförvaltningen planerar att under 2015 starta upp ett Bostad med särskild serviceboende för att möta behovet av de ej verkställda beslut som finns där nämnden riskerar vite om inte beslut verkställs. Socialnämndens åtagande 2015 Socialnämndens åtagande under 2015 är att uppnå god kvalitet inom barn- och ungdomsverksamheten samt beroendeverksamheten. Att dessa områden är nämndens åtagande genomsyrar budget Genom att aktivt arbeta med alternativ till köpta placeringar för både barn och unga samt missbrukare ser nämnden att Alingsås kommun kan utveckla vård och omsorg efter individens behov. 12

13 Personal Personal, löner och kompetensförsörjning Vissa yrkeskategorier är svårrekryterade, exempelvis socialsekreterare, chefer och personliga assistenter. För att möta framtida ökade krav på kommunala insatser kommer en av kommunens framtida utmaningar vara att säkerställa rätt kompetens. Omsättningen av socialsekreterare har varit stor inom individ- och familjeomsorgen samtidigt som vi under våren förstärker personalgrupperna med ytterligare handläggare. Detta leder till ett ökat rekryteringsbehov av denna grupp. Det finns ett ständigt behov av vikarier inom personlig assistans och boende. Bemanningsservice och projektet Smartare bemanning är ett sätt att möta detta. En ökning av antalet assistansärenden ger ett behov av fler personliga assistenter. Arbetsmiljö På förvaltningsnivå har förvaltningens samverkansgrupp i samband med den årliga skyddsronden identifierat områden för att förbättra arbetsmiljön. Under 2015 kommer förvaltningen att fortsätta arbetet med att förbättra chefernas arbetsmiljö och förutsättningar att vara chef. Satsningen innefattar bland annat arbete med utbildning i styrning och ledning och utbildning i ständiga förbättringar. Förvaltningen kommer att arbeta för att öka anmälningsfrekvensen av tillbud och arbetsskador. Med en bättre anmälningsfrekvens kommer man att kunna följa utvecklingen bättre och fånga upp och reagera på signaler på ett tidigt stadium. Nöjd medarbetarindex mäts i samband med medarbetarenkäten och är en indikator i kommunfullmäktiges flerårsstrategi. Förvaltningen arbetar vidare för att ge cheferna verktyg att vara chefer och medarbetarnas arbetsmiljö bland annat i form av förbättrade arbetsplatsträffar. På alla nivåer inom förvaltningen används mätstickan månatligen. Mätstickan är ett instrument för att följa arbetsbelastning och välmående. 13

14 Bilaga 1, Internkontrollplan Internkontrollplan 2015, Socialnämnden Internkontrollplanen ska följas upp i samband med våruppföljningen, delårsredovisningen och årsredovisningen Område Process Processen ska säkerställa Kontrollmoment Metod Ansvarig Brukare Att ta hand om synpunkter från brukare/kunder. Att vi omhändertar synpunkter och idéer från brukare/anhöriga, vilket innebär att vi har möjlighet att rätta till brister och tar möjligheten att utveckla verksamheten. Att det finns en förvaltningsspecifik rutin för hur klagomål och synpunkter omhändertas. Kontroll att rutin finns. Planeringsavdelningen Brukare Lex Sarah Lex Maria Att vi rapporterar avvikelser. Att det finns en rutin för avvikelsehantering. Kontroll att rutin finns. Planeringsavdelningen Brukare Standardiserade handläggningsprocesser Likabedömning och rättssäkerhet. Att kartlägga processen. Att kartläggning är gjord. Individ- och familjeomsorg Verksamhet Att registrera i våra verksamhetssystem. Att våra verksamhetssystem, ekonomidatasystem, personaladministrationssystem m.fl. innehåller korrekt data, så att beslut fattas på rätt grunder. Granska att registrering görs enligt definitioner. Eventuell köp av extern granskning i samband med Kostnad per brukare. Planeringsavdelningen 14

15 Bilaga 1, Internkontrollplan Område Process Processen ska säkerställa Kontrollmoment Metod Ansvarig Medarbetare Att bemanna på boenden Att säkerställa bemanningskraven. Vårdtyngdsmätning Beställa från extern leverantör. Utföraravdelningen Medarbetare Kompetensförsörjning Att förvaltningen attraherar och rekryterar rätt kompetens, och behåller och utvecklar kompetens. Kompetensförsörjningsplan upprättas. Granska att plan finns. Personalsekreterare Ekonomi Att göra inköp. Att inköp görs inom avtal. Vid internkontroll 2014 framkom brister. Att inköp görs enligt avtal. Granskning att inköp av livsmedel och kontorsmaterial görs inom avtal. Controller Ekonomi Att betala sjuklönekostnader för personlig assistans. Att förvaltningen betalar kostnader som förvaltningen ska stå för. Att fakturor till externa utförare betalas ut på rätt grunder. Eventuellt en extern granskning. Utföraravdelningen Ekonomi Att betala ut pengar. Att utbetalningar sker till de som beviljats medel och till leverantörer. Att utbetalningar sker till rätt person och med beslut som underlag. Granskning av processen. Planeringsavdelningen 15

16 Bilaga 1, Internkontrollplan Område Process Processen ska säkerställa Kontrollmoment Metod Ansvarig Ekonomi Att intäkter rekvireras Att förvaltningen får in de intäkter som vi har rätt/möjlighet till. Att förvaltningsledningen månatligen följer prognosen för utfall av intäkter i förhållande till budget. Befintligt inbyggt kontrollmoment. Planeringsavdelningen Att Planeringsavdelningen har kartlagt vilka olika slag av intäkter som förvaltningen har rätt till, och vem som ansvarar för att vi erhåller intäkten. Kontrollera att förteckning finns Planeringsavdelningen Ekonomi Att göra prognoser för ekonomi Att förvaltningen, avdelning och enhet gör korrekta prognoser för att kunna använda nämndens resurser och att beslut fattas på rätt grunder. Utfallet 2013 och 2014 för några enheter har avvikit från prognosen utan förklaring till avvikelsen. Att chefer månatligen gör skriftliga kommentarer till sin ekonomiska prognos. Att de ekonomiska prognoserna är tillförlitliga. Befintligt inbyggt kontrollmoment. Granskning av avvikelser mellan prognos under året jämfört med utfall, tillsammans med kommentarer till avvikelser. Controller Planeringsavdelningen 16

17 Bilaga 1, Internkontrollplan Område Process Processen ska säkerställa Kontrollmoment Metod Ansvarig Ekonomi Ekonomirutiner Att administrationen är effektiv, att nämnden får stå för kostnader utifrån beslut på korrekta grunder. Att ekonomiska rutiner är dokumenterade. Granska vilka rutiner som är dokumenterade och vilka som saknar dokumenterad rutin. Planeringsavdelningen 17