fakta om växjö kommun

Transkript

1 fakta om växjö kommun

2 Växjö kommuns organisation Kommunfullmäktige är Växjö kommuns högsta beslutande organ. Kommunen ger service inom en mängd olika verksamhetsområden. Den kommunala verksamheten bedrivs till största delen i förvaltnings- och aktiebolagsform. Verksamhet bedrivs även i entreprenadform. Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Byggnadsnämnd Värends Räddningstjänstförbund 78,6 % Fritidsnämnd Gymnasienämnd Smaland Airport AB 42 % Smaland Airport Trafikledningssytem AB Kommunstyrelse Växjö Teateraktiebolag Kulturnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg 22 % Kulturparken Småland AB 41 % Nämnd för arbete och välfärd Arenastaden i Växjö AB Omsorgsnämnd Skol- och barnomsorgsnämnd Teknisk nämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd Växjö Kommunföretag AB Växjö Energi AB Växjö Energi Elnät AB Växjö Fastighetsförvaltning AB Växjöbostäder AB Vidingehem AB Vidéum Videum AB 2

3 Ännu ett framgångsrikt år Året som gått har varit ännu ett framgångsrikt år för Växjö kommun. Växjös framgångar är tack vare att vi har engagerade medarbetare, kreativa medborgare, skickliga företagare, en utvecklingsinriktad kommun och ett tillåtande klimat. Vårt växande universitet och en fungerande infrastruktur har också bidragit till att Växjö är en av Sveriges starkaste tillväxtregioner. Politiker och medarbetare är tillsammans ambassadörer för kommunen. Vi ska alltid göra vårt yttersta för att tjäna de medborgare vi är till för och ge en bra service till alla. Vi ska vara en välkomnande kommun som ger människor möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar. Och faktum är att vi lyckas bra med vårt uppdrag. Man talar om Växjö med respekt i hela kommun-sverige och vi drar till oss studiebesök från när och fjärran. Utanför mitt fönster ser jag varje vecka något lands flagga på våra flaggstänger. Man besöker Växjö för allt ifrån olika aspekter av Europas grönaste stad till Arenastaden, skol-och universitetsstaden och inte minst för att handla. Vi ligger väldigt bra till i olika sorts rankingar och jämförelser kommuner emellan. Gott näringslivsklimat, högt på Fokus lista över bästa kommuner, bra i brukarundersökningar, senast inom hemtjänsten, och bra miljöindex. Vi blev Årets idrottskommun 2013 och vi hade dam- EM i fotboll. Listan kan göras lång och jag ser fram mot alla evenemang som kommer att komma till Växjö även kommande år. Vi har alla förutsättningar att bli en av Sveriges evenemangsstäder genom vårt geografiska läge och alla de arenor som finns i Växjö. Arenorna skapar också jobb, tillväxt och ökar Växjös attraktivitet. Jag är imponerad över arbetet på skolor och vårdinrättningar. Ekonomiskt bistånd minskade Det sker en tillväxt av antalet jobb och nya företag väljer Växjö. Fler företagare och nya jobb är en garant för en god kommunal ekonomi och för pengar till välfärden. Och för att klara expansionen så byggs det så det knakar i Växjö. Vi tillhör dem som bygger mest och billigast i landet och det ska vi fortsätta med. Men vi är inte utan utmaningar. Vi måste arbeta hårt med att integrera de nya svenskarna. Språk, praktik och arbete är vad som krävs. Så enkelt och så svårt är det. Och att vi bjuder på sociala relationer och kontakter. Det egna ansvaret får man dock inte ta ifrån människor. Droganvändningen bland ungdomar ökar, liksom den upplevda otryggheten. Fast antalet anmälda brott fortsätter att minska. Vårt arbete måste därför sikta mot att göra Växjö till den trygga stad och den trygga kommun vi alla vill ha. Året har som vanligt bjudit på både positiva och negativa överraskningar. Sånt är livet. Men det är glädjande att fler människor kommer i arbete och att vi får fler företagsetableringar. Kommunens ekonomi är under kontroll vilket innebär att vi förhoppnings kan fortsätta öka personaltätheten i förskolan och diskutera ökad kvalité inom omsorgen. Resurser frigörs kommande år genom förvaltningssammanslagningar, en gemensam måltidsorganisation och ett effektivare sätt att arbeta. Så nu lägger vi verksamhetsåret 2013 till handlingarna och blickar mot framtiden. För framtiden den är Växjös! Bo Frank (M) kommunstyrelsens ordförande 3

4 Växjö i dag Växjö stad grundades Växjö kommun bildades 1 januari 1971 och består av Växjö stad samt 26 församlingar, tidigare socknar. Dessa var före 1952 självständiga kommuner. Förutom Växjö stad består kommunen av ett 20-tal mindre och medelstora orter. I dag bor invånare i kommunen. Handel är den största näringen följt av hälsooch sjukvård. I kommunen finns universitet, 3 kommunala och 14 fristående grund- och gymnasieskolor samt en väl utbyggd kommunal grundskola. Universitetet har efter sammanslagning med Kalmar högskola till Linnéuniversitetet ca helårsstudenter. De fristående gymnasieskolorna har etablerat sig väl och antalet sökande har ökat efter hand. Flygplatsen har daglig trafik till Stockholm samt chartertrafik. Goda järnvägsförbindelser finns bland annat till Köpenhamn och Stockholm med flera dagliga turer. Kommunalskatt För varje intjänad 100-lapp betalar man 31,87 i skatt för inkomståret Skatten består av: 20,66 kr i kommunalskatt och 11,21 kr i landstingsskatt. Befolkning Kommunen hade vid årsskiftet invånare, en ökning från 2012 med personer. Växjö är den tjugotredje största kommunen i riket. Jämfört med riket har Växjö kommun, relativt sett, fler i åldern år och färre i åldersgruppen över 65 år. Antal anställda Växjö kommun är ortens största arbetsgivare. Antal tillsvidareanställda personer uppgick vid utgången av 2013 till fördelat på kvinnor och män. Antalet tillsvidareanställda, omräknat till heltider, var anställda. Så styrs Växjö kommun Mandatfördelning Så här fördelas de 61 mandaten. Majoriteten består av M, KD, C och FP. Mandatfördelning i kommunfullmäktige Parti Antal mandat Moderaterna 20 Centerpartiet 5 Folkpartiet liberalerna 4 Kristdemokraterna 2 Parti Antal mandat Socialdemokraterna 19 Vänsterpartiet 4 Miljöpartiet de gröna 5 Sverigedemokraterna 2 4

5 Koncernen Växjö kommun I koncernen Växjö kommun ingår, förutom kommunen, 13 hel- och delägda aktiebolag samt ett kommunalförbund, se organisationsschema sid 2. Växjö kommun Kommunens service omfattar i huvudsak vård och omsorg, skolundervisning, kulturoch fritidsverksamhet, gatuskötsel, VA, renhållning samt viss myndighetsutövning. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet och av större vikt för kommunen, mål och riktlinjer, budget, skatten och andra viktiga ekonomiska frågor. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens beredningsorgan och dess verkställande organ med uppgift att leda och samordna kommunens verksamhet. Förvaltningens centrala uppgifter är policy-, strategi-, och utvecklingsfrågor samt uppföljning och utvärdering. Kommunens revisorer granskar på fullmäktiges uppdrag all verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder. Gymnasienämndens ansvarsområde avser gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, uppdragsutbildning och kvalificerad yrkesutbildning. Därutöver är nämnden utförare av beställd utbildning från nämnden för arbete och välfärd avseende vuxenutbildning, särvux samt svenska för invandrare. De nationella styrdokumenten och skolplanen bestämmer verksamhetens mål. Skol- och barnomsorgsnämndens verksamhet omfattar förskola för barn 1-5 år, förskoleklass, grundskola inklusive särskola samt familjedaghem och skolbarnomsorg. Dessutom ingår kulturskola, fritids- 5

6 gårdsverksamhet samt särskilda boendeformer för elever i behov av detta. Verksamheten styrs och regleras av nationella mål, förordningar och lagar samt ett antal riktlinjer och anvisningar. Omsorgsnämnden bedriver en verksamhet som till största delen regleras av Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den som själv inte kan tillgodose sina behov, eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till hemtjänst eller plats i en vårdbostad. Kommunen har ansvar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer, i vanliga bostäder och vid kommunens dagverksamhet. LSS har tillkommit med syfte att åstadkomma väsentliga förbättringar för människor med funktionshinder. Omsorgsnämnden har ansvar för kommunala insatser för personer över 18 år. Nämnden för arbete och välfärd ansvarar för områdena arbetsmarknad/sysselsättning, vuxenutbildning, försörjningsstöd, flyktingmottagande/integration, individ och familjeomsorg samt kommunens alkoholhandläggning. Tekniska nämndens ansvar omfattar gator och parker, trafik och infrastrukturfrågor, miljöskyddsfrågor, avfallsfrågor samt vatten- och avlopp. Avfallshantering och VA-verksamhet täcks helt med avgifter. Byggnadsnämndens ansvarsområde omfattar fysisk planering, bygglov, kartor och mätning samt fastighetsbildning. Fritidsnämnden ansvarar för sportoch idrottsanläggningar samt frilufts- och fritidsanläggningar. Nämnden ger ekonomiskt stöd och stimulans till föreningar och organisationer. Kulturnämnden har det övergripande ansvaret för kulturverksamheten i Växjö kommun samt ger bidrag till kulturföreningar och studieorganisationer. Nämnden har det samlade ansvaret för kommunens åtagande i Växjö konserthus. I ansvarsområdet ingår också biblioteksverksamhet. Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar omfattar de lagstadgade verksamheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet samt uppföljning av miljösituationen i kommunen. Nämnden ska verka för en god livsmedelssäkerhet, bidra till att upprätthålla en säker miljö och förutsättningar för god hälsa. Valnämnden har till uppgift att se till att allmänna val, val till Europaparlamentet och andra former av val kan genomföras i kommunen. 6

7 Överförmyndarnämndens verksamhet består huvudsakligen av tillsyn av vissa förmyndares samt gode mäns förvaltning av enskildas egendom. Växjö Kommunföretag AB (VKAB) Bolaget äger fyra fastighetsbolag och ett energibolag. Fastighetsbolagen producerar och hyr ut bostäder och kommersiella lokaler. Energibolaget Växjö Energi AB (VEAB) producerar, distribuerar och säljer elenergi och fjärrvärme. Smaland Airport AB (42%) Bolagets ändamål är att äga, förvalta och driva flygplatsen, i syfte att därigenom främja flygtrafiken. Växjö Teateraktiebolag Bolagets ändamål är att främja kulturutbudet i Växjö kommun genom att utan vinstsyfte tillhandahålla lokaler för konserter, teater och andra föreställningar. AB Regionteatern Blekinge - Kronoberg (22%) Bolaget bedriver teaterverksamhet inom Kronobergs- och Blekinge län. Ändamålet är att producera teater och att vara en aktiv del i samhälls- och kulturlivet inom de båda länen. Värends Räddningstjänstförbund (78,6%) Ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst i Växjö och Alvesta kommuner. Arenastaden i Växjö AB Bedriver förvaltning av fastigheter och byggnader. Kulturparken Småland AB (41%) Bolaget bedriver förvaltning av kulturhistoriska föremål och samlingar, byggnader och arkiv. Växjö kommun har därutöver intressen i kommunalförbundet Vård och Boende i Kronoberg (VoB) och Regionförbundet Södra Småland samt i två stiftelser, nämligen Stiftelsen Smålands Museum samt Stiftelsen Emigrantinstitutet. 7

8 Det går bra för Europas grönaste stad Arbete och företag Innan sommaren presenterades resultatet av Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät. Växjö klättrar nio placeringar i företagsklimatet och hamnar på sextonde plats. Jämfört med Sveriges större regioncentra ligger Växjö i topp. Ett antal intressanta etableringar och expansioner har skett under Flera verksamma företag i Växjö har tagit strategiska beslut om investeringar i 50-miljoners nivå. Det osäkra konjunkturläget har medfört två varsel av större omfattning. Antalet IT-företag fortsätter att bli fler och är kommunens starkast växande bransch. Dessutom är ett par nya logistiketableringar på ingång, vilket visar Växjös goda logistikförutsättningar i ett Nordenperspektiv. Mackens Företagscenter är en offensiv satsning för etablering av nya mindre företag. Här erbjuds ett strukturerat stöd till entreprenörer som saknar de traditionella affärskontakterna. Syftet är att hjälpa människor att gå från försörjningsstöd till självförsörjning genom företagande. Under 2013 betalades det ut 11,7 miljoner kronor mindre i ekonomiskt bistånd än under Det är en av effekterna av de senaste årens arbete med att erbjuda arbetsmarknadsanställning istället för ekonomiskt bistånd. Genom samverkan mellan Växjösommar och föreningar i Växjö har flertalet ungdomar erbjudits ferieplats inom ramen för Växjösommar året runt. Projekt Arbetsförmågebedömning har startat tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att förbättra livssituationen genom dagliga aktiviteter. Gymnasienämnden arbetar med konceptet Ung företagsamhet. Alla gymnasieelever på Växjös kommunala skolor ska ges möjlighet att läsa kursen Entreprenörskap, antingen som individuellt val, programfördjupning eller som programgemensamt ämne. Arbetet med att skapa ett Navigatorcentrum är klart. Målgruppen är ungdomar i åldern som står utanför eller riskerar att stå utanför studier eller arbete. Grunden i arbetet är en helhetssyn på arbetslösa ungdomars situation och att de inte ska behöva bollas mellan olika instanser. Verksamheten, som drivs i samverkan mellan gymnasienämnden och nämnden för arbete och välfärd, satte igång i liten skala den första september. Barn och utbildning Skolan har även under 2013 fokuserat på ökade resultat för eleverna. Den positiva trenden med fler elever behöriga till gymnasiet har förstärkts. Kommunen bedriver fortfarande verksamheten till avsevärt lägre kostnader än jämförbara kommuner och behåller sin ställning som en av de mest kostnadseffektiva i gruppen större städer. De kommunala gymnasieskolorna ökade sin marknadsandel av eleverna i regionen. Gymnasienämnden har under 2013 prioriterat en satsning på undervisningen i matematik, svenska och engelska. De tre kommunala gymnasieskolorna har anställt tio förstelärare och Komvux har anställt två förstelärare. En förstelärare har lärarlegitimation samt minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning och särskilt god förmåga att utveckla elevernas resultat i sitt ämne. Försteläraren ska leda och stödja andra lärare i olika sammanhang. Försteläraren ska i samråd med rektor arbeta med en väl definierad utvecklingsinsats utifrån ett prioriterat förbättringsområde. Gymnasienämnden har under året arbetat för att främja det entreprenöriella lärandet och ung företagsamhet. Som en del i satsningen på Ung Företagssamhet anordnades i oktober Innovation Camp på Araby Park Arena. Syftet är att inspirera eleverna till entreprenörskap och till att vilja driva ett UF-företag. Arbetet fortsätter i Vård- och omsorgscollege där arbetsgivare och utbildare tillsammans arbetar för att fler studerande får en utbildning med kvalitet som matchar nya krav och behov. 8

9 Kommunfullmäktige beslutade att all vuxenutbildning organisatoriskt ska tillhöra nämnden för arbete och välfärd från den första januari Ungdomsportalen Växapp har under året bedrivit uppsökande marknadsföring och besökt grundskolor och gymnasieskolor för att marknadsföra webbplatsen som informationskälla. Uppdraget att skapa en utbildningsförvaltning har påbörjats under hösten Bygga och Bo Under 2013 har tio detaljplaner vunnit laga kraft som medger ca 400 nya bostäder. Bland dessa kan nämnas Romalyckan nära Teleborgs centrum, två detaljplaner på Högstorp med nya villa-/småhustomter, kv Banvallen vid Hovshaga centrum, kv Saturnus på Väster samt kv Vattentornet centralt i staden. Detaljplan för Bredvik, med ca 400 nya bostäder, antogs också 2013 men vann laga kraft i januari Nyproduktionen av bostäder uppgick till 330 st vilket är en ökning jämfört med föregående år. Till detta ska läggas ca 40 bostäder som tillskapats genom ombyggnad av lokaler och inredning av vindar. Under året påbörjades ca 500 bostäder som ännu inte är färdigställda. De två största projekten är Växjöbostäders byggnation på kv Vallen på Teleborg och kv Minnet på Väster. Intresset för byggnation i Vikaholm ökar. Östra lugnet går in i sin slutfas, all kommunal mark är såld, och nu återstår försäljning och genomförande från byggherrarnas sida. Växjö kommuns ambitioner inom trähusbyggnation har preciserats i den nya träbyggnadsstrategin, Växjö den moderna trästaden, som antogs på kommunfullmäktige i augusti. Växjö kommun blev i juni stämda av Konkurrensverket. Verket yrkar att Växjö kommun ska förbjudas att ställa krav på anslutning till fjärrvärmenätet vid försäljning av tomtmark för småhus. Tingsrättsförhandling förväntas under Demokrati och mångfald Kommunfullmäktige beslutade under 2012 att införa ett mångfaldspris. Priset 2013 tilldelades; Växjö ridklubb, Arabystallet för särskilda insatser inom jämställdhet och integration, Kim Linkruus, Barnens egna TV, Öppna Kanalen för särskilda insatser för barn och ungdom och demokrati samt Lise-Lott Naess, Synskadades riksförbund SRF för särskilda insatser inom tillgänglighet. Under året har kommunstyrelsens och flera andra nämnders diarier publicerats på kommunens webbplats. Detta gör det möjligt för medborgare att ta del av ärenden, dokument och sammanträden på ett helt nytt sätt. Under våren började också kommunfullmäktiges sammanträden direktsändas på storskärm i Röda rummet på stadsbiblioteket. Medborgarkontoret Araby har i genomsnitt haft 760 besök per månad och antalet besök ökar kontinuerligt. Medborgarkontorets utvärdering visar individuella vinster för medborgaren samt viss avlastning för flera kommunala förvaltningar, myndigheter och organisationer. Flera förvaltningar har mångfaldscertifierats under året. Miljö, energi och trafik I början på året fick Växjö kommun det glädjande beskedet att ansökan om att få genomföra EU-projektet Smart Cities READY hade gått vidare till förhandling i Bryssel. Om projektet blir verklighet blir det Växjös hittills största EU-projekt. Växjö kommun har varit värd för Energy Cities årskonferens den april. 300 personer, från 34 nationer och 108 olika kommuner, deltog på plats och lika många deltog genom webbsändning. Evenemangen Energy Cities årskonferens, FanZone under fotbolls-em och MAT 2013 miljöcertifierades. Biogasens produktionskapacitet ökar successivt och under 2014 kommer verksamheten att vara i full drift. Den fjärde september invigdes gymnasieskolornas egen cykelpool. Nu finns 40 stycken cyklar tillgängliga att låna för elever/grupper/klasser för att enklare, snabbare och miljövänligare ta sig ut 9

10 i närområdet för exkursioner, studiebesök eller annan skolverksamhet. Omsorgsnämnden har tilldelats bidrag för projektet Elcyklar till landsbygdspersonal. Vid arbetsresor upp till tre kilometer ska elcykel användas istället för bil när det är möjligt och säkert. Arbete har gjorts för att implementera synsättet att använda cykel oftare vid hembesök. Projektet Hållbar skola ekologisk odling har pågått under sommaren och hösten på Bäckaslövskolan. Projektet initierades utifrån hur skolmaten kan förbättras och elever och personal har arbetat med skolgårdsodling - från frö till mat. Parkeringsövervakningen har under året konkurrensutsatts och verksamheten läggs ut på entreprenad i april Stöd och omsorg Socialstyrelsens årliga brukarundersökning visar ett förbättrat resultat inom både äldreboende och hemtjänst. Av undersökningen framgår det att 90 respektive 84 procent av omsorgstagarna i hemtjänst och i särskilt boende är nöjda. Mest nöjd är man inom områdena bemötande och trygghet. Antalet omsorgstagare med psykiska funktionsnedsättningar fortsätter att öka. Även antalet omsorgstagare med utvecklingsstörning i ordinärt boende blir fler. Under 2013 fortsatte arbetet med att bygga ut insatser på hemmaplan för barn och ungdomar samt unga vuxna med missbruk. Utbyggnad har gjorts av Kampen HVB (Wälludden HVB). Invigning sker i maj Ett regionalt utvecklingsarbete och inventering för att förebygga psykisk ohälsa för personer med funktionsnedsättning (PRIO) har genomförts och en handlingsplan har utarbetats. Ett kommungemensamt välkomstcentrum, Landnings-bana Växjö, har bildats och 349 somaliska och 22 arabiska barn och unga har deltagit i olika aktiviteter. Trygghet och säkerhet En social insatsgrupp i samverkan med polisen, skol- och barnomsorgsförvaltningen samt gymnasieförvaltningen startades under året. Förslag om en samlad fältverksamhet inom kommunen i syfte att tidigt upptäcka ungdomar i riskzon presenterades under våren. Antalet nattvandringar har ökat med 19 stycken jämfört med föregående år. Uppgifter ur kommunens interna skaderapporteringssystem tyder på att antalet skador (skadegörelse, inbrott och stöld) sjunker. Ett bra arbete av kommunens bolag med olika typer av larm, kameror med mera verkar ha gett effekt. En nedåtgående trend kan även förmodas kring flera 10

11 brottstyper. Nätrelaterad brottslighet tenderar dock att öka. Ett aktivt arbete för att öka antalet rastfaddrar har genomförts. Informationsfoldern har förnyats och finns tillgänglig på Växjö kommuns hemsida tillsammans med information om rastfadderverksamheten på andra språk. Arbetet har resulterat i att antalet berörda skolor och rastfaddrar har ökat. Upplev och göra Ett flertal större evenemang har genomförts. De största succéerna var utan tvekan Dam-EM 2013 och MAT2013. Dam-EM lockade en rekordpublik till Växjö. Dessutom en arrangörssuccé som fick stor uppskattning av de inblandade aktörerna. Även den uppmätta turistekonomiska effekten var betydande. MAT2013 lockade cirka personer under två dagar på Växjö Stortorg. Ett 80-tal småskaliga matproducenter med inriktning på kravodlat och närproducerat deltog. Över 40 välbesökta seminarier och workshops arrangerades. Dessutom genomfördes riksfinalen i Unga Ekokockar. Kommunledningsförvaltningen har uppdragit åt Växjö & Co. att utveckla en eventstrategi. Växjö kommun blev i september utsett till Årets idrottskommun. Araby Park Arena för en kontinuerlig dialog med olika aktörer och är genom projektet Araby Community Art inne på år tre med en djupare samverkan med Regionteatern. Under sommaren och hösten har två större satsningar genomförts, Växjö Kulturfestival och ett hiphop jam. Målen är att göra arrangemangen återkommande. Kulturnatten, Valborgsmässofirande, Vårstad, nationaldagsfirande och Jul i Växjö City har genomförts i vanlig ordning. En mobilapp för kulturnattsprogrammet producerades och kompletterades med några nya funktioner. Samma mobilapp användes även för Vårstad. Ekonomi Årets resultat Resultatet för Växjö kommunkoncern uppgick till 181 miljoner kronor i årsbokslutet Större delen av resultatet är hänförligt till Växjö Kommunföretag AB med dotterbolag. Föregående år uppgick resultatet för kommunkoncernen till 463 miljoner. I detta utfall ingick reavinster med 293 miljoner kronor. för 2013 uppgick till miljoner kronor. Kommunens kostnader utgörs till stor del av kostnader för arbetskraft, hyror, material samt entreprenader och köp av tjänster. Kostnaderna för 2013 uppgick till miljoner kronor. Årets resultat Växjö kommunkoncern, mkr Växjö kommun visade ett överskott på 68 miljoner kronor för Detta var en klar förbättring jämfört med budgeterat resultat som visade en förlust om 67 miljoner kronor. Förklaringen till överskottet var främst en engångsintäkt på 68 miljoner kronor avseende återbetalning av premier för avtalsförsäkringar från AFA Sjukförsäkringsaktiebolag. Nettokostnadsutvecklingen för nämnder och styrelser blev också lägre än beräknat. Kommunens intäkter utgörs av skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning, avgifter och ersättningar samt finansiella intäkter. Intäkterna

12 Ekonomi God ekonomisk hushållning Enligt lagen om God ekonomisk hushållning ska kommunen ange finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning syftar till att varje generation ska bära sina kostnader för den service som den konsumerar. Vid utvärdering av målen för 2013 bedöms Växjö kommun ha en god ekonomisk hushållning. Budget 2014 Befolkningsökning och förändrad befolkningssammansättning kommer att innebära ökade kostnader för kommunen de närmaste åren. Det budgeterade resultatet för 2014 ligger på minus 57 miljoner kronor som ska täckas med tidigare års överskott. Fastställande av utfall för de olika utjämningssystemen och aktuella prognoser för skatteintäkter indikerar emellertid ett bättre resultat. Den finansiella målsättningen i 2014 års budget är att kommunens resultat över en rullande femårsperiod ska vara cirka 0,5 procent av summan av skatteintäkter och utjämning. Det innebär årliga resultat på i genomsnitt cirka 19 miljoner kronor. I högkonjunktur bör resultatet ligga ännu högre för att kunna möta sämre resultat i en lågkonjunktur. Vidare är målet att kostnader för vatten och avfallshantering över tiden ska täckas av uttagna avgifter. Intäkternas fördelning 2013, mkr Generella stb och utjämningar 17 % Avgifter, ersättningar mm 19 % Kostnadernas fördelning 2013, mkr Material, lokaler mm 16 % Entreprenader, köp av tjänster mm 19 % Bidrag, transfereringar 5 % Avskrivningar 3 % Finansiella intäkter 3 % Skatt 61 % Finansiella kostnader, 1 % Arbetskraft 51 % Pensionskostnader 5 % 12

13 Ekonomi Resultaträkning, mkr KOMMUN KONCERN Not Verksamhetens intäkter Reavinst Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Skatteutjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Skattekostnader Latent skatt Minoritetsintresse ÅRETS RESULTAT Balansräkning, mkr KOMMUN KONCERN Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella Materiella varav mark, byggnader o tekniska anl varav maskiner o inventarier Finansiella Omsättningstillgångar Förråd Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER Eget kapital varav årets resultat Minoritetsintresse Avsättningar varav pensioner Skulder Långfristiga Kortfristiga SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULD PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Borgensåtaganden och ställda säkerheter Pensionsförpliktelser Övriga ansvarsförbindelser

14 Ekonomi Vart gick kommunalskatten 2013? Exemplet gäller en person som har en beskattningsbar inkomst på kr/mån. Per år är inkomsten kr och 20,66% skatt uppgår till kr. Skattefinansierad verksamhet Netto Procent Skatt, kostnad, tkr av skatten kronor Äldre- och handikappomsorg , Grundskola och skolbarnomsorg , Förskola , Gymnasieskola , Kultur- och fritidsverksamhet , Individ- och familjeomsorg , Stadsbyggnad, gator, parker , Kommungemensamma kostnader , Kollektivtrafik, färdtjänst, flyg , Försörjningsstöd , Miljö- och samhällsskydd , Årets överskott , Arbetsmarknads- och integrationsåtgärder , Vattenkraft, biogas , Politisk verksamhet , Vuxenutbildning , Turistverks, näringslivsbefrämjande åtgärder , Summa

15 NYCKELTAL Verksamhetens omfattning Några exempel på olika verksamheter under Tkr = tusental kronor Verksamhet Barn- och utbildning Grundskola, kommunala och friskolor, antal elever Förskoleklass, kommunala, antal elever Grundsärskola, kommunala, antal elever Förskola, kommunala, antal barn Andel behöriga till gymnasiet, procent Andel elever med betyg i alla ämnen åk 9, procent Gymnasium, kommunala, antal elever Kommunal vuxenutbildning, antal elever Bruttokostnad per elev i gymnasium, tkr Social omsorg Ekonomiskt bistånd, antal hushåll Ekonomiskt bistånd, totalt utbetalat belopp, mkr Antal HVB-placeringar 1), vuxna Antal HVB-placeringar 1), barn och ungdomar Antal besök Bergendalska gården Antal enheter i ekonomisk balans, procent Andel brukartid hos omsorgstagare, procent Antal godmanskap Kultur och fritid Antal besök per dag, stadsbiblioteket Antal boklån per invånare Antal föreningar med bidrag, kultur Antal barn och ungdomsföreningar, fritid Stadsbyggnad Gator och vägar, km som underhålls Gång- och cykelvägar, km som underhålls Parkeringsanmärkningar, antal Parkyta, m 2 /invånare Producerad vattenmängd, tusental m Förbränning sopor, kg per invånare Biologiskt behandling av matavfall, ton Antal byggärenden Fastighetsbildningsärenden ) Hem för Vård eller Boende 15

16 Box 1222 Västra Esplanaden Växjö Tel Fax Produktion Växjö kommun Grafisk form Kristina Gustafsson Foto Mats Samuelsson, Hans Runesson Tryck Växjö kommun