Nynäshamns kommun nämnder och bolag. driftredovisning 2001

Transkript

1 Nynäshamns kommun nämnder och bolag driftredovisning 2001

2 Driftredovisning 2001 Nynäshamns kommun nämnder och bolag Omslag: Bokallén vid Herrhamra på Torö Foto: Mikael Egdahl

3 KOMMUNENS ORGANISATION Kommunfullmäktige (45 ledamöter) Revision Barn- och utbildningsnämnd (11) Kommunstyrelse (11) Valnämnd Barn- och utbildningsförvaltning VAförvaltning Överförmyndare Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd (11) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning Kommunstyrelsekontor Administrativt kontor Kommunala bolag AB Nynäshamnsbostäder (100%) Nynäshamns Exploatering AB (100%) Social omsorgsnämnd (11) Nynäshamns Mark AB (50%) Social omsorgsförvaltning Turist Nynäs AB (100%)

4 Innehåll SAMMANDRAG AV NÄMNDERNAS OCH BOLAGENS EKONOMISKA RESULTAT SAMT INVESTERINGAR 6 KOMMUNKONCERNEN I SAMMANDRAG 7 NÄMNDERNAS DRIFTREDOVISNINGAR KOMMUNSTYRELSEN/KF/KS KOMMUNSTYRELSEN/Kommunstyrelsekontoret KOMMUNSTYRELSEN/Administrativa kontoret KOMMUNSTYRELSEN/Mark och exploatering KOMMUNSTYRELSEN/Vatten och avlopp KOMMUNSTYRELSEN/Räddningstjänst BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN/Samhällsbyggnad MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN/Hamn REVISIONEN UPPFÖLJNING AV KOMMUNGEMENSAMMA MÅL OCH DIREKTIV I MÅL OCH BUDGET

5 Sammandrag av nämndernas och bolagens ekonomiska resultat samt investeringar Kommunen/nämnderna, mkr Internredovisningens redovisade resultat 2001 för respektive nämnd/balansräkningsenhet i förhållande till budgeterat resultat samt motsvarande avvikelse Redovisning Budget 2000 Intäkter Kostnader Resultat Resultat Avvikelse Avvikelse Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige/kommunstyrelse Kommunstyrelsekontoret Administrativa kontoret Vatten och avlopp Mark och exploatering Räddningstjänst Barn- och utbildningsnämnden * Sociala omsorgsnämnden * Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnad Hamn Revisionen SUMMA NÄMNDERNA Finansförvaltning KOMMUNEN TOTALT Anmärkning: siffrorna i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt. *BUN:s respektive SON:s balanserade resultat för 2001 korrigeras med mkr respektive +1.3 mkr pga ökad befolkning Investeringar 2001 för respektive nämnd/balansräkningsenhet i förhållande till budgeterade investeringar inklusive pågående från tidigare år. Utfall 2000avser pågående investeringar. Utfall Utfall Budgeterade tom 2000 inkomster/utgifter Kommunstyrelsen Kommunstyrelsekontoret Administrativa kontoret Vatten och avlopp Mark och exploatering Barn- och utbildningsnämnden Sociala omsorgsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnad Hamn KOMMUNEN TOTALT

6 Bolagen, mkr Redovisning 2000 Invest Intäkter Kostnader Resultat Resultat 2001 AB Nynäshamnsbostäder Nynäshamns Exploatering AB Turist Nynäs AB Nynäshamns Mark AB Brf Balder BOLAGEN TOTALT Kommunkoncernen i sammandrag Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och skattekostnader Årets resultat Tillgångar Skulder Avsättningar Eget kapital Ansvarsförbindelse, pensioner Soliditet % Soliditet % exkl ansvarsförbindelse pensioner

7 8

8 NÄMNDERNAS DRIFTREDOVISNINGAR 9

9 KOMMUNSTYRELSEN KF/KS RESULTATRÄKNING (mkr i löpande priser) Budget VERKSAMHETENS INTÄKTER 0,0 0,0 0,0 Intäkter 0,0 0,0 0,0 Bidrag 0,0 0,0 0,0 Interna intäkter 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6,5-7,1-6,2 Personal -3,2-3,4-3,0 Övrig drift -2,9-3,6-2,7 Interna kostnader -0,3 0,0-0,4 Avskrivningar -0,1-0,1-0,1 Förändring av pensionskuld 0,0 0,0 0,0 Pensionskostnad individuell del 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -6,5-7,1-6,2 Kommunbidrag 7,1 7,1 7,0 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 Ränta på pensionsskuld 0,0 0,0 0,0 RESULTAT EFTER KOMMUNBIDRAG O 0,6 0,0 0,8 FINANSNETTO FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 0,6 0,0 0,8 10 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2000

10 KF/KS Kommunfullmäktige i Nynäshamn består av 45 ledamöter. Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter varav två heltidsarvoderade. Enheten förser kommunfullmäktige, valnämnd och överförmyndare med de ekonomiska resurser dessa behöver för sin verksamhet. Enheten förser vidare kommunstyrelsen med de ekonomiska resurser den behöver för verksamhet som inte ingår i förvaltningarnas verksamhet. Kommunfullmäktige är kommunens folkvalda församling och dess högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige har det slutliga ansvaret för all kommunal verksamhet, utom för sådan myndighetsövning som åvilar en Kommunal myndighet direkt på grund av lag. Valnämnden är en lagreglerad obligatorisk myndighet, som anordnar allmänna val och folkomröstningar. Överförmyndaren är en lagreglerad obligatorisk myndighet, som bl a kontrollerar förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning av huvudmännens egendom. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter samt håller uppsikt över all kommunal verksamhet. Anslagen till enheten avser kostnader för förtroendevalda, politisk sekreterare, representation, partistöd, avgifter till kommunförbundet samt valnämnd och överförmyndare. Verksamhetsuppföljning Kommunstyrelsen har berett samtliga kommunfullmäktigeärenden och har såsom ansvarig nämnd behandlat ärenden i de verksamheter som behandlats under balansräkningsenheterna kommunstyrelsekontoret,. Kommunstyrelsen har dessutom det ekonomiska ansvaret för kommunfullmäktige, överförmyndare och valnämnd. Ekonomisk utvärdering Enhetens resultat för 2001 är ett överskott på 0,6 mkr, vilket i huvudsak beror på att arvoden inte utgått i budgeterad omfattning och att anslaget för oförutsedda kostnader inte behövt utnyttjas i sin helhet. Partistöd Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna utgår partistöd enligt följande grunder grundstöd kr per parti mandatstöd kr per mandat i KF utbildningsstöd kr per parti grundbelopp) samt 2700 kr per mandat i KF Grundstödet och mandatstödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. Utbildningsstödet utbetalas den 15 januari. Till de politiska ungdomsorganisationerna utgår ett stöd som motsvarar kr per mandat som moderpartiet har i kommunfullmäktige. För att stöd ska erhållas ska ungdomsförbundet ha en lokalavdelning i kommunen med registrerad styrelse. Dessutom krävs att en årsredovisning för föregående år inges till kommunstyrelsen. Stödet utbetalas med hälften den 15:e i månaderna april och september under förutsättning att föreskrivna redovisningar ingetts. 11

11 KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEKONTORET RESULTATRÄKNING (mkr i löpande priser) Budget VERKSAMHETENS INTÄKTER Intäkter Bidrag Interna intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personal Övrig drift Interna kostnader Avskrivningar Förändring av pensionskuld Pensionskostnad individuell del VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Ränta på pensionsskuld RESULTAT EFTER KOMMUNBIDRAG O FINANSNETTO FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital varav avsatt periodiskt underhåll Pensionsskuld Kommunkredit Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Kreditlimit PERSONAL Antal årsanställningar exkl vik Andel kvinnor i % 32% 23% 23% Genomsnittlig kostnad/årsarbetare tkr Personalkostnad/totala kostnader 40% 43% 51% 12 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2000

12 KOMMUNSTYRELSEKONTORET INVESTERINGAR mkri löpande priser) Budget Utfall Utfall Budg. ink/ Pågår/ totalt tom utg 2001 klar Aktier Turist Nynäs AB Klar Verksamhetsidé Kommunstyrelsekontorets uppgift är att arbeta för kommunstyrelsen som ledningsorgan. Kommunstyrelsekontoret ska på kommunstyrelsens uppdrag planera, samordna och följa upp hela den av kommunfullmäktige beslutade verksamheten. Kontoret har ett särskilt ansvar för övergripande frågor rörande verksamhetsplanering, fysisk planering, ekonomi, personal, information och IT. Kontoret har därutöver egna arbetsuppgifter som inte är delegerade till andra förvaltningar. Prioriterade verksamhetsområden Fysisk planering Aktualisering av kommunens översiktsplan. Fördjupad översiktsplan för Ösmo tätort Planprogram för bostadsbyggande Bostäder Samhällsbyggnadsprogram Näringsliv Näringslivsutveckling tillsammans med det lokala näringslivet Utveckling av besöksnäringen Utveckling av Nynäshamns centrum Marknadsföring och information Marknadsföring av Nynäshamn som boende-, etablerings- och besöksort NynäshamnsAnkaret, nyhetsannonsering och hushållstidning Kommuntaren personaltidning Webbplats på Internet Internationella frågor EU-bevakning Övergripande vänortsfrågor Ekonomi och finansiering Ekonomistyrning Uppföljning av verksamhet och ekonomi Finansiering och låneförvaltning Kapitalförvaltning Personal Personalförsörjning Kompetensutveckling Långtidssjukskrivna Förvaltningsorganisation och förvaltningschefer Fullföljande av 1999 års organisation Översyn av KSK och AK IT IT-vision och IT-strategi inkl IT-infrastruktur Intranät/Extranät samt webbplats på Internet Kompetensutveckling Kommunala bolagsfrågor Uppföljning ägardirektiv Civilförsvar Beredskapsplanering Resultatmål Fysisk planering Arbetet med ny översiktsplan för kommunen påbörjad för att avslutas senast under 2004 med fokusering på redan exploaterad mark. Fördjupad översiktsplan för Ösmo tätort pågår. Initiera planprogram och föreslå fastställande av detaljplaner för att uppfylla Framtidsvisionen. Arbetet med FÖP för Ösmo tätort kommer att påbörjas 2002 och FÖP för Nynäshamn kommer att antas i mitten av Arbetet med en ny översiktsplan för kommunen förskjuts något och påbörjas För närvarande är fyra detaljplaneprogram innehållande bostäder föremål för samråd. Bland dessa ingår 13

13 KOMMUNSTYRELSEKONTORET kv Apotekaren i centrum av Nynäshamn samt Hamnviksområdet. Vidare förs diskussioner med intressenterna i kv Järnvägen, Nynäshamn, där ett planuppdrag troligen kan behandlas av kommunstyrelsen under våren Bostäder Under perioden påbörjas 500 lägenheter. Bomässa genomförs 2001 i samverkan med branschen. Kommunen svarar för 30 % av kostnaderna. Under 2001 har 56 lägenheter i flerbostadshus påbörjats i Nynäshamn, 42 hyresrätter i Kv Släggan i Backluraområdet och 14 bostadsrätter i kv Drabanten. Till detta kommer småhusbebyggelse i Nynäshamn vid Vattentornet och i Grödby samt på enskilda tomter spridda i kommunen. Under perioden beräknas 1101 lägenheter att påbörjas. Styrgruppen för Rådslag Nynäshamn har beslutat att inte genomföra en bomässa Istället kommer en del av Nynäsmässan (18-20 april 2002) att handla om planerat och påbörjat byggande i kommunen. Näringsliv Arbetet med att öka antalet arbetstillfällen i kommunen pågår i enlighet med näringslivsstrategin. Arbetet att tillsammans med näringslivet utarbeta en marknadsföringsplan startades, efter upphandling av konsult, i september Under våren 2002 ska det finnas en beslutad strategi för hur varumärket Nynäshamn bör marknadsföras. Kontoret har utvecklat en helt ny webbplats för kommunen som togs i drift under sommaren. Arbetet med att fylla webbplatsen med information och tjänster ska ses som kontinuerlig process. De kommunala förvaltningarna har, med något undantag, kommit igång med arbetet att publicera information om sina verksamheter. Bland annat med anledning av detta fördubblades antalet sidor på webbplatsen under Järnvägens 100-årsjubileum uppmärksammades med ett jubileumsprogram den 29 september Internationella frågor Nynäshamn är värd för en vänortskonferens Vänortskonferensen genomfördes juni Personal Kommunen har klarat att rekrytera personal i rätt omfattning och med en kompetens som motsvarar 90 % av en ideal situation. Långtidssjukskrivningarna har minskat med 75 %. Kontoret arbetar tillsammans med Styrgruppen för Rådsslag Nynäshamn och näringslivskommittén med att förverkliga näringslivsstrategin. Marknadsföring och information Marknadsföringen av Nynäshamn pågår i enlighet med utarbetad marknadsföringsplan. Tre av fyra kommuninvånare känner till NynäshamnsAnkaret och anser att informationen är av god kvalitet. Kommunen har en helt ny hemsida med information eller länkar till samhällets samlade service inkl alla kommunala beslut, verksamheter och arbetsplatser. Enklare ärenden, ansökningar mm kan skötas direkt på hemsidan. Funktioner för kontakter med förtroendevalda, tjänstemän, förslagsverksamhet, klagomålshantering, nyhetsbrev etc. ska finnas. Marknadsföring och information för bostadssökande, företagsetableringar samt turister. Antalet sidor med kommunal information via Internet är fördubblad jämfört med årsjubileet av järnvägen till Nynäshamn uppmärksammas På grund av tilltagande efterfrågan på personal till kommunernas verksamheter är rekryteringsmålet under 2001 inte uppnått. Olika åtgärder pågår för att förbättra måluppfyllelsen varför rekryteringssistuationen för Nynäshamns kommun kunnat förbättrats något under året. För att ytterligare förbättra situationen har en personalförsörjningsplan med förslag på en mängd åtgärder och aktiviteter tagits fram. Efter en remiss hos nämnder och förvaltningar beräknas ett beslut om planen tas i början på Projektet kring långtidssjukskrivningar och rehabilitering har avslutats vid årsskiftet. Av den grupp på 124 st som var långtidssjukrivna då projektet startade är idag 72 eller 58 % inte längre sjukskrivna enligt den definition som gjordes då projektet startade. Ytterligare insatser för de enskilda kommer att göras för försöka förbättra resultatet. Erfarenheterna från rehabprojektet kommer att redovisas i en särskild rapport. Erfarenheterna kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. 14

14 KOMMUNSTYRELSEKONTORET IT Under förutsättning att erforderliga statsbidrag erhålls utarbeta ett lokalt program för försörjning av IT-infrastruktur. Kommunens intranät är etablerat och används regelbundet av minst 200 användare. All personal i kommunen har grundläggande ITkunskap och har tillgång till det kommunala IT-nätverket på arbetsplatsen. Breddutbildning har genomförts för 500 anställda. Program för IT-infrastruktur avvaktar eventuell regional (södertörnskommunerna) samverkan. En större regional samverkan planeras också tillsammans med länsstyrelsen. Detta arbete kommer i gång tidigast i början på 2002 och sker i olika konstellationer (skärgårdskommunerna, Södertörnskommunerna, regionen). Kommunens intranät används av fler än 100 användare. Utbyggnad och förbättring av kommunikationskapacitet innebär att fler enheter kan utnyttja informationen. Modernisering av intranät och extern webbsida har påbörjats och i första hand riktats mot den externa webbsidan. Intrawebbprojektet är i gång och de tekniska förutsättningarna finns på plats. Den nya externa webbsidan är i funktion och kommer successivt att utvecklas med ny information och nya funktioner. Sedan starten i mars 2000 har 180 anställda fått en grundutbildning i IT-kunskap om 40 timmar. Under 2001 har 120 anställda gått grundutbildningen. Ytterligare 80 anställda har fått påbyggnadskurser i Word och Excel. Ytterligare 12 anställda har fått utbildning i Publisher. Kommunala bolagsfrågor Kommunfullmäktige har antagit ägardirektiv för alla kommunala bolag. heter. En förklaring kan vara att arbetet som förvaltningschef blivit mer utsatt med åren. Rekryteringsarbetet har därför blivit mer tidskrävandeoch kostar mer än tidigare. Kommunstyrelsekontoret har också noterat, bl a i samband med rekrytering av EU-handläggare, att unga handläggare med akademisk utbildning kräver lönenivåer som är betydligt högre än vi hittills tillämpat. Inom kommunstyrelsekontoret finns inga långtidssjukskrivna. Jämställdhetsredovisning Under året har andelen kvinnliga förvaltningschefer ökat då Karin Lindgren efteträdde Thord Hörnqvist som socialchef. Kommunstyrelsekontoret har varit engagerad i det kommungemensamma jämställdhetsarbetet och deltagit i kommunens jämställdhetsgrupp Ekonomisk utvärdering Den ospecificerade reducering på 1.4 mkr av kommunstyrelsekontorets och administrativa kontorets kommunbidrag som kommunfullmäktige gjorde i sitt budgetbeslut har verkställts genom ett besparingsbeslut i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsekontorets ekonomiska resultat för 2001 uppgår till -1.7 mkr vilket överenstämmer väl med de prognoser kontoret lämnat under året. Kontorets underskott är helt hänförligt till det av Vägverket aviserade underskottet för bygget av ny infartsled. Enligt avtalet mellan kommunen och Vägverket är kommunen ansvarig för eventuella kostnadsöverskridanden. Budgetavvikelsen är f.n bedömd till 4 mkr varav Stockholms Hamnar ska svara för 50 %.. Ägardirektiv finns för AB Nynäshamnsbostäder och Turist Nynäs AB. Personalredovisning Bemanningen av personal inom kontorets anvarsområde är, med undantag för EU-handläggare/utredare, fullständig. Kommunstyrelsekontoret har handlagt rekryteringen av två nya förvaltningschefer under året. Kommunstyrelsekontoret har också medverkat till att förvaltningschefsfrågan inom administrativa kontoret, i avvaktan på ny organisation från årsskiftet , har kunnat lösas på ett bra sätt. Arbetet med att rekrytera ekonomichef har påbörjats i slutet av året. Generellt kan sägas att det är förhållandevis svårt att rekrytera förvaltningschefer till kommunala verksam- 15

15 KOMMUNSTYRELSEN ADMINISTRATIVA KONTORET RESULTATRÄKNING (mkr i löpande priser) Budget VERKSAMHETENS INTÄKTER 18,4 18,5 17,6 Intäkter 0,6 0,5 0,6 Bidrag 0,5 0,5 0,7 Interna intäkter 17,3 17,5 16,3 VERKSAMHETENS KOSTNADER -33,0-32,8-30,3 Personal -11,9-12,0-10,7 Övrig drift -13,6-13,2-11,8 Interna kostnader -3,4-2,4-2,7 Avskrivningar -3,8-4,8-4,8 Förändring av pensionskuld 0,0-0,2 0,0 Pensionskostnad individuell del -0,3-0,2-0,3 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -14,6-14,3-12,7 Kommunbidrag 15,6 15,6 15,6 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader -0,9-1,3-1,2 Ränta på pensionsskuld 0,0 0,0 0,0 RESULTAT EFTER KOMMUNBIDRAG O 0,1 0,0 1,7 FINANSNETTO FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 0,1 0,0 1,7 BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar 25,7 0,0 27,7 Omsättningstillgångar 1,1 0,0 0,4 SUMMA TILLGÅNGAR 26,8 0,0 28,1 Eget kapital 9,1 0,0 9,1 varav avsatt periodiskt underhåll 0,4 0,0 0,5 Pensionsskuld 0,2 0,0 0,1 Kommunkredit 11,1 0,0 15,7 Kortfristiga skulder 6,4 0,0 3,2 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 26,8 0,0 28,1 Kreditlimit 25,0 25,0 26,0 PERSONAL Antal årsanställningar exkl vik Andel kvinnor i % 80% 77% 80% Genomsnittlig kostnad/årsarbetare tkr Personalkostnad/totala kostnader 35% 35% 34% 16 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2000

16 ADMINISTRATIVA KONTORET INVESTERINGAR mkri löpande priser) Budget Utfall Utfall Budg. ink/ Pågår/ totalt tom utg 2001 klar ÅRLIGA REINVESTERINGAR Datorer 0,0 0,0 0,3 0,0 Klar OBJEKTVISA INVESTERINGAR IT-plan 10,0 0,0 0,0 0,0 Pågår Intranät 3,0 1,0 0,4 0,5 Klar Elektronisk handel 0,3 0,0 0,0 0,0 Pågår Administrativt stödsystem 3,0 0,1 0,0 1,0 Pågår Tele- och datakommunikation 5,0 0,0 0,0 5,0 Pågår Möbler, plan 8 0,1 0,0 0,1 0,0 Klar Nämndhus takbelysning 1,0 0,0 0,4 0,0 Pågår NÄMNDINVESTERINGAR Reservelaggregat 0,8 0,0 0,5 0,0 Klar Reservelaggregat bidrag -0,4 0,0 0,0 0,0 Klar Arkivdepå 0,1 0,0 0,0 0,1 Pågår Solön gästbyggnad 0,0 0,0 0,1 0,0 Pågår Utrymningstrappa 0,0 0,0 0,2 0,0 Pågår SUMMA NETTOINVESTERINGAR 22,9 1,1 2,0 6,6 Verksamhetsidé Administrativa kontorets uppgift är att till kommunfullmäktige och kommunala myndigheter tillhandahålla specialist- och utvecklingskompetens samt intern service. Kontoret svarar också för utveckling av system, policies och rutiner med syfte att effektivisera den kommunala verksamheten. Prioriterade verksamhetsområden AU/IT Övergripande ansvar för det kommungemensamma ITsystemet. Beredskaps- och säkerhetsfrågor Beredskapsplaner för det civila försvaret i Nynäshamns kommun. Ekonomi Ansvar för kommunens externa redovisning, administration, drift och utveckling av kommunens ekonomisystem. Försäkringar Upphandling och administration av kommunens försäkringar Juridik Juridisk rådgivning till samtliga kommunala myndigheter. Konsumentvägledning Information till kommuninvånare gällande konsumentfrågor med särskild inriktning på ungdomar och sambandet mellan konsumtion och miljö, samt hushållsekonomisk rådgivning som inte omfattas av skuldsaneringslagen. Kontorsservice Kontorsservice såsom telefonväxel/reception, postbefordran och tryckeritjänster. Förvaltning av nämndhusen. Personal Kommungemensamma arbetsgivarfrågor såsom förhandlingsverksamhet, löner, pensioner, personalförsäkringar, systemansvar LPS, arbetsrätt, kollektivavtal, socialförsäkring och arbetsmarknadsfrågor. Råd, stöd, information och utbildning i alla slags arbetsgivarfrågor till förvaltningar, fackliga organisationer och anställda. 17

17 ADMINISTRATIVA KONTORET Sekretariat Sekretariat för kommunstyrelse, kommunfullmäktige och valnämnd. Registratur, kommunarkiv och övergripande arkivfrågor. Statistik Bearbetning av statistik från SCB med avseende på befolkningen i olika åldersklasser. Årliga befolkningsprognoser för Nynäshamns kommun. Prognoserna avser förändringar av befolkningen i kommunen med hänsyn till antalet födda och döda samt in- och utflyttning. Upphandling Nämndövergripande upphandling av varor och tjänster (avrops-/ramavtal), samt råd och anvisningar till förvaltningarna gällande offentlig upphandling. Resultatmål Utveckling av kommungemensamt administrativt stödsystem. Diariesystemet på kommunnätet. Web-baserad ekonomisk information. Utbyggnad av tele- och datakommunikation (ADSL eller motsvarande) till kommunens samtliga arbetsplatser. Införandet av ett tidsplaneringssystem, Time-care, pågår. För närvarande deltar fyra arbetsplatser inom de stora förvaltningarna i projektet. Systemet medför friare arbetstidsförläggning och förväntas med tiden leda till en förenklad löneadministration. På försök har läsbehörighet till diariesystemet givits de anställda som har uttryckt önskemål därom. Utvärdering av för- och nackdelar med detta system avses göras under Arbetet med att inrätta en arkivdepå i gamla ledningscentralen har påbörjats. Test av Summarum, en ny version av ekonomisystemet, har genomförts under 2001.En övergång till ett nytt ekonomisystem beräknas ske under Projekt PA-självservice pågår. Projektet syftar till förenklade rapporteringsrutiner till PA/lönesystemet via web-gränssnittet. Kommunen har under året träffat nya kollektivavtal om löner och anställningsvillkor med samtliga personalorganisationer. Ett lokalt avtal för skolutveckling i Nynäshamns kommun, har träffats med lärarorganisationerna. Ett nytt företagshälsovårdsavtal har upphandlats. Utbyggnad av tele-och datakommunikation till kommunens arbetsplatser pågår. Gröndalsskolan, Gymnasiet, kommunförrådet och Nynäshamns Kompetens- Centrum har fått utökad kapacitet på sina ADSLförbindelser. Servicehuset Balder, Viaskolan, Svandammsskolan och Hamnen har via radiolänk fått utökad kapacitet. Nyinstallation av ADSL har gjorts i Stora Vika skola, Kyrkskolan och Humlegårdsskolan. ADSLförbindelser till Sunnerbyskolan och Sunnerbo är genomförda. Alla skolor har kommunikationslänk av godkänd standard förutom Fagerviksskolan och Fjärdens skola ( båda under planering). Utbyggnaden fortsätter successivt inom övriga kommunala verksamheter. Kapaciteten i det centrala nätet har utökats kraftigt. Även kapaciteten för internetuppkopplingar har utökats. Under året har kommunens alla yttre enheter anslutits till en gemensam telefonväxel. Personalredovisning Under året har personalen arbetat med den kommande sammanslagningen med kommunstyrelsekontoret under planeringsdagar och i enskilda samtal. Förvaltningschefen gick i pension under våren och tillförordnad chef tillsattes i avvaktan på den nya organisationen. I övrigt har inte personalvolymen förändrats. Arbetsbelastningen har varit hög men övertidsuttaget har minskat med totalt 88 timmar. Sjukfrånvaron har minskat från år 2000, då antalet sjukdagar per anställd var 30 st till 22 dagar år 2001.Även långtidssjukfrånvaron har minskat från 6 st långtidssjuka vid början av året till 2 st vid årets slut. Jämställdhetsredovisning Jämställdhetsfrågorna har kontinuerligt behandlats i förvaltningens F-samverkansgrupp. Jämställdhetsaspekterna har getts stort utrymme i lönerevisionen. Administrativa kontoret har tillsammans med kommunstyrelsekontoret bedrivit grundutbildning i data riktad mot kvinnor i vård/omsorg och barnomsorg. Miljöredovisning Administrativa kontoret beaktar förbrukningen och användningen av resurser i ett långsiktigt perspektiv och med kretsloppstänkandet som ledstjärna. Förvaltningen källsorterar i de fraktioner som fastställts. Belysningen i Nämndhus B är delvis utbytt och anpassad från individuell arbetsmiljösynpunkt. Ekonomisk utvärdering Det ekonomiska resultatet uppgår till +0,1 mkr. Interna kostnader och kostnader för övrig drift överstiger budgeten med totalt 1,4 mkr. Detta beror främst på att budgeterade investeringar inom IT-sidan inte har genomförts utan har ersatts av hyresavtal, ökade kostna- 18

18 ADMINISTRATIVA KONTORET der för IT-service p g a fler användare, ökade licenskostnader samt ökade kostnader för köp av tjänster p g a frånvarande personal. I och med att investeringar inom IT-området har ersatts av hyresavtal har avskrivningarna samt de finansiella kostnaderna blivit 1 mkr respektive 0,4 mkr lägre än budgeterat. I investeringsbudgeten för 2001finns 5 mkr upptaget för Tele och datakommunikation. Investeringen har inte genomförts eftersom utrustning har hyrts i stället för att köpas. För administrativa stödsystem har 1 mkr, av totalt 3 mkr, avsatts i årets investeringsbudget. Investeringen kommer att senareläggas till perioden Försäkringskostnaderna har uppgått till 2,8 mkr.en ny upphandling av kommunförsäkringen har gjorts, vilket kommer att medföra kraftigt ökade kostnader för försäkringspremie och självrisk från

19 KOMMUNSTYRELSEN MARK OCH EXPLOATERING RESULTATRÄKNING (mkr i löpande priser) Budget VERKSAMHETENS INTÄKTER Intäkter Bidrag Interna intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personal Övrig drift Interna kostnader Avskrivningar Förändring av pensionskuld Pensionskostnad individuell del VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Ränta på pensionsskuld RESULTAT EFTER KOMMUNBIDRAG O FINANSNETTO FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital varav avsatt periodiskt underhåll Pensionsskuld Kommunkredit Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Kreditlimit PERSONAL Antal årsanställningar exkl vik Andel kvinnor i % 41% 50% 50% Genomsnittlig kostnad/årsarbetare tkr Personalkostnad/totala kostnader 19% 25% 23% 20 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2000

20 MARK OCH EXPLOATERING EXPLOATERING OCH INVESTERINGAR mkri löpande priser) Budget Utfall Utfall Budg. ink/ Pågår/ totalt tom utg 2001 klar OBJEKTVISA INVESTERINGAR Markförvärv mm Pågår Fastighetsförsäljningar div mindre objekt Pågår SUMMA NETTOINVESTERINGAR EXPLOATERING Arbetsplatser nettoutgift Vansta Pågår Hammarhagen 1.8 Klar Kalvö Pågår Kalvö trafikplats 0.7 Pågår SUMMA Bostadsmark nettoutgift Apotekaren Pågår Skonaren Pågår Plåtslagaren 0.1 Pågår Håven/Metkroken 0.1 Pågår Vattentornet Klar SUMMA SUMMA EXPLOATERING NETTO Verksamhetsidé Mark- och exploateringsverksamheten ska inom sitt ansvarsområde medverka till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande som på ett ekonomiskt och effektivt sätt främjar skönhet, god hälsa, god miljö samt kulturell och biologisk mångfald. Verksamheten ska med rimlig framförhållning tillgodose efterfrågan på planerad mark för bostäder, arbetsplatser och infrastruktur enligt översiktsplanen och kommunens sektorsplanering. Marken ska så långt som möjligt exploateras på ett ekologiskt sätt och utan långsiktig kostnad för kommunen Nynäshamns kommun ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv kommun att bygga och bo i. Det innebär att kommunens nämnder och styrelser i positiv anda ska samverka med marknadens aktörer för att åstadkomma attraktiva bostäder till konkurrenskraftiga priser för framtidens nynäshamnsbor. Prioriterade verksamhetsområden Markförsörjning för visionens planhorisont. Exploateringsavtal för att förverkliga beslutade utbyggnadsområden. Resultatmål Mål 1 Kommunstyrelsen ska äga rätt mark vid rätt tillfälle. Direktiv 1a Strukturera kommunens exploateringsplaner på kortare och längre sikt och upparbeta den interna strategin för förvärv, avyttring resp. byten av fastigheter. Arbetet ska i aktuella fall bedrivas i nära samarbete med Nynäshamns Exploatering AB. Arbetet pågår. Mex har kontinuerliga kontakter med NEAB. 21

21 MARK OCH EXPLOATERING Direktiv 1b Medverka i upprättandet av kommunens samhällsbyggnadsprogram genom att bl a förteckna och strukturera utbyggnadsområden för bostäder, arbetsplatser resp. övriga ändamål Arbetet är utfört för perioden Revideringar kommer att ske rullande, men minst en gång per år. Mål 2 Medverka till att Framtidsvisionen genomförs. Direktiv 2a Se till att det finns tillräckligt med byggklar mark för bostäder, arbetsplatser resp övriga ändamål. Arbetet sker kontinuerligt. Direktiv 2b Medverka till att minst 10 nya företag med 10 eller flera anställda och sammanlagt minst 300 nya arbetstillfällen etableras i kommunen till årsskiftet Detta ska ske genom att tillräckligt med byggklar mark till förmånliga villkor och lokaler att hyra tas fram för ändamålet. Arbetet sker kontinuerligt. Ett utvecklingsarbete för Nynäshamns centrum har återupptagits under 2001 och intensifieras under Direktiv 2c Teckna exploaterings-/genomförandeavtal och göra erforderliga upphandlingar i syfte att förverkliga beslutade utbyggnadsområden Följande områden är klara för exploatering. Kv Lidatorp Norra etapp 1 och 2 (120 lgh ) - ev byggstart 2002 Kv Drabanten (HSB:s del 20 lgh) - byggstart skedde december 2001 Kv Vattentornet (22 lgh) - utbyggnad pågår och är långt framskriden Kv Håven/Metkroken (totalt 30 tomter) - utbyggnad av gator och ledningar i en första etapp beräknas starta våren 2002 Kv Släggan II (46 lgh) - byggstart skedde hösten 2001 Kv Plåtslagaren 9 (4-8 lgh) - utställning av plan pågår - byggstart 2002 Kv Norsbol Kv Segersäng (220 lgh) - utställning av plan pågår - byggstart 2002 Arbetet sker kontinuerligt. Fokus har under 2001 legat på förberedelser för exploatering inom kv Apotekaren, kv Järnvägen och Segersäng. När det gäller arbetsplatser har förberedelser för utbyggnad av bilserviceanläggningar mm vid Kalvö trafikplats pågått. Direktiv 2d Utveckla goda kontaktytor gentemot potentiella hyresvärdar/exploatörer. Arbetet sker kontinuerligt. Ett intensifierat kontaktarbete startade i november 2000 och har fortsatt under framförallt första halvåret Ett 25-tal möten med fastighetsägare och exploatörer har ägt rum. Mötesaktiviteterna kommer att fortsätta under 2002 i syfte att få i gång bostadsproduktion inom kommunen i linje med visionens riktlinjer. Direktiv 2e Medverka i en översyn av kommunens markanvisningspolicy. Arbete har upptagits under 2001 och intensifieras under 2002 allteftersom bostadsexploateringar aktualiseras på kommunal mark. Mål 3 Genomföra beslutade kommunala exploateringsprojekt. Direktiv 3a Slutföra upprustningen av centrumstråket i Nynäshamn. Upprustningen av centrumstråket med dess hittills planerade etapper slutfördes under Direktiv 3b Medverka i genomförandet av och samordna kommunens arbete med utbyggnaden av ny infartsled inkl trafikplats vid Norvik. Mex:s projektmedverkan och samordningsarbete har pågått kontinuerligt sedan byggstart i december Utbyggnaden av infartsleden har i stort slutförts i juni Smärre justeringsarbeten har återstått under hösten. 22

22 MARK OCH EXPLOATERING Vissa årstidsberoende arbeten med planteringar slutförs våren Under 2002 och vidare under de närmaste åren sker vissa följdinvesteringar i anslutning till infartsleden som innebär fortsatt arbete för Mex i samarbete med MSN/Trafik. Direktiv 3c Medverka i utvecklingen av Norviksområdet. Den fortsatta planeringen för Norviksområdet avvaktar politiska beslut hos Stockholms stad. Dock har under 2001 Norviksvägen från Norviks trafikplats upp till det blivande hamnområdet färdigställts. Vägen ska vara helt utbyggd till sommaren 2002, men var farbar i sin huvudsakliga del vid infartsledens öppnande sommaren Byggherre har varit Stockholms Hamnar. Vägen ska övertas för förvaltning av MSN/Trafik efter slutbesiktning. Miljöredovisning Mark och exploatering ska verka för att öka miljökraven vid upphandlingar och att öka miljökraven när försäljningsavtal, exploaterings- resp. markupplåtelseavtal tecknas med intressenter. Arbetet pågår kontinuerligt. Ekonomisk utvärdering Intäkterna är 1.4 mkr lägre än budgeterat vilket beror på svårigheten att periodisera fastighetsförsäljningar och reavinster. De budgeterade reavinsterna på helårsbasis räknar mex med att få in. Kostnaderna är 2.1 mkr högre än budgeterat främst beroende på exploateringsförluster för Hammarhagens industriområde, 1.8 mkr, och bostadsområdet Vattentornet, 0.2 mkr, som nu är avslutade. Verksamhetens räntekostnader är lägre än budgeterat varför årets resultat slutar på -2.3 mkr. 23

23 KOMMUNSTYRELSEN VATTEN OCH AVLOPP RESULTATRÄKNING (mkr i löpande priser) Budget VERKSAMHETENS INTÄKTER 31,4 38,3 32,4 Intäkter 29,5 36,8 30,3 Bidrag 0,0 0,0 0,0 Interna intäkter 1,9 1,5 2,1 VERKSAMHETENS KOSTNADER -30,9-31,7-29,6 Personal -8,3-8,6-7,6 Övrig drift -11,6-9,5-12,1 Interna kostnader -3,4-4,0-3,4 Avskrivningar -7,4-9,3-6,4 Förändring av pensionskuld 0,0-0,1-0,1 Pensionskostnad individuell del -0,2-0,2 0,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 0,5 6,6 2,8 Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader -6,0-9,4-6,2 Ränta på pensionsskuld 0,0 0,0 0,0 RESULTAT EFTER KOMMUNBIDRAG O -5,5-2,8-3,4 FINANSNETTO FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL -5,5-2,8-3,4 BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar 137,9 170,5 123,6 Omsättningstillgångar 3,8 3,3 2,3 SUMMA TILLGÅNGAR 141,7 173,8 125,9 Eget kapital 4,0 8,4 9,5 varav avsatt periodiskt underhåll 0,0 0,0 0,0 Pensionsskuld 0,0 0,1 0,0 Kommunkredit 132,4 161,3 112,6 Kortfristiga skulder 5,3 4,0 3,8 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 141,7 173,8 125,9 Kreditlimit 171,0 171,0 130,0 PERSONAL Antal årsanställningar exkl vik Andel kvinnor i % 32% 33% 30% Genomsnittlig kostnad/årsarbetare tkr Personalkostnad/totala kostnader 22% 21% 21% 24 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2000

24 VATTEN OCH AVLOPP INVESTERINGAR mkri löpande priser) Budget Utfall Utfall Budg. ink/ Pågår/ totalt tom utg 2001 klar ÅRLIGA RE-INVESTERINGAR Vattenverk 0,0 0,3 Klar Vattenverk -0,4 0,8 0,5 Pågår Ledningar 1,4 3,1 Klar Ledningar 2,1 1,1 5,2 Pågår Avloppsverk 0,1-0,6 Klar Avloppsverk 3,2 13,6 10,9 Pågår Pumpstationer 0,2 0,3 Klar Pumpstationer 0,0 0,0 Pågår Övrigt 1,0 0,4 Klar Övrigt 0,1 0,5 Pågår OBJEKTVISA INVESTERINGAR Va-strategi vatten 147,7 0,0 1,5 39,5 Pågår Va-strategi avlopp 1,8 0,6 1,0 Klar SUMMA NETTOINVESTERINGAR 149,5 8,2 21,6 56,6 Verksamhetsidé Förvaltningen ansvarar för produktion och distribution av renvatten, avledning av avlopps- och dagvatten samt rening av avloppsvatten. Kommunens invånare skall så väl i ett kortsiktigt som långsiktigt perspektiv kunna erbjudas ett kvantitativt och kvalitativt bra dricksvatten. Uppfylla de utsläppskrav myndigheterna ställer på kommunens avloppsreningsverk. Ambitionen är dessutom att optimera reningstegen mot en allt effektivare rening i syfte att komma ned till en utsläppsnivå som naturen tål. Ytterligare ett mål är att hålla en sådan kvalitet på avloppsslammet att det kan återföras till kretsloppet som gödningsmedel i jordbruksmark. Inom så väl vatten- som avloppsverksamheten skall säkerhet mot driftavbrott och störningar förebyggas till rimlig servicenivå och rimliga ekonomiska gränser. Prioriterade verksamhetsmål Lösa kommunens framtida vattenförsörjning. Oavsett val av lösning kommer finansieringen av densamma att i hög grad påverka VA-taxans kostnadsnivå. Målet är att på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt, långsiktigt säkerställa invånarnas behov av ett kvantitativt och kvalitativt bra dricksvatten. Utifrån ett ekonomiskt helhetstänkande maximalt utnyttja redan befintliga anläggningar/resurser. Att återföra slam från kommunens avloppsreningsverk till kretsloppet som gödningsmedel till jordbruket. Resultatmål Utförandet av vald lösning av tätorterna Nynäshamn och Ösmos framtida vattenförsörjning pågår. De slutliga ekonomiska och verksamhetsmässiga effekterna av projektet infaller först efter Projektet förutsätter en ökning av va-intäkterna med % genom ökad försåld volym vatten och/eller höjda avgiftsnivåer. Under förutsättning att investeringsbeslut fattas under 2000 höjs va-taxan för 2001 med 15 %. Avloppsreningsverket i Nynäshamn är utbyggt för "Framtidsvisionen" och en anläggning för mottagning av brunnsslam från fastigheter utanför kommunens tätorter har byggts i anslutning reningsverket. En slutlig lösning på hanteringen av slammet från kommunens avloppsreningsverk har nåtts och slammet är kvalitetssäkrat. En ny konstruktion för VA-taxan har antagits. Internt öka kunskapen om hur miljöbalken påverkar VA-verksamheten. Öka andelen externa aktiviteter. 25

25 VATTEN OCH AVLOPP Måluppföljning Förhandlingarna med Stockholm Vatten om vattenförsörjning av tätorterna Nynäshamn och Ösmo pågår. Utbyggnaden av Nynäshamns avloppsreningsverk för "Framtidsvisionen" och en anläggning för mottagning av brunnsslam påbörjades i mars 2001 och beräknas vara färdig i augusti år Någon slutlig lösning av hanteringen av slammet från avloppsreningsverket har ej nåtts men förvaltningen har avtal med Fituna Farming Trade AB som innebär att de tar emot allt slam från Nynäshamns avloppsreningsverk, som uppfyller kraven i Statens Naturvårdsverks föreskrifter, SNFS, 1998:944, till och med våren år Utformning av ny konstruktion av VA-taxan pågår. Årets vattenproduktion är i stort sätt oförändrad jämfört med fjolåret. Verksamhetsuppföljning Vattenreningsverk Livsmedelsverkats krav på dricksvattenkvalitet har uppfyllts på samtliga prov som tagits på utgående renvatten och på ledningsnätet inom alla verksamhetsområden. Vattenreningsverkens driftkostnad är 200 tkr sämre än budget. Periodiskt underhåll vattenreningsverk. Nynäshamn Ny spolvattenpump till grundvattenverket Utbyte av vattenledning från pumpstation långsamfilter Omläggning av vattenledning från infiltrationsplatsen Slamtömning vassbäddar Ny pump till långsamfilter Fasadmålning grundvattenverket Ösmo Ny blåsmaskin pulsator Två stycken OP-45 till övervakningssystemet Nytt mätinstrument för kloröverskott Slamsugning kontaktbassäng Sunnerby Ny doseringspump och nivågivare Grödby Ny renvattenpump och frekvensaggregat Ny mätutrustning för Ph Två nya nivågivare till kemikaliedosering Ny doseringspump Ny tryckgivare för styrning av renvattenpump Övrigt Ombyggnad av dammluckor för reglering av Muskan Robotrengöring i vattentornet Nynäshamn & Marsta Investeringar vattenreningsverk Gammalt ställverk 6kV har ersatts med nytt 20 kv i vattenverket Nynäshamn. Ny infart har byggts till vattenverket Nynäshamn, grind och staket har monterats i anslutning till infarten. Den nya infarten har anslutning till infartsleden. Älby industriområde är nu anslutet till det kommunala VA-nätet varför en tryckstegringsstation har byggts i området. Två stycken nya produktionsbrunnar och ledning från dem till befintlig produktionsbrunn har anlagts i grundvattentäkten Gorran. Det är kravet i vattendomen från 1993 för att domen ej ska behöva omprövas år Avloppsreningsverk Länsstyrelsens utsläppskrav på renat avloppsvatten har uppfyllts på samtliga kommunens avloppsreningsverk. Avloppsreningsverkens driftkostnader har överskridits med tkr mot budget. Största delen, tkr, avser avskrivning av Ösmo avloppsreningsverk som rivits under året och 200 tkr för totalrenovering av biorotor i Marsta avloppsreningsverk. En stor kostnad blev också de 40 jordprover som tagits på Fituna Gårds marker och som analyserats med avseende på tungmetaller. Detta för att kunna fastställa givornas storlek vid spridning av slammet från våra avloppsreningsverk. Driftkostnader för pumpstationer har överskridits med 350 tkr. Olika anledningar har orsakat det. Dels ökade energikostnader som följd av de stora regnmängder som kom under år 2001, dels ombyggnad av ventilationsanläggning i huvudpumpstationen Ösmo och dels pumphaveri i huvudpumpstationen Hacktorp. Periodiskt underhåll avloppsreningsverket Nynäshamn Ny omrörare i slamförtjockare Ny backventil till rejektvattenledning Ny växel till rensskruv Ny styr- och övervakningssystem till kemblocket Flödesmätare för kemikaliedosering Ny motor till cirkulationspump Ny motor till Meva Galler Marsta Renovering av biorotor och utbyte av två sektioner biomaterial 26

26 VATTEN OCH AVLOPP Investeringar avloppsreningsverk Byggnation av Satsvis Biologisk Reaktor, SBR, anläggning och brunnslamsmotagningsstation i anslutning till avloppsreningsverket Nynäshamn pågår. Älby industriområde är nu anslutet till det kommunala VA-nätet varför en avloppspumpstation har byggts i området. Ledningsnät Drift och underhållskostnaden för ledningsnätet har överskridits med 275 tkr. Det beroende på att fem stycken brandposter har ersatts med nya och ett antal huvudventiler tätats på grund av läckage. En omfattande dagvattenutredning med anledning av Fortums planerade byggnation av värmeverk vid Stathmosvägen är också en kostnad som belastar ledningsnätet. Drift och underhåll - Reduceringventil Slätkärrsvägen Sunnerby Digitalisering av ledningskartor Sunnerby och Grödby Utbyte av fem stycken brandposter Renovering av sex stycken huvudventiler Omfattande utredningsarbete i samband med förslag till nytt fjärrvärmeverk vid Stathmosvägen Vi har haft 31 stycken avloppstopp vilket är 4 stycken färre än föregående år. 13 stycken på huvudledningar och 18 stycken på servisledningar. Vattenläckor har varit 11 stycken vilket är 2 färre än föregående år. 7 stycken på huvudledningar och 4 stycken på servisledningar. Investeringar VA-ledningsnätet Etapp 4 av 5 i Sunnerbyområdet, omläggning av spill, dagvatten och vattenledningar i Gullvivevägen. VA-ledningar till Älby industriområde från överföringsledningarna mellan Nynäshamn och Ösmo som därmed är anslutet till det kommunala VA-nätet. Sex nya serviser har anlagts. Projekteringsarbetet för överföringsledningar mellan Ösmo och SMÅA:s exploateringsområdet i Segersäng har påbörjats. Laboratoriet Laboratoriet redovisar ett resultat på 200 tkr sämre än budget. Verksamheten Det har kommit in ca 700 prover, ej inräknat de prover som skickas vidare till annat laboratorium och ca 5000 analyser har utförts. Förutom de vanliga utsläpps- och recipientkontrollerna har tre veckolånga funktionskontroller gjorts på våtmarken och en studie på hur dagvattnet påverkar våtmarken. En studerande från Miljöoch vattenteknik, Uppsala universitet har gjort olika undersökningar på våtmarken och bl a undersökt eventuell förekomst av tungmetaller. Vi har också haft en studerande från Umeå universitet som feriearbetare under sommaren, som arbetat med sammanställningar av material till miljörapporter för utsläpps- och recipientkontroll. En stor arbetsbörda för laboratoriet under sommarhalvåret är recipientprovtagningen för våtmarken. Fem gånger på sommaren och två gånger på hösten tas prover på elva punkter, från Brunnviksholmen i söder till Skäringsholm i norr. Sammanlagt 50 prover per gång som sedan ska analyseras. Administration ekonomi Administrationskostnaderna redovisar ett resultat som är 550 tkr bättre än budget. Det är personalkostnaderna som är betydligt lägre än budget beroende på att en vakant tjänst ej tillsatts. Enheten som är en stödfunktion till VA-utskottet, förvaltningschef och de övriga enheterna inom förvaltningen ansvarar också för taxefrågor, personal, budgetarbete, redovisning, bokslut och debitering. Förvaltningen har anordnat ett tvådagars seminarium om skötsel och underhåll av våtmarker där ett 40- tal personer från hela landet deltog. Det var representanter från kommuner, företag och konsulter. Miljöredovisning Miljöutbildning Förvaltningen verksamhet har stark anknytning till miljö varför personalen har en stor miljömedvetenhet. Fortsatt utbildning kommer att ske i mån av utbud och möjlighet. Energi Jakten på kwh inom förvaltningen pågår kontinuerligt. Avfall och avlopp Målet är att kontinuerligt förbättra slamkvaliteten och informera hushåll, industri och övrig verksamhet om nödvändigheten av att minska kemikalieanvändningen och att förhindra utsläpp av tungmetaller och andra gifter i avloppsvattnet. Organisation Förvaltningen har ett Agenda-21 ombud som har ett intimt samarbete med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och hälsoplanerare i det pågående miljöarbetet. 27

27 VATTEN OCH AVLOPP Den slamöverenskommelse som tidigare funnits har ej förnyats så någon överenskommelse mellan VA-förvaltningen och jordbruksorganisationer mfl finns inte längre. Hantering av slam är en fråga som varit föremål för diskussioner under en lång tid. Regeringen har nu givit Naturvårdsverket i uppdrag att utreda frågor om miljöoch hälsoskyddskrav för avloppsslam och dess användning samt om återföring av fosfor till jordbruksmark. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast Tillsammans med kommunens Agenda 21 samordnare planerar vi att genomföra en informationskampanj i likhet med den som gjordes för ett antal år sedan, "Vett och etikett på toalett", för att minska miljöskadliga ämnen till våra avloppsreningsverk. Ekonomisk utvärdering Vid budgetarbetet för år 2001 antogs att beslut om vattenstrategin skulle tas under år 2000 och att taxan för år 2001 skulle höjas med 15 %. Vidare antogs att igångsättning av Lidatorp skulle ske under år 2000 och att intäkter, 1,5 mkr, i form av anslutningsavgifter skulle komma 2001 års verksamhet till godo. Inga av dessa antaganden har uppfyllts varför den beräknade intäktsnivån 38,3 mkr inte uppnåtts. Årets intäkter slutar på 31,4 mkr. Alltså en differens på ca -7 mkr. De finansiella kostnaderna är 3,4 mkr lägre än budget och avskrivningar 1,9 mkr lägre än budget. Anledningen är att planerade investeringar inte utförts och att räntenivån varit lägre än vad som antagits i budget. Resultatet för verksamheten totalt är 2,7 mkr sämre än budget. Kännetecken för kvalitet inom verksamheten Lönsamhet Utifrån gällande kvalitetskrav leverera den mängd vatten som erfordras. Ansvar Internt och externt höja medvetandenivån beträffande miljöfrågor. Samarbete och arbetsklimat Stimulera till ett livslångt lärande och skapa förutsättningar för upplevd arbetsglädje. Kundorientering Öka service- och tillgänglighetsnivå. Personalredovisning Ingen personalomsättning har förekommit under året. Förvaltningen har haft två heldags- och två halvdagskonferenser med all personal för planering och information av verksamheten. En kartläggning av risker och brister i arbetsmiljön på förvaltningens anläggningar har påbörjats. Jämställdhetsredovisning Förvaltningen har haft en endagarskonferens med temat jämställdhet. Jämställdhetsfrågan finns alltid med vid förvaltningens ordinarie planerings- och informationsträffar som förekommer fyra gånger per år. 28

28 VATTEN OCH AVLOPP 29

29 KOMMUNSTYRELSEN RÄDDNINGSTJÄNST RESULTATRÄKNING (mkr i löpande priser) Budget VERKSAMHETENS INTÄKTER Intäkter Bidrag Interna intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personal Övrig drift Interna kostnader Avskrivningar Förändring av pensionskuld Pensionskostnad individuell del VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Ränta på pensionsskuld RESULTAT EFTER KOMMUNBIDRAG O FINANSNETTO FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital varav avsatt periodiskt underhåll Pensionsskuld Kommunkredit Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Kreditlimit NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2000