Ekonomiplan år

Transkript

1 Ekonomiplan år Budget år 2010

2 Ekonomiplan Allmänna mål Kommunalförbundets målsättning är att så långt det är möjligt utgående från till buds stående medel erbjuda personer från medlemskommunerna den hjälp och det stöd som hon/han är i behov av och som ej kan tillgodoses genom annan social service. Omvårdnaden skall vara flexibel och individuell samt ges med hänsyn och respekt för individens autonomi och integritet så att hon/han kan känna trygghet, samhörighet och delaktighet i det som sker. Dit hör också att kunna erbjuda ett tryggt boende i en lugn och hemlik miljö med god omvårdnad dygnet runt. Detta inbegriper även kosten, vilken är en mycket viktig trivselfaktor. DGH eftersträvar att så långt det är möjligt förhindra flyttning till annan vårdinrättning. Det ger trygghet, vilket bidrar till att förstärka individens egna resurser. Mål 2010 Målsättningen är att ge god vård och uppnå full beläggning. I kommunerna sker en utbyggnad av äldreomsorgen, vilket leder till att vårdtyngden, och kraven på vården vid De Gamlas Hem ökar och förändras. Det är därför viktigt att De Gamlas Hem följer utvecklingen och gör ändamålsenliga förändringar. För att kunna bättre förverkliga de allmänna målen gällande vården inom kommunalförbundet bör en utökning av nattpersonalen ske. Utökningen med 1 närvårdare till per natt, innebär 2 nya befattningar. Genom en utökning av resurserna på natten utökar man förutom tryggheten för alla pensionärer, också en trygghet för vårdarna, som på detta sätt blir avlastade i de tunga vårdsituationerna. Eftersom pensionärerna som kommer till De Gamlas Hem ofta kommer direkt från sjukhuset, och nuförtiden inte erbjuds rehabilitering på Gullåsen, förändrade De Gamlas Hem verksamheten inom konditionsterapin under år En 50 % utökning av resurserna inom konditionsterapin har visat sig ha en avgörande betydelse för rehabiliteringen av de äldre som bor på De Gamlas Hem. Ursprungligen var det planerat att under år 2010 utöka halvtids terapeuten till 100 %, vilket är nödvändigt för att kunna erbjuda den rehabilitering och mobilisering som är nödvändig. Genom en aktiv mobilisering i god tid av de pensionärer som är inskrivna på De Gamlas Hem kan man i förlängningen minska vårdtyngden. Utöver konditionsterapin har sysselsättningsterapin också en viktig betydelse för att upprätthålla befintliga färdigheter. Att genom en terapeutisk hållning utforma olika former av stimuli av syn, hörsel, handens färdigheter och stimulering av minnet samt stimuli av lukt och smak kan man på ett avgörande sätt påverka den mentala och fysiska hälsan, som i sin tur gör att befintliga färdigheter upprätthålls. För att kunna utöka antalet deltagare inom sysselsättningsterapin bör en utökning av resurserna ske. Denna utökning bör därför ingå i planen. Lagen om närståendevård gäller på Åland från och med I den poängteras rätten till avlastning för närståendevårdarna minst 5 dygn per månad. Detta har märkts på De Gamlas Hem på så sätt att många kommuner använt sig av rum för detta ändamål. Denna verksamhet förväntas öka under kommande år. Dessa förändringar i verksamheten vid De Gamlas Hem leder till en ökad vårdkvalitet, men troligen också till en ökad beläggningsgrad.

3 3 Demensvård En vårdform som inte på ett ändamålsenligt sätt kan skötas på servicehusen ute i kommunerna är demensvård. Avdelningen Vestergårds på Gullåsen är inte tillräcklig för att klara av all vård av demenssjuka på Åland. Genom en omorganisering av en avdelning på De Gamlas Hem kan man skapa en demensavdelning. Förutsättningarna för detta har utretts under år 2009, och är färdiga att kunna förverkligas under år Demensavdelningen omfattar 12 platser, och innebär nyanställningar av 6 närvårdare. Ett färdigt utarbetat grundschema för vårdarna på en eventuell demensavdelning finns redan uppgjort. Enligt det kommer det att vara 4 eller 5 vårdare under morgonpasset, 3 vårdare på kvällspasset, delad sjukskötare med resten av avdelningen, och delad natt med den övriga avdelningen. Här räknar man med att det finns en till nattjänst i hela huset. Beläggning Eftersom äldrevården inom landskapet har utvecklats så att de flesta kommuner har eget serviceboende med service dygnet runt har det lett till att behovet av platserna vid De Gamlas Hem minskat. Däremot har vårdtyngden ökat på dem som vårdas. Vårdtyngden mäts med mätsystemet RAVATAR och vårdtyngdsindex är idag 2,99 i medeltal och rava klassen är i medeltal 4,44. Det nya grundavtalet som trädde i kraft under år 2009 gör att platserna på ett flexiblare sätt kan utnyttjas. I planen ligger att 12 vårdplatser skall göras till en demensavdelning, som skulle leda till att pensionärerna vårdas på rätt nivå, vilket också gör att vårdkvaliteten ökar. Beläggningsgraden under år 2009 de 8 första månader är 93,5 % jämfört med beläggningsgraden år 2008 som var 89,95 % under motsvarande tid. Vårdtyngden I rapporten om äldreomsorgssituationen inom landskapet föreslås att vårdkedjan förskjuts så, att patienter från Centralsjukhuset kommer direkt till DGH utan att gå via Gullåsen. Detta har redan fungerat en längre tid och många långvårdspatienter från Gullåsen har successivt flyttats över till de kommunala åldringshemmen. Detta leder naturligtvis till att vårdtyngden på de kommunala åldringshemmen ökar. Denna utveckling måste leda till att det samtidigt sker en utveckling på de kommunala åldringshemmen, för att svara på den ökade vårdtyngden. Detta innebär att verksamheten ses över, och att personalresurserna anpassas efter rådande omständigheter. Att öka vårdtyngden utan att erhålla en utökning i personalresurserna leder till ökade sjukskrivningar, och detta i sin tur leder till flera vikarier som i sin tur minskar kontinuiteten i vården och vårdkvaliteten minskar. För att vårdkvaliteten skall kunna hållas på en god nivå och för att medicinskt kunna möta den ökande vårdtyngden är det av största vikt att läkarresurserna är tillräckliga. Enligt den slutrapport över äldreomsorgen i landskapet som blev färdig 2006 föreslås just den förändringen att långvårdsklienter överflyttas från Gullåsen till kommunala åldringshem, och att åldringshemmen anpassas för att sköta klienter med större vårdtyngd. Enligt Äldreomsorgs rapporten samordnas läkarresurserna till de kommunala åldringshemmen med Gullåsen som huvudman. Landskapsregeringens handlingsplan koordinerar bra med de önskemål De Gamlas Hem har gällande läkarvården. En allt större vårdtyngd kräver mera läkarvård, och det naturliga är att det är ÅHS som ansvarar för den. Avdelning Ravatar index Rava klass Grannas 2,85 4,00 Pellas 2,93 4,33 Mattas 3,18 5,00

4 Personalsammansättningen 4 Antal personal och olika personalgrupper År 2012 År 2009 År 2010 År 2011 Förbundskansliet Ekonomichef from (Förvaltningschef) Byråsekreterare Kanslist (Ekonomiesekreterare from ) Kommunalhemmet Vårdchef from (Föreståndare) Avd sköt/bitr föreståndare 0(-1) Avdelningsskötare 1(+1) Personalkoordinator 1(+1) Sjukskötare 4 4 5(+1) 5 Sjukskötare (30 vt) Närvårdare (heltid) 36 38(+2) 41(+3) 41 (Närvårdare till ev. Demensavdelning *) 6(+6) 6 6 Närvårdare (20 vt) Närvårdare (32 vt) Konditionsskötare 1 2(+1) 2 2 Konditionsskötare (20vt) 1(+1) 0(-1) 0 0 Sysselsättningsterapeut Sysselsättningsterapeut (20vt) 1(+1) 1 Anstaltsbiträde Ansvarig tvättare Tvättare Köket Ekonomieföreståndare Kokerska Köksbiträde Fastigheten Gårdskarl *Närvårdarna på demensavd är ej medräknade i statistiken nedan. Totalt personal 67,34 69,82 74,34 74,34 Vårdpersonal 46,34 48,82 52,82 52,82 Vårdpers exkl sjuksköt 40,56 43,03 46,03 46,03 Tot.pers./vårdtagare 1 1,04 1,1 1,1 Vård.pers./vårdtagare 0,69 0,73 0,79 0,79 Vårdpers exkl sjuksköt/vårdtagare 0,6 0,64 0,69 0,69

5 Budget 2010 Allmänt 5 Förvaltningens förslag till budget 2010 innebär en totalbudget om medan driftsbudgeten är som betyder en ökning med 14,63 %. Inkl. demensvård. Exkl. demensvård ökar driftsbudgeten med 9,2 %. Kommunernas betalningsandel blir 172,71/ vårddygn mot 149,33 år (ökn. 16,9 %) Exkl. demensplatser blir kommunernas betalningsandel 163,25 (ökn. 9,3 %.) Kostnaderna för demensavdelningen kan fördelas solidariskt på alla vårddygn. eller belasta endast demensplatserna / 4320 st vårddygn (fördelat på demenspl) = 52, / st vårddygn (fördelat på tot.vårddygn) = 9,26 En solidarisk fördelning av kostnaderna är att föredra för att göra placeringen (intagningen) av vårdtagarna mest flexibel. Investeringskostnaderna kommer att finansieras med avskrivningar plus finansieringsandelar. Allmänna motiveringar nedan. F ö r v al t n i n g e n s f ö r s l a g. Driftskostnader År Personalkostnader Löner år 2010 Eftersom det inte finns avtal för 2010 när det gäller löner har det budgeterats med en förhöjning av lönerna enligt KAD s rekommendation 1,5 %. Övriga personalkostnader (0201) (0202) Som personalkostnader har beräknats 7 % i socialkostnader och 22,6 % i pensionskostnader utgående från senaste år. Ekonomikansliet. Post.o. telefonkostnader Eftersom postkontoret i Jomala har stängt sköts posthanteringen av posten så att de hämtar och lämnar posten vid De Gamlas Hem. Kostnaden 100./mån. Därför denna förhöjning på detta konto.

6 6 Ekonomikansli ADB- internettjänster uppgradering av ekonomiförvaltning. - modul till fakturering (möjliggör kontakt med vården.) Närvårdare (natt) 2 st En förstärkning av nattpersonalen, med 2 närvårdare, är budgeterat för år Under år 2009 har många diskussioner förts om att öka pensionärernas trygghet under natten, då det finns vändschema på allt flera, och vändningen blir tryggare om man är två vårdare då klienterna är tunga. Också närvårdarna, som nu arbetar ensamma på natten, 1 per avdelning, kommer att få ett bättre arbetsskydd, då tunga klienter påverkar ryggar och armar. Regelbundet behövs också någon för att sitta bredvid döende pensionärer, och genom att ha en nattvårdare till per natt, kan inringning av extra personal undvikas. Genom att ha en extra per natt, finns det också resurser att lägga de pensionärer som önskar vara vakna senare. Sysselsättningsterapeut 50 % 0104 Utöver konditionsterapin har sysselsättningsterapin också en viktig betydelse för att upprätthålla befintliga färdigheter. Att genom en terapeutisk hållning utforma olika former av stimuli av syn, hörsel, handens färdigheter och stimulering av minnet samt stimuli av lukt och smak kan man på ett avgörande sätt påverka den mentala och fysiska hälsan, som i sin tur gör att befintliga färdigheter upprätthålls. För att kunna utöka antalet deltagare inom sysselsättningsterapin bör en utökning av resurserna ske. Bör ingå i planen. Personal till demensavdelningen Till den planerade demensavdelningen kommer det att behöva anställas 6 nya närvårdare för att få en optimal personalstyrka som behövs enligt de normer som Social- och hälsovårdsministeriet satt som kriterier. Enligt beräkning kommer sjukskötarresurserna att räcka till. Företagshälsovård De Gamlas Hem har under år 2009 prövat på att ha sjukvård inom ramen av företagshälsovården. De Gamlas Hem har under detta år betalat det första läkarbesöket och fordrat läkarintyg från första dagen. Det visade sig att åtminstone initialt minskade antalet korttids sjukskrivningar. Nackdelen med detta system har varit, att när man som arbetstagare går till företagshälsovården, så förlorar man mycket i det att det andra läkarintyget måste man få från ÅHS om man inte är villig att betala privat. I budgeten för år 2010 föreslås därför att de två första läkarintygen betalas av arbetsgivaren och att dessa läkarintyg sedan kommer att följas upp. Den främsta motiveringen är att det med större sannolikhet kan tas upp diskussioner om själva orsaken till sjukskrivningen, då företagshälsovården får en bättre helhetssyn på hela sjukdomsbeloppet. Däremot fortsätter begränsningarna gällande olika undersökningar och blodprover. Problemet med intyg från första dagen under veckosluten har lösts på så sätt att när man varit borta under veckosluten, tar man på måndag kontakt med cityläkarna, och får intyg över vad man uppgett som sjukdomsorsak. Företagshälsovården förväntas under år 2010 följa upp orsakerna till sjukskrivningarna.

7 7 Undersökning. o. vård av utomstående ( pol.besök, och läkare) I budgeten för år 2010 kommer kostnaderna för läkartjänsten som De Gamlas Hem köper av ÅHS att öka. Detta beror på att under år 2009 har ett nytt avtal mellan De Gamlas Hem och ÅHS varit i kraft, men inför budgeten 2009 var de exakta kostnaderna inte kända. Enligt det nya avtalet köper De Gamlas Hem 8 timmar läkartjänst /vecka av ÅHS. Denna tid fördelas på läkarrond 2 gånger per vecka, samt andra uppgifter. De Gamlas Hem har emellertid den stora fördelen med att få köpa läkartjänster från ÅHS, vilket bl.a. att överflyttningen av klienter från Gullåsen och sjukhuset sker smidigt. Dessutom har en läkardator installerats i sjukskötarnas kansli, och med hjälp av den kan läkaren få fram all den information som finns inom ÅHS om de olika klienterna. Övriga driftskostnder Inventarier Kh I budgeten för år 2010 har inventariekostnaderna utökats. Motiveringen för detta är att det finns kostnader som kommer att vara utöver det vanliga. Under år 2010 kommer den tredje desinfektorn för stora kärl att måsta köpas, och kostnaderna för den är ca Sängar på ett åldringshem är mycket viktiga. Det är många av pensionärerna som nästan bor i sina sängar. Varje år har det köpts in 2-3 sängar, med den påföljd att det nu finns många sängar som börjar bli i dåligt skick. Det är sängarnas motorer som ger upp, och till de äldsta sängarna får man inte mera reservmotorer. I år planeras att köpa 6 nya sängar à 1500 /säng. Hjälpmedel måste också förnyas och ersättas. En personlig lift som är lånad från Gullåsen måste återföras, och inköpas, samt att det behövs en stålift till, och dessa kostnader är Idag sitter allt flera pensionärer på De Gamlas Hem i rullstol, och sådana måste anskaffas flera. Rollatorer finns i huset ca 30 st, men det är idag väldigt få som går utan rollator. Det finns 67 klienter, så det bör inköpas 10 st. Rullstolar och rollatorer kostar tillsammans ca En dusch stol per avdelning, à 1200 innebär en utgift på Till tvätten behövs en ny torktumlare, då en av de gamla centrifugerna har börjat rosta sönder. En industri torktumlare kostar Att få byket torktumlat är av stor betydelse, då torkrummet inte är tillräckligt stort, och apparaten som blåser ut varm luft inte mera är tillräckligt effektiv. Ställningar för engångshandskar till alla badrum kommer att minska användningen av engångshandskar. Dessa ställningar kostar ca 2500 till alla badrum. Allt som redogjorts för här är nödvändiga saker för att en kvalitativ vård på De Gamlas Hem och en kvalitetshöjning av redskapen skall kunna ske. ADB och internet tjänster Kh Ett kompletterande datorprogram till det befintliga vårdjournal programmet har planerats till år I detta nya ingår medicinlista och läkarjournal blad samt mätresultat. Detta datorprogram kostar ca 3000.

8 Sjukvårdsmaterial Kh De budgeterande medlen för sjukvårdsmateriel har utökats en del år 2010 jämfört med år Inom detta budgetmoment finns bl.a. blöjor, sårvårdsmaterial mm. Sortimentet på blöjor har inte utökats, men idag sparas det inte på blöjor på det sättet att någon pensionär måste ligga med våt blöja. Också antalet såromläggningar av olika slag har ökat. 8 Biblioteket Anslaget för nya böcker till biblioteket dras ner i budgeten 2010 jämfört med år Detta motiveras med att utlåningen av böcker till pensionärerna är mycket liten. Den största gruppen låntagare är personal. Under år 2009 och under de föregående åren har man satsat de budgeterade medlen på nya böcker, främst sådana med åländsk anknytning, och därför är det motiverat att minska på anslaget år Under år 2009 har det installerats taltidning till alla avdelningar. Nu kan pensionärerna lyssna till tidningsskrivelser varje dag, hur många gånger som helst. Detta har varit en mycket omtyckt prenumeration. Prenumerationen av taltidningen kostar 100 /år/avdelning. Att prenumerera på veckotidningar verkar inte heller motiverat att göra i samma utsträckning som tidigare. De pensionärer som har glädje av veckotidningar har dem oftast prenumererade själva. Väldigt många har ingen behållning av veckotidningar.

9 9 Fastigheten 0104 Vaktmästare, Under året har man tagit in en extra hjälp för vissa arbetsuppgifter som t.ex gräsklippning. Vaktmästaren har fått utföra uppgifter som annars gjort att vi varit tvungna att anlita firmor utifrån. Därför föreslås att budgetera för en viss summa för extra hjälp åt vaktmästaren Inventarier Eftersom befintlig gräsklippare är gammal (1996) och mycket medkörd borde man investera i en ny. Denna gång borde man köpa en gräsklippare som är avsedd som institutionsklippare som har större kapacitet. Den befintliga är en vanlig hushållsklippare. Medel har upptagits Underhåll av byggnader och områden allmänt underhåll - Rivning av befintlig vägg mellan samlingsrum och matsal vid avdelning Mattas. - uppförande av vägg mellan ev. demensavdelning och befintlig avdelning. Avgifter: Kh 5401 Avgifterna regleras av lagen om klientavgifter. Avgiften för permanent vård utgör I dag 82 % av pensionärernas inkomster. Till inkomster räknas olika pensioner, folkpensioner, räntor och dividender samt andra regelbundna inkomster så som hyresinkomster. När det gäller gifta par där det är maken/makan med högsta inkomsten som blir intagen till institutionsvård kan vårdavgiften räknas ut som 41 % av de gemensamma inkomsterna För korttidsboende fastställs avgiften i lagen om klientavgifter. Idag är den 21 /dygn. Nya avgiftsunderlag ska lämnas in en gång per år.

10 10 F ö r b u n d s s t y r e l s e n s f ö r s l a g : Styrelsen omfattar förslaget med följande ändringar: Att en demensavdelning inte förverkligas under år 2010, då det ännu inte är klart vilket kommunernas behov kommer att vara i framtiden. Oklart är också hur kommunerna ställer sig till hur kostnaderna för platserna på demensavdelning skall fördelas, dvs om kostnaderna fördelas solidariskt mellan alla 67 platser eller endast på de 12 platser som kommer att finnas på demensavdelningen. Kommunerna ombedes att ge utlåtande. Att inte utöka sysselsättnigsterapin med en 50 % under år Att däremot utöka konditionsskötarresursen med 50 % som finns i planen Efter förbundsstyrelsens ändringar blir styrelsens förslag till driftsbudget vilket betyder en ökning med 9,6 %. Komunernas betalningsandel blir 163,91 /vårddygn mot 149,33 år 2009.(ökn.9,7%)

11 F ö r b u n d s f u l l m ä k t i g e s b e s l u t 11 Förbundsfullmäktige omfattade styrelsens förslag med följande tillägg och ändringar; Att styrelsen får i uppdrag att utreda frågan om hur en omorganisation där kommunalförbundet skulle upplösas och det besluts om att det blir en ägarkommun för De Gamlas Hem skall kunna förverkligas. Att styrelsen till förbundsfullmäktiges sammanträde på våren kommer med förslaget att utöka styrelsen med en ledamot. Att en utredning över den planerade demensavdelningen skickas ut till medlemskommunerna, samt att en planering av en sjukavdelning görs. Att en skrivelse över orsakerna till vad den ökning av vårddygnskostnaden, som har skett de senaste åren beror på skall skickas ut till medlemskommunerna. Att en utredning över sjukvårdskostnaderna skall göras, och en diskussion med ÅHS förs för att utreda hur kostnaderna för socialvård och sjukvård skall fördelas enligt det huvudmannaskap som enligt lag föreligger mellan dessa. Att den planerade 50 % ökningen av sysselsättningsterapin sätts i planen för Dessutom skall en ny befattningsbeskrivning för sysselsättningsterapeuten göras, där kompetenskraven är ergoterapeut eller motsvarande. Att kontot för utbildning utökas med 2500 för att kunna förverkliga en exkursion där förbundsfullmäktige, styrelsen och personalrepresentanter tillsammans reser för att bekanta sig med andra motsvarande institutioner och demensavdelningar. Efter förbundsfullmäktiges beslut om ändringar är driftsbudgeten , vilket betyder en ökning med 9,7 % jämfört med budgeten för år Kommunernas betalningsandel blir därmed 164,01 jämfört med 149,33 år (ökning med 9,8 %). Investeringen utgör

12 12 År 2011 Närvårdare 3 st Om varje avdelning får en närvårdare till kommer det att kunna förverkligas att det i varje morgonskift, även under veckosluten, finns 5 närvårdare. Dessutom kommer själva arbetsschemat att kunna bli bättre, bl.a. med enhetligare lediga dagar under veckorna. Sysselsättningsterapeut utökning med 50 %. Sysselsättningsterapin har en viktig betydelse för att upprätthålla befintliga färdigheter. Att genom en terapeutisk hållning utforma olika former av stimuli av syn, hörsel, handens färdigheter och stimulering av minnet samt stimuli av lukt och smak kan man på ett avgörande sätt påverka den mentala och fysiska hälsan, som i sin tur gör att befintliga färdigheter upprätthålls. För att kunna utöka antalet deltagare inom sysselsättningsterapin bör en utökning av resurserna ske. Denna utökning bör därför ingå i planen. Sjukskötare 100 % 1 st Idag har De Gamlas Hem 5 sjukskötare 100 % och 1 sjukskötare 83,7 %. En utökning till 7 sjukskötare allt som allt föreslås, med motiveringen att det med detta tillägg i resurserna kan finnas en sjukskötare på plats även under veckosluts kvällar. Idag sköts dessa kvällar via jour. År 2012 Eventuellt en utökning av tjänster beroende på om demensavdelningen påbörjat sin verksamhet, och efter att en utvärdering av dess verksamhet gjorts.

13 13 Investeringar Investeringar Uppvärmningskostnader. (Investeringar) Under år 2008 utreddes olika uppvärmningsalternativ eftersom det var dags att byte oljepannor. Samtidigt utreddes möjligheterna till fjärrvärmesystem i centrala Jomala där även De Gamlas Hem hade möjlighet att ingå. Slutligen anslöt sig De Gamlas Hem till fjärrvärmesystemet i Prestgården by. Driftskostnaderna är beräknade att motsvara i princip nuvarande oljekostnader. (Fast ) Investeringskonto Anslutningsavgift Värmeväxlare År Vår nuvarande hiss är ända från begynnelsen år Problemet är att få tag på reservdelar. Hissen är livsviktig för verksamheten eftersom det är en vårdavdelning på andra våningen som är helt beroende av hiss. Vid servicetillfällen påtalas ofta att den borde bytas ut År Diverse investeringar

14 Upphandlingsdirektiv för k.f. för De Gamlas Hem 14 Upphandlingens värde exklusive moms: Upphandlingssätt: <5.000 Direkt upphandling Riktas till tre eller flera leverantörer. > Upphandlingen offentliggörs genom annonsering. I övrigt tillämpas Landskapsregeringens beslut. ÅFS nr 41/2006.