Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Transkript

1 Mål och uppdrag 2014

2 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt FN:s miljökonferens i Rio 1992 som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det är i de övergripande verksamhetsprocesserna som sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden skapas för Torsåsborna. Det ger en hållbar utveckling som tillsammans med en effektiv organisation gör att resultatmålen nås och att vi närmar oss visionen. Hållbar utveckling består av tre delar: Miljömässiga värden: att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och inte äventyra naturen och människans hälsa. I Torsås handlar det bland annat om rent vatten, ren luft, mark utan föroreningar och klimatpåverkan. Samhällsekonomiska värden: att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. I Torsås handlar det bland annat om invånarnas ekonomiska välfärd, kommunikationer, möjligheten att driva företag och handel, tillgänglig kompetens för arbetsgivare och möjlighet att få arbete för den enskilde. Sociala värden: att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I Torsås handlar det bland annat om social omsorg, utbildning och trygghet, jämställdhet, mångfald, icke-diskriminering, jämlika villkor, den enskildes personliga och kulturella välfärd och en god folkhälsa. 2 Torsås kommun - Mål och uppdrag 2014

3 Hållbar utveckling Övergripande strategiska mål för Hållbar utveckling För att leva upp till visionen har Torsås kommuns invånare rätt att förvänta sig det bästa möjliga av de gemensamma resurserna. Därför har dessa strategiska mål formulerats och ett antal uppdrag lämnats till alla förtroendevalda och anställda. Övergripande strategiska mål för Hållbar utveckling Miljö Kommunens verksamheter ska vara ekologisk hållbara, energieffektiva och bidra till god livsmiljö. Kommunen ska verka för att alla invånare i ökande omfattning bidrar till minskad klimatpåverkan och förbättrade livsmiljöer. Kommunen ska aktivt bidra till att utveckla det goda regionala miljöarbetet. Invånare Torsås ska vara en attraktiv kommun som erbjuder alla ett gott liv. Invånarna ska ha tillgång till god kommunal service som kännetecknas av ett professionellt och personligt bemötande. Bygger på alla människors lika värde. Delaktighet och påverkansmöjlighet ska prägla kommunens samspel med invånare och organisationer i syfte att fördjupa de demokratiska värdena. I samspel med övriga aktörer ska kommunen inom fem år ha skapat en positiv och stabil befolkningsutveckling. För att förstärka landsbygdens utveckling och invånarnas behov av snabb och trygg kommunikation ska kommunen verka för att samtliga invånare år 2020 har tillgång till minst 100 Mbit bredband. Kommunen ska sträva efter att skapa ett attraktivt näringslivsklimat i samarbete med företagare och innovatörer för att gynna tillväxt och utveckling. Vi ska verka för att Torsås kommuns invånare ska bli goda ambassadörer för sin hembygd. Torsås kommun - Mål och uppdrag

4 Hållbar utveckling Indikatorer Indikatorer 1. Befolkningsutveckling bättre än prognos. Prognos Källa: SCB 5. Ranking företagsklimat. Placering (KS) Källa: Svenskt näringsliv 2. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Index (Alla) Källa: KKiK 6. Miljögodkända personbilar inom kommunkoncernen Antal (Alla) Källa: KKiK 3. Nöjdhetsindex på äldreboende ska öka. Index (SN) Källa: Medborgarundersökning 4. Nystartade företag per invånare i kommunen. Antal 6,4 6,5 6,7 7,0 7,2 (Alla) Källa: KKiK 7. Indikatorer från SALSA* Faktiskt genomsnittligt meritvärde åk 9 grundskolan Modellberäknat beräknat värde åk 9 grundskolan Residual (BIN) Källa: Skolverket *SALSA är en statistisk modell som jämför kommuners och skolors betygsresultat. Förklaringar De modellberäknade betygsvärdena är framräknade genom att de faktiska betygsvärdena sätts i relation till olika bakgrundsfaktorer i en statistisk modell. Här ingår både betygsmåttet elever som uppnått målen och genomsnittligt meritvärde. Modellberäknad andel elever som uppnått målen, d v s andelen elever som uppnått målen sedan hänsyn tagits till angivna bakgrundsfaktorer. Modellberäknat genomsnittligt meritvärde, d v s genomsnittligt meritvärde sedan hänsyn tagits till angivna bakgrundsfaktorer. Residual är en statistisk term och i SALSA är residualen (R) = faktiskt betygsvärde (F) modellberäknat betygsvärde (M). De faktiska betygsvärdena som skolan har jämförs med de modellberäknade betygsvärdena. Man får då fram en skillnad, en residual, som är antingen positiv eller negativ. Residualen visar om en kommuns/skolas resultat är högre eller lägre jämfört med om kommunen/skolan påverkats av bakgrundsfaktorerna i samma grad som gäller genomsnittligt för alla kommuner/skolor. De begränsningar som modellen har innebär att de modellberäknade värdena eller residualerna inte ska användas som rangordning mellan skolor. Hur god kvalitet en skola har är en alltför sammansatt fråga för att kunna fångas i ett enkelt mått, vare sig det är ett faktiskt eller modellberäknat värde. Alla = Hela kommunkoncernen KS = Kommunstyrelsen BMN = Bygg- och miljönämnden TN = Tekniska nämnden SN = Socialnämnden 4 Torsås kommun - Mål och uppdrag 2014

5 Hållbar utveckling Uppdrag kommunkoncernen 2014 Uppdrag kommunkoncernen 2014 Miljö Fossilbränslefri kommun (Alla) Ökad andel närproducerade livsmedel i kosten. (BIN, SN) Invånare Fler företag i privat sektor. (KS) Breddad arbetsmarknad. (KS) Fler arbetstillfällen. (KS) Fler i självförsörjning. (SN) Ökad kvalitet via samverkan med högskola och universitetet. (Alla) Ökad tillgänglighet till kommunala tjänster. (Alla) Ökad samverkan mellan kommun och föreningsliv. (Alla) Ökad satsning på landsbygdsutveckling. (KS) Ökat antal kollektivresor. (KS) Nytt bostadsområde. (KS, BMN) Utbyggnad av bredband. (KS) Länets tryggaste kommun. (Alla) Kvalitetsgarantier för invånare. (Alla) Ökat medborgarinflytande. (Alla) Äldreomsorgens brukarindex ska öka. (SN) Alla = Hela kommunkoncernen KS = Kommunstyrelsen BMN = Bygg- och miljönämnden TN = Tekniska nämnden SN = Socialnämnden Torsås kommun - Mål och uppdrag

6 Effektiv organisation Effektiv organisation Effektiv organisation, med perspektiven medarbetare, ekonomi och processkvalitet, visar inåtriktat hur kommunkoncernen ska genomföra sitt uppdrag. Perspektiv processkvalitet: Hög processkvalitet uppnås genom att systematiskt planera, utföra, följa upp och förbättra verksamheten. Bättre analys behövs som grund för beslut om förändringar och förbättring. Ett modernt arbetssätt utvecklas bland annat genom att använda nya e-tjänster och ny teknik för att både förenkla administrationen och för att utveckla verksamhetsprocesserna. Perspektiv medarbetare: Kommunkoncernens verksamhet består i huvudsak av tjänsteproduktion. Här har medarbetarna en nyckelroll då det är de som utför och förmedlar tjänsten i mötet med invånare, brukare och kunder. Att samtliga medarbetare vet vilka mål som ska uppnås samt att de med sin kompetens och sina idéer bidrar till att uppfylla Torsås vision för framtiden, är en förutsättning för att verksamheten ska nå resultat och utvecklas i rätt riktning. Perspektiv ekonomi: En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser för investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. Genom ett tydligt uppdrag och fokus på resultat skapar kommunkoncernen en modern organisation där mötet med kunden och brukaren alltid står i centrum. Bra ledarskap gynnar kreativitet och innovation. Fungerande kommunikation ger tydlighet och samsyn om de mål som organisationen ska nå. Tillgängliga resurser används effektivt. Stora delar av det kommunala uppdraget styrs av lagar och regler. En effektiv inre organisation avgör hur långt man kan nå med tillgängliga resurser och hur arbetet utförs inom processerna. En väl fungerande kommunikation är en förutsättning för demokrati, bra och tillgänglig service och en effektiv styrning. Den effektiva organisationen utgår från och är starkt fokuserad på att skapa resultat och värde för brukare, kunder och invånare. 6 Torsås kommun - Mål och uppdrag 2014

7 Effektiv organisation Övergripande strategiska mål för Effektiv organisation För att leva upp till visionen har Torsås kommuns invånare rätt att förvänta sig det bästa möjliga av de gemensamma resurserna. Därför har dessa strategiska mål formulerats och ett antal uppdrag lämnats till alla förtroendevalda och anställda. Övergripande strategiska mål för Effektiv organisation Medarbetare Kommunen ska ha trygg, säker och bra arbetsmiljö för alla anställda. Kommunen ska erbjuda alla anställda dialog och delaktighet i kommunens utveckling. Personalen ska uppleva att Torsås kommun är en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarens viktigaste uppgift är att ge kommunens invånare bästa möjliga service. Verksamhet och ekonomi Kommunens verksamheter ska producera varor och tjänster som är stabila, trygga, kostnadseffektiva och med god kvalitet. Verksamheterna ska sträva efter en utveckling som möter invånarnas ökande servicebehov. Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning vilket innebär att det finns ekonomisk kraft att möta innevarande och framtida utmaningar. All ledning och styrning sker med utgångspunkt från invånarnas, politikens och personalens bästa. Kompetenta chefer, bra ledarskap och klokt beslutsfattande grundar en hög måluppfyllelse. All verksamhet ska genomföras med optimal resursanvändning och effektiva processer. Torsås kommun - Mål och uppdrag

8 Effektiv organisation Indikatorer Indikatorer 1. Vid nästa medarbetarenkät ska organisationsindex ligga över 55. Index (Alla) Källa: Medarbetarundersökning 3. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Index (Alla) Källa: KKiK 2. Hur stor del av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? % (Alla) Källa: KKiK 4. Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid ska minska. % 6,0 5,9 5,5 4,9 4,7 (Alla) Källa: Personalavdelning Alla = Hela kommunkoncernen KS = Kommunstyrelsen BMN = Bygg- och miljönämnden TN = Tekniska nämnden SN = Socialnämnden 8 Torsås kommun - Mål och uppdrag 2014

9 Effektiv organisation Uppdrag kommunkoncernen 2014 Uppdrag kommunkoncernen 2014 Medarbetare Organisationen ska kännetecknas av trygg arbetsplats, öppet klimat och kommunens mål ska vara kända i veksamheten. (Alla) Ökad frisknärvaro. (Alla) Respektive förvaltning ska uppdatera sin del av hemsidan minst en gång i veckan. (Alla) Planerad kompetensutveckling. (Alla) Verksamhet och ekonomi För att uppnå en ekonomi i balans på alla nivåer i organisationen krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för väntade och oväntade händelser. (Alla) Budgetföljsamhet. (Alla) Alla = Hela kommunkoncernen KS = Kommunstyrelsen BMN = Bygg- och miljönämnden TN = Tekniska nämnden SN = Socialnämnden Torsås kommun - Mål och uppdrag

10 Uppdrag per nämnd Uppdrag per nämnd För att leva upp till visionen har Torsås kommuns invånare rätt att förvänta sig det bästa möjliga av de gemensamma resurserna. Därför har strategiska mål formulerats och ett antal uppdrag lämnats till alla förtroendevalda och anställda. Verksamhetsplanen är nämndernas uppdragsbeskrivning till förvaltningen för att uppfylla de strategiska målen och uppdragen i kommunens Årsplan och budget. På följande sidor finns redovisat kommunfullmäktiges uppdrag per nämnd. 10 Torsås kommun - Mål och uppdrag 2014

11 Uppdrag per nämnd Kommunstyrelsens uppdrag Kommunstyrelsens uppdrag Hållbar utveckling Miljö Fossilbränslefri kommun Invånare Fler företag i privat sektor. Breddad arbetsmarknad. Fler arbetstillfällen. Ökad kvalitet via samverkan med högskola och universitetet. Ökad tillgänglighet till kommunala tjänster. Ökad samverkan mellan kommun och föreningsliv. Ökad satsning på landsbygdsutveckling. Ökat antal kollektivresor. Nytt bostadsområde. Utbyggnad av bredband. Länets tryggaste kommun. Kvalitetsgarantier för invånare. Ökat medborgarinflytande. Effektiv organisation Medarbetare Organisationen ska kännetecknas av trygg arbetsplats, öppet klimat och kommunens mål ska vara kända i veksamheten. Ökad frisknärvaro. Respektive förvaltning ska uppdatera sin del av hemsidan minst en gång i veckan. Planerad kompetensutveckling. Verksamhet och ekonomi För att uppnå en ekonomi i balans på alla nivåer i organisationen krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för väntade och oväntade händelser. Budgetföljsamhet. Övriga uppdrag Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka behovet av ett uppföljningssystem som underlättar jämförelse med andra kommuner. Torsås kommun - Mål och uppdrag

12 Uppdrag per nämnd Bygg- och miljönämndens uppdrag Bygg- och miljönämndens uppdrag Hållbar utveckling Miljö Fossilbränslefri kommun Invånare Ökad kvalitet via samverkan med högskola och universitetet. Ökad tillgänglighet till kommunala tjänster. Ökad samverkan mellan kommun och föreningsliv. Nytt bostadsområde. Länets tryggaste kommun. Kvalitetsgarantier för invånare. Ökat medborgarinflytande. Effektiv organisation Medarbetare Organisationen ska kännetecknas av trygg arbetsplats, öppet klimat och kommunens mål ska vara kända i veksamheten. Ökad frisknärvaro. Respektive förvaltning ska uppdatera sin del av hemsidan minst en gång i veckan. Planerad kompetensutveckling. Verksamhet och ekonomi För att uppnå en ekonomi i balans på alla nivåer i organisationen krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för väntade och oväntade händelser. Budgetföljsamhet. 12 Torsås kommun - Mål och uppdrag 2014

13 Uppdrag per nämnd Tekniska nämndens uppdrag Tekniska nämndens uppdrag Hållbar utveckling Miljö Fossilbränslefri kommun Invånare Ökad kvalitet via samverkan med högskola och universitetet. Ökad tillgänglighet till kommunala tjänster. Ökad samverkan mellan kommun och föreningsliv. Länets tryggaste kommun. Kvalitetsgarantier för invånare. Ökat medborgarinflytande. Effektiv organisation Medarbetare Organisationen ska kännetecknas av trygg arbetsplats, öppet klimat och kommunens mål ska vara kända i veksamheten. Ökad frisknärvaro. Respektive förvaltning ska uppdatera sin del av hemsidan minst en gång i veckan. Planerad kompetensutveckling. Verksamhet och ekonomi För att uppnå en ekonomi i balans på alla nivåer i organisationen krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för väntade och oväntade händelser. Budgetföljsamhet. Övriga uppdrag Nämnden får i uppdrag att närmare analysera kostnader för muddring av småbåtshamnen och vilka möjligheter som finns för extern medfinansiering i form av till exempel bidrag för turism- och landsbygdsutveckling. Torsås kommun - Mål och uppdrag

14 Uppdrag per nämnd Socialnämndens uppdrag Socialnämndens uppdrag Hållbar utveckling Miljö Fossilbränslefri kommun Ökad andel närproducerade livsmedel i kosten. Invånare Fler i självförsörjning. Ökad kvalitet via samverkan med högskola och universitetet. Ökad tillgänglighet till kommunala tjänster. Ökad samverkan mellan kommun och föreningsliv. Länets tryggaste kommun. Kvalitetsgarantier för invånare. Ökat medborgarinflytande. Äldreomsorgens brukarindex ska öka. Effektiv organisation Medarbetare Organisationen ska kännetecknas av trygg arbetsplats, öppet klimat och kommunens mål ska vara kända i veksamheten. Ökad frisknärvaro. Respektive förvaltning ska uppdatera sin del av hemsidan minst en gång i veckan. Planerad kompetensutveckling. Verksamhet och ekonomi För att uppnå en ekonomi i balans på alla nivåer i organisationen krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för väntade och oväntade händelser. Budgetföljsamhet. Övriga uppdrag Socialnämnden får i uppdrag att vidta åtgärder som ger tydliga resultat för att komma till rätta med det kraftiga budgetöverskridandet för Fullmäktige avsätter 1,5 Mkr som en utökning av nämndens ram för 2014 eftersom det finns indikationer på att verksamheten har en viss underfinansiering. Utökningen av ramen hålls inne i finansförvaltningen tills det i uppföljningen syns tydliga resultat av nämndens och förvaltningens åtgärder. Detta är det prioriterade uppdraget för 2014 men med hänvisning till fullmäktiges beslut om standardkostnad förväntas även Socialnämnden göra en kostnadsjämförelse inom individ och familjeomsorgen liknande Bildningsnämndens analys. Direkt anpassning till kostnadsindikatorn är därmed inte längre aktuell. 14 Torsås kommun - Mål och uppdrag 2014

15 Uppdrag per nämnd Bildningsnämndens uppdrag Bildningsnämndens uppdrag Hållbar utveckling Miljö Fossilbränslefri kommun Ökad andel närproducerade livsmedel i kosten. Invånare Ökad kvalitet via samverkan med högskola och universitetet. Ökad tillgänglighet till kommunala tjänster. Ökad samverkan mellan kommun och föreningsliv. Länets tryggaste kommun. Kvalitetsgarantier för invånare. Ökat medborgarinflytande. Effektiv organisation Medarbetare Organisationen ska kännetecknas av trygg arbetsplats, öppet klimat och kommunens mål ska vara kända i veksamheten. Ökad frisknärvaro. Respektive förvaltning ska uppdatera sin del av hemsidan minst en gång i veckan. Planerad kompetensutveckling. Verksamhet och ekonomi För att uppnå en ekonomi i balans på alla nivåer i organisationen krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för väntade och oväntade händelser. Höjda intäkter från interkommunala avgifter ska inte användas till driftbudget i nämndens övriga verksamheter. Vid höjning av den interkommunala avgiften till Korrespondensgymnasiet ska satsningar för ökad genomströmning motsvarande intäktsökningen redovisas. Budgetföljsamhet. Övriga uppdrag Eftersom SKL:s standardkostnad indikerar att kostnaderna för skola och barnomsorg ligger högt i Torsås kommun får Bildningsnämnden i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av orsakerna där man jämför med 3-4 kommuner av liknande karaktär för att få en uppfattning om inom vilka områden kostnaderna ligger högt (t.ex lokaler, måltider, lärarresurser m.m.), hur vår verksamhet avviker från en mer kostnadseffektiv organisation, på vilket sätt man kan dra fördel av erfarenheter i dessa kommuner och vilka åtgärder som man kan vidta i den egna verksamheten. Analysen ska även innefatta redovisningstekniska skillnader. Detta innebär att fullmäktiges uppdrag om en direkt anpassning till standardkostnaden inte längre är aktuell. Torsås kommun - Mål och uppdrag

16 Box 503, Torsås Telefon: , fax: E-post: hemsida: Producerad av Ekonomiavdelningen under hösten 2013 Grafisk formgivning: Webbochform.se, foto SXC.hu Vill du veta mer eller beställa fler exemplar av Uppdrag och mål 2014, kontakta kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, telefon , eller hämta den som pdf-fil på Torsås kommuns hemsida