Verksamhetsberättelse 2011 för äldrenämnden

Transkript

1 (31) Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2011 för äldrenämnden Beslutsunderlag Äldreförvaltningens skrivelse den 10 februari Sammanfattning Under året har ett intensivt arbete med att höja kvaliteten i verksamheten pågått, bl.a. har bemötande- och demensutbildningar genomförts. I Socialstyrelsens nationella brukarundersökning som genomfördes under sensommaren så fick stadens äldreboenden ett något bättre betyg än 2010, medan hemtjänsten fick ett något lägre betyg. Det ekonomiska utfallet blev plus 0,8 miljoner kronor. Trots det positiva resultatet finns stora underskott i bokslutet för den kommunala hemtjänsten och för äldreboendet Lötsjögården. Åtgärder pågår för att sänka kostnadsnivån. Under 2012 gäller detta framför allt inom den kommunala hemtjänsten. Förslag till beslut 1. Äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelsen för Äldrenämnden begär ombudgetering till 2012 av investeringsmedel på 6,3 mnkr. 3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: Organisationsnummer: aldrenamnden@sundbyberg.se

2 (31) Verksamhetsberättelse 2011 för Äldrenämnden

3 (31) Innehåll Sammanfattning 5 Ansvarområde 5 Väsentliga händelser under året 5 Nämndmål 6 Uppdrag 7 Verksamhetsvolymer 7 Ekonomiskt utfall 8 Särskilda satsningar 9 Åtgärder budgetavvikelser 9 Investeringar 10 Övrigt 10 Upphandlingar 11 Uppdragsföretag 11 Kvalitet 12 Verksamheter 2011 Hemtjänst 17 Dagverksamhet 20 Träffpunkter 21 Lötsjögårdens äldreboende 22 Solskiftets äldreboende 24 Äldreboende, entreprenad 25 Äldreboende, enstaka platser 26 Biståndsenheten 27 Ledning och förvaltningsstöd 30 Bilagor: Nämndmål 31 Uppdrag 32

4 (31) Sammanfattning Under året har ett intensivt arbete med att höja kvaliteten i verksamheten pågått, bl.a. har bemötande- och demensutbildningar genomförts. I Socialstyrelsens nationella brukarundersökning som genomfördes under sensommaren så fick stadens äldreboenden ett något bättre betyg än 2010, medan hemtjänsten fick ett något lägre betyg. Det ekonomiska utfallet blev plus 0,8 miljoner kronor. Trots det positiva resultatet finns stora underskott i bokslutet för den kommunala hemtjänsten och för äldreboendet Lötsjögården. Åtgärder pågår för att sänka kostnadsnivån. Under 2012 gäller detta framför allt inom den kommunala hemtjänsten. Ansvarsområde Äldrenämndens huvuduppgifter enligt reglementet är att: Ansvara för kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL), vad avser hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, tillfälligt boende, ledsagning och avlastning. Ansvara för särskilda boendeformer enligt SoL och utöva ledningen för hälso- och sjukvården inkl rehabilitering i de särskilda boendeformerna för personer som är 65 år och äldre, dock inte det som faller inom individ- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Ansvara för att närstående som åtar sig ett omfattande omvårdnadsarbete för personer som omfattas av insatser enligt SoL får stöd och avlastning. Ansvara för bostadsanpassning, kommunalt bostadsbidrag för handikappade, kommunal riksfärdtjänst och kommunal färdtjänst enligt färdtjänstlagen och SoL. Väsentliga händelser under året Kommunfullmäktige beslutade på äldrenämndens rekommendation att införa LOV inom hemtjänsten, detta kommer att ske den 1 oktober Under 2011 har den kommunala hemtjänsten ungefär halverat underskottet i förhållande till fastställd ersättning per timme. Under 2012 återstår dock mycket arbete innan verksamhetens kostnader ligger i nivå med ersättningsnivån. Ett flertal åtgärder har vidtagits inom Lötsjögårdens enheter under Detta har skett samtidigt som verksamheten har utvecklats i positiv riktning. Genomförda åtgärder kommer att ge en helårseffekt på omkring 3 mnkr under Äldrenämnden fattade beslut om att skjuta fram två bemötandeutbildningar, ISO-certifieringen samt start av en ny träffpunkt för att minska risken för underskott för 2011.

5 (31) Sundbyberg har beviljats statliga stimulansbidrag för lokala värdighetsgarantier och kompetensutveckling (Omsorgslyftet). För att förbättra informationen till anhöriga skickas ett månadsbrev ut från alla verksamheter. Upphandling av Ekbackens äldreboende hus H har genomförts. Äldrenämnden fattade, som en del av kvalitetssatsningen, beslut om inköp av enhetliga arbetskläder och trivselhöjande åtgärder i alla äldreboenden. Nämndmål Äldrenämnden har haft åtta mål under Dessa är: 1. Brukarnas inflytande och delaktighet i de insatser de får ska öka och genomsnittsvärdet på alla frågor i kvalitetsuppföljningen (f.d. Qualimax) ska vara minst 4,0 år Värdigheten i omsorgen om de äldre ska öka och genomsnittsvärdet på alla frågor i kvalitetsuppföljningen (f.d. Qualimax) ska vara minst 4,0 år Ökad kvalitet till individerna. Sundbyberg ska stiga med minst 50 platser i Socialstyrelsens brukarundersökning. Under 2011 satsas det 7,5 mnkr på ökad kvalitet i den befintliga verksamheten. 4. Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 ska vara genomförd Sundbyberg ska vara en förebild när det gäller att utveckla och erbjuda en god äldreomsorg och uppmärksammas i media, vid konferenser, mässor etc. 6. Utvecklad hemtjänst, bland annat genom att taxesystemet ses över, ökad kvalitet och valfrihet. För att minska timtaxan avsätts 1,4 mnkr under Förbättrade måltider och måltidssituationer, bland annat genom fortsatt arbete med dietist i äldreomsorgen. Under 2011 avsätts 0,5 mnkr på en dietisttjänst. 8. Fler äldre ska delta i kultur- och fritidsaktivteter år 2012 jämfört med Den kvalitetsuppföljning som avses i mål 1 och 2 genomfördes inte under 2011 eftersom den skulle ske samtidigt med Socialstyrelsens mätning, kvalitetsmätningen kommer att genomföras 2012 i stället. Mål 3 har inte uppnåtts, för äldreboenden blev betyget något bättre, medan det blev något sämre för hemtjänsten. Handlingsplaner för åtgärder tas fram på enhetsnivå för att uppnå målet Kvalitetscertifieringen i mål 4 är uppskjuten till Sundbyberg har varit en förebild i vissa avseenden (mål 5), det gäller t ex arbetet med kostfrågor, en vårdhund i hemtjänsten och musikterapeutens arbete på stadens äldreboenden. Taxan i hemtjänsten sänktes i februari 2011 (mål 6). Fullmäktige har dessutom beslutat om införande av LOV i hemtjänsten för ökad valfrihet och kvalitet. Arbetet med mat och måltider har fortsatt och utvecklas ständigt (mål 7). Mål 8 avser 2012, men antalet besök på stadens träffpunkter för äldre har ökat med 16 procent under Se också redovisning i bilaga 1.

6 (31) Uppdrag Alla nämnder hade sex gemensamma mål/uppdrag för Tre av dessa avser personalfrågor och kommer att mätas i en kommungemensam enkät till alla medarbetare under En mindre temperaturmätning genomfördes under hösten 2011 och åtgärder kommer att vidtas på enhetsnivå utifrån resultaten i denna. För övriga tre uppdrag/mål har olika åtgärder genomförts. Dessa redovisas i bilaga 2. Verksamhetsvolymer Utfall Budget (antal personer) dec 2011 Diff Hemtjänst Äldreboende, egen regi Äldreboende, entreprenad Äldreboende, enstaka köpta Antalet personer med hemtjänst ligger över budget under perioden, likaså antalet enstaka köpta platser i äldreboende. Enligt kommunens budgetprinciper så ersätts ökade volymer och äldrenämnden fick i samband med delårsbokslutet kompensation för ökade volymer med 3,0 mnkr. Den faktiska kostnaden för volymökningar i bokslutet blev dock ytterligare 2,1 mnkr högre. Om nämnden förutsett och begärt volymkompensation för även denna del hade resultatet blivit ett plus på 2,9 mnkr i stället för 0,8 mnkr. Under 2012 sker en övergång från antal individer till antal utförda timmar inom hemtjänst och boendedygn i äldreboende respektive styckkostnad som grund för volymkompensationen. Detta kommer bättre att spegla den faktiska kostnadsnivån.

7 (31) Ekonomiskt utfall (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall Försäljningsmedel 15,9 15,8 0,1 15,7 Taxor och avgifter 8,2 6,8 1,4 8,2 Hyror och arrenden 18,8 18,5 0,4 18,1 Bidrag 12,1 10,9 1,3 12,9 Försäljning av verksamhet 0,6 0,5 0,1 0,8 Interna intäkter 2,0 1,5 0,4 1,8 Summa verksamhetens intäkter 57,6 54,0 3,7 57,5 Personalkostnader -145,2-141,3-3,9-143,7 Konsulttjänst och inhyrd personal -1,8-0,3-1,6-2,0 Köp av verksamhet -129,7-130,8 1,0-128,0 Bidrag och transfereringar -2,8-2,5-0,3-2,5 Lokalhyror -47,3-47,7 0,4-47,9 Kapitaltjänstkostnader -3,2-3,7 0,5-3,3 Övriga driftskostnader -15,0-13,3-1,7-15,0 Summa verksamhetens kostnader -345,2-339,5-5,6-342,4 Budgetreserv (1% av kommunbidraget) 0,0-2,8 2,8 0,0 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -287,5-288,4 0,8-284,9 Kommunbidrag 285,4 285,4 0,0 266,2 Volymkompensation 3,0 3,0 0,0 3,8 Resultat 0,8 0,0 0,8-15,0 Intäkterna blev 3,7 mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på att omvårdnadsavgifterna blev 1,3 mnkr högre än budget samt att intäkter av bidrag blev 1,3 mnkr högre än budget. Det senare avsåg främst momsintäkter för köpt verksamhet samt statsbidrag. Kostnaderna blev totalt 5,6 mnkr sämre än budget. Den största posten, 3,9 mnkr, avser personalkostnader inom hemtjänsten och på Lötsjögården. Tillfälligt inhyrd personal stod för avvikelsen inom Konsulttjänster och inhyrd personal. Posten Övriga driftskostnader blev 1,7 mnkr högre än budget, bl.a. avseende Lötsjögården. Budgetreserven har använts för avvecklingskostnader för personal. I redovisningen är kostnaderna redovisade som personalkostnader.

8 (31) Utfall per verksamhet Utfall Budget Diff Utfall (mnkr) Ordinärt boende -72,7-69,8-2,9-78,6 Äldreboende -195,1-192,1-3,0-191,6 Biståndsenheten -7,6-8,0 0,4-8,0 Ledning och förvaltningsstöd -7,8-7,5-0,3-6,8 Särskilda satsningar ,4-8,2 3,8 Budgetreserv 0,0-2,8 2,8 Verksamhetens nettokostnad -287,5-288,4 0,8-284,9 Både ordinärt boende och äldreboende fick ett negativt utfall för Detta beror främst på att personalkostnaderna blev högre än budget. Åtgärder har vidtagits som ger full effekt under 2012 för Lötsjögården, när det gäller hemtjänsten går utvecklingen åt rätt håll men det finns fortfarande mycket att göra innan kostnaderna är nere på den nivå som medges av ersättningen per timme. Särskilda satsningar i budget 2011 I budget 2011 fanns avsatt 8,2 mnkr för särskilda satsningar under året. Utfallet blev 4,4 miljoner kronor. Utfallet påverkas av att nämnden fattade beslut om att skjuta fram vissa aktiviteter till 2012, bl.a. start av en ny träffpunkt (0,7 mnkr) och ett par bemötandeutbildningar. Genomförda åtgärder är framför allt kompetensutveckling i form av bemötandeutbildning, demensutbildning och grundutbildning inom ArbetSam. Stormöten med teater och diskussioner kring bemötande har genomförts med all personal. Insatser har också gjorts för att utveckla användningen av bemanningsverktyget Time Care. Trivselhöjande åtgärder i stadens samtliga äldreboenden samt inköp av enhetliga arbetskläder för egen regi har skett. Inom ramen för kvalitetscertifieringen har det skett utbildning av kvalitetsombud och internrevisorer. Den särskilda kvalitetssatsningen är tillfällig, därför har det inte varit möjligt att tillsvidareanställa personal inom ramen för arbetet. Åtgärder med anledning av budgetavvikelser För att minska kostnadsnivån i hemtjänsten har scheman, bemanning och planering setts över. Några äldre personer har erbjudits avtalspension. Åtgärderna har fått bra effekt, men mycket återstår för att komma ned i den kostnadsnivå som timersättningen tillåter. Även på Lötsjögården har kostnaderna legat över budget. Åtgärder har satts in som kommer att ge en helårseffekt på ca 3 mnkr under Kostnaderna har sänkts samtidigt som en positiv utveckling av verksamheten har skett.

9 (31) För att minska det prognostiserade underskottet beslutade äldrenämnden att skjuta på vissa kvalitetssatsningar till 2012 och fick dessutom ett tilläggsanslag på 4,3 mnkr för att täcka övriga underskott i verksamheten. Investeringar (mnkr) Utfall Budget Diff VERKSAMHETSANPASSNING -0,5-0,8 0, ARBETSMILJÖFÖRBÄTTRING -0,1-0,3 0, INVENTARIER -1,0-1,9 0, TILLAGNINGSKÖK 0,0-4,9 4, FÖRSTUDIE MINDRE ÄLDREBOENDEN 0,0-0,5 0, FÖRSTUDIE BOTTENV.LÖTSJÖGÅRDEN -0,2-1,2 1, NYTT VERKSAMHETSSYSTEM 0,0 0,0 0,0 Summa -1,9-9,6 7,7 Utfallet för investeringar är lågt i förhållande till budget. När det gäller posten tillagningskök hänger den samman med förstudien för bottenvåning Lötsjögården. I nuläget finns stor osäkerhet om projekten kommer att genomföras, bl.a. eftersom Arbetsmiljöverket har ställt krav på en säkrare arbetsmiljö i lägenheternas badrum. Kostnaden för investeringen i nytt verksamhetssystem kommer att falla ut först under Av återstående investeringsmedel föreslås att posterna för verksamhetsanpassningar, arbetsmiljöförbättringar och inventarier förs över till 2012, bl.a. för att täcka investeringen i nytt verksamhetssystem. Summan för dessa poster är 1,4 mnkr. Vidare föreslås att posten för tillagningskök på 4,9 mnkr också förs över. Övrigt Ett omfattande arbete har inletts med målet om en kvalitetscertifiering. Själva certifieringen har flyttats fram till Arbetet förväntas ge positiva effekter både på kvalitet och på ekonomi.

10 (31) Upphandlingar Avser Utförande av hemtjänst LOV Trygghetslarm Låssystem för personer med hemtjänst Tekniska hjälpmedel Persontransporter Verksamhetssystem Kommentar Förberedelser påbörjade. Ej påbörjad. Ej påbörjad. Pågår samordnas i länet av Lidingö. Inte färdig, genomförs tillsammans med Solna. Genomförd. Utöver ovanstående upphandlingar som fanns med i fullmäktiges budget har äldrenämnden genomfört en upphandling av driften av Ekbackens äldreboende hus H. Avtalstiden är år. Avtalet träder i kraft i april Uppdragsföretag Attendo, Carema och Förenade Care driver varsitt äldreboende på entreprenad på Ekbacken. Dessa står för 60 procent av det totala antalet lägenheter och platser för äldreboende och korttidsboende. I hemtjänsten utförs ca 30 procent av verksamheten av privata utförare. De företag som har avtal med staden är Olivia, Mica, Attendo och Förenade Care.

11 (31) Kvalitet 2011 har kvalitetsarbetet kretsat kring att bygga upp ett ledningssystem i enlighet med kraven i ISO 9001:2008 och att arbeta systematiskt med kvalitetsdata som brukarundersökningar, avvikelser med mera. På äldreförvaltningen har internrevisioner genomförts och ett forum för ledningens kvalitetsarbete inrättats, Ledningens genomgång. Undersökningar och kvalitetsdata visar på en del långsiktiga positiva förändringar som till exempel ökad trygghet och bättre bemötande på äldreboende. Hälso- och sjukvårdsarbetet får fortsatt bättre betyg och under året har än mer systematiskt kvalitetsarbete på hälso- och sjukvårdssidan gett resultat. De stora utbildningssatsningarna för att höja kvaliteten genom kompetenshöjningar har fortsatt under 2011 och flera kvalitetsprojekt har permanentats bland annat vårdhunden i hemtjänsten. Undersökningar och olika kvalitetsdata Äldrenämnden och förvaltningen fick i oktober ta del av den stora årliga kvalitetsundersökningen som heter Öppna Jämförelser. Öppna jämförelser är en sammanslagning av flera undersökningar som Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen gör. Syftet är att ge en heltäckande bild av äldreomsorgen i kommunen, samverkan med landsting och möjliggöra jämförelser med andra kommuner. Rapportförfattarna understryker dock att jämförelsetalen är relativa och att förutsättningar för verksamheten kan skilja sig mycket och därför är jämförelser till hjälp för en analys på lokal och regional nivå. Rapporten ger kommunerna underlag för att följa upp och arbeta med kvalitet. Den innehåller 30 indikatorer med mått från tre olika källor av data; dels data från Äldreguiden som vi själva har uppgett 2010 (hårdfakta exempelvis om hur många maträtter det finns att välja mellan, om det finns egna kokmöjligheter på äldreboende med mera), dels data från nationella kvalitetsregister Senior Alert, Svenska Palliativregistret och Riks-Stroke. I Senior alert har varje enhet inom äldreboende i Sundbybergs stad registrerat riskbedömningar och åtgärdsplaner utifrån risk för fall, trycksår och undernäring på individnivå, dels data från den nationella brukarundersökningen som gjordes sommaren Dessutom redovisas några strukturella bakgrundsmått som kostnader, omfattningen av äldreomsorgen samt hälsoindikatorer. Syftet med bakgrundsmåtten är att ge en tydligare bild av verksamhetens förutsättningar och underlätta ett fortsatt analysarbete.

12 (31) Om brukarundersökningen NKI: SCB utför undersökningen varje år på uppdrag av Socialstyrelsen (med undantag 2009). Det är en enkät med 14 frågor, en enkät för äldreboende och en för hemtjänsten. Det är möjligt för den som svarar att kryssa i om det är en anhörig som har svarat eller om det är den personen enkäten är ställd till som svarat. Generellt är det vanligare med anhörigsvar i enkäten till personer på äldreboende. Svarsfrekvensen 2011 var 63% i hemtjänsten och 56% på äldreboende Resultatet redovisas dels i ett index, ett sammanfattande resultat som kallas NKI (Nöjd Kund Index) och dels i betyg på en 100-gradig skala på varje faktor. Resultat NKI- helhetsbetyget Äldreboende Sundbyberg Snitt i Sverige Hemtjänst Sundbyberg Snitt i Sverige Även med NKI kan man jämföra olika kommuners helhetsbetyg är Sundbyberg bland de sista kommunerna men inte sist. Äldrenämndens mål 2011 att förbättra resultatet i brukarundersökningen har inte uppnåtts helt i placeringar men det är värt att notera att ökningen med sex enheter på äldreboende är en ökning inom ett normalintervall och är den takt som långsiktiga kvalitetssatsningar vanligtvis visar. Analys I en analys av Öppna jämförelser är det indikatorerna bemötande, trygghet, inflytande, maten i äldreboende, aktiviteter i äldreboende som är mest intressanta att analysera från olika perspektiv. Betygen för bemötande har gått ner i hemtjänsten och några enhet upp i äldreboende. Det är frågan om själva bemötandet som får sämst betyg under 2011 och har gett en nedgång med fyra enheter i hemtjänsten. När det gäller trygghet har betyget gått ner i hemtjänsten och ökat på äldreboende. Frågan om trygghet på äldreboende som fick högst betyg var i hur stor utsträckning man litar på personalen och deras kunskaper. Samma fråga fick högst betyg även i hemtjänsten, 70 i medelbetyg. Förbättringsområdet för hemtjänsten med trygghet är

13 (31) att vara lättare att få kontakt med. En del av den ökade tryggheten på äldreboende kan också förklaras med förbättringen på alla hälso- och sjukvårdsindikatorer till exempel riskbedömningar och vård i livets slut. En indikator som hänger samman med trygghet är delaktighet och 81% av de svarande i Sundbyberg uppger att de har varit delaktiga i att utforma sin genomförandeplan. Dock ges lågt betyg på frågor om i hur stor utsträckningen personalen kan ta hänsyn till en enskildes önskemål om hjälpens utförande eller på vilken tid som de ska få hjälp en visning om att genomförandeplanerna kan bli ett bättre verktyg för kvalitet. Andra indikatorer värda att lyftas fram är klart uppåt med allt hälso- och sjukvårdarbete med tonvikt på systematiska riskbedömningar med Senior Alert, läkemedelsgenomgångar samt stöd i livets slutskede. Vår hemsida ger fortsatt bra betyg för tillgänglighet och vår personals utbildningsnivå ger ett sämre utslag när det gäller procentandel av personalen som har vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå. Maten på äldreboende får bra betyg i äldreguiden eftersom Sundbyberg erbjuder flera alternativa rätter. Betyget för hur maten smakar har gått upp sedan förra mätningen, men får fortfarande lågt betyg i hemtjänsten. Lägst betyg i frågorna om man på äldreboende får frågan om i hur stor utsträckning den enskilde själv får bestämma när denne får äta. Betygen på aktiviteter och möjlighet att komma ut när man bor på äldreboende har båda förbättrats sedan brukarundersökningen Den frågan som fick högst betyg var möjligheten till en pratstund med personalen. Det är glädjande att så många medarbetare prioriterar just den enkla samvaron i en pratstund. Sundbyberg har satsat mycket på gemensamma sociala aktiviteter sedan 2009 med bland annat aktivitetsansvariga på olika nivåer i verksamheten, musikterapeut och att på olika sätt fira och uppmärksamma årets alla högtider. Den frågan som får lägst betyg handlar om möjligheten för den enskilde till utevistelse när denne själv vill gå ut. Ledningssystem I föreskrifter från Socialstyrelsen ställs krav på ledningssystem. Syftet med ett ledningssystem är att på ett systematiskt och översiktligt sätt arbeta med kvalitet i verksamheten och ständigt förbättra sina resultat. SOSFS 2006:11 ersattes den 1/ av SOSFS 2011:9. Kraven i den nya författningen har analyserats av förvaltningen och stämmer väl överens med kraven i standarden ISO 9001:2008. Äldreförvaltningen ska certifieras mot ISO-standarden 9001:2008, i ett under 2011 uppdaterat mål ska detta uppnås Under 2011 har arbetet med förankring intensifierats med en organisation av kvalitetsombud på alla enheter. Kvalitetsombunden arbetar med lokala rutiner och referensdokument som publiceras löpande på förvaltningens intranätssida.

14 (31) På alla enheter har kvalitetsråd bildats för att systematiskt arbeta med analys och förbättring utifrån avvikelser, resultat av undersökningar, tillsyn och revisioner samt synpunkter och klagomål. I kvalitetsråden ingår både enhetschefer och kvalitetsombud och på äldreboende sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Flera av kvalitetsombuden är också internrevisorer. En rutin och organisation för internrevision har förankrats under året och två omgångar internrevision har genomförts, en i maj och en i oktober. Revisionerna har bland annat visat att avvikelsehanteringen behövde förbättras, att förankringen av lokala rutiner har varit mycket framgångsrik och att det finns ett varierande behov av lokala rutiner för planering av arbetet. De sex för certifieringen nödvändiga övergripande rutinerna (rutin för dokumentstyrning, rutin för redovisande dokument, rutin för avvikelsehantering, rutin för förebyggande åtgärder, rutin för korrigerande åtgärder och rutin för internrevision) är utarbetade och fyra av dem beslutade. De två sista ska beslutas av ledningsgruppen i februari. Ett forum för kvalitetsarbete på ledningsnivå har inrättats i enlighet med kraven i standarden ISO 9001:2008. Forumet heter Ledningens genomgång och har genomförts varje månad under hösten. Kvalitetshöjande åtgärder Under 2011 har flera stora utbildningssatsningar fortsatt med bemötandeutbildning på högskolenivå i regi av Ersta Sköndal, utbildning i de nationella riktlinjerna för demensvård och grundläggande vårdutbildning på gymnasienivå i samarbete med projektet Arbetsam. Under 2011 har projekten vårdhund, musikterapeut och dietist blivit permanenta och projektet Socialt innehåll i hemtjänsten avslutats. Samtliga projekt har gett avtryck i form av förbättrad kunskap, nya rutiner och arbetssätt samt förbättrade betyg i kvalitetsundersökningar.

15 (31) Verksamheter 2011

16 (31) Hemtjänst För hemtjänst under dagtid (kl 7-21) kan man i Sundbyberg välja mellan antingen en kommunal utförare eller fyra privata. Utöver detta finns en kommunal nattpatrull samt en person som installerar och utför service på trygghetslarm. Hemtjänstens volym har stigit under 2011, från omkring beviljade timmar till närmare timmar. Av ökningen har ca 80 procent gått till privata utförare. Beviljade timmar i hemtjänsten Timmar per månad Jul Aug Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Andelen beviljade timmar som utförs av privata utförare har ökat under 2011 från 26 till 31 procent, medan den kommunala hemtjänsten har minskat från 74 till 69 procent. Beviljade timmar per utförare (vid resp. års slut) Privata utförare timmar timmar timmar Förenade Care Olivia vård o omsorg Mica omsorg Attendo Summa Andel av total 31 % 26 % 25 % Kommunala utförare timmar timmar Antal Hallonbergen Vackra vägen Centrala Sundbyberg Lilla Alby Rissne Summa Andel av total 69 % 74 % 75 % Total

17 (31) 1. Ekonomi Hemtjänsten ekonomi redovisas nedan i tre delar: Hemtjänst i egen regi, larm och nattpatrull samt privat hemtjänst. Hemtjänst egen regi tkr Intäkter 485 Kostnader Nettokostnad Budget Summa Buffert omställning Tilläggsanslag Resultat I tabellen ingår samtliga kostnader (exkl OH) för den kommunala hemtjänsten. För helåret fanns en buffert för merkostnader under omställningen på 2,0 mnkr samt ett tilläggsanslag från fullmäktige på 2,15 mnkr. Underskottet har halverats under 2011 och kostnaden per utförd timme har gått ner till ca 410 kr per timme. Ersättningen per utförd timme var 315 kr fram till oktober och höjdes sedan till 317 kr. Larm och nattpatrull tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Resultat - 54 Intäkterna blev 235 tkr högre än budget. Av detta stod larmintäkterna för 110 tkr och utförda tjänster åt individ- och omsorgsförvaltningen för 125 tkr. Kostnaderna blev 290 tkr högre än budget, jämnt fördelat mellan personalkostnader och övrig drift. Privat hemtjänst tkr Intäkter 776 Kostnader Nettokostnad Budget Resultat Äldrenämnden har kompenserats för ökade volymer med 1,3 mnkr. Kompensationen täckte inte kostnaderna, utan utfallet blev 1,2 mnkr högre.

18 (31) 2. Viktiga händelser under året Kostnadsnivån i den kommunala hemtjänsten har minskat samtidigt som närvaron hos kund har ökat. Detta har lett till att det ekonomiska underskottet har halverats. Bemanning och scheman har setts över för att se till att organisationen är bemannad utifrån kundernas behov. Ledningsorganisationen har varit instabil med flera byten av chefer. Den privata hemtjänsten har tagit nästan hela den ökning av volymen som skett under 2011 och har nu 31 procent av volymen. Kommunfullmäktige fattade beslut om att införa LOV i oktober 2012.

19 (31) Dagverksamhet I Sundbyberg finns två dagverksamheter; Solbackens demensdagvård och Ekbackens sociala dagvård. Verksamheterna har under året haft ett minskat antal besök. Dagverksamhet Antal Antal Antal besök besök besök Solbackens dagvård Ekbackens dagvård Summa Ekonomi Dagverksamhet tkr Intäkter 875 Kostnader Nettokostnad Budget Resultat 677 Intäkterna blev 250 tkr högre än budget, i detta ligger lägre intäkter än budgeterat för kost med 25 tkr samt obudgeterade interna intäkter från kommunstyrelsen för omsorgsmåltider med 85 tkr samt lönebidrag med 190 tkr. Kostnadsutfallet blev 425 tkr lägre än budget. Personalkostnaderna var 545 tkr lägre än budget, bl.a. pga en indragen tjänst men även pga sjukfrånvaro. Övrig drift, inkl kost, blev 120 tkr dyrare än budget. 2. Viktiga händelser under året Båda dagverksamheterna har stängt lördagar och söndagar fr.o.m. december En tjänst på 75 procent har dragits in. En mindre ombyggnation har skett på Ekbackens dagvård.

20 (31) Träffpunkter Sundbybergs två träffpunkter, i Lilla Alby och Hallonbergen, har fått ett ökat antal besökare under året. Ökningen är 16 procent jämfört med Från träffpunkten organiseras också frivilligverksamheten och Fixar-Malte. Träffpunkter Antal Antal Antal besök besök besök Träffpunkt Lilla Alby Träffpunkt Hallonbergen Summa Ekonomi Träffpunkter tkr Intäkter 424 Kostnader Nettokostnad Budget Resultat Intäkterna blev 205 tkr högre än budget, medan kostnaderna blev 310 tkr högre än budget. Det senare berodde i huvudsak på högre personalkostnader än budgeterat.

21 (31) Lötsjögårdens äldreboende Lötsjögårdens äldreboende finns på Lötsjövägen 4-6 i Hallonbergen. Där finns totalt 99 lägenheter för äldreboende och 19 platser för korttidsboende/tillfälligt boende. 1. Ekonomi Lötsjögården tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Summa Tilläggsanslag Resultat Budgeten för 2011 var osäker pga chefsbyten i samband med budgetarbetet. De två nya cheferna var på plats först i februari. Intäkterna blev 170 tkr lägre än budget. I detta ligger att kostintäkterna blev 110 tkr lägre än budget och att hyresintäkterna blev 150 tkr lägre än budget. Tillfällig inhyrning av personal gav en momsintäkt på 65 tkr. Kostnaderna blev tkr högre än budget. Personalkostnaderna blev (efter tilläggsanslaget på tkr) tkr högre än budget, inhyrning gav kostnader på tkr och övrig drift låg tkr över budget. I det senare ligger merkostnader på omkring 250 tkr för bevakningskostnader eftersom skalskyddet i fastigheten inte har fungerat tillfredsställande. Diskussioner pågår med Förvaltaren om ansvaret för dessa kostnader. 2. Viktiga händelser under året Invigning av nyinredd vinterträdgård och salong (f d omklädningsrum). Anhörigträffar vid sju tillfällen. Projekt musikterapeut från augusti. Månadsbrev med information till boende och anhöriga från februari. Veckobrev till all personal från mars. Alla våningar kokar potatis, ris och pasta från juni. Omsorgsmåltider är införda på hälften av våningarna. Personal har provat ut och fått nya arbetskläder och namnskyltar. Kvalitetsombud är utsedda, kvalitetsråd för Lötsjögården från september.

22 (31) Ca 20 nya lokala rutiner har arbetats fram. Brandutbildning med teori och praktik maj-juni. ArbetSam startade med 14 deltagare från Lötsjögården augusti. Time Care och rapportering i självservice för samtlig personal inkl. timanställda juni. Ny bemanningsorganisation från mitten av november. Båda enhetschefer deltar i chefsutvecklingsprogram CUP 4. Nya bänkar och blomkrukor vid entréer.

23 (31) Solskiftets äldreboende Solskiftets äldreboende finns på Artillerivägen 3 i Rissne. Där finns totalt 28 lägenheter för personer med demenssjukdom. 1. Ekonomi Solskiftet tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Resultat 455 Intäkterna blev 210 tkr högre än budget, främst beroende på en obudgeterad intäkt från kommunstyrelsen för omsorgsmåltider på 115 tkr samt högre hyresintäkter än budgeterat med 95 tkr. Kostnaderna blev 245 tkr lägre än budget. I detta ligger att personalkostnaderna blev 435 tkr lägre än budget. Dock blev kostnaderna för tekniska hjälpmedel 110 tkr högre än budget. 2. Viktiga händelser under året Implementering av nationella riktlinjer för demensvård. Renovering av kök och gemensamhetsutrymme på de fyra avdelningarna på Solskiftet. Uppförande av uteplatser samt planteringar och diverse prydnader i trädgården. Inköp av nya sängar till lägenheterna på Solskiftet.

24 (31) Äldreboende, entreprenad I Sundbybergs stad finns tre äldreboenden som drivs på entreprenad åt staden. De finns alla inom Ekbacken (Ekbacksgränd 4, 6A och 6B) och består av hus F med 58 lägenheter (som drivs av Carema), hus K med 62 lägenheter (som drivs av Förenade Care) samt hus H med 78 lägenheter och 11 platser för korttidsboende/tillfälligt boende (som drivs av Attendo fram till april då driften tas över av Humana Omsorg). 1. Ekonomi Äldreboende, entreprenad tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Resultat 465 Intäkterna (mat, hyra och moms) blev i nivå med budget. Kostnaderna blev 465 tkr lägre än budget, vilket bl a beror på att individ- och omsorgsförvaltningen övertog sju platser i mitten av november. I kostnaden ligger också fastighetskostnader på 30,1 mnkr, där blev utfallet ca 85 tkr över budget. 2. Viktiga händelser under året Upphandling av driften av Ekbackens hus H fr.o.m. april Regelbundna avtalsuppföljningar. Ombyggnation av K-huset påbörjades. När den är klar våren 2012 får äldrenämnden tillgång till ytterligare två lägenheter och individ- och omsorgsförvaltningen sju lägenheter.

25 (31) Äldreboende, enstaka platser I verksamheten ingår enstaka platser i äldreboende, både köpta och sålda. 1. Ekonomi Äldreboende, enstaka platser tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Resultat Intäkterna för mat, hyra, moms och externt sålda platser (bl a till individ- och omsorgsförvaltningen) blev 655 tkr högre än budget. Kostnaderna för externt köpta boendeplatser blev 790 tkr högre än budget. Fyra personer utöver budget tillkom, fullmäktige har gett volymkompensation för tre personer. Det handlar om 1,7 mnkr för helåret. Vidare har en såld plats till individ- och omsorgsförvaltningen fallit bort. Dock fick vi i stället intäkter för två sålda korttidsplatser. 2. Viktiga händelser under året Antalet köpta enstaka platser blev 14 i stället för budgeterade tio.

26 (31) Biståndsenheten 1. Ekonomi Biståndsenheten tkr Intäkter 3 Kostnader Nettokostnad Budget Resultat 446 Kostnaderna blev lägre än budget, vilket beror på att personalkostnaderna blev lägre än budgeterat, bl.a. pga. Sjukfrånvaro. 2. Viktiga händelser under året Uppföljning av privata utförare av hemtjänst genomfördes under hösten. Enligt målen i enhetsplan har biståndshandläggarna efter tre månader följt upp samtliga kunder som beviljats dagliga hemtjänstinsatser. Enligt målen i enhetsplan har biståndshandläggarna efter tre månader följt upp de flesta personer som flyttat in på äldreboende. Biståndsenheten har under året nått målet i enhetsplan gällande högt betyg i medarbetarundersökningen. Samtliga som beviljades äldreboende enligt socialtjänstlagen fick sina beslut verkställda inom tre månader. Om det dröjer längre tid riskerar äldrenämnden att få sanktionsavgifter. Under året har ett utvecklingsarbete pågått gällande hur kundundersökningarna ska se ut i framtiden. Under hösten har ett intensivt arbete pågått med att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av verksamheten vid hus H på Ekbacken. 3. Verksamhetsstatistik Beslut om särskilt boende och överklaganden Under år 2011 ansökte 97 personer om äldreboende i Sundbybergs stad. Av dessa fick 68 personer bifall (70 procent) på sin ansökan och 29 personer fick avslag (30 procent). Av de 97 ansökningarna om äldreboende var två stycken från personer bosatta utanför Sundbyberg, en fick bifall till äldreboende i Sundbyberg och en fick avslag.

27 (31) Diagrammen nedan illustrerar antalet bifall och avslag samt vad som skett med de avslagna besluten. Ansökningar till äldreboende Överklagade beslut om äldreboende Avslag Bifall Bifall Delavslag Avslag Delavslag innebär att individerna sökt ett specifikt äldreboende, de har fått bifall på ansökan om äldreboende, men avslag på det specifika boendet som önskats. Förvaltningsrätten har i samtliga fall avslagit den enskildes överklagan. Utfallet för olika typer av sökta insatser som överklagats redovisas i tabellen nedan. Instans Lag Ärende Bifall Delavslag Avslag Förvaltningsrätten SoL Äldreboende Förvaltningsrätten SoL Anhöriganställning 2 Förvaltningsrätten SoL Avgift 1 Förvaltningsrätten SoL Utökning av 1 promenad Förvaltningsrätten SoL Fritidsledsagning 1 Förvaltningsrätten SoL Städning och tvätt 1 dagligen Förvaltningsrätten SoL Hemtjänst i assistans liknande form 1 Förvaltningsrätten BAB Bostadsanpassning Förvaltningsrätten LRF* Riksfärdtjänstresa 2 Summa *LRF Lagen om riksfärdtjänst

28 (31) Bostadsanpassning Antal beviljade bidrag Bidrag < kr Bidrag > kr Kostnad totalt (tkr) Riksfärdtjänst Antal utredningar 33 st 49 st 57 st 51 st Antal resor* 103 st 165 st 176 st 191 st Total kostnad* 163 tkr 217 tkr 217 tkr 231 tkr Kostnad per resa kr kr kr kr * Enligt statistik från Riksfärdtjänsten Sverige AB. Färdtjänst (resor inom länet) Antal utredningar 372 st 430 st 362 st 389 st Beslut om färdtjänst tas av färdtjänstnämnden hos landstinget, kommunen gör dock färdtjänstutredningar. Av totalt 504 ansökningar från personer folkbokförda i Sundbyberg 2011 (både nyansökningar och ändringar) avslogs eller avskrevs 12 procent (12 procent även 2010). Andelen avslag för kvinnor var 13,1 procent (12,1 procent 2010), medan den för män var 8,0 procent (13,0 procent 2010). I Sundbyberg fanns vid årsskiftet personer (1 740 personer 2010) med färdtjänst. Av dessa var 33 procent män och 67 procent kvinnor. Andelen som var 70 år och äldre var 72 procent och därmed var 28 procent under 70 år.

29 (31) Ledning och förvaltningsstöd I denna del ingår nämnd, förvaltningschef och förvaltningsstödet. 1. Ekonomi Ledning o förvaltningsstöd tkr Intäkter 69 Kostnader Nettokostnad Budget Resultat Kostnaderna blev högre än budget, vilket beror på att personalkostnaderna på förvaltningsstödet var något felaktigt budgeterad.

30 (31) Nämndmål Bilaga 1 Mål Målvärde Utfall När är målet uppfyllt? Brukarnas inflytande och Minst 4,0 på en Mätning kommer att ske under delaktighet i de insatser de femgradig skala i får ska öka kvalitetsuppföljning Värdigheten i omsorgen Minst 4,0 på en Mätning kommer att ske under om de äldre ska öka femgradig skala i kvalitetsuppföljning Ökad kvalitet till Sundbyberg ska stiga NKI i äldreboende steg från 53 till individerna minst 50 platser i I hemtjänsten sjönk värdet från 70 till Socialstyrelsens 67. brukarundersökning. Kvalitetscertifiering enligt ISO Certifiering har enligt beslut i nämnd 2012 skjutits upp till Sundbyberg ska vara en Sundbyberg ska upp- Hemtjänsthund, sommarkollo för äldre, 2012 förebild när det gäller att märksammas i media, registrering i kvalitetsregister, arbetet utveckla och erbjuda en god vid konferenser, mässor kring kost och måltider. äldreomsorg. etc. Utvecklad hemtjänst Översyn taxesystemet. Hemtjänsttaxan reviderad i feb Ökad kvalitet. Se ovan Ökad valfrihet. Enligt KF-beslut införs LOV i okt Förbättrade måltider och Bättre resultat i Stigande värden i NKI måltidssituationer. kvalitetsuppföljningar. Fler äldre ska delta i kultur- Fler deltagare 2012 Antal besök på träffpunkterna har 2012 och fritidsaktiviteter. jämfört med ökat med 16 procent om man jämför 2011 med föregående år.

31 (31) Uppdrag Bilaga 2 Uppdrag från fullmäktige Planerade åtgärder Uppföljning av åtgärder Översyn av information på hemsida. Översyn pågår löpande av hemsidan. Konkretisera och förbättra kommunikationen med medborgarna i syfte att synliggöra kommunens verksamhet och ge medborgarna större insyn i beslutsprocesser och att säkra det politiska inflytandet och ansvaret. Verksamheternas miljöpåverkan ska minska. Medarbetarna ska vara nöjda med arbetsgivaren mätt i Nöjd Medarbetarindex (NMI). Cheferna ska uppfattas som professionella, utvecklande och drivande ledare av medarbetarna (mäts genom Ledarindex). Medarbetarna ska känna sig stolta över att arbeta i Sundbyberg (mäts i medarbetarenkät). Befintligt lokalbestånd ska utnyttjas mer effektivt. Förbättrad information till anhöriga. Månatligt nyhetsbrev skickas ut. Ny arbetsmodell vid biståndsbeslut. Biståndsenheten följer upp alla beslut efter tre månader genom kontakt med brukare/kunder. Byta ut glödlampor, ändrat beteende, miljökörkortet, avropa nytt källsorteringsavtal, översyn av användning av inkontinenshjälpmedel. Översyn av bemanning och schema samt införande av TimeCare. Bättre personalinformation. Ny chefsorganisation på Lötsjögården med tydligare arbetsordning. Utveckla APT för att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön och ge tid till kunskapsöverföring. Utveckla medarbetarnas delaktighet, kompetens och arbetsmiljö. Fler lägenheter inom befintlig yta på Ekbacken. Sex lgh till äldrenämnden och sju till individ- och omsorgsnämnden. Utredning av lokalanvändningen på Lötsjögårdens bottenvåning. Översyn av inkontinenshjälpmedel genomförd på Solskiftet, fortsätter på Lötsjögården i höst. TimeCare används i alla verksamheter. Veckobrev med e-post till alla anställda på Lötsjögården med aktuell info och även återkoppling på förbättringsförslag. Bemanning och scheman har setts över. Genomfördes i mitten av februari. De två nya cheferna deltar i kommunens chefsutvecklingsprogram (CUP). Utvecklad APT införd på Solskiftet och Lötsjögården. Genomfört bemötandeutbildningar. Kvalitetsombud är utsedda. Nya arbetskläder och namnskyltar. Uppfräschning av lokaler och personalskåp. Beslut i äldrenämnd om att bara bygga två nya lgh, i övrigt enligt plan. Genomförande påbörjat, klart i mars Förstudie genomförd.