BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP

Transkript

1 MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP Antagen av kommunfullmäktige Sidan 1

2 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum Dokumentnamn Budgetrapport 2013.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2013 Mönsterås kommuns rambudget för 2013 med ekonomisk flerårsplan för beslutades av kommunfullmäktige Anslag anvisades direkt till nämnderna som totala nettoanslag och skattesatsen för 2013 fastställdes till 21:41 per skattekrona. Resultatnivån för 2013 budgeterades till 4,38 mnkr, för 2014 till 5,44 mnkr och för 2015 till 8,99 mnkr. Tillförda medel vid beslutet i kommunfullmäktige i juni. De medel som tillfördes vid antagandet av budgeten under våren har prioriterats med de förutsättningar som erhållits från bl a vårpropositionen. I nämndernas texter beskrivs den detaljbudget som arbetats fram under sommar och höst. Detta medför att vissa av de belopp som beskrivs nedan inte är samma som de belopp som beskrivs i nämndernas budgettexter. Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen en fick minskad ram med 0,75 mnkr. Föreningsnämnd Föreningsnämnden fick ett tillskott med 0,15 mnkr som ska användas till att öka det lokala aktivitetsstödet (LOK). Kulturnämnd Kulturnämnden har en oförändrad ram under Ramen minskas med 0,06 mnkr från Att ramminskningen läggs till 2014 är en följd av att invigningen av det nya biblioteket har blivit försenat. Miljönämnd Miljönämnden får oförändrad ram under Ramen minskas med 0,05 mnkr från Mönsterås kommun Telefon Kvarngatan 2 Mobil Box 54 Fax Mönsterås E-post: fredrik.johansson@monsteras.se Sidan 2

3 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden får en minskad ram med 1,50 mnkr. Barn- och utbildningsnämndens ram tillfördes 1,70 mnkr utifrån effektiviseringskravet med 3,20 mnkr. Att nämnden fick behålla de 1,70 mnkr är en följd av att satsningen på ny IT-struktur, enligt uppdrag, samt eventuella förändringar efter skolskjutsutredningen skall finansieras inom befintlig ram. Socialnämnden Socialnämnden tillfördes 1,00 mnkr. Medlen fördelas enligt följande: Till följd av vakanta platser inom särskilt boende och en ökning inom hemtjänsten läggs en avdelning i malpåse vilket minskar ramen med 3,50 mnkr. Den tänkta avdelningen uppfyller inte framtidens krav på boendestandard. Ett uppdrag har lagts på att utreda framtidens äldreboende. Uppdraget beskrivs längre fram i dokumentet. Socialnämnden tillförs 4,50 mnkr för ökade kostnader inom äldreomsorg och ekonomiskt bistånd samt för att ta bort politikerjouren inom IFO och lägga över den på tjänstemannaorganisationen eller i samverkan med andra kommuner. Övriga nämnder Övriga nämnders budget tillförs 0,30 mnkr för val 2014 samt 0,08mnkr för ökat revisionsanslag Driftbudget 2013 med specifikation över förändringar Budget Ö/M KSAU VÅR Budget EFP EFP (mnkr) Kommunledning 10,65 10,65 10,65 10,65 Kommunledningskontor 32,29 32,29 32,29 32,29 Tekniskt kontor 95,68-0,75-0,75-0,75 94,93 94,93 94,93 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 2,56 0,15 0,15 0,15 2,71 2,71 2,71 Kulturnämnd 6,89-0,06-0,06 6,89 6,83 6,83 Miljönämnd 3,39-0,05-0,05 3,39 3,34 3,34 Barn- och utbildningsnämnd 213,00-1,50-1,50-1,50 211,50 211,50 211,50 Socialnämnd 217,61 1,00 1,00 1,00 218,61 218,61 218,61 Övriga nämnder 1,90 0,08 0,38 0,08 1,97 2,27 1,97 Nämnderna totalt 586,38-1,03-0,84-1,14 585,35 585,54 585,24 Finans 37,71 37,71 51,71 67,21 Skatter- och bidrag -627,74 0,30-627,44-642,69-661,44 Ram 3,65 0,73 0,84 1,14 4,38 5,44 8,99 Sidan 3

4 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Antagen ram och förvaltningsramar antagna av kommunfullmäktige juni månad Budget EFP EFP (mnkr) Kommunledning 10,65 10,65 10,65 Kommunledningskontor 32,29 32,29 32,29 Tekniskt kontor 94,93 94,93 94,93 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 2,71 2,71 2,71 Kulturnämnd 6,89 6,83 6,83 Miljönämnd 3,39 3,34 3,34 Barn- och utbildningsnämnd 211,50 211,50 211,50 Socialnämnd 218,61 218,61 218,61 Övriga nämnder 1,97 2,27 1,97 Nämnderna totalt 585,35 585,54 585,24 Finans 37,71 51,71 67,21 Skatter- och bidrag -627,44-642,69-661,44 Ram 4,38 5,44 8,99 Under perioden juli till och med oktober har nämnderna/förvaltningarna arbetat fram en detaljbudget. Nämndernas detaljbudgetar med texter redovisas nedan i budgetrapporten. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunledningskontoret/ ekonomiavdelningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter, statsbidrag, utfall av löneavtal och liknande poster jämfört med den i juni fastställda budgeten. Vid betydande avvikelser ska finansieringsförslag diskuteras och eventuella förslag till budgetjusteringar beslutas i kommunfullmäktige. Skatteunderlagsutveckling Ramarna i juni månad bygger på de förutsättningar som lämnades i SKL:s cirkulär 12:14. Under sommaren och hösten har prognosen för skatteunderlaget förändrats. Budgetrapporten bygger på skatteunderlaget som SKL arbetat fram från Regeringens budgetproposition cirkulär 11:52. Olika skatteunderlagsprognoser SKL, okt ,2 3,7 4,4 4,6 Reg. Sep ,1 4,2 4,8 4,5 ESV, sep ,7 3,9 4,4 4,5 SKL, aug ,4 3,6 4,4 4,6 VP, apr ,8 4,3 4,9 4,7 ESV, mar ,7 4,1 4,7 4,7 SKL, feb ,6 4,0 4,7 4,7 Totalt har skatteunderlaget ökat med 0,26 mnkr för 2013 från vårpropositionen. För 2014 minskar skatteunderlaget markant mot tidigare prognoser och sänks med 6,49 mnkr och för 2015 minskar skatteunderlaget med 8,10 mnkr. Att prognosen för skatterna sjunker beror främst på att omvärldsanalysen visar på en fortsatt finanskris där Sidan 4

5 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen ett flertal länder har problem med sin statsskuld. Detta kommer troligtvis att få effekter för exporten och arbetsmarknaden i Sverige, vilket i sin tur påverkar skatteunderlaget. Effekter i kronor mellan vårproposition och höstbudget Cirkulär Vårpropp 12:15 608,22 627,40 642,69 661,44 Höstbudget 12:52 627,66 636,20 653,34 673,17 Om ramarna lämnas oförändrade innebär det senaste skatteunderlaget att kommunen visar på ett underskott 2015 med 1,05 mnkr och ett överskott med 0,89 mnkr Befolkning Det skatteunderlag som kommunfullmäktige beslutade om i juni månad bygde på en befolkning med invånare. Under hösten har befolkningen minskat något och det redovisade skatteunderlaget för höstbudgeten bygger på en befolkning med invånare. Det är befolkningssiffran för 1 november som det definitiva skatteunderlaget bygger på. Löner Till följd av att förhandlingarna med läraravtalet har inga löneförändringar lagts in i detaljbudgeten. De reviderade lärarlönerna beräknas att betalas ut under januari Efter detta kommer löneökningarna för samtliga att läggas ut i respektive nämnds ramar och detaljbudgetar. Sidan 5

6 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Förändringar i nämndernas ramar Redovisning av ramjusteringar från våren Budget Överf. Nya beslut höst Ny Budget EFP EFP (mnkr) 2013 medel Kommunledning 10,65 0,10 10,65 10,65 10,75 Kommunledningskontor 32,29 0,30 32,59 32,59 32,59 Tekniskt kontor 94,93 94,93 94,93 94,93 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 2,71 2,71 2,71 2,71 Kulturnämnd 6,89 6,89 6,83 6,83 Miljönämnd 3,39 3,39 3,34 3,34 Barn- och utbildningsnämnd 211,50-0,30 211,20 211,20 211,20 Socialnämnd 218,61 1,30 1,30 1,30 219,91 219,91 219,91 Övriga nämnder 1,97 1,97 2,27 1,97 Nämnderna totalt 585,35 586,65 586,84 586,64 Effektivisering 1,5% -8,80-8,80 Finans 37,71 37,71 51,71 67,21 Skatter- och bidrag -627,44-627,44-642,69-661,44 Ö/M skatteunderlag höst -0,26 6,49 8,10 Ram 4,38 3,34 6,45 8,29 Överföring medel. Överföring med 0,3 mnkr är licenser till elevdatorer. Medel för detta flyttas från barn- och utbildningsförvaltningen och läggs under IT-avdelningen som administrerar kommunens licenser för mjukvara. Nya beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott hösten Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att förstärka socialförvaltningens budget med 1,3 mnkr som en följd av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd samt beviljade omsorgstimmar. I kommunstyrelsens arbetsutskott lades även till medel för politikerutbildning som sker efter valet. I budget 2015 är inlagt 0,1 mnkr för detta ändamål. Sidan 6

7 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Budget 2015 och 2016 Som redovisats ovan har skatteunderlaget för åren förändrats markant. Det finns dessutom signaler som pekar på att lågkonjunkturen kommer att innebära att tillväxttakten globalt kommer att hamna på ännu lägre nivåer än förväntat. Detta kommer att innebära att skatteunderlaget för den offentliga sektorn kommer att krympa ytterligare. För att budgeten i flerårsplanen inte ska visa på underskott krävs ytterligare effektivisering av verksamheterna. Detta innebär att den effektivisering som lagts 2013 om 1,5 procent måste återupprepas för Samtliga nämnder/förvaltningar ska arbeta med att ta fram besparingen. Dock kan effektiviseringen fördelas olika efter beslut i budgetberedningen under våren. Ny Budget EFP EFP (mnkr) Kommunledning 10,65 10,65 10,75 Kommunledningskontor 32,59 32,59 32,59 Tekniskt kontor 94,93 94,93 94,93 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 2,71 2,71 2,71 Kulturnämnd 6,89 6,83 6,83 Miljönämnd 3,39 3,34 3,34 Barn- och utbildningsnämnd 211,20 211,20 211,20 Socialnämnd 219,91 219,91 219,91 Övriga nämnder 1,97 2,27 1,97 Nämnderna totalt 586,65 586,84 586,64 Effektivisering 1,5% -8,80-8,80 Finans 37,71 51,71 67,21 Skatter- och bidrag -627,44-642,69-661,44 Ö/M skatteunderlag höst -0,26 6,49 8,10 Ram 3,34 6,45 8,29 Övergripande mål Folkhälsorådet fick i uppdrag att till oktober månad hitta ett mätbart mål inom de uppsatta folkhälsomålen. Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent till Befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2008 visade att 61,0 procent av männen och 71,6 procent av kvinnorna i Mönsterås kommun bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra. Självrapporterat allmänt hälsotillstånd har i en mängd studier visat sig ha starkt samband med ohälsa och mortalitet och är därför en indikator som är central för att följa hälsoutvecklingen i befolkningen över tid Sidan 7

8 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Investeringar Investeringsbudgeten antogs i samband med budgeten i juni månad. Under hösten sker ingen förändring av denna. Dock sker en revidering under mars månad. Vid revideringen behandlas de projekt som inte blev färdigställda under föregående år samt om projekt ska flyttas i perioden till följd av detta. Investeringsramen för 2013 är 50, 1 mnkr. En stor satsning sker på optiskt fibernät till kommunens invånare och företag. Total ligger 30 miljoner kronor under planperioden. Målsättningen är att kunna nå 75 procent av kommunens företag och invånare till slutet av Under planperioden sker en fortsatt kraftfull satsning på skollokaler och skolgårdar, totalt cirka 30 miljoner, där en ny förskola vid Möllstadskolan börjar byggas under Andra projekt under planperioden är ombyggnad av Elgerumsskolan, ombyggnad av skolgårdarna vid Alsteråskolan, Skytteanska skolan och förskolan Lammet i Mönsterås.Utöver dessa satsningar kommer även fritidsgården Solhem att byggas om för cirka 20 miljoner kronor. Andra stora investeringar under planperioden är bland annat va-ledningar mellan Timmernabben och Mönsterås- 4,5 miljoner, cykelvägar och gatumark- 7 miljoner, energiåtgärder- 6,5 miljoner. En familjecentral i Mönsterås tätort är budgeterad till 4,5 miljoner år För att möta behovet av nya villatomter har exploateringsmedel avsatts under hela planperioden och under 2013 och 2014 kommer tomter att iordningställas i Timmernabben. Investeringsvolymen under planperioden ligger på cirka 70 miljoner för skattefinansierade verksamheter och cirka 26 miljoner för de taxefinansierade verksamheterna va och renhållning. Intäkterna från försäljning av fastigheter och mark är budgeterade till cirka 24 miljoner kronor under planperioden, där de största intäkterna kommer från försäljning av tomträtter på Oknö och försäljning av tomter på Oknö, i Timmernabben och i andra nya exploateringsområden. Försäljningen är dock mycket beroende av rådande konjunktur. Sidan 8

9 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Investeringsbudget för förvaltning/avdelning Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Ekonomiavdelning IT-avdelning Kommunledningskontor Totalt Gemensamt Kost/Städ Lokalförsörjning Mark Miljö Räddningstjänst Vatten- och avlopp Gata/Park Avfall Tekniskt kontor Totalt Gemensam nämnd Idrottsanläggningar Föreningsnämnd Totalt Bibliotek Övrigt Kulturnämnd Totalt Gemensam administration Barn- och utbildningsnämnd Totalt Förvaltningsövergripande Omsorg äldre Socialnämnd Totalt Kommunen Totalt Investeringar över 2,0 mnkr i planperioden Budget Budget Budget Budget Investering Totalt Publikt nät 10,00 10,00 10,00 30,00 Skolfastigheter 10,00 9,50 10,00 29,50 Investering datorer BUN 2,23 2,23 2,23 6,69 Vatten- o avloppsledningar sanerering 2,00 2,00 2,50 6,50 Energiåtgärder 2,00 2,00 2,00 6,00 Köksombyggnader 0,00 4,00 2,00 6,00 Räddningsfordon 1,25 2,00 2,20 5,45 Exploateringsområden 2,70-1,00 3,00 4,70 Familjecentral 4,50 0,00 0,00 4,50 VA-ledning Mönsterås-Timmernabben 0,00 0,00 4,50 4,50 Avloppsverk, komplettering 0,00 2,00 2,00 4,00 Oknö beläggning o belysning 2,00 2,00 0,00 4,00 Renhållningsfordon vågutrustning 3,00 0,00 0,00 3,00 Servrar 0,90 0,90 0,90 2,70 Övriga fastigheter 0,30 0,40 2,00 2,70 Föreningshuset 2,00 0,00 0,00 2,00 Hamnområdet Mönsterås 1,00 1,00 0,00 2,00 Ombyggnad GC-vägar 0,00 0,00 2,00 2,00 Avfallsanläggning Mörkeskog 1,00 0,50 0,50 2,00 Sidan 9

10 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Lån och borgen Kommunen Kommunens låneskuld vid utgången av 2012 är 30,0 mnkr. För 2013 beräknas dessa lån att kvarstå. Kommunägda bolagen Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagen enligt vad som specificeras nedan jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Mönsterås Bostäder AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kr (sänkt med från 2012). Ålem Energi AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kr (oförändrat från 2012). Vattenpalatset i Mönsterås AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat från 2012). Mönsterås Utvecklings AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kronor (Ökat kr från 2012). Förslag till beslut Att anta det övergripande verksamhetsmålet för folkhälsa samt att målet skall vara nått till Att anta ändrade ramar för budget 2013 samt för EFP Att anta borgensramarna för kommunens bolag. Att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna. Mönsterås kommun Fredrik Johansson ekonomichef Sidan 10

11 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Driftbudget 2013 med efp Bokslut Budget Budget Budget Budget Nämd Verksamhet Kommunledning Gemensam administration Övriga bidrag Kollektivtrafik Färdtjänst Föreningsbidrag Kommunledning Totalt Kommunledningskontor KLK gemensamt Ekonomiavdelning Kansliavdelning Personalavdelning IT-avdelning Fiberavdelning Sysselsättningsbefr. åtg Kommunledningskontor Totalt Tekniskt kontor Avfall Bidrag ensk vägar o va-anlägg Boanpassning Gata/Park Gemensamt Kost/Städ Lokalförsörjning Mark Miljö Offentlig belysning Räddningstjänst Skogsvårdsverksamhet Turism/Friluft Vassröjning Vatten- och avlopp Tekniskt kontor Totalt Byggnadsnämnd Byggnadsnämnd Byggnadsnämnd Totalt Kommunala bolag Kommunala bolag Kommunala bolag Totalt Valnämnd Valnämnd Valnämnd Totalt Överförmyndare Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnd Totalt Kommunal revision Kommunal revision Kommunal revision Totalt Partistöd Partistöd Partistöd Totalt *Driftbudgeten visar endast externa kostnader. Internbudget läggs på tillsammans med löneökningar. De interna posterna visar sig främst under vatten- och avlopp som är en taxefinansierad verksamhet. Totalt ger VA-verksamheten ett nollresultat. Eventuella över-/underskott behandlas inom VAkollektivet och dess balansräkning. Sidan 11

12 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Budget Budget Budget Budget Föreningsnämnd Bidrag Fritidslokaler Gemensam nämnd Idrottsanläggningar Sporthallar Föreningsnämnd Summa Kulturnämnd Bibliotek Bidrag Nämnd Övrigt Kulturnämnd Summa Miljönämnd Nämnd Tillsyn Övrigt Miljönämnd Summa Barn- och utbildningsnämnd Barnomsorg Fritidsgård Fritidsverksamhet Gemensam administration Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Högskolecentrum Musikskola Skolformsövergripande verksamhet Särskola Vuxenutbildning Barn- och utbildningsnämnd Summa Socialnämnd Funktionshindrade Förvaltningsövergripande Individ- och familjeomsorg LASS LSS Omsorg äldre Sysselsättningsbefrämjande åtgärder Socialnämnd Summa Sidan 12

13 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Investeringsbudget Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Ekonomiavdelning Ekonomisystem Agresso Kostnad Ekonomiavdelning Totalt IT-avdelning Ej fördelade resurser Kostnad Publikt nät Kostnad Servrar Kostnad Fastighetsnät data Kostnad Aktiv utrustning nätverk Kostnad Investering datorer BUN Kostnad IT-avdelning Totalt Kommunledningskontor Totalt Gemensamt Inventarier Kostnad Gemensamt Totalt Kost/Städ Måltidverksamhet Kostnad Städmaskiner Kostnad Kost/Städ Totalt Lokalförsörjning Äldreboende Kostnad Skolfastigheter Kostnad Skolgårdar Kostnad Lekutrustning Kostnad Övriga fastigheter Kostnad Miljö- och energiåtgärder Kostnad Måltider Kostnad Föreningshuset Kostnad Köksombyggnader Kostnad Flytt bibliotek Fliseryd Kostnad Säkerhetshöjande åtgärder Kostnad Hissar Kostnad Familjecentral Kostnad Lokalförsörjning Totalt Mark Industrimark Kostnad Kronobäcks industriområde Intäkt Kostnad Bostadsmark Kostnad Hamnområdet Mönsterås Kostnad Försäljning tomter Oknö Intäkt Försäljning fastigheter Intäkt Inköp fastigheter Kostnad Skulptörvägen Intäkt Oknebäck Intäkt Exploateringsområden Intäkt Kostnad Smittegårdsvägen Intäkt Mark Totalt Sidan 13

14 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Räddningstjänst Räddningsmaterial Kostnad Rökdykarutrustning Kostnad Räddningsfordon Kostnad Skyddskläder Kostnad RAKEL Kostnad Invallningsmaterial Kostnad Räddningstjänst Totalt Vatten- och avlopp Vattenverk, komplettering Kostnad Avloppsverk, komplettering Kostnad Utbyte fordon avloppsverk Kostnad Pumpstationer, ombyggnader Kostnad Vatten- o avloppsledningar sanerering Kostnad VA-ledning Mönsterås-Timmernabben Kostnad Dagvattenledningar Kostnad Vatten- och avlopp Totalt Gata/Park Friluftsanläggning, badbryggor Kostnad Parker och lekplatser Kostnad Ombyggnad gator o vägar Kostnad Oknö beläggning o belysning Kostnad Ombyggnad GC-vägar Kostnad GS fordon Kostnad Gata/Park Totalt Avfall Avfallsanläggning Mörkeskog Kostnad Renhållningsfordon vågutrustning Kostnad Containers och kärl Kostnad Konvertering fordon Kostnad Avfall Totalt Tekniskt kontor Totalt Gemensam nämnd Ej fördelade resurser Kostnad Gemensam nämnd Totalt Idrottsanläggningar Ej fördelade resurser Kostnad Idrottsanläggningar Totalt Föreningsnämnd Totalt Bibliotek Datorisering media Kostnad Bibliotek Totalt Övrigt Konstnärlig utsmyckning Kostnad Övrigt Totalt Kulturnämnd Totalt Gemensam administration Ej fördelade resurser Kostnad Gemensam administration Totalt Barn- och utbildningsnämnd Totalt Förvaltningsövergripande Ej fördelade resurser Kostnad Förvaltningsövergripande Totalt Omsorg äldre Ej fördelade resurser Kostnad Omsorg äldre Totalt Socialnämnd Totalt Investeringsbudget Totalt Sidan 14

15 Ordförande: Roland Åkesson KOMMUNLEDNING KOMMUNLEDNING Kommunledningen ansvarar Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens verksamhetsområden. Förutom de politiska sammanträdena administreras även annan gemensam verksamhet som bland annat ersättning till SKL, ersättning till Regionförbundet i Kalmar län, försäkringskostnader, bidrag till föreningar, Pensionärsråd. Kollektivtrafik inkl färdtjänst, övriga näringslivsbefrämjande åtgärder samt Partistöd. Driftbudget Anslaget har minskat med 0,2 mnkr. Anslagsminskningen är en följd av att de öronmärkta medel som funnits för digitalisering av biografer inte finns kvar under 2013 Anslaget till Regionförbundet i Kalmar län har budgeterats med 810 tkr och anslaget till Sveriges kommuner och landsting har budgeterats med 310 tkr. Båda beloppen har budgeterats i enlighet med de avgiftsnivåer som beslutats. Anslaget för översiktsplanen ligger oförändrat på 200 tkr över planperioden. För uppdragsersättning anslås 725 tkr vilket är oförändrad ram från budget Övriga näringslivsbefrämjande åtgärder har budgeterats med tkr. årligen en utbildning på temat som riktar sig till politiker, kommunala medarbetare i olika nämnder/förvaltningar samt till företagare. Marknadsföringen av Kronobäck och övriga etableringsområden ska vara aktiv för att nå befintliga företag och nya potentiella intressenter. Genom att stimulera alternativa driftsformer och avknoppningar från den offentliga sektorn främjas ökat företagande, mångfald och valfrihet. Kommunens riktade näringslivsbefrämjande arbete, för att främja tillväxt i befintliga företag samt nyföretagande inom den privata och offentliga sektorn, sker i huvudsak genom Mönsterås Utvecklings AB. Under 2013 fortsätter; - Marknadsföring av teknikföretagen genom brett deltagande på Elmias Underleverantörsmässa. För genomförande av övergripande utredningar har reserverats tkr. Kostnaderna för kollektivtrafiken har tagits bort till följd av att landstinget blir ny huvudman och tar över verksamheten genom en skatteväxling. För anslag till föreningsbidrag anslås tkr. Verksamhetsmål Attraktionskraft Mönsterås Mönsterås kommun arbetat kontinuerligt med tillväxtfrågor. Ett arbete med en tillväxtstrategi startades under 2012 och kommer till beslut under Ett exempel är den offensiva satsningen på Mönsterås stadsnät som gör att Mönsterås kommun bygger en modern infrastruktur som gynnar företag och invånare. Uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling För att vårda Mönsterås kommuns position som "regionens bästa företagsklimat" krävs kontinuerlig uppföljning i alla verksamheter genom bl a utbildningsinsatser. Kommunstyrelser genomför - Fortsatt kampanj och utbildning för Starta Eget. - Öka intresset för nyföretagande bland unga, bl a genom att Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen stödjer Ung Företagsamhet. Verksamheten ska erbjudas på samtliga gymnasieprogram. - Mässan för Unga företagare kommer att hållas i Mönsterås under Mönsterås kommun ska inom alla sina verksamheter och de kommunala bolagen, främja flickor och pojkars, kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och på verkan samt motverka diskriminering Mönsterås kommun ingår i en utbildning som anordnats av SKL. Under 2013 kommer ett ramverk kring dessa frågor att skrivas. Syftet är att på så sätt ge ett stöd till kommunens chefer i arbetet med att uppnå verksamhetsmålet. Kommunens sjukfrånvaro skall vara under 4,5 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Sidan 15

16 Under 2012 togs ett beslut att höja subventionen för kostnad av motion och annan friskvård. Mönsterås kommun betalar ut bidrag till anställda som utanför arbetstid utövar friskvård. Bidraget motsvarar 60% av kostnaden för friskvårdsinsatsen, dock max kronor per år. Friskvårdssamordnaren har i uppdrag att i nära samarbete med kommunens chefer fördjupa och utveckla förvaltningarnas insatser för en friskare personal. Bland annat ska samordnaren erbjuda anställda individuella hälsoprofilbedömningar, utbilda personalgrupper i rökavvänjning, kost och hälsa, kris- och konflikthantering och kamratstöd. Personalsekreteraren ska arbeta intensivt och i nära samarbete med närmaste chef, företagshälsovården och Försäkringskassan för att på ett så tidigt stadium som möjligt få igång och genomföra rehabiliteringsinsatser för den sjukskrivna. Insatser ovan tillsammans, samt mer generella åtgärder för att behålla den friska personalen fortsatt frisk och direkta och snabba rehabiliterande insatser för enskilda individer som är sjukskrivna kommer göra att kommunen uppnår målet med en sjukfrånvaro på maximalt 4,5 procent under mandatperioden. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Delar av den ram som ligger under kommunledningen ska bekosta utredningar och annan inköpt verksamhet. Denna del kan styras under året och reglera eventuella fördyringar inom annan verksamhet Mönsterås kommun skall främja förnyelsebar energi och bli en fossilbränslefri kommun till år Den kommunala energianvändningen skall minskas från 2009 med 10 procent till 2014 och 15 procent till 2020 Kommunstyrelsen beslutade vid sista bilupphandlingen att endast miljöbilar ska leasas. Kommunstyrelsen arbetar aktivt med att få fler vindkraftverk till kommunen samt att upphandla ett vindkraftverk för den egna elkonsumtionen i koncernen. Sidan 16

17 Ordförande: Roland Åkesson KOMMUNLEDNINGSKONTOR KOMMUNLEDNINGSKONTOR Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens enhet för övergripande ledning och samordning av verksamheten. Förvaltningen består bland annat av basfunktionerna kansli, ekonomi, personal, IT, inköp, telefonväxel, information, turism, konsumentrådgivning, folkhälsofrågor, sysselsättning samt säkerhetsfrågor. Driftbudget Ramen är oförändrad från föregående år. En omflyttning har gjorts från barn- och utbildningsnämnden med 300 tkr för inköp av licenser till elevdatorerna. En ny avdelning läggs upp för Mönsterås Stadsnät i enlighet med beslut om organisationsförändring under Medel har omfördelats till verksamheten för turism. Detta är en följd av att kommunen anställt en turistsamordnare under Verksamhetsmål Attraktionskraft Mönsterås samt uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling Kommunledningskontoret medverkar genom att marknadsföra kommunen med bra ITkommunikation, bra ekonomi, god personalpolitik samt arbetar för att ge medborgaren bra insyn i den kommunala verksamheten och god service. En viktig förutsättning för etablering av nya företag liksom för utveckling av befintliga företag är att det finns en bra IT-infrastruktur, ett bra utbud av tjänster från konkurrerande leverantörer vilket också ger rimliga priser. Detta gäller i hög grad för tjänsteföretag Dessa gemensamma insatser, såväl generella för att behålla den friska personalen fortsatt frisk som individuella för sjukskrivna, kommer att göra att kommunen uppnår målet med en sjukfrånvaro som ska understiga 4,5 procent för mandatperioden. Mönsterås kommun ska inom alla sina verksamheter och de kommunala bolagen, främja flickor och pojkars, kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och på verkan samt motverka diskriminering Kommunledningskontoret kommer att arbeta aktivt med att ta fram ett ramverk som ska finnas som ett regelverk samt även vara avstämningsbart. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Ekonomiavdelningen sammanställer förvaltningarnas arbete med målen vid budget, bokslut samt två delårsbokslut. Ekonomiavdelningen ska tillgodose förvaltningarna med ekonomisk information samt informera kommunstyrelsen med löpande uppföljningar. Mönsterås kommun skall främja förnyelsebar energi och bli en fossilbränslefri kommun till år Den kommunala energianvändningen skall minskas från 2009 med 10 procent till 2014 och 15 procent till 2020 Kommunens sjukfrånvaro skall vara under 4,5 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Friskvårdssamordnaren arbetar med friskvård och förebyggande hälsoarbete bland de anställda i kommunen och personalsekreteraren arbetar med sjukskrivna individer och deras möjlighet att kunna återgå i arbete. IT-avdelningen använder så kallade bladservrar. För drift av bladservrar åtgår mindre energi än för traditionella servrar med samma prestanda. Dessutom minskar nedkylningsbehovet, vilket också ger lägre energiåtgång Kommunens senaste bilupphandling upprättades med inriktning på att samtliga bilar som leasas eller köps in ska var miljöbilar. Sidan 17

18 Ordförande: Roland Åkesson TEKNISK FÖRVALTNING TEKNISK FÖRVALTNING Tekniska förvaltningen med kost- och städtjänst, fastighetsavdelning, plan- och byggavdelning, teknisk service (va, gata-park- och renhållning), räddningstjänst, skoglig verksamhet, bostadspolitiska åtgärder samt bidrag till enskilda tekniska anläggningar. Driftbudget Tekniska kontorets budget för år 2013 har minskats med kr i jämförelse med 2012 års budget. Denna besparing sker inom följande verksamheter: fastighetsavdelningens driftskonto kr, teknisk service grönyteskötsel och drivmedel kr, räddningstjänstens köpta tjänster kr, kost- och städtjänsts personalvikarier kr samt kontorets gemensamma utbildningskonto kr. Verksamhetsmål Uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling Personalen har en gemensam värdegrund och är utbildade i hur medborgare och företagare ska bemötas på ett positivt och korrekt sätt. Tillväxtfrågorna är av stor vikt för alla anställda och dessa ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Alla handläggare har utbildats i projektledning för att kunna driva projekt på ett effektivt sätt. Marknadsföringsinsatser för kommunens nya verksamhets- och bostadsområden är väsentliga så att dessa synliggörs på ett nationellt plan. Förvaltningen ska arbeta med ett helhetsperspektiv avseende kommunens fysiska attraktionskraft; att skapa bostadsområden i attraktiva lägen för alla medborgargrupper, att ha en god plan- och markberedskap för nya företagsetableringar, att grönytor, torg, lekplatser, badplatser, friluftsområden mm skapar mervärden för medborgarna, att utbyggnaden av cykelvägar fortsätter enligt plan för både arbetspendling och fritidscykling, att skapa hållbara va-lösningar för landsbygden i allmänhet och kustområdena i synnerhet mm. Förvaltningens kontorspersonal ska göra tre företagsbesök per år. Mönsterås kommun ska inom alla sina verksamheter och de kommunala bolagen, främja flickors och pojkars, kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och påverkan samt motverka diskriminering. Förvaltningen har under året tillsatt en representant för detta arbete. Jämställdhetsprogrammet kommer att utvecklas tillsammans med alla avdelningar inom Tekniska kontoret. Kommunens sjukfrånvaro skall vara under 4,5 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Förvaltningen arbetar i nära samarbete med personalavdelningen med att höja frisktalen, främst inom kost- och städtjänst. Förvaltningen ska fortsätta att arbeta med dialogverktyget för bättre arbetsplatsträffar. Alla nya arbetsledare har utbildats i samtalsteknik. Alla anställda ska i samarbete med kommunens friskvårds- och rehabsamordnare erbjudas tobaksavvänjningskurser, viktminskningskurser, hälsoprofiler mm. Förvaltningen har minst en hälsoinspiratör per avdelning, som är pådrivande för att få fler anställda att utnyttja de ca 20 motionsaktiviteter som kommunen erbjuder. Långtidssjukskrivna erbjuds utbildning i frågor om hälsa och ohälsa. Med hjälp av det nya personalsystemet kan en bättre uppföljning och analys göras av bland annat upprepad korttidsfrånvaro. Sjuktalen per september år 2012 var 4,6 procent och har stadigt sjunkit sedan våren Förvaltningen har under året haft flera långtidssjukskrivna, med negativa prognoser, men med de senaste två årens låga sjuktal- 2,5 procent år 2010 och 3,5 procent år 2011, bör förvaltningen klara målet. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Med hjälp av Agresso följer varje avdelning upp sin budget fortlöpande. Vid förvaltningens ledningsgruppsmöten är ekonomiska frågor ofta på dagordningen. Det interna ekonomiflödet mellan kommunens förvaltningar ska synliggöras och jämföras med externa inkomster och utgifter. Externa kostnader utöver ram ska belasta nyttjaren. Sidan 18

19 För att i framtiden kunna möta ekonomiska förändringar måste förvaltningen och hela kommunen ta ett helhetsgrepp om samtliga verksamheter och utnyttjande av resurserna. Förvaltningen har i uppdrag att belysa vad en ökad konkurrensutsättning av vissa delar av verksamheten kommer att innebära i kostnader och kvalitet. Redan idag köps många tjänster och varor av externa leverantörer, men mer verksamheter bör konkurrensutsättas, vilket också kan innebära fler företagsetableringar. Vinterväghållningen har de senaste åren gett upphov till underskott inom förvaltningen, medan energieffektiviseringsåtgärderna, som målmedvetet har genomförts under flera år, nu ger de beräknade kostnadsminskningarna. Det är dock av stor vikt att samtliga förvaltningar hjälps åt att spara energi och minska sin lokalanvändning, där så är möjligt. I takt med försäljning av tomträtter minskar också intäkterna för tomträttsavgifterna. Mönsterås kommun skall främja förnyelsebar energi och bli en fossilbränslefri kommun till år Den kommunala energianvändningen skall minskas från år 2009med 10 procent till år 2014 och med 15 procent till år Tekniska förvaltningen är i egenskap av fastighetsförvaltare en stor energiförbrukare. Detta samt det faktum att förvaltningen står för driften av den tekniska servicen i kommunen, gör att målen om minskad energi och övergången mot en fossilbränslefri kommun i allra högsta grad berör verksamheterna. Fastighetsbestånden konverteras till klimatneutral fjärrvärme/närvärme allt eftersom fjärrvärmen byggs ut. Målsättningen är att uppvärmningen i alla kommunens fastigheter ska ske med överskottsvärme från Södra Cell eller biobränsle. Med hjälp av Sweco har energideklarationer och energianalyser genomförts för alla kommunala fastigheter, dessa är bra och viktiga underlag för att prioritera energieffektiviseringarna i kommunala fastigheter. Med de energiåtgärder som har genomförts kommer energianvändningen från år 2009 att ha minskat med cirka 10 procent år Arbetet med fjärrcykellederna går planenligt och förhoppningsvis kommer Mönsterås, Blomstermåla, Ålem och Timmernabben att ha en sammanhängande cykelväg under planperioden. En utredning pågår avseende utsortering av matavfall från hushållsavfallet. Målet är att 35 procent ska utsorteras. Transporter står för en stor del av energiförbrukningen och framför allt klimatutsläpp från fossila bränslen. För persontransporter nyttjar idag förvaltningen egna fordon, dessa kommer successivt att ersättas av miljövänligare alternativ. Förvaltningen följer också den kommunala resepolicyn, vilket främjar miljövänliga och resurssnåla alternativ. I takt med att förvaltningens mindre transportfordon ska bytas kommer detta att ske med miljövänliga alternativ, som nu börjar komma på marknaden. Uppföljning av vidtagna åtgärder inom transportsektorn är mätbara genom volymförändringar i såväl energi, sträcka och bränsleslag. Andra uthållighetsfrågor som förvaltningen arbetar med är ekologiska livsmedel i köken. Målet för år 2012 är 25 % och kommunen placerar sig redan idag bland de 30 främsta i landet. År 2013 kommer andelen ekologiska livsmedel att uppgå till cirka 35 procent. Förvaltningen ger såväl allmänhet som företag rådgivning avseende klimat-, energi- och transportfrågor. Tillsammans med Miljökontoret samverkar förvaltningen i olika klimatgrupperingar. Investeringsbudget Under planperioden sker en fortsatt kraftfull satsning på skollokaler och skolgårdar, totalt cirka 30 miljoner, där en ny förskola vid Mölstadskolan börjar byggas under Utöver dessa satsningar kommer även fritidsgården Solhem att byggas om för cirka 20 miljoner kronor. Andra stora investeringar under planperioden är bland annat va-ledningar mellan Timmernabben och Mönsterås- 4,5 miljoner, cykelvägar och gatumark- 7 miljoner, energiåtgärder- 6,5 miljoner. En familjecentral i Mönsterås tätort är budgeterad till 4,5 miljoner år För att möta behovet av nya villatomter har exploateringsmedel avsatts under hela planperioden och under 2013 och 2014 kommer tomter att iordningställas i Timmernabben. Investeringsvolymen under planperioden ligger på cirka 70 miljoner för skattefinansierade verksamheter och cirka 26 miljoner för de taxefinansierade verksamheterna va och renhållning. Intäkterna från försäljning av fastigheter och mark är budgeterade till cirka 24 miljoner kronor under planperioden, där de största intäkterna kommer från försäljning av tomträtter på Oknö och försäljning av tomter på Oknö, i Timmernabben och i andra nya exploateringsområden. Försäljningen är dock mycket beroende av rådande konjunktur. Sidan 19

20 Ordförande: Nils-Bertil Johansson BYGGNADSNÄMND Byggnadsnämnd Byggnadsnämnden ansvarar för planverksamheten och myndighetsutövning enligt Plan- och bygglagen. Lagen innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Driftbudget Byggnadsnämndens intäkter följer som regel konjunkturen, eftersom den ofta styr både näringsliv och den enskilde vad gäller byggande. De externa intäkterna är som regel högre än de externa utgifterna. Verksamhetsmål Vi ska förvalta och utveckla Mönsterås till en säker, hållbar och attraktiv kommun. Resultatet av vår verksamhet ska ge största möjliga värde för våra medborgare och näringsliv. Planeringen ska främja uthållig tillväxt och en estetisk tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och anläggningar i hela kommunen. Det är byggnadsnämndens ambition att lägga stor vikt vid tillsyn och besök på byggarbetsplatser detta för att övervaka efterlevnaden av PBL. För ett gott resultat ska arbetet samordnas mellan nämnder och förvaltningar. Enskilda människors initiativ till byggnation ska stimuleras och tillvaratas både i tätorterna och på landsbygden. Detaljplanerna ska vara så utformade och flexibla så att de följer dagens krav och trender och på en så flexibel byggnation som möjligt. God trafiksäkerhet och en god trafikplanering i kommunen. Målet är att minska antalet trafikdödade och trafikskadade till noll. Tillgång till moderna, säkra och effektiva kommunikationer av information, gods och människor. Målet är att nå ett arbetsmarknadsområde om invånare, med Kalmar i söder och Oskarshamn/Simpevarp i norr inom 45 minuter. Utveckla Mönsterås kommun som cykelkommun med bra belysning. Gång- och cykelvägarna skall syfta till att binda ihop bostadsområden, större arbetsplatser, skolor, affärer samt andra viktiga målpunkter. Kommunens övergripande mål Bygglov Byggnadsnämnden uppfyller de övergripande målen genom att handläggning av bygglov ska ske enligt byggnadsnämndens antagna servicegaranti: sakligt och positivt bemötande snabb och rationell handläggning lika behandling enligt lagar och bestämmelser tydlig och klar information om lagstiftningen Plan- och bygglagen syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Detta innebär: höga krav ställs på tillsynsbesök på byggarbetsplatser den som söker bygglov ska inte behöva vänta längre än tio veckor, för att få ett besked tydligare miljöhänsyn ska tas i planeringsarbetet, tillgången till grönområden säkerställs och mer hänsyn ska tas till personer med nedsatt rörelseförmåga när nya byggnader uppförs krav kan ställas på åtgärder som motverkar översvämning och erosion, markförorening och olyckor, som en förutsättning för att bevilja bygglov Detaljplaner Kommunen ska ha en god planberedskap så att det alltid finns mark för nya bostäder och nyetablering av företag. Detaljplaner som är inaktuella men där bebyggelsetryck råder ska ses över och nya detaljplaner skall upprättas. Detaljeringsgraden i planer ska inte göras större än som är nödvändigt. Trygghet är en självklar del i stadsplaneringen och hänsyn skall tas redan i detaljplanearbetet så att t.ex. gång och cykelvägar skapas med trygga stråk och platser. Sidan 20