Antal barn/elever i verksamheten i genomsnitt under året

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden har en omfattande verksamhet med ansvar för barnomsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, musik- och kulturskola, fritidsgårdar och högskolecentrum. Nämndens ordförande har varit Jacqueline Doohan och förvaltningschef Göran Pettersson/Magnus Sjöstedt. Antal barn/elever i verksamheten i genomsnitt under året Barn i barnomsorg inkl fritidshem Barn i enskild regi Barnomsorg i annan kommun Elever i förskoleklass och grundskola Elever i grundsärskolan Elever i annan kommun Elever på Mönsteråsgymnasiet Elever på andra gymnasieskolor Elever på gymnasiesärskolan Elever på grundläggande/gymnasial vu * Elever på SFI Elever på särskild utbildning för vuxna Elever på Musik- och kulturskolan Resultaträkning Resultaträkning mnkr Intäkter Kostnader varav personalkostnader vara avskrivningar Nettokostnad Beslutat budgetram Årets resultat Resultat interna poster Budget intern Resultat interna poster Nettoinvesteringar Årets viktigaste händelser Inom barnomsorgen har behovet av antalet förskoleplatser ökat under året. Det beror på en ökad inflyttning och ökade födelsetal samtidigt som efterfrågan på pedagogisk omsorg (familjedaghem) minskar. I november öppnades en ny avdelning i Fliseryd för att möta den ökade efterfrågan. De tillfälliga avdelningarna på Eken och Blåklockan finns kvar då efterfrågan på förskoleplatser i centralorten är fortsatt hög. Arbetet med ny förskola i Mönsterås har påbörjats på detaljplanenivå. Det beräknas ta åtminstone två år innan den är klar. En tillfällig avdelning kommer behöva öppnas under vårterminen 2016 för att möta de barnomsorgsbehov som finns i Mönsterås. I Timmernabben har en tillbyggnad av förskolan Skutan påbörjats som skall stå klar till sommaren I Blomstermåla har en ombyggnad av församlingshemmet påbörjats för att skapa två nya förskoleavdelningar. Öppna förskolan i Kuggåskyrkan har gott om besökare. Flera är föräldrar som är invandrare. Ett integrationsarbete på Öppna förskolan har provats inom Ramen för Värme och Ramars föräldrakraftsarbete där frågeställningen har varit Kan barnen vara en väg till ett gott möte mellan nyanlända flyktingföräldrar och föräldrar som bor i Mönsterås? Projektet löper en bit in i Arbetet består i utforma och genomföra riktade insatser med fokus på mötet mellan svenskspråkiga föräldrar och nyanlända föräldrar. Detta sker på fredagar under Öppna förskolans ordinarie öppettid. 1

2 Antalet karriärtjänster som är statsbidragsfinansierade har ökat under året från fem till arton stycken inom grundskolan och gymnasiet. Samtidigt har det skapats förstelärartjänster inom förskola, förskoleklass och fritidshem med egen finansiering. Plug In 2.0 i Kalmar län startade under höstterminen 2015 med avsikten att höja elevernas kompetens och behörighet. Avsikten är att förebygga att elever i åk 9 inte fullföljer sina studier p g a motivationsproblem eller p g a faktorer som ligger utanför skolans kontroll. Genom motiverande samtal och coachning hoppas vi att elever i riskzonen ska kunna nå en högre närvaro och motivation som i slutändan leder till en högre måluppfyllelse Andelen avgångselever som valt att börja på Mönsteråsgymnasiet är 34 stycken vilket är mindre än 30 %. Antalet program som erbjuds är oförändrat i förhållande till förra läsåret. Under våren fattade nämnden beslut om ett nytt resursfördelningssystem på gymnasieskolan då det gamla systemet med ersättning per elev inte är tillräckligt med så låga elevtal som vi har nu. Från och med höstterminen är ett fast antal tjänster budgeterade på de nationella programmen och även på introduktionsprogrammen. En utökning av personalen därutöver måste finansieras med intäkter i någon form. Det har blivit en stor ökning av elever på det Individuella programmets språkintroduktion under höstterminen med anledning av många ensamkommande nyanlända ungdomar i kommunen. Vuxenutbildningen har ökat under året. Det är främst SFI-utbildningen men även den grundläggande vuxenutbildningen som har fått flera elever under året. Ökningen beror på det ökade flyktingmottagandet och eleverna fortsätter från SFI till Grundläggande vuxenutbildning. Vi håller på och utreder möjligheterna till nya lokaler för SFI då det är trångt på gymnasiet. Fritidsgården som flyttade in i lokaler på Parkskolan tillfälligt i väntan på att nya lokaler skulle byggas är fortfarande kvar där. Nu finns ett beslut om att verksamheten flyttar till Gamla Tekniska hösten Musik- och Kulturskolans lokalförutsättningar kan förbättras. Ett arbete med att hitta mer ändamålsenliga lokaler är påbörjat tillsammans med Tekniska avdelningen. I augusti började tre nya chefer inom förvaltningen. Eva Blom är ny rektor för gymnasiet. Magnus Rydhage är ny rektor för Krungård 7-9 och grundsärskolan. Magnus Sjöstedt är ny förvaltningschef. I slutet på höstterminen gjorde Skolinspektionen en riktad tillsyn på Krungårdsskolan F-6 respektive Krungårdsskolan 7-9 och Grundsärskolan. Dessutom gjordes en tillsyn av skolverksamheten i hela kommunen. Ekonomisk analys Nämnden gör ett underskott på 1,9 mkr före avskrivningar vilket är ett bättre resultat än delårsprognoserna har visat. Huvudorsaken till detta är den ökning av antalet asylsökande som skett i verksamheten under det senaste kvartalet samtidigt som det inte varit möjligt att rekrytera personal i önskvärd omfattning. Två nya statsbidrag har genererat större intäkter än budgeterat. Barnomsorg i kommunala förskolor och familjedaghem gör ett underskott på 500 tkr vilket till största delen belastar förskolan Galaxen som har öppet på obekväma tider. Behovet av barnomsorg på obekväma tider styr öppethållandet och är därmed svårt att förutse. Det nya statsbidraget som är riktat till förskolan och mindre barngrupper i lägre åldrar generar under året intäkter över budget som balanserar underskottet. Bidragsbeloppen till de enskilda förskolorna och familjedaghemmet som finns i kommunen har ökat på grund av flera inskrivna barn, utökade vistelsetider och den årliga prisökningen på lokaler, måltider, mm som nämnden ej kompenseras för. Underskottet blir 1,0 mkr. I grundskolan och förskoleklassen har elevantalet ökat och underskottet i resursfördelningen uppgår till 1,5 mkr. Samtidigt har antalet asylsökande ökat kraftigt, framförallt under årets sista kvartal. Det har varit svårt att rekrytera personal till dessa elever som har integrerats i befintliga klasser och asylintäkterna genererar därmed ett överskott. Ett nytt statsbidrag till de lägre årskurserna tillsammans med överskottet på 2

3 asylintäkterna gör att verksamheten ändå går ihop. Nämnden beslutade under våren om ett nytt resursfördelningssystem till gymnasieskolan för att kunna bibehålla nuvarande programutbud och höga kvalité. Det tillfördes 885 tkr till gymnasieskolan under hösten. Underskottet på gymnasiet blir 200 tkr. Vuxenutbildning inklusive SFI är den verksamhet som har ökat kraftigast de senaste åren. Nyanlända vuxna börjar på SFI och går därefter vidare till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Ersättningen från flyktingschablonen täcker inte de kostnader som detta medför. Statsbidragen till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning generarar ett visst överskott som täcker en del av kostnaderna på SFI där ersättningen är för låg. Underskottet i verksamheten blir 200 tkr. Fritidsgård och Musik- och kulturskola bedrivs inom befintlig budget. Interkommunala ersättningar gällande barn och elever som väljer att gå i förskola, grundskola och gymnasieskola i andra kommunala skolor eller friskolor ökar. Det samlade underskottet i samtliga verksamheter under året är 4,0 mkr. En stor del av underskottet beror på att andelen gymnasieelever som väljer andra skolor har ökat. En annan faktor är den årliga prisökningen på lokaler, måltider, mm som nämnden ej kompenseras för. Skolskjutskostnaderna blir under året 500 tkr billigare än budgeterat. En översyn av skolornas start- och stopptider i syfte att samordna skolskjutsarna har påverkat antalet turer och kostnaderna har minskat. Antalet busskort till elever i gymnasieskolan ökar men antalet grundskoleelever i behov av skolskjuts minskar. Under året har Talpedagogtjänsten varit vakant och även tjänsten som Skolpsykolog har varit vakant under hösten. Dessa båda tjänster har annonserats ett flertal gånger utan att resultat och vid akuta behov köps dessa tjänster in. Detta leder till ett överskott på 800 tkr. Måluppfyllelse Uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling. Nämnden arbetar med att marknadsföra kommunen med bra och kvalitativa förskolor och skolor med fritids i alla tätorter. Vi har ett nära samarbetet med näringslivet bl a i form av lärlings- och praktikplatser. Samarbetet sker med Ung Företagsamhet (UF-företag). En gemensam satsning har gjorts med industrin samarbetsorganisation, IOC, där vi tillsammans anställt en person som ska jobba med företagsutveckling och vårt högskolecentrum. Studiebesök görs hos kommunens företag för både lärare och elever. Kommunens sjukfrånvaro ska vara under 4,5 % genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Målet nås ej. Sjukfrånvaro inklusive sjukersättningar inom nämndens verksamhetsområde hamnade på 5,3% under året vilket är en försämring från förra årets 4,0%. Trots att verksamheten jobbar med aktiva rehabiliteringsinsatser och tidiga kontakter vid ohälsa stiger sjukfrånvaron. Det finns en koppling till arbetsbelastning med många nya barn och elever i våra verksamheter och svårigheterna att rekrytera ny personal och sjukvikarier vilket påverkar befintlig personal. Verksamheterna ska drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Nämnden har genom aktiva åtgärder sett till att verksamheten bedrivits inom tilldelade ramar under ett flertal år. Detta är andra året som nämnde tvingas redovisa ett underskott. Huvudorsakerna till detta är att de interkommunala ersättningarna och antalet barn och elever i verksamheten ökar. Nämnden har inte kompenserats för ökningen men bibehållit befintliga resursfördelningssystem till verksamheten. Mönsterås kommun skall främja förnyelsebar energi och bli en fossilbränslefri kommun till år Den kommunala energianvändningen skall minskas från 2009 med 10 procent till 2014 och 15 procent till Skolor och förskolor bedriver ett kontinuerligt lärande i miljökunskap och hållbar utveckling. Mönsterås kommun skall inom alla sina verksamheter och de kommunala bolagen, 3

4 främja flickors och pojkars, kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och påverkan samt motverka diskriminering. Samtliga förskolor och skolor har likabehandlingsplaner mot diskriminering och annan kränkande behandling. En genuspedagog finns på Parkskolan. Denna pedgagog finns tillgänglig för samtliga enheter vid behov. Samtliga skolor och förskolor deltar i kommunens jämställdhetsprojekt Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra skall öka till 70 procent till Elevhälsan jobbar aktivt med alla barn och elever inom nämndens ansvarsområde. Vi har ett utvecklat samarbete med socialtjänsten. Riktade verksamhetsmål Brukarenkäten till föräldrar och elever genomförs vart annat år och den senaste från 2015 visar på mycket goda resultat. 95 % av eleverna från årskurs fyra till gymnasiet trivs och 97 % är trygga i skolan. 91 % anser sig ha tillräckligt inflytande. 93 % anser sig få det stöd som de behöver, och detta är ett område vi måste bli bättre på. Motsvarande siffror i svar från föräldrarna från förskoleklass till årskurs tre är att deras barn trivs: 96 %, är trygga: 94 % och 95 % anser att deras barn får det stöd de behöver. 92 % anser att barnen har tillräckligt inflytande. För föräldrar med barn i barnomsorgen är motsvarande siffror är att deras barn trivs: 99 %, är trygga: 99 % och 96 % anser att deras barn får det stöd de behöver. 91 % anser att barnen har tillräckligt inflytande. 95 % upplever att kommunens förskolor och pedagogiska omsorg håller hög kvalitet. Minst 95 % av eleverna ska nå kunskapskraven i årskurserna tre och sex. Med hjälp av nationella provbedömningen våren 2015 bedöms 84 % av eleverna i årskurs tre nå kraven i svenska/svenska som andraspråk och 89 % i matematik. En förbättring i matematik jämfört med tidigare år. Betygen i årskurs 6 visar på att många elever når kunskapskraven. Andelen med betyget E eller högre i kärnämnena är: svenska 89 %, matematik 89 % och engelska 87 %. Minst 90 % av eleverna som lämnar grundskolan ska vara behöriga till sökta nationella gymnasieprogram. Kommunen når en behörighet på 84 % till yrkesförberedande gymnasieprogram vilket gör att vi inte når delmålet. Flickor lyckas bättre än pojkar i vår verksamhet (87 %) jämfört med pojkarna (82 %). Vi arbetar aktivt med att förbättra vårt systematiska kvalitetsarbete för att tidigt kunna åtgärda brister i verksamheten. Andelen elever som erhåller slutbetyg från gymnasiet inom tre år ska vara minst 90 %. Andelen våren 2015 var 89 % vilket gör att vi måste fortsätta med åtgärder för att nå delmålet. Vardera skola ska uppnå minst ett meritvärde på 210 poäng. Meritvärdet för kommunens årskurs 9 vt15 hamnar på 195 (Parkskolan 203, Krungårdsskolan 186) vilket är en bra bit från delmålet. Meritvärdet för nuvarande åk 9 ht 15 låg på 178 (Parkskolan 186, Krungårdsskolan 151) men rektorerna räknar med att det stiger något till vårterminen Framtiden En stor utmaning framöver är att lyckas rekrytera behöriga lärare till våra verksamheter. Redan nu märks det tydligt att antalet sökande till lediga tjänster minskat drastiskt. En målgrupp vi behöver jobba med är nyanlända pedagoger som är potentiell framtida arbetskraft. Vi har inför nästa budgetår lagt en budget i balans. Den bygger bl a på att vi får fler sökande till vårt gymnasium, vilket i så fall kommer medföra att de interkommunala ersättningarna minskar. Vi räknar också med en större andel till förvaltningen av flyktingschablonen. Förvaltningen skall våren 2016 jobba med att ta fram en text med värdeord som beskriver vad våra verksamheter karaktäriseras av. Arbetet blir ett led i ett marknadsföringsarbete för att bl a användas i rekryteringen av ny personal kommer vi inleda ett samarbete med skolforskaren James Nottingham. Mönsterås kommun har under många år haft låga resultat 4

5 kunskapsmässigt vilket gör att det finns ett behov av att ta ett radikalt och gemensamt grepp kring vår fortbildning. En fortbildning som har högsta kvalitet, som handlar om kärnan i läraruppdraget och som stärker röda tråden perspektivet i våra verksamheter. Fortbildningen kommer bedrivas i linje med den fortbildning som genomförts under senare tid i skola och förskola, kollegial fortbildning under handledning som visat sig ge bra effekt och upplevs som positiv. Kommunens revisorer gav 2015 PwC i uppdrag att granska kommunens styrning, uppföljning och kvalitetsarbete i grundskolan. I december kom rapporten som bedömer att nämndens resursfördelningssystem inte fullt ut tar hänsyn till elevernas individuella behov och förutsättningar samt att nämndens systematiska kvalitetsarbete kan utvecklas vidare. Den 1 januari 2016 sker förändringar gällande den kommunala vuxenutbildningen. Dessa skall tillämpas från och med den 1 juli Förändringarna berör tre övergripande områden: - Utbildning i svenska för invandrare (SFI) och kommunal vuxenutbildning (Komvux) - Studie- och yrkesvägledning - Individuella studieplaner Förändringarna innebär bl a att studierna ska bli ännu mer individanpassade och de som läser SFI ska även kunna läsa kurser inom Komvux (grundläggande och gymnasial nivå). Denna möjlighet har funnits tidigare men ska nu vara mer tydlig och möjlig. Vi kan förvänta oss ett större tryck på kommunens Komvux inklusive SFI de närmaste åren när fler nyanlända kommunplaceras i Mönsterås Kommun. Nyckeltal Nyckeltal LÅ 14/15 LÅ 13/14 LÅ 12/13 Elever/årsarbetare Förskoleklass 13,8 12,4 13,0 Elever/årsarbetare Grundskola 10,4 11,2 10,5 Elever/årsarbetare Gymnasiet 9,2 9,4 9,8 Barn/årsarbetare Förskola 5,5 5,5 5,5 Barn/årsarbetare Fritidshem 20,1 20,1 20,1 Barn/årsarbetare Familjedaghem 5,5 5,5 5,5 5

6 6