Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Transkript

1 1 (20) BESLUT SU FV Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Gun-Britt Norberg Budgetsamordnare, controller Fredrik Oldsjö Områdeskanslichef Budget för Områdesnämndens för humaniora, juridik och samhällsvetenskap verksamhetsområde 2016 Innehåll 1. Inledning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) Områdesgemensamma kostnader Universitetsgemensamma kostnader Beslut Budgeten MBL-förhandlades Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: STOCKHOLM Universitetsvägen 16, Bloms hus Telefax: Bloms hus, Frescati E-post:

2 2 (20) 1. Inledning Stockholms universitet tilldelas varje år anslag till utbildning och forskning i enlighet med beslut i budgetpropositionen. De tilldelade anslagen fördelas på utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) samt på forskning och utbildning på forskarnivå (FUF). Universitetsstyrelsen fastställer sedan fördelning mellan Nat-området och HS-området, storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna samt hyrestilläggets storlek. Efter Universitetsstyrelsens beslut ( ) har rektor fastställt ( ) de slutliga anslagen som tilldelas respektive områdesnämnd. Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap beslutar sedan om den interna fördelningen av anslag och de ekonomiska ramarna för kommande budgetår till de humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna. Områdesnämnden beslutar också om de områdesgemensamma kostnaderna. För 2016 uppgår pris- och löneomräkningen till 1,62 procent (0,79 procent 2015). Av sammanställningen nedan framgår ersättningsbeloppen för helårsstudenter och helårsprestationer för de utbildningsområden som finns klassificerade inom HS-området. Prislappar 2016 Hås Håp Hum/sam/jur Nat/teknik Vård Medicin Undervisning VFU Övrigt Ovanstående ersättningsbelopp inkluderar den höjning som regeringen beslutat om för , se nedan.

3 3 (20) 2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) för 2016 fördelas enligt följande tabell (tkr): Tabell 1 UGA Interna takbelopp Strategiska satsningar Samordnresurs och VFU Områdets verksamhet Kårverksamhet Särskilda åtaganden Summa ek ram a HUM JUR SAM HJS OMR Summa NAT OMR Övr Totalt Kolumn 2: Interna takbelopp De interna takbeloppen 2015 var följande: HS-området tkr Hum tkr (inkl tkr för flytt av CeSam till HSD) Jur tkr Sam tkr ( tkr för flytt av CeSam till HSD) Pris- och löneomräkningen för 2016 (1,62 %) uppgår till tkr (Hum tkr, Jur tkr, Sam tkr). HS-området får en minskning av takbeloppet med totalt tkr (Hum tkr, Jur tkr, Sam tkr) för finansiering av utbyggnad av vård- och ingenjörsutbildningarna vid andra lärosäten och för att bidra med finansiering till regeringens prioriterade satsningar. Minskningen fördelas proportionerligt i förhållande till respektive områdesnämnds andel av universitetets totala takbelopp 2015.

4 4 (20) Förutom att ersättningsbeloppen för hås och håp är pris- och löneuppräknade har beloppet för hås för humanistiskt, juridiskt och samhällsvetenskapligt utbildningsområde höjts med kr, för utbildningsområdet undervisning med kr och för utbildningsområdet verksamhetsförlagd utbildning med kr med anledning av regeringens satsning på att stärka kvaliteten inom dessa utbildningsområden. Totalt får HS-området tkr i förstärkning (Hum tkr, Jur tkr, Sam tkr). Medlen fördelas enligt genomsnittligt antal takbeloppsfinansierade helårsstudenter inom respektive utbildningsområde år HS-området får totalt tkr för utbyggnad av lärarutbildningarna (Hum tkr, Jur 229 tkr, Sam tkr). I beloppet till Samhällsvetenskapliga fakulteten ingår tkr till förskollärarutbildningen och 621 tkr för att utveckla samarbetet med GIH avseende grundlärarprogrammet med inriktning fritids. Ökningen är fördelad på basis av utbildningsuppdraget. Det interna takbeloppet för HS-området för 2016 blir efter dessa förändringar tkr (Hum tkr, Jur tkr, Sam tkr). Kolumn 3: Strategiska satsningar Totalt för HS-området innebär de strategiska satsningarna tkr (Hum tkr, Jur tkr, Sam tkr) Tillskotten från åren uppgår till totalt tkr för HS-området (Hum tkr, Jur 106 tkr, Sam tkr) och framgår av bilaga 1 i rektorsbeslutet. Kostnaderna för området är totalt tkr (Hum tkr, Jur tkr, Sam tkr). Nettofördelningen av de strategiska satsningarna har kolumn 2 som fördelningsbas. Nya permanenta tillskott (som ingår i ovannämnda belopp): Konstintendentur (Hum: Inst för kultur och estetik) Småämnen enligt IPFA (Hum) Nya tidsbegränsade tillskott (som ingår i ovannämnda belopp): Centrum för universitetslärarutb, CeUL (Sam: IPD) år 1 av 1 Rekrytering (Hum: Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier) år 1 av tkr tkr tkr 700 tkr

5 5 (20) Kolumn 4: Samordningsresurs för lärarutbildningarna inklusive VFU Organiseringen av lärarutbildningarna innebär att ansvaret för att administrera lärarutbildningarna faller på de s.k. samordningsinstitutionerna för lärarutbildning. För att förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid samordningsinstitutionerna fattade rektor beslut om att tillföra medel till samordningsinstitutionerna. Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap tillförs tkr för detta ändamål. Från och med 2014 började en ny fördelningsprincip införas där ersättningen för samordningsansvaret består av en fast del och en rörlig del. Den nya fördelningsprincipen införs successivt under en treårsperiod. Fördelningsbas för finansieringen av samordningsresursen är kolumn 2. Medlen fördelar sig enligt följande: Hum tkr HSD tkr (inklusive CeSam) ISD tkr Sam tkr BUV 603 tkr IPD 735 tkr Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap erhåller dessutom 744 tkr för att förstärka administrationen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid samordningsinstitutionerna. Hum 744 tkr HSD 744 tkr Fördelningsbasen för VFU-verksamheten är andelen takbeloppsfinansierade VFU-håsar Nettoförändringen för HS-området 2016 dvs. nettotillskottet efter avdrag för respektive nämnds bidrag till finansieringen uppgår till -909 tkr (Hum tkr, Jur -456 tkr, Sam tkr). Studentavdelningen får uttaxera maximalt tkr från områdesnämnderna för VFUersättning till kommunerna. Kostnader faktureras respektive institution. Maximal uttaxering för HS-området är tkr (93,8 %) av totalbeloppet. (Hum tkr = 39,7 %, Sam tkr = 54,1%). Fördelningsbasen är andel anslagsfinansierade VFU-håsar

6 6 (20) Kolumn 4a: Internt beslutade förändringar HS-området Områdesnämnden har 2015 gjort investeringar i samgåenden som belastar utbildning på grundnivå och avancerad nivå motsvarande tkr. Beloppet fördelas i efterskott genom en proportionell indragning från fakulteterna: (Hum tkr, Jur 336 tkr, Sam tkr). Se vidare tabell 3. Kolumn 5: Medel för kårverksamhet Områdesnämnden bidrar varje år med medel till studentkårens verksamhet. Totalt avsätter HS-området tkr till kårverksamheten vilket fördelat per fakultet motsvarar: Hum tkr, Jur 843 tkr, Sam tkr. Bas för fördelningen är respektive fakultetsnämnds andel av det totala antalet helårsstudenter inom HS-området senaste hela verksamhetsår (2014). Universitetsstyrelsen har anmodat områdesnämnden att avsätta medel för finansiering av fakultetsföreningar motsvarande tkr. Fördelat per fakultet innebär det: Hum 613 tkr, Jur 200 tkr, Sam tkr, vilket fakulteterna anmodas avsätta medel till. Kolumn 6: Medel för särskilda åtaganden De tilldelade medlen vid sidan om anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår för HS-området till totalt tkr. De särskilda åtagandena framgår i regleringsbrevet. De fördelar sig enligt följande: TÖI: tkr (Hum: ISF). Nationellt centrum för svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare: tkr (Hum: ISD) Utveckling av ämneslärarexamen i minoritetsspråk: tkr (Hum: Slabafinety)

7 7 (20) Kolumn 7: Ekonomisk ram 2016 Den ekonomiska ramen för 2016 uppgår till kr för HS-området: ON HJS Hum Jur Sam tkr tkr tkr tkr

8 8 (20) 3. Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) för 2016 fördelas enligt följande tabell (tkr): Tabell 2 FUF Ekonomisk ram 2015 Förändringar enl proppen Strategiska satsningar Områdets verksamhet Kårverksamhet Summa a 5 6 HJS OMR HUM JUR SAM Summa NAT OMR Övr Totalt Kolumn 2: Ekonomisk ram 2015 Den ekonomiska ramen för HS-området 2015 anges i kolumn 2 exklusive de interna förändringar som beslutats samt medlen för kårverksamhet. Ramen uppgår till tkr. ON HJS Hum Jur Sam tkr tkr (inkl tkr för CeSam och 503 tkr för flyttad professur) tkr tkr ( tkr för CeSam och -503 tkr för flyttad professur) Kolumn 3: Förändringar enligt budgetpropositionen Totalt erhåller HS-området tkr i ökade anslag enligt budgetpropositionen. Pris- och löneomräkningen för 2016 (1,62 %) uppgår till tkr (ON HJS 200 tkr, Hum tkr, Jur 703 tkr, Sam tkr).

9 9 (20) Anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå minskas med tkr för att bidra till finansiering av regeringens prioriterade satsningar (ON HJS -32 tkr, Hum -800 tkr, Jur -113 tkr, Sam -873 tkr). I beloppet ingår områdesnämndens del av en minskning på 108 tkr på grund av sänkt ramanslag i regleringsbrevet under Förstärkningen av basresursen för forskning och utbildning på forskarnivå enligt forskningsoch innovationspropositionen men efter förändringarna i budgetpropositionen innebär att anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar med tkr. (ON HJS 40 tkr, Hum tkr, Jur 143 tkr, Sam tkr). Till basresursen återförs också 480 tkr (ON HJS 9 tkr, Hum 211 tkr, Jur 30 tkr, Sam 231 tkr), vilka har använts i en tidsbegränsad satsning på frielektronlaserforskning åren Nettoökningen av basresursen fördelas proportionerligt i förhållande till fakulteternas andel av universitetets totala basresurs. Kolumn 4: Strategiska satsningar Totalt för HS-området innebär de strategiska satsningarna tkr (ON HJS -948 tkr, Hum tkr, Jur tkr, Sam tkr). Tillskotten från åren uppgår till totalt tkr (Hum tkr, Jur tkr, Sam tkr) och framgår av bilaga 1 i rektorsbeslutet. Nettofördelningen har kolumn 2 och 3 som fördelningsbas. Nya permanenta tillskott (som ingår i ovannämnda belopp): Konstintendentur (Hum: Inst för kultur och estetik) Remisshantering (Jur: Juridiska inst) Forskningsstöd (Hum: HSD) Tidsbegränsade tillskott (som ingår i ovannämnda belopp): SUBIC (Hum: Inst för lingvistik) år 1 av tkr tkr tkr tkr Kolumn 4a: Områdets verksamhet För 2015 avsattes för områdets strategiska satsningar. Motsvarande belopp för 2016 är tkr. Nettoskillnaden på -6 tkr fördelas tillbaka till fakultetsnämnderna med kolumn 2 som fördelningsbas (Hum 3 tkr, Sam 3 tkr). Satsningarna finns förtecknade i tabell 3.

10 10 (20) Kolumn 5: Medel för kårverksamhet Medel för finansiering av doktorandombudsman på halvtid uppgår till 136 tkr. Bas för fördelningen är antal doktorander per fakultet senaste helåret: Hum 53 tkr, Jur 10 tkr, Sam 73 tkr. Kolumn 6: Ekonomisk ram 2016 Den ekonomiska ramen för 2016 uppgår till tkr för HS-området. ON HJS Hum Jur Sam tkr tkr tkr tkr Utbildningsvetenskapliga forskningsmedel Medel för utbildningsvetenskaplig forskning var tidigare öronmärkta till respektive institution men ingår från och med 2016 i fakulteternas forskningsanslag ovan. Totalbeloppet som fördelats är tkr (Hum tkr, Sam tkr).

11 11 (20) 4. Områdesgemensamma kostnader 4.1 Strategiska satsningar Områdesnämnden har fattat beslut om ett antal strategiska satsningar, vissa av engångskaraktär, andra som tidsbegränsade eller permanenta tillskott till verksamheter inom HS-området, se tabell 3. Satsningar när det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå finansieras genom en minskning av takbeloppet till fakulteterna. Dessa medel innehålls först nästkommande år när kostnaderna har realiserats. Satsningar när det gäller forskning och utbildning på forskarnivå finansieras dels genom avsättningar av FUF-ramen, dels genom utnyttjande av ackumulerat kapital. Strategiska satsningar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) Tidsbegränsad budgetförstärkning till HSD Från och med inrättas Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD (på engelska Department of Humanities and Social Sciences Education), genom samgående av verksamheterna vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum) vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CeSam) vid Statsvetenskapliga institutionen och Medieverkstan vid Institutionen för språkdidaktik. Områdesnämnden ger en tillfällig förstärkning av den ekonomiska ramen för UGA om tkr under tre år till den nybildade institutionen (takbeloppet påverkas inte). Medlen eftertaxeras Omkostnader och investeringar i samband med samgående mellan enheter Områdesnämnden har beslutat att ge stöd till omkostnader och investeringar i samband med samgåenden mellan institutioner/enheter inom området. Det kan röra kostnader för samlokalisering, administrativt stöd, stöd till samordning, samarbete och integration, stöd till strategisk kompetensförstärkning samt stöd till samordning/integration av utbildning/forskning. Medel utbetalas efter anhållan från den nya institutionen. För 2015 budgeterades tkr på UGA för samgåenden. Följande medel har efter ansökan från berörda institutioner beviljats av områdesnämnden: tkr till Romanska och klassiska institutionen och tkr till Institutionen för kultur och estetik. Totalbeloppet tkr belastar UGA och eftertaxeras i budgeten för 2016, se Tabell 1. För pågående och kommande samgåenden under 2016 budgeteras tkr för UGA. Dessa eftertaxeras 2017.

12 12 (20) Strategiska satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) Folkhälsovetenskap 2012 fattade Områdesnämnden beslut om att fastställa ett nytt ämne för utbildning på forskarnivå: Folkhälsovetenskap. Rektor har beslutat att ämnet placeras vid CHESS. Områdesnämnden har beslutat att till CHESS anslå medel för två studiestöd motsvarande tkr samt anslå ytterligare 400 tkr för att finansiera studierektorsfunktion och studieadministrativt stöd. Områdesnämnden har vidare beslutat att anslå tkr till CHESS för att finansiera en professor i ämnet folkhälsovetenskap. Dessa medel är permanenta. Det årliga tillskottet till CHESS uppgår till tkr. Hedersdoktorer Området har möjlighet att varje år utse högst fem hedersdoktorer på förslag från institutionerna. Berörda institutioner får en schablonersättning om 25 tkr för kostnader för resa och uppehälle i samband med hedersdoktorns medverkan på promotions- och installationshögtiden. Tidigare har denna kostnad tagits av medlen till vicerektors disposition men eftersom kostnaden är en årlig utgift för områdesnämnden har den sedan 2015 flyttats hit. Wallenberg Academy Fellows (WAF) Områdesnämnden har i likhet med Naturvetenskapliga områdesnämnden beslutat att ge strategiskt stöd till externa Wallenberg Academy Fellows som anställs inom området. Stödet utbetalas med 600 tkr per person och år i fem år. Följande institutioner har hittills beviljats 600 tkr för en extern Wallenberg Academy Fellow: Filosofiska institutionen för för Helen Frowe Institutionen för mediestudier för Amanda Lagerkvist Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria för Axel Englund. Därutöver avsätter området utrymme för ytterligare en person för Totalt innebär det att medel om tkr avsätts för För 2015 utbetalades ersättning för två år (2014 och 2015) för en WAF, vilket förklarar varför kostnaden blev tkr istället för tkr. Forskarskola i internationella studier, SIS Områdesnämnden har beslutat göra en strategisk satsning om totalt tkr på en fakultetsöverskridande forskarskola i internationella studier med Ekonomisk-historiska institutionen som värdinstitution. Forskarskolan heter Stockholm University Graduate School of International Studies (SIS). Medlen utbetalas enligt följande: tkr år 2013, tkr år 2014, tkr år 2015, tkr år 2016 och 958 tkr år 2017.

13 13 (20) Spice-doktorand Enligt områdesnämndens beslut får Historiska institutionen under perioden årligen 450 tkr för en doktorand i projektet Scientific Personae in Cultural Encounters in Twentieth Century Europe (SPICE). Medlen för 2014 togs från det sparade kapitalet men ligger från och med 2015 i budgeten. Tidsbegränsad budgetförstärkning till HSD Från och med inrättas Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (Department of Humanities and Social Sciences Education), se ovan. Rektor har beslutat att bevilja ett permanent forskningsstöd till HSD på tkr från och med För att ytterligare stärka den nya institutionen bidrar områdesnämnden med samma belopp, tkr, under perioden , utöver ovan nämnda förstärkning av den ekonomiska ramen för UGA om tkr. För 2016 tas beloppet av sparat kapital. Finansiering av CEK I syfte att bredda, fördjupa och utveckla samarbetet över fakultetsgränserna beslöt områdesnämnden att överta finansieringen av CEK från Humanistiska fakulteten med 650 tkr år 2015 med möjlighet till förlängning ytterligare ett år om CEK kan påvisa tillräckliga samarbeten med områdets tre fakulteter. Inför beslut om förlängning för 2016 har CEK till områdesnämnden redovisat vilka samarbeten som finns mellan CEK och områdets fakulteter och vilka åtgärder som vidtagits för att initiera samarbeten. Områdesnämnden beviljar därmed förlängning av finansieringen om 650 tkr för Medlen för CEK tas även 2016 av sparat kapital. Strategiska satsningar fattade områdesnämnden beslut om inriktningen på områdets strategiska satsningar för forskning och forskarutbildning. Med strategiska satsningar avses främst fakultetsöverskridande insatser, men satsningar kan vara strategiska utan att också vara överskridande. I det strategiska ligger implicit att verksamheten ska gälla insatser som går utöver vad som kan anses finnas inom fakulteternas ordinära verksamhet. Stöden ska sålunda syfta till extraordinära satsningar där det finns förutsättningar för att bidrag från områdesnämnden ska ge ett mervärde. För 2015 avsattes totalt tkr för strategiska satsningar, fördelat på de olika stödformer som områdesnämnden beslutat att utlysa. Dessa var fakultetsöverskridande projektstöd, stöd till nätverk, stöd till nya forskarskolor, initiering av samarbeten, spetsforskare, och black box. För 2016 avsätter områdesnämnden istället ett totalbelopp om tkr för strategiska satsningar. Nämnden kan sedan på förslag från forskningsberedningen besluta om vilka stödformer och vilka belopp för respektive stödform som ska utlysas under året. Omkostnader och investeringar i samband med samgående mellan enheter Områdesnämnden har beslutat att ge stöd till omkostnader och investeringar i samband med samgåenden mellan institutioner/enheter inom området. Det kan röra kostnader för

14 14 (20) samlokalisering, administrativt stöd, stöd till samordning, samarbete och integration, stöd till strategisk kompetensförstärkning samt stöd till samordning/integration av utbildning/forskning. Medel utbetalas efter anhållan från den nya institutionen. För 2015 budgeterades tkr på FUF för samgåenden. Följande medel har efter ansökan från berörda institutioner beviljats av områdesnämnden: tkr till Romanska och klassiska institutionen och tkr till Institutionen för kultur och estetik. Totalbeloppet tkr belastar FUF och tas av sparat kapital. För pågående och kommande samgåenden under 2016 budgeteras tkr inom FUF. Dessa medel tas av sparat kapital.

15 15 (20) Budget/utbetalt Sparat Budget Sparat Tabell 3 Strategiska satsningar UGA Budgetförstärkning (Hum: HSD) 2) Investering samgåenden Investering samgåenden 2015 (Hum: RomKlass, IKE) Investering samgående 2014 (Sam: FEK Reklam & PR) Investering samgående 2013 (Hum: ISF) Kandidatprogram i global management 2014 (Sam: FEK) 600 USI samarbete Summa UGA FUF Folkhälsovetenskap från 2013 (Sam: CHESS) Hedersdoktorer WAF (Hum: FIL, IMS, Litt o idéhist) Forskarskola internat studier SIS (Sam: Ekhist) Spice doktorand (Hum: Hist) Strategiskt forskningsstöd HSD (Hum: HSD) CEK (Hum: Ark) Strategiska satsningar Investering samgåenden Investering samgåenden 2015 (Hum: RomKlass, IKE) Investering samgående 2014 (Sam: FEK Reklam & PR) Investering samgående 2013 (Hum: ISF) Strategiska satsningar 2015 Fakultetsöverskridande projektstöd 500 Stöd till nätverk 500 Stöd till nya forskarskolor 750 Initiering av samarbeten 500 Spetsforskare, "black box" 500 Postdoc anställningar (Hum, Jur, Sam) Fakultetsöverskridande forskningsinitiativ Women in Science 2013( Sam: DSV) 75 Historikermötet 2013 (Hum: Hist) 100 Acceleratorprojektet 2013 (Områdesnämnden) 200 Summa FUF ) Från och med 2015 tas USI satsningarna ut via täckningsfakturan, eftersom samarbetet är en del av områdesnämndens löpande arbete med utbildningar, se Tabell 4.

16 16 (20) 4.2 Områdesnämndens verksamhet För 2016 avsätts sammanlagt 580 tkr för att täcka kostnader för områdesnämndens verksamhet, se tabell 4 nedan. Med undantag för USI fördelas dessa kostnader lika mellan UGA och FUF. Dessa medel tas in kvartalsvis via områdesnämndens så kallade täckningsfaktura. Kostnaderna för USI-samarbetet ingår sedan 2015 i täckningsfakturan och belastar endast UGA. 80 tkr avser permanent stöd för resekostnader inom USI-samarbetet och avsätts även för Områdesnämnden har tidigare beslutat att avsätta 170 tkr årligen för administrativt stöd under perioden och att detta stöd ska utvärderas. I och med organisationsförändringen att fakultetsinformatörerna från och med 2016 flyttas från fakultetsfinansiering till förvaltningsbudgeten för områdeskansliet behöver medel för administrativt stöd inte längre avsättas separat. 300 tkr avsätts för omkostnader för nämnden och dess beredningar och arbetsgrupper. Det rör sig främst om kostnader för internat, sammanträden och vissa uppdrag inom arbetsgrupper. Eftersom områdesnämnden 2015 har inrättat flera nya beredningar och arbetsgrupper, höjs detta belopp från tidigare 150 tkr. 100 tkr avsätts för omkostnader för trycksaker och informationsspridning, till exempel avseende verksamhetsplan, strategisk plan och profilområden. 100 tkr avsätts för vicerektors disposition. Det avser omkostnader för vicerektor och uppdrag som vicerektor beslutar om. I denna post för FUF ingick tidigare omkostnader i samband med hedersdoktorer men från 2015 ingår kostnaderna för dessa i områdesnämndens budget, se Tabell 3. Områdesnämnden ger dessutom vicerektor i enlighet med samma princip som för rektor möjlighet att löpande under året fördela medel för strategiska satsningar inom HS-området. Dessa medel uttaxeras i efterhand.

17 17 (20) Tabell 4 Nämndens kostnader UGA Vicerektors disposition Nämndens och beredningarnas omkostnader Information USI Summa FUF Vicerektors disposition Nämndens och beredningarnas omkostnader Information Summa Kostnaderna för områdesnämndens verksamhet fördelas på fakulteterna enligt följande. Fördelningsnyckeln är respektive nämnds andel av personalkostnaderna 2014 (kontoklass 4): Tabell 5 Fördelning per fakultet UGA FUF Summa Hum Jur Sam Summa

18 18 (20) 5. Universitetsgemensamma kostnader Av nedanstående tabell framgår fördelning av de universitetsgemensamma kostnaderna. Dessa utgörs av förvaltningen (inklusive Stockholms universitetsbibliotek) och övriga gemensamma kostnader. Jämfört med 2015 ökar de gemensamma kostnaderna beroende på pris- och löneuppräkning ( tkr) och ökade kostnader inom förvaltningen ( tkr). Dessa består av dels en direkt kostnadsökning (5 000 tkr) för den nyinrättade Samverkansavdelningen och en förstärkning av Ekonomiavdelningen, dels av en omfördelning av kostnader (9 733 tkr) från kärnverksamheten till förvaltningen i samband med organisatoriska förändringar som innebär motsvarande minskning av kostnaderna inom kärnverksamheten. Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap debiteras sammanlagt tkr, varav tkr på UGA och tkr på FUF. Det är en ökning med tkr jämfört med Fördelningsnyckeln för fördelning av de gemensamma kostnaderna utgörs av respektive fakultets andel av personalkostnaderna för 2014 (kontoklass 4) för förvaltningen och av universitetsbibliotekets fördelning för Totala universitetsgemensamma kostnader: Tabell 6a Universitetsgemensamma kostnader UGA FUF Summa Hum Jur Sam Summa Nat omr Totalt

19 19 (20) varav förvaltningen: Tabell 6b UGA FUF Summa Hum Jur Sam Summa Nat omr Totalt varav universitetsbiblioteket: Tabell 6c UGA FUF Summa Hum Jur Sam Summa Nat omr Totalt

20 20 (20) 6. Beslut Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap beslutar att fastställa ekonomiska ramar för områdesnämnden och de humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna enligt tabell 1 och 2 anmoda fakultetsnämnderna att inom sina ekonomiska ramar avsätta medel för finansiering av fakultetsföreningar enligt ovan fakultetsnämnderna utifrån samma fördelningsnyckel som för de universitetsgemensamma kostnaderna ska bidra till de områdesgemensamma kostnaderna enligt tabell 5 fakultetsnämnderna utifrån givna fördelningsnycklar ska bidra till de universitetsgemensamma kostnaderna enligt tabell 6a anmoda fakultetsnämnderna att även 2016 avsätta resurser för miljösamordnare.

21 BUDGET FÖR OMRÅDESNÄMNDEN 2016 Utångsläge från 2015 UGA Interna takbelopp 2015 Utbyggn lärarutb Indragn takbelopp Interna takbelopp 2016 % HJS takbelopp A HUM ,82% JUR ,15% SAM ,03% Summa NAT OMR Övr Totalt Det interna takbeloppet för Humanistiska fakulteten är ökat med tkr med anledning av Cesams flytt till HSD. Samhällsvetenskapliga fakultetens takbelopp är är minskat med motsvarande belopp. LPU och minskning av takbeloppet är fördelade med takbeloppen 2015 (A) som bas. UGA 2016 Pris och löneomräkning Kvalitetsförstärkn Tabell 1 UGA UGA Interna takbelopp Strategiska satsningar Samordn resurs och VFU Områdets verksamhet Kårverksamhet Särskilda åtaganden Summa ek ram Bas strat satsn % strat satsn a B HUM ,94% JUR ,59% SAM ,89% HJS OMR Summa ,41% NAT OMR ,59% Övr Totalt ,00% Fördelningsbasen för de strategiska satsningarna är kolumn 2 (B). Fördelningsbasen för samordningsresursen för lärarutb är kolumn 2 (B) och för VFU andelen takbeloppsfinansierade VFU håsar Fördelningsbasen för områdets verksamhet är kolumn 2. Kårverksamheten har antal håsar 2014 som fördelningsbas (HUM 8425, JUR 2750, SAM 14139). Samord resurs tillskott Samord resurs fördeln VFU tillskott VFU andel Samordn resurs och VFU netto Bas samordn resurs % samordn UGA resurs VFU tillskott 4A 4B 4C 4D 4 B HUM ,94% 39,72% JUR ,59% SAM ,89% 54,15% HJS OMR Summa ,41% 93,87% NAT OMR ,59% 6,13% Övr Totalt ,00% 100,00% Strategiska satsningar tillskott Fördeln strategiska satsningar Strategiska satsningar UGA 3A 3B 3 HUM JUR SAM HJS OMR Summa NAT OMR Övr Totalt

22 HUM Hyra Teckentolk Teckentolk Tisus Mediev Tisus Konstintendent Konst vet, hyra Turkietstud Sv flerspr IPFA småämn Konstintendent Rekrytering JUR Abonn Abonn SAM IT, lok,pers Abonn Abonn Lärum CeUL NAT ÖVR 2 220

23 BUDGET FÖR OMRÅDESNÄMNDEN 2016 Ugångsläge från 2015 FUF Ekonomisk ram 2015 Strategiska satsningar, kårverksamhet Summa Fördeln % HJS OMR ,81% HUM ,12% JUR ,85% SAM ,96% Summa ,73% NAT OMR ,27% Övr Totalt ,00% Förändringar i ekonomisk ram 2015: kr överförs från Samhällsvetenskapliga fakulteten till Humanistiska fakulteten med anledning av CeSams flytt och 503 tkr med anledning av flyttad professur. FUF 2016 Tabell 2 FUF Ekonomisk Förändringar enl Strategiska Områdets Kårverksamhet Fördeln ek FUF ram 2015 proppen satsningar verksamhet Summa ram 2015 Ek ram fak % a 5 6 HJS OMR ,77% HUM ,99% ,78% JUR ,23% ,35% SAM ,01% ,87% Summa ,00% ,00% NAT OMR Övr Totalt Förändringarna enligt proppen (LPU, nya forskningsmedel och generell minskning) har kolumn 2 som fördelningsbas Fördelningsbasen för de strategiska satsningarna har kolumn 2 och 3 som fördelningsbas Fördelningsbasen för kårverksamheten (½ doktorandombud) är antalet aktiva doktorander, totalt 947 (HUM 366 st, JUR 71 st, SAM 510 st) FUF LPU Utökning Minskn Frielektron laser Frielektron laser fördeln Summa 3a 3b 3c 3d 3e 3 HJS OMR HUM JUR SAM Summa NAT OMR Övr Totalt Strategiska satsningar tillskott Fördeln strategiska satsningar Strategiska Fördelningsb FUF satsningar as % andel 4A 4B 4 HJS OMR ,81% HUM ,13% JUR ,85% SAM ,97% Summa ,76% NAT OMR ,24% Övr Totalt ,00% Fördelningsbasen för de strategiska satsningarna är kolumn 2 och 3 Bilaga 1

24 HUM Språkforskn Utb vet forskn Konstintendent Konst vet, hyra Turkietstud Turkietstud Kultur o estetik Orient språk Genusakad Konstintendent HSD SUBIC JUR Abonn Abonn Remisshantering SAM IT lok pers IT lok pers Utb vet forskn Krim priset NAT ÖVR

25 BUDGET FÖR OMRÅDESNÄMNDEN GEM KOSTN UGA FUF Summa HUM JUR SAM Summa NAT Totalt UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER 2016 UGA FUF Summa HUM JUR SAM Summa NAT OMR Totalt varav förvaltning,med fördelningsnyckel personalkostnader föregående år (2014) UGA FUF Summa % fördeln UGA % fördeln FUF HUM ,32% 39,36% JUR ,58% 5,45% SAM ,10% 55,19% Summa ,00% 100,00% varav universitetsbiblioteket, med fördelningsnyckel framtagen kostnadsfördelning för budget 2013 UGA FUF Summa % fördeln UGA % fördeln FUF HUM ,57% 37,60% JUR ,35% 14,94% SAM ,08% 47,45% Summa ,00% 100,00% OMRÅDESGEMENSAMMA KOSTNADER 2016 UGA FUF Summa HUM fördelas enl fördelningsnyckel för JUR förvaltningens kostnader SAM Summa

26 BUDGET FÖR OMRÅDESNÄMNDEN GEM KOSTN UGA FUF Summa HUM JUR SAM Summa NAT Totalt UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER 2016 Tabell 6a UGA FUF Summa HUM JUR SAM Summa NAT OMR Totalt varav förvaltning,med fördelningsnyckel personalkostnader föregående år (2014) Tabell 6b UGA FUF Summa % fördeln UGA % fördeln FUF HUM ,76% 18,54% JUR ,10% 2,57% SAM ,93% 26,00% Summa ,79% 47,10% NAT OMR ,21% 52,90% Totalt ,00% 100,00% varav universitetsbiblioteket, med fördelningsnyckel framtagen kostnadsfördelning för budget 2013 Tabell 6c UGA FUF Summa % fördeln UGA % fördeln FUF Hum ,61% 24,68% Jur ,58% 9,81% Sam ,08% 31,14% Summa ,27% 65,62% Nat omr ,73% 34,38% Totalt ,00% 100,00%