Verksamhetsberättelse 2016

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2016 Sundbybergs stads hemtjänst Foto: Fredrik Hjerling Nämnd Äldre

2 Innehåll 1. Uppföljning av ekonomi Ekonomiskt utfall och resultat 2016 (tkr) 3 2. Uppföljning av kritiska kvalitetsfaktorer och kritiska kvalitetsindikatorer Analys av utfall kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer 5 3. Uppföljning av mål 6 4. Väsentliga händelser

3 1. Uppföljning av ekonomi 1.1 Ekonomiskt utfall och resultat 2016 (tkr) Hemtjänst, egen regi Utfall Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Resultat jan-dec jämfört med budget Oväntade utgifter som påverkat resultatet: 58 tkr för nytt verktyg i verksamhetssytemet Phoniro. Mobila enheter. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Enheter - Äldrenämnden 3

4 2. Uppföljning av kritiska kvalitetsfaktorer och kritiska kvalitetsindikatorer Perspektiv Kvalitetsfaktor Indikator Utfall 2016 Utfall 2015 Målgrupp Våra kunder ska vara nöjda med bemötandet i våra verksamheter. Resultat i socialstyrelse ns brukarunders ökning.andel kunder ska vara nöjda med 90 %. 97 % 96 % Våra kunder ska vara nöjda med våra verksamheter. Resultat i socialstyrelse ns brukarunders ökning. Andel kunder ska vara nöjda minst som rikssnittet 89 % 84 % 86 % Verksamhet Delaktighet. Trygghet, god och säker vård. Godkänt ledningssyte m med mindre än 3 avvikelser i interna och externa revisioner. 2 mindre avvikelser 2 mindre avvikelser Medarbetare Motiverade och friska medarbetare. Stadens medarbetaren kät HME 79,4 Frans + Löt Inget utgångsvärde Sjukfrånvaro 9,21 % 7,29 % Ekonomi God ekonomisk hushållning. Kostnad per utförd timme Utfall tkr. Hela hemtjänsten Utfall ,9 miljoner. Hela hemtjänsten. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Enheter - Äldrenämnden 4

5 2.1 Analys av utfall kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer Målgrupp: Bemötande Kunderna är mycket nöjda med bemötandet. Ständiga förbättringar genomförs för verksamheten som resulterar i ett bra bemötande till kunderna. Nöjda med verksamheten Rikssnittet är inte uppnått. Analys av detta är en hög sjukfrånvaro som har lett till att många vikarier. Verksamhet: Delaktighet Ständigt arbete utifrån ledningssystemet. Trygghet, god och säker vård Säkerställer att alla kunder har en aktuell genomförandeplan 2 ggr per år och löpande vid förändrat behov kan vi uppfylla 100 %. Motiverade och friska medarbetare: HME 79,4%. Ständigt arbete med medarbetare både genom medarbetarsamtal, individuella samtal och rehabiliteringsuppföljningar. En god arbetsmiljö säkras genom systematiska uppföljningar av detta på våra verksamhetsmöten. Sjukfrånvaron har ökat och det beror dels på att långtidssjukskrivna har ökat bland annat på grund av förslitningsskador (42 % av dessa). Pågående rehabiliteringssamtal sker löpande och ett aktivt samarbete med personalavdelningen för att förebygga sjukfrånvaro. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Enheter - Äldrenämnden 5

6 3. Uppföljning av mål Begrepp Definition Prioriterat mål Uppföljnings metod Resultat En budget i balans är nämndens primära mål med fokus på två områden: Volymerna i hemtjänst och kostnaderna för den kommunala hemtjänsten. Avviklese +/- i förhållande till budgetram samt åtgärder som redovisas till nämnden varje månad. Utfallet + 573tkr Analys Noggrann uppföljning av bemanning och utförande i form av täta ekonomiuppföljningar. Begrepp Definition Prioriterat mål Uppföljnings metod Förbättra måltidskvaliten för våra äldre. Avvikelser gällande maten. Resultat Analys Hemtjänsten har aktivt haft samarbete med stadens dietist. I vårt kvalitetsråd arbetar medarbetarna löpande med förbättringar angående hela måltidssituationen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Enheter - Äldrenämnden 6

7 4. Väsentliga händelser 2016 Ekonomi Ekonomi i balans. Bytt verktyg i verksamhetssystem, extra kostnad för pilotguppen Franstorp. Extra kostnader för mobila enheter:230 tkr. Kund Aktiva kvalitetsråd på enheten. Verkstad för nämndens mål, och verksamhetens förbättringsområden/utveckling. Tillgänglighet och information är några av våra förbättringsområden där vi tagit fram redskap som vi fått mycket positiva synpunkter om från våra kunder och anhöriga. Kundträff på lokalen. Där vi informerade vi om verksamheten. Nätverksträffar på träffpunkten. Medarbetare Implementering av den nya arbetsgivarstrategin via dialog möten. Pågående rehabiliteringsarbeten chef medarbetare. Planeringsdagar och komptetensutveckling. Utbildning i form av bemötande och våld i nära relationer. Kvalitet och utveckling Aktiva kvalitetsråd på enheten. Verkstad för nämndens mål, och verksamhetens förbättringsområden/utveckling. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Enheter - Äldrenämnden 7