Socialnämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Transkript

1 Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2014

2 Måluppfyllelse Socialnämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Målet är inte uppnått, bilåkandet har inte minskat snarare ökat och antalet bilar i verksamheterna har också ökat. Socialnämndens verksamheter har inte arbetat strategiskt för att öka antalet miljövänliga transportmedel. Webb möten har inte skett under Ökad andel närproducerade livsmedel i kosten Målet uppnått, andelen närproducerade livsmedel har ökat från 13 procent 2013 till 23 procent Hållbar utveckling, invånare Fler i självförsörjning Målet uppnått, färre personer har uppburit försörjningsstöd i förhållande till 2013 och kostnaderna försörjningsstöd har minskat med 19,5 procent i förhållande till har 53 personer i snitt per månad ansökt om försörjningsstöd av dessa har 11,2 procent fått avslag på sin ansökan och 5,7 procent fått delvis avslag på sin ansökan. Ökad kvalitet via samverkan med högskola och universitet Ökad tillgänglighet för kommunala tjänster Ökad samverkan mellan kommun och föreningsliv Länets tryggaste kommun Kvalitetsgarantier för invånare Ökat medborgarinflytande Äldreomsorgens brukarindex ska öka Målet är inte uppnått. Fokus Kalmar län (FOU) har upphört årsskiftet 2013/2014. Målet delvis uppnått, hemsidan uppdateras regelbundet. Inga E-tjänster är lanserade Målet uppnått. Samerkan sker med föreningsliv i Torsås. Som exempel kan nämnas idrottsföreningar, Röda korset och Svenska kyrkan. Målet delvis uppnått. Andelen anmälda brott per invånare i Torsås ligger på den övre (Bästa percentilen) i Kolada medan invånarnas tillit till andra (16-84 år) ligger på den sämre skalan. Samverkansavtal är tecknat med polisen. Målet delvis uppnått, Socialnämnden har fattat beslut om kvalitetsdeklarationer för alla verksamheter. Målet är inte uppnått, då alla kunder inom socialnämndens område inte har genomförandeplaner. Målet inte uppnått, Inga uppgifter för 2014 finns i kolada.

3 Effektiv organisation, medarbetare Organisationen skall kännetecknas av trygga arbetsplatser och ett öppet klimat. Kommunens mål skall vara kända i verksamheten Ökad frisknärvaro Förvaltningen skall uppdatera sin del av hemsidan minst en gång i veckan Planerad kompetensutveckling Målet delvis uppnått, APT genomförs i verksamheterna. Målet inte uppnått, mycket hög sjukfrånvaro. Målet inte uppnått, resurserna är inte tillräckliga. Målet är inte uppnått, inga medel för kompetensutveckling avsatta. Effektiv organisation, verksamhet och ekonomi För att uppnå en ekonomi i balans krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för olika händelser Målet är inte uppnått, placeringskostnaderna planerades utifrån kända placering och inget utrymme för nya kostnader, mål gällande kringtid har inte uppnåtts helt och hållet men betydliga förbättringar är gjorda, det generella sparbetinget på tre procent är inte uppnått i någon verksamhet. Budgetföljsamhet Målet är inte uppnått. Övriga uppdrag Åtgärder som ger tydliga resultat för att komma till rätta med det kraftiga budgetöverskridandet Genomföra kostnadsjämförelse inom individoch familjeomsorgen Målet är inte uppnått, de vidtagna åtgärderna för budget i balans har inte varit tillräckliga och inte baserade på en grundlig analys av verkliga kostnader. Målet är inte uppnått.

4 Kommentarer till resultat och väsentliga händelser 2014 Resultat Årets resultat innebär ett underskott gentemot budget med Mkr. Underskottet förklaras främst av stora underskott inom hemtjänsten, generellt kan sägas att minskade volymer samt ett alltför lågt timpris inneburit intäkter långt under budget. Kostnadsläget har ej kunnat anpassas till det lägre timantalet mycket beroende på antalet vårdtunga ärenden. Hemsjukvårdteamet har haft bemanningsproblem vilket inneburit höga lönekostnader. Individ- och familjeomsorgen, försörjningsstödet har sänkt sina kostnader med 19,5 procent i förhållande till föregående år. Placeringskostnaderna har ökat med 2,3 Mkr i förhållande till budget främst mot slutet av året. Ett par långtidssjukskrivningar under sommaren och hösten och ett ökat antal oros anmälningar har ökat arbetsbördan och det har varit nödvändigt med inhyrda konsulter. Bör nämnas att under våren beviljades IFO att utöka med två tjänster, inga extra medel tillfördes verksamheten. Väsentliga händelser I hela förvaltningen Hösten 2013 slutade dåvarande socialchef sitt uppdrag och tillförordnad socialchef tillsattes och beslut fattades om att tillsätta en utredning av socialnämnd och förvaltning. Utredning redovisades i februari Ett antal förbättringsförslag presenterades: Tydligare politisk styrmodell Ifrågasätt nämndorganisationen Omstrukturera socialförvaltningens organisation Eliminera offermentaliteten Gemensam målstyrningsmodell Skriftligt delegerat arbetsmiljöansvar Ifrågasätt hemtjänstens resursfördelningssystem Ekonomisk styrning samt kontroll Personalstyrning samt kontroll Efter rapporten tillsattes en styrgupp för socialtjänstprojektet bestående av kommunchef, tillförordnad socialchef, projektledare, controller samt Kommunstyrelsens och Socialnämndens arbetsutskott och fackliga företrädare. Styrgruppen har med förbättringsförslagen som utgångspunkt påbörjat ett arbete med de olika delarna. Styrgruppen finns fortfarande kvar och följer utvecklingen av förvaltningens arbete. Täta rapporter till kommunstyrelsen har genomförts. Under våren påbörjades rekrytering av ny socialchef som tillträdde sommaren Hösten 2014 har förslag till ny reviderad organisation tagits fram, förankrats, samverkats och beslutats av socialnämnden. Ekonomiska uppföljningar har gjorts varje månad. En analys av de ekonomiska förutsättningarna inom hemtjänsten har presenterats och åtgärder inför 2015 vidtagits. Som en följd av att årsarbetstiden inom äldre och funktionshinderområdet sagts upp kommer förutsättningarna för anställda att förbättras och det kommer att bli en bättre personalstyrning.

5 Den 1 juli infördes ett nytt hjälpmedel (MedHelp) för bättre kontroll av sjukfrånvaron i kommunen, både korttids- och långtidsfrånvaro. Ett aktivt arbete inom rehabilitering har påbörjats och man kan redan se resultat i lägre sjuktal. Under andra halvan av 2014 har antalet sökande till särskilt boende för äldre ökat och antalket platser i särskilt boende har inte varit tillräckliga. Behov av fler platser är akut. Som en följd av att antalet platser är otillräckliga stiger volymerna inom hemtjänsten.

6 Socialnämndens internkontrollplan 2014 Vad ska följas upp? Övergång till dokumentation i Procapita (rättssäkerhetsaspekt) Brist på utbildad personal sommartid Arbetsmiljö: uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Hur ska uppföljningen ske? Hinder för övergång ska listas och bearbetas av områdeschef Lösningar och åtgärder vidtas av områdeschef Kontinuerligt av områdeschef. Genomförda åtgärder All personal har genomgått utbildning i ProCapita, dokumentationen har dock inte kommit igång i den mån vi önskat därför fortsätter vi med kompetensutveckling inom området. Är inte uppföljt Systematiskt arbetsmiljöarbete görs genom regelbundna skyddsronder och riskanalyser men är inte redovisat ti socialnämnden Uppföljning av delegationsbeslut enligt SoL och LSS utifrån kvalitet och riktighet Risker med att fortbildningsbudgeten skärs ned Stärkning av budgetuppföljning i form av nyckeltal samt områdeschefernas redovisning av hur de möter det generella sparbetinget på 3 % Stickprov görs av oberoende person inom socialförvaltningen som inte har fattat beslutet Lista fortbildning som måste stå tillbaks, konsekvens av detta samt möjliga åtgärder Nyckeltal redovisas varje nämndsmöte. Hur det generella sparbetinget möts redovisas på nämndens aprilsammanträde. Alla delegationbeslut redovisas regelbundet på varje nämnd men ingen stickprovskontroller är utförda och ingen redovisning till nämnd är genomförd. Ingen redovisning till nämnd är gjord av fattat beslut Nyckeltal redovisas vid varje nämndmöte, däremot ingen redovisning av det generella sparbetinget.