Bilaga 2- Nämndernas mål och nyckeltal

Transkript

1 Bilaga 2- Nämndernas och nyckeltal - Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges Kunden i fokus Mångfald Kunskap och lärande Trygghet och hälsa Väsbybon ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god kvalitet. Utveckla mångfalden på bostadsmarknaden samtidigt som ökad sammanhållning och minskad segregation uppnås inom kommunen. Alla utförare av kommunalt finansierade tjänster ska hålla en hög kvalitet. Kommunstyrelsen ska, oavsett regi, säkerställa en likvärdig skola med demokratiska värderingar och höga kunskapsresultat, vilket ska leda till fortsatta studier, livslångt lärande och framtida arbete. Kommunstyrelsen ska verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt- och levnadsförhållanden för alla ger förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Nöjd-Inflytande-Index (NII) Bemötande telefon 80% 85% 87% 90% Tillgänglighet telefon 59% 62% 65% 67% Andel bostadsrätter 34% Andel hyresrätter 35% Andel äganderätter 31% Genomsnittligt meritvärde i skolår 9 Andel godkända nationella prov i skolår 3 Andel godkända nationella prov i skolår 6 Andel elever skolår 9 behöriga till yrkesprogram Andel elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år, folkbokförda i kommunen Övergång till högskoleutbildning inom tre år efter avslutat gymnasium Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Trygghet, del av Nöjd- Region-Index (NRI) Andel elever som använt narkotika skolår % 76% 77% 78% 92% 94% 95% 96% 82,9% 79% 88% 89% 90% % 49% 50% 51% 73% 75% 77% 80% % 0% 0% 0% Sjukpenningtalet 10,3 10 9,5 9 Skillnad mellan pojkar och flickor i genomsnittligt meritvärde i skolår 9 Andel invånare som upplever att de har en bra hälsa % 72% 73% 74%

2 Hållbar tillväxt Öka befolkningen i paritet med länet i övrigt Skapa förutsättningar för nybyggnation i ett attraktivt Väsby 2 Befolkningsutveckling Antal färdigställda bostäder Nöjd-Region-Index (NRI) Bostäder, del av Nöjd- Region- Index Näringsliv och arbete Förbättra företagsklimatet Rankning av företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv Miljö och klimat Stolta medarbetare Ekonomiskt resultat Genom aktiv samverkan skapa förutsättningar för främst ungas introduktion till arbetsmarknaden eller studier Fördjupa samarbete och dialog med företagare, föreningar och medborgare kring miljöoch klimatfrågan Bedriva ett systematiskt miljöarbete för förnyad miljöcertifiering. Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet Kommunledningskontorets miljöpåverkan skall minska. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till minst 2,5 % av skatteintäkterna Nöjd-Kund-Index, NKI enligt Stockholm Business Alliance servicemätning Nyföretagarbarometern, uell ökning, antal nyregistrerade företag. Antal arbetstillfällen inom kommunen i relation till arbetskraften % 61% 62% 63% 51% 52% 53% 54% ,7 3,9 3,9 3, Kvinnligt företagande 6,8% 7% 7,2% 7,4% Ungdomsarbetslöshet år Andel förvärvsarbetande år Antalet deltagare på olika aktiviteter Godkända periodiska revisioner samt förnyad certifiering Placering i Miljöaktuellts ranking 5,4% 5,2% 5% 4,8% 80, , Bemötandeindex 81% 84% 85% 86% Hållbart medarbetarengagemang (HME) Kommunens ekonomiska resultat, andel av skatteintäkter Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelsen, kommunen 82% 84% 85% 86% 1,8 32,1 2,3 2,7 2,6-6% 24 20% 20% 20% Kommunal skattesats 19,18 19,52 19,52 19,52 19,52 Banklåneskuld, tak för kommunen, mkr Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelsen, % 30% 30% 30%

3 Kvalitet och effektivitet Kommunalt finansierade tjänster ska utföras på ett effektivt sätt, med en hög kvalitet till en rimlig kostnad. koncernen Koncernens resultat, kronor per invånare Total kostnad jämfört med standardkostnad, avvikelse Kostnad per kund, särskilt boende äldre, ranking i länet Kostnad per betygspoäng grundskola, ranking i länet Vad kostar verksamheten, ranking IFO Kostnad per kund, hemtjänst, ranking i länet Kostnad per kund, boende LSS, ranking i länet ,8% -13,6-11% -11% -11% Allmänna utskottet (Stöd & process) Kommunfullmäktiges Kunden i fokus Miljö och klimat Kunderna får snabb återkoppling Elektronisk felanmälan ska användas av kunderna när det är möjligt Kunderna upplever god service och gott bemötande i kommunens externt riktade kanaler. Våra interna kunder ska få en god, professionell, och tydlig service Väsby ska vara i framkant i arbetet medborgardialog och arbeta för att skapa dialogmöjligheter för Väsbyborna. Medarbetare som är kompetenta i bemötande och kundkommunikation. Vara en toppkommun inom miljöområdet Kunden ska få återkoppling inom åtta timmar inom kontorstid via någon av våra digitala kanaler Servicegrad på telefon (andel inkommande samtal som besvaras inom 120 sek) Felanmälan via e-tjänst och app Andelen nöjda kunder till Väsby Direkt. SKL webbmätning "Information för alla" 3 98% 94% 95% 95% 95% 88% 88% 88% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 84% 85% 86% 86% NKI 85% 87% 90% Minst 50 % av de som deltar i medborgardialoger ska känna att deras deltagande gör skillnad. 60% 65% 65% Bemötandeutbildning 85% 90% 90% Varje enhet ska två gånger per år arbeta med medarbetarnas medvetenhet 2 2 2

4 Stolta medarbetare Nöjda och stolta medarbetare Lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Kompetensutveckling kring hur de kan bidra till kommunens övergripande miljö. Minska pappersanvändningen genom införande av e- lönespecar. Hållbart medarbetarindex (HME) Nöjd medarbetarindex (NMI) 77% 81% 82% 82% 82% 82% 82% Lönekartläggning Policy för lika möjligheter och rättigheter. Kompetensutvecklingsplan per enhet % 100% 100% Ekonomiskt resultat Budget i balans Resultat i balans Kvalitet och effektivitet Leverans av konkurrenskraftiga tjänster Tydliga kundöverenskommelser och uppföljning Antalet ärenden som avslutas i Väsby Direkt Andelen kunder som är nöjda med kvaliteten Andel kunder som är uppfattar stöd & process som professionella Andel kunder som är nöjda med återkopplingen från stöd & process Påskrivna överenskommelser Andel ärenden som avslutas i Väsby Direkt 70% 75% 75% 75% 80% 82% 75% 80% 82% 100% 100% 100% 75% 72% 72% 72% Byggnadsnämnden Kommunfullmäktiges Kunden i fokus Väsbyborna ska uppleva att de tjänster byggnadsnämnden ansvarar för levereras med god kvalitet Antal veckor från komplett bygglovansökan till beslut Andel inkomna tillsynsärenden inom bygglov där beslut har fattas inom ett år Utvecklingsinsatser som stärker kundperspektivet på bygglovenheten NKI i planprocessen, sakägare, mäts udda år* NKI i planprocessen, byggherrar, mäts jämna år Andel planeringsärenden där kommunikationsplan upprättas för dialog med medborgare och externa 2,

5 Mångfald Trygghet och hälsa Hållbar tillväxt Byggnadsnämnden ska bidra till ökad valfrihet och mångfald i bostadsutbudet Ökad trygghet, tillgänglighet och säkerhet i inom- och utomhusmiljön ska leda till god hälsa och ett gott liv för Väsbyborna Byggnadsnämnden ska genom att planera för en hållbar tillväxt medverka till att fler människor vill bo, verka och utvecklas i kommunen. Hållbarhetsaspekten ska vara styrande i all planering samt skapande av en attraktiv stadsmiljö som bidrar till en attraktiv kommun Byggnadsnämnden ska genom god samhälls- och trafikplanering medverka till minskat utsläpp av aktörer Nöjd Kund Index (NKI), privatpersoner i Stockholm Business Alliance mätning (SBA) Snabb återkoppling på medborgarärenden Antal byggherrar som har pågående byggprojekt i kommunen Andel bostäder som är hyresrätter i kommunen Andel bostäder som är bostadsrätter i kommunen Andel bostäder med äganderätt i kommunen Andel inkomna OVKprotokoll för de fastigheter som ska uppdateras under året. Andel inkomna besiktningsintyg för hissar i de fastigheter som ska uppdateras under året. Andel utfärdande av nyttjandeförbud eller tillsyn att fastighetsägaren vidtagit rättelse eller utfört erforderliga säkerhetsbefrämjande åtgärder inom ett dygn efter att anmälan inkommit med uppgifter om att det föreligger fara för liv och/eller egendom. Andel planeringsärenden i centrala Väsby där stadsmässighetsdefinitionen varit styrande Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner (alla upplåtelseformer) =2000 till år Antal färdigställda bostäder Antal organisationsövergripande och kompetenshöjande insatser såsom Stadsbyggnadsdagen och Stadsbyggnads- och hållbarhetsakademin. Andelen planlagda bostäder med bra kollektivtrafiklägen ska vara minst 80 % (def. enligt trafikstrategin)

6 Näringsliv och arbete Miljö och klimat Stolta medarbetare Ekonomiskt resultat Kvalitet och effektivitet växthusgaser Byggnadsnämnden ska bidra till att kommunen har ett starkt näringsliv och en god lokal arbetsmarknad Byggnadsnämnden ska bidra till att kommunens gemensamma miljöoch klimatpåverkan minskar Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare samt präglas av hög kompetens och ett gott bemötande God ekonomisk hushållning och ekonomi i balans Hög effektivitet i alla levererade tjänster Antal feriearbeten Antal praktikplatser, eftergymnasial utbildning Andel planer där möjlighet till verksamhetsetableringar ingår Nöjd Kund Index (NKI), företag i Stockholm Business Alliance mätning (SBA) Andel interimistiska slutbesked för nybyggda enoch tvåbostadshus Andel planeringsprojekt där utveckling av ekosystemtjänster främjats Nöjd medarbetarindex (NMI) Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) Bemötande index (BMI) Frisknärvaro (andel medarbetare som har en sjukfrånvaro på 40 h eller mindre på ett år) Sjukfrånvaro (antal dagar i genomsnitt per medarbetare) ,6 4,2 4,1 4 4 Ekonomiskt resultat 5, Antal beslut per årsarbetare Familjerättsnämnden Kommunfullmäktiges Kunden i fokus Familjerättsbyrån ska vara tillgänglig och alla ska få ett gott bemötande. Korta handläggningstider skall eftersträvas Andel som är nöjda med bemötandet i samband med personligt besök, i Andel som är nöjda med tillgängligheten, i Andel som är nöjda med bemötandet per telefon, i Andel som upplever sig ha fått en besökstid inom rimlig tid, i Andel ärenden avseende fastställande av faderskap där handläggningstiden inte

7 Trygghet och hälsa Miljö och klimat Stolta medarbetare Ekonomiskt resultat Barn som kommer i kontakt med familjerättsbyrån ska erbjudas stöd Barn ska ha rätt att uttrycka sin mening i frågor som rör dem Familjerättsbyrån ska verka för att barn tillåts växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden Material- och energiförbrukning samt utsläpp skall hållas på så låg nivå som möjligt. Familjerättsnämnden ska vara en föregångare och förebild som arbetsgivare. Nämndens ekonomi ska vara i balans överstiger fyra månader, i Andel medgivandeutredningar vid adoption där handläggningstiden inte överstiger fyra månader, i Andel remisser från tingsrätten avs. vårdnadsfrågor där handläggningstiden inte överstiger fyra månader, i Andel domstolsbeslut gällande umgängesstöd som har verkställts inom fyra veckor, i Andel barn som upplevt att de har mått bättre efter deltagande i barngrupp, i Andelen dokumenterade samtal med barn i vårdnadsutredningar, i Andel frivilliga samarbetssamtal som föregåtts av screening avseende riskfaktorer gällande hot och våld i nära relationer Förbrukning av kontorspapper, minskning i Andel resor i samband med tjänsteförrättningar där val av färdmedel skett med beaktande av kommunens miljöpolicy, i Bemötandeindex (BMI) för familjerättsbyrån Hållbart medarbetarengagemang (HME) för familjerättsbyrån Frisknärvaro, andel medarbetare som har sjukfrånvaro 40 timmar eller mindre på ett år % 95% 100% % 86% 92% 93% 94% 92% 84% 92% 93% 94% 81% 82% 83% 83% sjukfrånvaro 6,4 6,2 6 5,8 andel anställda som får den kompetensutveckling man anser sig behöva för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt Resultatavvikelse av omslutning, i 80% 82% 84% 86% 5,

8 Kultur- & fritidsnämnden Kommunfullmäktiges Kunden i fokus Mångfald Kunskap och lärande Trygghet och hälsa Hållbar tillväxt Näringsliv och arbete Miljö och klimat Väsbyborna ska uppleva att de tjänster nämnden finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande. Mångfalden av utförare inom kulturoch fritidsområdet ska säkerställas Nämnden ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande Nämnden ska tillhandahålla trygga mötesplatser/arenor med prioritering på barn- och ungdom och verka för ökade hälsofrämjande aktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. Ökad jämställdhet och fritidsmöjligheter för alla är viktiga förutsättningar för ett attraktivare Väsby. Nämnden ska verka för att främja ett starkt kultur- och föreningsliv och därigenom bidra till ett attraktivare Väsby. Nämnden ska aktivt samverka med såväl föreningsliv som näringsliv i syfte att skapa kvalitet för Väsbyborna. Utförare inom nämndens verksamhetsområde ska aktivt arbeta 8 NKI Bibliotek NKI Fritidsgårdar NKI Vega Andelen nöjda kunder i musikskolan, i Helhetsbetyg Vilundabadet 3,9 3, ,1 NKI Gunnes Gård Antal verksamheter/aktiviteter i annan regi Andel elever i musikskolan som anser att de lär sig mycket () Andelen skolbesök som återkommer till Gunnes gård Antalet klassbesök vid biblioteket Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utövertiden på vardagar (ranking KKIK) Andel fritidsgårdsbesökare som upplever trygghet i verksamheten () Antal föreningar/förbund i kommunen med aktiviteter för funktionsnedsatta Andel Vegabesökare som upplever trygghet i verksamheten () Andel föreningar som är nöjda med dialogen () Andel föreningar som kultur- och fritidskontoret träffat () Antal nystartade bidragberättigade föreningar Antal externa samarbetspartners Antal sommarjobbare/hjälpledare i av nämnden finansierade verksamheter Antal utförare inom nämndens verksamhetsområden som anslutit sig till Klimatavtal % 70% 70% % 95% 95%

9 Stolta medarbetare Ekonomiskt resultat Kvalitet och effektivitet med miljöfrågor. Kultur- och fritidskontoret- /enheten ska vara en föregångare och förebild som arbetsgivare. Nämndens ekonomi ska vara i balans Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska präglas av såväl hög kvalitet som hög effektivitet. Väsby Antal föreningar som sökt miljöstöd Bemötandeindex (BMI) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Frisknärvaro, andelen medarbetare som har en sjukfrånvaro på 40 timmar eller mindre på ett år Sjukfrånvaro, sjukdagar per anställd Resultatavvikelse av omslutning () Nyttjandegrad sporthallar () Nyttjandegrad gymnastikhallar () Nyttjandegrad gräsplaner () % 81% 72% 74% 76% 12,2 6, ,3 2, Miljö- & hälsoskyddsnämnden Kommunfullmäktiges Kunden i fokus Kunskap och lärande Trygghet och hälsa Näringsliv och arbete Alla medborgare som kontaktar Miljö- och hälsoskyddskontoret ska få hjälp samt ett gott och professionellt bemötande. Nämnden ska skapa goda förutsättningar för en bra skolmiljö som bidrar till att öka barnens lärande. Nämnden ska verka för en sund inomhusmiljö i bostäder och offentliga miljöer. Nämnden ska verka för att tobaksförsäljning till ungdomar under 18 år minskar. Nämnden ska ha ett kundorienterat arbetssätt mot verksamhetsutövare som kännetecknas av Andel frågor till Väsby Direkt inom nämndens område som gett ett acceptabelt svar. Andel kontrollerade skolor avseende städning och ventilation Andel besökta skolor som åtgärdat brister gällande städning och ventilation. Andel av totala antalet lägenheter i flerbostadshus som ingår i fastighetsägarprojektet och som har kontrollerats. Andel försäljningsställen som har kontrollerats genom kontrollköp. NKI i SBA-mätning miljöbalken och livsmedelstillsynen (enkäten riktar sig till företag). 83% 90% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 86% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Miljö och klimat Stolta medarbetare Ekonomiskt resultat Kvalitet och effektivitet professionellt bemötande och utförande, effektivitet och rättsäkerhet Nämndens tillsyn ska bidra till att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten Nämnden ska verka för att ha en frisk och stolt personalstyrka på miljö- och hälsoskyddskontoret Nämnden ska ha en budget i balans. Nämnden ska bedriva ett systematiskt tillsynsarbete NKI i SBA-mätning serveringstillstånd (enkäten riktar sig till företag) Andel enskilda avlopp som har inventerats Andel dagvattendammar som har fått tillsyn. Hållbart medarbetar engagemang (HME) Nöjd medarbetar index (NMI) Bemötandeindex (BME) Andel % medarbetare som har en sjukfrånvaro på 40 h eller mindre på ett år. Självfinansieringsgrad miljöbalken Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll Självfinansieringsgrad inom tillsyn för alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel % 20% 50% 100% 0% 0% 60% 80% 100% % 80% 80% 80% 80% Ekonomi i balans Andel genomförda tillsynsbesök inom miljöskyddsgruppen. Andel genomförda tillsynsbesök hälsoskydd Andel genomförda livsmedelskontroller. Andel genomförd tillsyn enligt alkohollagen. Andel genomförd tillsyn enligt tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel. 85% 100% 100% 100% 100% 82% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% Social- och äldrenämnden Kommunfullmäktiges Kunden i fokus Medborgare och kunder inom socialoch äldrenämndens ansvarsområde ska uppleva god tillgänglighet, delaktighet och ett Andel verksamhetsområden med undersökningar som mäter kunders upplevda kvalitet (av totalt 17 st) Andel

11 Mångfald Kunskap och lärande Trygghet och hälsa gott bemötande. Det ska finnas en mångfald av utförare som uppfyller nämndens kvalitetskrav. Social- och äldrenämnden ska bidra till barn och ungdomars skolutveckling samt funktionsnedsatta och äldres möjlighet till utveckling. Social- och äldrenämnden ska engagera och underlätta för ideella krafter inom vård och omsorg. Social och äldrenämnden ska stärka individens förmåga att leva ett självständigt liv och ha en trygg boendesituation. verksamhetsområden som har kvalitetsgarantier Andelen som är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på sitt äldreboende (totalt kommungenomsnitt) Andel kunder som är nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende (kommunal utförare) Andelen som tycker att maten på sitt äldreboende smakar bra (totalt kommungenomsnitt) Andelen som tycker att maten på sitt särskilda boende smakar bra (kommunal utförare) Andel som upplever att tiden på sitt äldreboende är en trevlig stund på dagen (totalt kommungenomsnitt) Andel kunder som upplever att tiden på sitt särskilda boende är en trevlig stund på dagen (kommunal utförare) Kännedom om stöd från familj och skolservice.* Andel personer inom daglig sysselsättning och daglig verksamhet som erbjuds möjlighet till praktik Andel personer i % som fullföljer öppenvårdsprogrammen Fenix och KBT. Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd (minst10 av 12 månader)

12 Hållbar tillväxt Näringsliv och arbete Miljö och klimat Stolta medarbetare Social- och äldrenämnden ska arbeta förebyggande och erbjuda tidiga insatser. Arbeta för att det ska finnas attraktiva boenden för socialoch äldrenämndens grupper. Företag och samarbetspartners inom social- och äldrenämndens verksamhetsområde ska uppleva god service och ett gott samarbetsklimat. Social och äldrenämnden ska stärka individers möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Social- och äldrenämnden ska verka för minskad miljöpåverkan och klimatsmarta lösningar. Medarbetarna inom social och äldrenämnden ska ha relevant kompetens, känna engagemang, må Andelen personer i % i försökslägenheter som får eget hållbart boende i förhållande till det totala antalet försökslägenheter Andel beslut i % om öppenvård för barn och ungdom Mottagning av flyktingar enligt överenskommelse. Andel i av överenskommelse Andel nya kunder som väljer kommunal utförare inom särskilt boende. (Kommunal utförare) NKI hemtjänstutförare Andel personer i % år i egen försörjning efter insats på WorkCenter Andel personer i % över 25 år i egen försörjning efter insats på WorkCenter Andel som deltar i aktivitet med syfte att etablera sig på arbetsmarknaden efter aktualisering hos Vägval unga Andel enheter som har miljö inklusive handlingsplaner och uppföljning Antal aktiviteter som genomförts för att öka kunskapen och medvetenheten hos våra kunder och medarbetare om vår miljöpåverkan. (Kommunal utförare) Hållbart medarbetarengagemang % 70% 70% 70% Bemötandeindex Personalomsättning myndighetsenheten för 21,1

13 Ekonomiskt resultat Kvalitet och effektivitet bra och vara nöjda med sin arbetssituation. Social- och äldrenämndens ekonomi ska vara i balans. Social- och äldrenämndens verksamheter ska utföras på ett effektivt sätt, med en hög kvalitet till en rimlig kostnad. äldre Personalomsätning myndighetsenheten för funktionsnedsatta Personalomsättning ekonomiskt bistånd Personalomsättning barn och ungdom Resultatavvikelse av omslutning, i Vad kostar verksamheten särkskilt boende, ranking i länet Vad kostar verksamheten hemtjänst, ranking i länet Kostnaden för individ och familjeomsorg per invånare i % av snittet för Stockholms län.* Vad kostar verksamheten boende LSS, ranking i länet 36,4% 12,5% - 12% 11% 10% 13,5% 12% 11% 10% Teknik- & fastighetsutskottet Kommunfullmäktiges Kunden i fokus Snabb återkoppling på medborgarärenden Väsbyborna ska uppleva att KSB:s tjänster håller hög kvalitet Andel av inkomna ärenden som återkopplas inom två arbetsdagar Nöjd-Medborgar-Index, NMI gator och vägar 1) Nöjd-Medborgar-Index, NMI vatten och avlopp 2) Nöjd-Medborgar-Index, NMI gång-och cykelvägar 3) Nöjd-Medborgar-Index renhållning och sophämtning 4) Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti avfall Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti gata/vinterväghållning Andel av anmält klotter som åtgärdas inom 24 timmar i hela kommunen

14 Trygghet och hälsa Hållbar tillväxt Näringsliv och arbete Miljö och klimat Trygga, jämställda och säkra miljöer för kommuninvånarna Hållbarhet ska vara styrande vid all planering, förvaltning och utveckling KSB ska bidra till ett gott företagsklimat i kommunen och företagare som kommer i kontakt med kontoret ska uppleva att tjänsterna håller hög kvalitet KSB ska inom sina verksamheter aktivt ta fram och erbjuda praktikplatser och feriearbeten KSB ska bidra till att negativ miljöoch klimatpåverkan (vardagar) Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti fastighet/säkra lekplatser Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti gata/gatuunderhåll Andelen vattenprov "tjänligt" med anmärkning" ska understiga 10 Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti vatten och avlopp Andel ansökningar om schakttillstånd som handläggs inom 10 arbetsdagar Andel ansökningar om trafikanordningsplan som handläggs inom 10 dagar Andel nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor från beställning, enligt kvalitetsgarantin Andel av anmält klotter som åtgärdas inom 24 timmar i hela kommunen (vardagar) <12 < 10 < 10 < Antal biologiska torg Restaurering av skogsmark Restaurering av öppen mark Restaurering av forn- och kulturlämningsområden Nöjd-Kund-Index, NKI markupplåtelser Antal feriearbeten Klimatkorrigerad energianvändning kwh/kvm i kommunens lokaler, exklusive

15 Stolta medarbetare Ekonomiskt resultat Kvalitet och effektivitet minskar KSB:s medarbetare ska vara tillfreds och nöjda med sitt arbete och sin arbetssituation God lokalhushållning / ekonomi i balans Underhållsskulden ska minska Hög effektivitet i alla levererade tjänster Vilundabadet Andel av hushållsavfall som materialåtervinns,. Andel av hushållens matavfall som sorteras ut för biologisk behandling inkl hemkompostering och avfallskvarnar,. Nöjd medarbetarindex (NMI) Hållbart medarbetarengagemang (HME) , Bemötandeindex (BMI) Frisknärvaro (andel medarbetare som har en sjukfrånvaro understigande 40 timmar) Sjukfrånvaro (antal dagar i genomsnitt per medarbetare) Ekonomiskt resultat för gata/park och övrig kommunersatt verksamhet, mkr Andel uthyrd lokalyta, Ekonomiskt resultat för fastighetsförvaltn, mkr Ekonomiskt resultat för vatten/avlopp, mkr Ekonomiskt resultat för avfallsverksamheten, mkr Underhållsskuld gata, gc och bro, mkr Svenskt Vattens jämförelse av VA-taxor ,6 4, , ,3 95, ,2 4, , , ,9 15,7 10,5 <50 <50 <50 <50 Utbildningsnämnden Kommunfullmäktiges Kunden i fokus Andelen föräldrar/elever som kan rekommendera sitt barns skola ska vara hög Andel föräldrar/vårdnadshavare som kan rekommendera sitt bars förskola, kommunal regi. Andel elever år 5 i grundskolan som kan rekommendera sin skola, i

16 Mångfald Mångfalden av utförare inom de verksamheter som kommunen finansierar ska säkerställas samt att relevant information om utförarna når kunderna. Andel elever år 5 i grundskolan som kan rekommendera sin skola, i, kommunal regi. Andel elever år 8 i grundskolan som kan rekommendera sin skola, i Andel elever i år 8 i grundkolan som kan rekommendera sin skola, i, kommunal regi. Andel elever år 2 på Väsby nya gymnasium som kan rekommendera sin skola NMI förskola, NMI grundskola, i NMI gymnasium, i Bemötande telefon, i Tillgänglighet telefon, i Tillgänglighet e-post, i Andel elever i SFI som kan rekommendera sin skola, i. Andel elever i vuxenutbildningen som kan rekommendera sin skola, i Andel föräldrar som upplever att man haft tillgång till information för att kunna göra val av förskola, i Andel föräldrar som upplever att man haft tillgång till information för att kunna göra val till förskoleklass, i Andel kunder som gör ett aktivt val, skola, i Andel kunder som får sitt förstahandsval, i Andel elever som kan rekommendera studieoch yrkesvägledningssamtal Andel elever som varit nöjd med den studieoch yrkesvägledning de fått

17 Kunskap och lärande Alla elever ska vara godkända i alla ämnen Andel godkända på nationella prov skolår 3 svenska, i Andel godkända på nationella prov skolår 3 matematik, i Andel elever med provbetyg A-E på nationella prov i årskurs 6, svenska, i Andel elever med provbetyg A-E på nationella prov i årskurs 6, svenska i, kommunal regi. Andel elever med provbetyg A-E på nationella prov i årskurs 6, matematik i. Andel elever, med provbetyg A-E på nationella prov år 6, matematik i, kommunal regi. Andel elever med provbetyg A-E på nationella prov i årskurs 6, engelska, i Andel elever med provbetyg A-E på nationella prov i år 6, engelska, kommunal regi. Andel elever med provbetyg A-E på nationella prov åk 6, svenska som andra språk, kommunal regi , , Meritvärde år Meritvärde år 9, kommunal regi. Andel elever i skolår 9 behöriga till högskoleförberedande program på gymnasiet, i Andel elever som är behöriga till nationella program, kommunal regi. Andel elever i skolår 9 behöriga till yrkesprogram gymnasiet, i Andel gymnasieelever som fullgör sina studier inom 4 år, i (hemkommun) Andel elever som fullföljer gymnasiet inom ,

18 Alla elever ska ges förutsättningar för ett maximalt lärande fyra år, skolor belägna i kommunen, i Andel elever på Väsby Nya Gymnasium med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier. Andelen vuxenstuderande som slutför kurs med godkänt Andel sfi-elever som når betyg inom planerad tidsram, i Jag kan få svårare uppgifter om jag vill, elever i åk 5 Jag kan få svårare uppgifter om jag vill, elever i åk 8 Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det, åk 5. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det, åk 8. Jag får extra hjälp om jag behöver det åk 2 Väsby nya gymnasium Genomsnittlig betygspoäng, åk Genomsnittlig betygspoäng, åk 6, kommunala utförare. Andel medarbetare i förskolan med pedagogisk högskolekompetens, i Andel medarbetare i förskolan med pedagogisk högskolekompetens, i kommunala utförare. Övergång till högskoleutbildning inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning, i Andel årsarbetare i fritidshemmen med pedagogisk högskolekompetens, i. Andel årsarbetare i fritidshemmen med pedagogisk högskolekompetens, i ,4 13,6 13,8 12,7 12,8 12,9 13,1 13,

19 Trygghet och hälsa Alla förskolor-/skolor ska ha en kultur som gynnar både flickor och pojkars lärande., kommunala utförare. Andelen elever år 5 som upplever trygghet i skolan, i Andelen elever år 8 som upplever trygghet i skolan, i Andelen elever som upplever trygghet i fritidshemmet, i Andelen elever år 2 i Väsby nya gymnasium som upplever trygghet i skolan, i Andelen elever i år 5 grundskolan som anser att det är arbetsro i skolan, i Andel elever i år 5 i grundskolan som anser att det är arbetsro i skolan, i, kommunal regi. Andel elever i år 8 grundskolan som anser att det är arbetsro i skolan, i Andel elever i år 8 i grundskolan som anser att det är arbetsro i skolan i, kommunal regi. Andel elever i år 2 i Väsby nya gymnasium som anser att det är arbetsro i skolan i. Andelen vårdnadshavare som upplever trygghet för sitt barn i förskolan, i Andelen elever i grundskolan utan ogiltig frånvaro, i Andelen elever år 5 som upplever trygghet i skolan, skillnad i enheter mellan pojkar och flickor Flickor och pojkar behandlas lika av lärarna, åk 8. Andel elever som har använt narkotika, skolår 9, Stockholmsenkäten, i Skillnad i meritvärde mellan flickor och pojkar, åk

20 Hållbar tillväxt Näringsliv och arbete Miljö och klimat Stolta medarbetare Ansvar för förskoleoch skolmarknadens struktur. Övergripande planering av lokalisering, storlek etc God samverkan med näringslivet Utförare inom nämndens verksamhetsområde ska aktivt arbeta med miljöfrågor Utbildningsenheten ska vara en föregångare och förebild som Skillnad i meritvärde mellan pojkar och flickor åk 9, kommunal regi. Personaltäthet grundskola, antal elever per lärare Antal elever per personal i fritidshemmen, kommunen som helhet Antal elever per personal i fritidshemmen, kommunala utförare Elevgruppernas storlek i fritidshemmen, antal elever per avdelning Elevgruppernas storlek i fritidshemmen, antal elever per avdelning, kommunala utförare Antal barn per personal på förskolor i kommunen Antal barn per personal i förskolan, kommunala utförare Barngruppernas storlek i förskolan, antal barn per avdelning Barngruppernas storlek, antal barn per avdelning kommunala förskolan. Platstillgång i förhållande till efterfrågan, grundskola Platstillgång i förhållande till efterfrågan, förskola Antal egna arrangemang för näringslivet Andel skolor och förskolor som har ett dokumenterat miljöarbete Antal företag inom nämndens verksamhet som tecknat klimatavtal Väsby Andel kostnader för ekologiska livsmedel av den totala kostnaden, förskolan och grundskolan, kommunal regi. Bemötandeindex (BMI) för utbildningsenheten Hållbart medarbetarengagemang ,8 14, , ,7 15,7 62,8 66,1 5,7 5,7 5,4 5,3 5,3 6,5 5,4 5,3 5,3 18,8 18,8 18,7 18, ,9 18,7 18, % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

21 Ekonomiskt resultat Kvalitet och effektivitet arbetsgivare. Hög kompetens hos personal inom skola och förskola Nämndens ekonomi ska vara i balans. Styrning mot kvalitet och effektivitet (HME) för utbildningsenheten Frisknärvaro, andel medarbetare som har en sjukfrånvaro på 40 timmar eller mindre på ett år Sjukfrånvaro 1,3 6,2 6 5,8 Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola, i. Resultatavvikelse av omslutning, i Andel resultatenheter med ekonomi i balans, kommunal regi. Kostnad per betygspoäng, kronor Kostnad för elever som går ett fjärde år på gymnasiet, mnkr Kostnad per betygspoäng grundskola, ranking i länet Kostnad för elever som inte fullföljer gymnasiet, ranking i länet Andel kommunala skolor som har ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete i kollegialt lärande, formativ bedömning och digital skolutveckling ,5-0, % 100% 100% 100% ,8 0,5 0,5 0, Väsbyhem Kommunfullmäktiges Kunden i fokus Sveriges nöjdaste kunder Hållbar tillväxt Hållbart Väsby - bostäder Miljö och klimat Hållbart Väsby - miljö Serviceindex 81 (88) Produktindex 78 (84) Trygghetsindex 79(88) Nyproducera minst 75 lägenheter Planerat underhåll Minska energiförbrukning 1% 86% 87% 88% 83% 83,5% 84% 87% 87,5% 88% % 100% 100% 0,05% 1% 1% 1% Stolta medarbetare Attraktiv HME 85 (90) 87% 88,5% 90% 21

22 Ekonomiskt resultat arbetsgivare Frisknärvaro 95% (98) Konkurrenskraftig ekonomi Direktavkastning 3,0% Soliditet 20% Bäst i SABOs mätning Max pris per m2. vid nyproduktion. Direktavkastning 4,5% - underhållsprojekt 96% 97,5% 97,7% 98% 3,0 3,0 3, ,5 4,5 4,5 22