Resultaträkning. Nettoinvesteringar

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden har en omfattande verksamhet med ansvar för barnomsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, musik- och kulturskola, fritidsgårdar och högskolecentrum. Under 2011 har det i genomsnitt varit 910 barn i kommunal barnomsorg (förskola, familjedaghem och fritids), 44 barn i barnomsorg i enskild regi (enskilda familjedaghem och enskild förskola), 31 barn i annan kommuns barnomsorg, elever i förskoleklass och grundskola varav 36 i andra kommuner, 14 elever i grundsärskolan, 291 elever i vår egen gymnasieskola, 293 gymnasieelever i andra kommuner/friskolor, 19 elever i gymnasiesärskola, 159 elever i vuxenutbildning (grundläggande vux, särvux, SFI och gy- vux). Omräknat till årsplatser är det 88,6 i grundläggande, gymnasial och yrkesvux. Dessutom 38 elever i SFI och 17 i särvux. Musik- och kulturskolan har 287 betalande elever. Nämndens ordförande har varit Jacqueline Bonneau och förvaltningschef är Göran Pettersson. Resultaträkning Resultaträkning mnkr Intäkter Kostnader varav personalkostnader vara avskrivningar Nettokostnad Beslutat budgetram Årets resultat Resultat interna poster Budget intern Resultat interna poster Nettoinvesteringar Årets viktigaste händelser Nämndens goda ekonomiska resultat har inneburit att resurserna till grundskola och förskola har kunnat utökas inför Bland annat har lärartätheten i grundskolan kunnat utökas och resurserna till extra stödåtgärderna har blivit större. Förskolorna och fritidshemmen har fått förbättringar genom att kosten övertagit ansvaret för mellanmål och lunch vid alla enheter efter ramjustering mellan förvaltningarna. Arbetet med att utforma rutiner för ett fördjupat samarbete med socialtjänsten för elever och barn i behov av stödinsatser pågår i positiv anda. Målet är bl a att barn och ungdomar som behöver stöd från båda våra verksamheter ska samordnas i gemensamma planer. Arbetet följs av respektive nämnds presidier. Nämnderna har även samverkat i ett projekt med föräldrastöd tillsammans med sex andra kommuner i södra Kalmar län. Projektet har fått statligt bidrag och går under namnet Värme och ramar och avslutas under våren I Mönsterås kommer satsningen att fortsätta och även samordnas med det drogförebyggande arbetet med stöd av en utökad budget. Inför nästa år har nämnden beslutat att sammanföra ansvaret för fritidsgårdarna, det drogförebyggande arbetet, föräldrastödet och Musik- och kulturskolan. En fortsatt satsning på sommarskola med stöd av statsbidrag genomfördes för elever i skolår 7,8 och 9. Inför nästa år försvinner statsbidraget men en fortsättning planeras att genomföras med kommunala medel och eventuellt utökas till övriga lov. Satsning på läsa-skriva-räkna fortsätter med statsbidragsstöd. Två kommunövergripande resurspedagoger, en riktad mot förskola och en mot skolorna, medverkar vid behov i undervisningen, handleder och visar goda exempel, genomför nätverksträffar m m. Allt med inriktning på att eleverna tidigt ska lära sig läsa, skriva och räkna. Mönsteråsgymnasiets lärlingsutbildningar är fortsatt mycket populära. 19 nya elever startade lärlingsprogram i höstas vilket innebär att totalt 64 elever nu går den nya formen av lärlingsutbildning. Tack vare det goda samarbetet med företagarna gör att Mönsterås fortsätter att ligga i topp i Sverige vad det gäller andelen lärlingar. Yrkesvuxutbildning med statsbidrag i elteknik har fortsatt tillsammans med den populära omvårdnadsutbildningen. Inför kommande år har antalet elevplatser med statsbidrag kraftigt minskats. 1

2 Antalet flyktingelever har under året uppgått till 43 st. Enheterna gör goda insatser med extra stöd för att på ett bra sätt få in dessa nya medborgare i de ordinarie verksamheterna. Antalet asylsökande har varit högt under hösten, cirka 50 elever i förskoleklass och grundskola och cirka 14 barn i barnomsorgen. En mycket uppskattad kompetensutveckling har genomförts enligt en pedagogisk modell som heter Learning study där lärare i mindre grupper får utveckla sin undervisning. Med stöd av bl a filminspelningar diskuteras en given lektion av en grupp lärare som utvecklar denna innehållsmässigt för att pröva lektionen i en ny klass. Elevernas förståelse prövas såväl före som efter varje lektion där bl a felsvar används för att skapa en bättre förståelse. Den nya skollagen och läroplanen, Lgr 11 har implementerats i verksamheten och kräver mycket tid och kraft av personalen. Det nya kommunikationssystem som skulle underlätta arbetet, Infomentor som ersatt det tidigare Devtalk, har haft stora inkörningsproblem. Vi hoppas att det ska börja fungera som det var tänkt och att elever och föräldrar enkelt kan få information om arbetet i skolan. Insatser för att utveckla ett fungerande kvalitetsarbete pågår för fullt där resultatredovisningar och rapporter systematiseras. Syftet är att underlätta uppföljningar och ge bättre underlag för utvärderingar av samtliga verksamheter. I samband med skärpta krav för vissa ämnen har beslut fattats om inköp av datorer som ersätter de s k tunna klienterna. Detta kommer att utveckla och förbättra undervisningen. Belastningen på barnomsorgen är fortsatt hög och den tillfälliga avdelningen som öppnades i Elgerumsskolans A-hus fortsätter i väntan på beslut om framtida lokaler för barnomsorg i tätorten. Bakgrunden till behovet av förskoleplatser är en minskning av antalet dagbarnvårdare genom pensionsavgångar samt fler yngre barn i verksamhet. Den öppna förskolan som är placerad i Ljungnässkolans lokaler är populär och besöks i genomsnitt av 11 barn med sina föräldrar. Under året har sex föräldrar erhållit vårdnadsbidrag. Ekonomisk analys Nämnden gör ett överskott på cirka 3,6 miljoner före avskrivningar. Den främsta orsaken till överskottet är ökade intäkter mot budget med ca 7 miljoner främst i form av statsbidrag. Nämnden använder sig av en försiktig budgetering av statsbidrag då flera av dessa riskerar att förändras under pågående budgetår. Av intäktsöverskottet får nämnden flytta med 2,4 miljoner till 2012 vilket ger oss fortsatt goda möjligheter att utveckla verksamheten. Personalkostnaderna har överskridit budgeten med nästan 5 miljoner till viss del beroende av personalförstärkningar till följd av statsbidrag. Vissa skolor har haft problem att klara sin budget. De interkommunala ersättningarna går med ett överskott till följd av en viss utflyttning. Samtidigt har vi fått interkommunala intäkter på gymnasiet och grundskolan som överstiger budgeten med drygt 1miljon. De enskilda pedagogiska verksamheterna har haft en lägre omfattning och ger därmed ett överskott. Barnomsorgsintäkterna ger ett överskott på : - genom att inkomsterna hos kommuninvånarna har ökat. Den beräknade intäktsminskningen genom införandet av allmän förskola för treåringar blev inte så stor. Skolskjutsarna ger ett överskott på drygt :- främst till följd av gymnasiesärskolans minskade resor då flera elever slutat som tidigare reste. Ett par centralt placerade tjänster har varit vakanta under året, t ex skolpsykologtjänsten. Måluppfyllelse Kommunens företagsklimat skall vara bäst i länet och bland de 30 bästa i landet i Svenskt Näringslivs årliga undersökning. Mönsteråsgymnasiet har utvecklat lärlingsutbildning så att vi idag är en av de skolor som har flest företagslärlingar i länet. 2

3 Samverkan sker med UF-företag (ung företagssamhet). Fyra elever från Mönsteråsgymnasiets handelsprogram kvalificerade sig till SM-final efter att ha vunnit regionfinalen med sitt företag Warmit med sina brödkorgar med värmekudde. I Högskolecentrum samverkar kommunen med industriföretagen i IOC kring kursutbud och annat som rör kompetensutveckling bl a genom en gemensam tjänst. En uppskattad insats har under året varit studiebesök hos flera företag i kommunen av kommunens samtliga lärare. Nu pågår ett gemensamt projekt för att förbättra prao-verksamheten samt fortsatt utveckling av studiebesök. Kommunens sjukfrånvaro ska vara under 4,5 % år Nämndens verksamheter har under året en sjukfrånvaro på 3,43 % varav 41,52 % består av sjukskrivna över 60 dagar. Jämfört med förra året är det rejäl minskning av sjukfrånvaron från 4,06 % år Verksamheterna ska drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Nämnden gör ett betydande överskott under året vilket underlättar för satsningar i nästa års verksamhet. Mönsterås kommun ska successivt bli en fossilbränslefri kommun till år Energianvändningen ska minskas från 2005 med 20 procent till år 2010 och med 35 procent till år För att minska energianvändningen genomfördes häromåret projekt i samarbete med Energi Sydost som innebar att barn och elever fick lära sig om hur det kan medverka i detta syfte. Det hålls levande ända ned bland förskolebarnen att man släcker lampa efter sig eller inte har onödigt varmt inomhus osv. Skolorna har lågenergilampor och i vissa lokaler automatisk tändning/släckning i de utrymmen där det är möjligt. Kompostering av förskolans, skolans avfall är också något som barn och elever tar ansvar för. I kursen Naturkunskap vid gymnasiet ges en ren miljökurs innehållande bland annat energifrågor. Riktade verksamhetsmål Andelen elever som efter avslutad grundskola blev behöriga till gymnasiets nationella program, efter de skärpta kraven för behörighet där det nu krävs 8 eller 12 godkända ämnen, uppgick efter genomförd sommarskola till 86 % behöriga. Krungårdsskolans elever nådde drygt 95 % behörighet. Andelen elever som uppnått betyg i samtliga ämnen uppgick till 77 %. Meritvärdet vid Krungårdsskolan blev 221 poäng vilket är skolans bästa resultat någonsin medan kommunens totala meritvärde stannade vid 198. Resultaten från de nationella proven i skolår 3 har genomförts och cirka 88 % av eleverna bedöms uppnå kravnivån i svenska och matematik. En något sämre siffra än förra året. Andelen elever i årskurs 5 som bedöms uppnå kravnivån är i svenska 83 % engelska 86 % och matematik 86 %. Siffrorna är något bättre än förra året men kräver att individuella stödåtgärder sätts in. Totalt har cirka 40 % av avgångseleverna valt Mönsteråsgymnasiet inklusive Introduktionsprogrammen. Målet är att få minst 60 % av kommunens egna elever att välja vårt gymnasium. Mönsteråsgymnasiets elever har goda studieresultat där 84 % av eleverna erhöll slutbetyg. Andelen avbrutna studier vid komvux uppgår till 10 % vilket är en minskning jämfört med fjolåret. I stort sett samtliga svar har förbättrade värden från den enkät föräldrarna med barn i barnomsorgen besvarar i vår årliga undersökning. 94 % uppgav t ex att förskolan håller en hög kvalitet, 99 % att barnen är trygga och 100 % att barnen trivs i förskolan/familjedaghemmet. Av de tillfrågade eleverna från åk 4 t o m gymnasiet uppgav 96 % att de trivs och 97 % att de är trygga i skolan. Fortfarande är den sämsta siffran bedömningen av arbetsro där 78 % av eleverna säger att skolan präglas av arbetsro medan föräldrar till barn i förskoleklass till åk 3 endast uppgår till 72 %. 3

4 För ytterligare information om enkätresultaten hänvisas till kvalitetsredovisningen som återfinns på kommunen hemsida. Framtiden Antalet elever i gymnasieåldern fortsätter att minska. Vi erbjuder trots detta ett brett utbud av program enligt den nya gymnasieskolans regelverk, GY-11. Den 1 februari har vi konstaterat att fler än förra året valt vårt eget gymnasium, Vi hoppas på att denna trend fortsätter och att vi ytterligare kan förstärka kvalitén bl a genom att starta ett teknikcollege. Den nya skollagen och läroplanerna som trädde i kraft från den 1 juli 2011 implementeras i verksamheterna. Hårdare regler införs kring rätten att undervisa i de olika ämnena i skolan vilket kommer att ställa mycket stora krav på vidareutbildning och personalomflyttningar. Kraven på att ha en fungerande IT-verksamhet i skolorna blir allt större. Vi tror att alla skolor och förskolor ska ha fungerande uppkopplingar i en nära framtid där vi kan nyttja den nya tekniken effektivt. Översynen av lokaler pågår ständigt och just nu planeras det för ett byggande av en ny förskola med tre avdelningar som kan förbättra vår lokalsituation betydligt. Dessutom pågår planering av en lokalintegrering av Musik- och kulturskolan tillsammans med fritidsgården i Mönsterås i renoverade och anpassade lokaler. En upprustning av skolgårdarna pågår och turen har nu kommit till Fliseryd. Utemiljön är viktig och kan bidra till förbättrade elevresultat. Nyckeltal Nyckeltal Lärare/100 elever Gymnasiet 10,6 9,8 9,1 Lärare/100 elever Förskoleklass 8,5 7,0 7,8 Lärare/100 elever Grundskola 9,4 9,3 9,0 Barn/årsarbetare Förskola 5,5 5,5 5,5 Barn/årsarbetare Fritidshem 20,1 20,1 18,9 Barn/årsarbetare Familjedaghem 5,5 5,5 5,5 4

5 5