Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun
|
|
- Anton Gunnarsson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1
2 Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun Sammanställning Finansförvaltningen Kommunstyrelsen Barn och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur och fritidsnämnden Tekniska nämnden Miljö och byggnadsnämnden Kommunfullmäktige Summa Årets första prognos visar på ett överskott på 0,7 mnkr jämfört med budget, vilket som helhet är lovade. Dock innehåller prognosen klara orosmoln. Socialnämnden ser mycket mörkt på sina möjligheter att klara budget, och har en prognos på 6,7 mnkr. Det finns problem inom tre av fyra verksamhetsgrenar med stora underskott. Integrationsverksamheten har förhoppningar att klara ett nollresultat. Även barn och utbildningsnämnden lämnar en negativ prognos med 1,6 mnkr. När man tagit i betraktning prognososäkerheten är avvikelsen mycket liten, endast 0,6 %. Nämnden bör ha stora möjligheter att nå ett resultat i linje med budget med en viss försiktighet, dock lär inte särskilda åtgärder vara nödvändiga. På den positiva sidan väger finansförvaltningens prognos. Dels beror prognosen på skatteutfallet, dels på moms som kommunen retroaktivt återsökt. Till detta kommer avvikelsen på tekniska nämnden. Den avser dels en felbudgetering på 2,0 i för höga kapitalkostnader för Solgården, dels medel för rivning och avskrivning för förrådstomten vilket inte kommer att genomföras under året. Finansförvaltningen Konto (tkr) Årsbudget Prognos Avvikelse Skatter och utjämning Pensions och personalkostn Kalkylerad internränta Finansiellt netto Momsbidrag Intäkt jämförelsestörande Summa
3 Finansförvaltningens prognos visar på ett överskott på 5,1 mnkr mot budget. Skatte och utjämningsintäkterna är i SKL:s senast prognos bättre än den nivån som ligger till grund för budget. Pensions och personalkostnaderna förväntas landa nära budget. En positiv avvikelse med 0,3 mnkr är liten och prognosen är osäker så här tidigt på året. Finansnettot är positivt vilket beror på att utdelningen från Kommuninvest har varit bättre än budgeterat. Den jämförelsestörande intäkten avser en momsrevision som har gjorts för 2013 i samarbete med en extern konsult, samt momsåtersökning för Älvuddens vårdcentral. Momsrevisionen visade att kommunen har haft bristande rutiner och kunskap när det gäller våra möjligheter att återsöka moms från Skatteverket. För 2013 utbetaldes efter konsultens arvode 952 tkr i återsökt moms avseende En ansökan om rättning har lämnats in till Skatteverket för åren , vilket kan innebära att ytterligare stora momsbelopp kan komma att utbetalas under Momsrevisionen har inneburit att rutinerna för momsåtersökning är under omarbetning. Prognosen för momsbidrag är en effekt av detta. Av beloppet avser 94 tkr moms för leasinghyran för Älvuddens vårdcentral under första kvartalet. Resterande belopp avser momsåtersökning för barn och utbildningsnämnden samt IFO som bokföringsmässigt ska återföras till verksamheten. Rutinerna för hur detta ska hanteras är inte klara, och därför redovisas prognosen inom Finansförvaltningen. Prognosbeloppet är mycket osäkert. Kommunstyrelsens förvaltning Kommunledningen Transportsamordnaren Turistverksamhet Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Marknadsansvarig Kommunikationsavdelningen Summa Kommunstyrelsens prognos för april är 147 tkr bättre än budget. Kommunledningen lämnar en prognos som är oförändrad mot budget. En viss osäkerhet kring kostnaderna för digitala handlingar finns då de avviker från budget. Utredning kring detta pågår. Kostnaden för kollektivtrafiken ser enligt senast prognosen från Dalatrafik att bli 349 tkr dyrare än budget. Osäkerhet kring den nya kostnadsmodellen finns och kontakt har tagits med trafikbolaget om detta. Turismverksamheten visar ett överskott på 135 tkr då det nya avtalet med Visit Södra Dalarna blev lägre än budget. Ekonomiavdelningen lämnar en prognos som är oförändrad mot budget. Personalavdelningen ger en prognos som är 151 tkr bättre än budget. Personal som varit sjukskriven en längre tid och är inte tillbaka på 100 % förklarar en del av överskottet. Även den fackliga verksamheten ligger under budget. Här finns fundering kring om förtroendevalda för sin tid på rätt verksamhet när de har fackliga uppdrag
4 Marknadsansvarig lämnar en prognos som är 79 tkr bättre än budget. Då detta ansvar är nytt för i år finns viss ovisshet över var olika marknadsaktiviteter ska föras men det får ge sig under året. Kommunikationsavdelningens prognos är 130 tkr bättre en budget. En halvtidstjänst är inte tillsatt och obudgeterade intäkter från Arbetsförmedlingen är förklaringen till avvikelsen. Barn och utbildningsnämnden Barn och utbildning Adm pedagogisk vht Förskoleverksamhet Grundskola F Fritidshem Oblig. Särskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola IM VUX Musik och Dansskola Politisk verksamhet Summa Kosten Förskola o grundskola Äldreomsorg Kostavd/ adm Summa Summa totalt Prognosen som helhet visar ett underskott på tkr. Den administrativa pedagogiska verksamheten prognosticerar ett underskott med anledning av högre personalkostnader i lednings och skolassistentorganisationen. Kommunens förskolor samt pedagogiska omsorg har per sista april 554 inskrivna barn. Utfallet är högre än den genomsnittliga årsprognosen på 530 barn. Till hösten räknas att barnantalet kommer sjunka. Per sista september är det idag 466 placerade barn plus 33 barn i kö. I budgeten avsattes tkr för tjänster riktad till barn i behov av särskilt stöd. Under våren ligger behovet på 7,6 tjänster och därmed högre än de tilldelade medlen. I prognosen räknas med en avvikelse på tkr. Kostnader för vikarier har de senaste åren överstigit budgeten. Budgetramen ligger oförändrat jämfört med Verksamheten räknar med en negativ budgetavvikelse på 600 tkr. Utfallet för nattomsorgen blir något högre än budgeterad. Grundskolan F 9 visar en negativ avvikelse. Utfallet av personalkostnader riktad till barn i behov av särskilt stöd är främsta anledningen till avvikelsen. I Mockfjärdsskola finns det ett ökat behov av modersmålsundervisning vilket resulterar i högre personalkostnader. Jämfört med tidigare år kommer det vara flera elever som inte kommer in till nationella program till hösten. Gymnasieskolan visar en positiv avvikelse med anledning av lägre behov av köp av platser.
5 IM programmet har enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut tilldelats intäkter på tkr. Summan finansieras av integrationspengar. Utgångläget har förändrats och integrationsenheten kan endast överföra tkr till utbildningsförvaltningen. Ledningsgruppen har tagit fram en plan för att försöka få en budget i balans. Det är inte möjligt att sänka kostnaderna i den omfattningen som skulle behövas vilket utrycker sig i ett underskott på ca 800 tkr. Vuxenutbildningen får en högre tilldelning av statsbidrag vilket främjar verksamheten. Även försäljningen av platser till Vansbro kommun kommer överstiga budgeten. Gymnasiesärskolan visar ett överskott fram för allt på grund av lägre prisutveckling än budgeterad. Kostavdelningen räknar med ett överskott på 385 tkr med anledning av beslutet för sommarstängning av förskolor och fritidshemmen. Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa vid nästa nämndssammanträde en handlingsplan för att nå en budget i balans. Den prognostiserade avvikelsen utgör cirka 1 % av hela nämndsbudgeten. Förvaltningen bedömer att kunna hantera underskottet. Socialnämnden Vård och omsorg Hemtjänst Särskilt Boende Sjukvård Dagverksamhet Övrig Äldreomsorg Administration Politisk verksamhet Summa vård och omsorg Individ och familjeomsorg Administration Ifo Barn & unga vård och insatser Vuxna vård och insatser Ekonomiskt bistånd Politisk verksamhet Summa IFO LSS Administration LSS Personlig assistans Övriga verksamheter LSS Bostad med särskild service Arbete och utveckling Heden Summa LSS Integration Summa total
6 Vård och omsorg Vård och omsorgs prognos pekar mot en avvikelse på 2 mnkr sämre än budget. De största negativa avvikelserna finns inom särskilt boende, övrig äldreomsorg och administration. Hemtjänst Hemtjänstens prognos pekar mot ett överskott på 819 tkr. Effektiviseringsprojektet ger resultat och verksamheten fortsätter jobba med planeringen av verksamheten. Särskilt boende Prognosen för särskilt boende pekar på ett underskott på tkr. Detta beror på att Solgårdens planlösning inte är ändamålsenlig och personaltätheten i dagsläget är högre än budgeterat. Rödklövern har återgått till samma antal platser som under 2016 på grund av ett ökat behov. Prognosen utgår från att behovet kvarstår under hela året. Sjukvård Sjukvårdens prognos pekar mot ett överskott om 683 tkr. Detta förklaras med att verksamheten har vakanser. Övrig äldreomsorg Prognosen för verksamheterna inom övrig äldreomsorg beräknas till ett underskott på 829 tkr. Underskottet förklaras till största del av att utfallet för köpta platser och medicinskt färdigbehandlade är högre än budgeterat. Administration Administrationen går mot ett underskott på 888 tkr. Verksamheten har driftskostnader som överstiger budget. Organisationen för administrationen är ny och det kan finnas kostnader som belastar administrationen, men budgeten kan finnas inom andra verksamheter. Politisk verksamhet Den politiska verksamheten beräknas ge ett underskott för helåret på 217 tkr. Åtgärder för att nå en budget i balans: Särskilt boende arbetar med bemanningsbehov i planering av verksamheten. Stöd och omsorg Stöd och omsorg lämnar en prognos per den 30 april som är 4,7 mnkr sämre än budget. De stora avvikelserna på IFO är fortfarande på Administration IFO där fortsatt höga konsultkostnader påverkar prognosen negativt. Prognosen för Barn och unga visar ett underskott på 142 tkr mot budget. Osäker prognos då nya okända ärenden kan snabbt förändra prognosen. Vuxna vård och insatser förbättrar sin prognos något då en placering blev kortare än tidigare planerad. Även här är prognosen osäker på grund av samma orsaker som för Barn och unga. Försörjningsstödets prognos är lägre än budget men tros bli något högre än Hos LSS ligger den största avvikelsen fortfarande på verksamhet Heden som är obudgeterad. Även Bostad med särskild service går sämre än budget men prognosen är förbättrad sen föregående prognos då en omfördelning av personal har börjat visat resultat.
7 Personlig assistans har oförändrad prognos sen mars och visar ett överskott mot budget på 374 tkr. Orsaken till överskottet är intäkter från Försäkringskassan avseende 2016 som inte blev periodiserade vid årsskiftet samt obudgeterade intäkter från Migrationsverket Övriga verksamheter LSS går mot budget. Arbete och utveckling lämnar en prognos som är bättre än budget och förklaras av lägre lönekostnader än budget. Inom Integrationen pågår en omställning för att klara de förändrade ekonomiska förutsättningar från Migrationsverket fr o m 1 juli Detta gör det svårt att lägga något annat än en prognos som är lika med budget. Åtgärder för att nå en budget i balans IFO: LSS: pågående rekrytering av socialsekreterare för att ersätta konsulter se över placeringar inom barn och unga verksamhet Heden är obudgeterad verksamhet och redovisas som en budgetavvikelse under Borträknat detta har LSS en budget i balans. Kultur och fritidsnämnden Allmänkultur och bibliotek Allmän kulturell vht, bibliotek Biblioteksverksamhet Studiecirklar Allmän kultur, kultur sekr Program och kulturarr Summa Kulturen Fritid och fritidsgårdar Allmän fritidsverksamhet Bidrag fritidsföreningar Idrotts och fritidsanläggningar Fritidskontoret Fritidsgårdar Ungodmssamordnare Summa Fritiden Politisk verksamhet Summa totalt Kultur och fritidsnämnden visar en prognos som följer budget. Biblioteksverksamheten visar en prognos som är sämre än budget. Det beror på högre kostnader för drift och implementering av nytt biblioteksdatasystem. Allt kommer inte att kunna pareras genom minskat mediainköp. En del av systembytet kommer att belasta nämndens investeringsbudget. Intäkterna
8 beräknas minska med ca 30 tkr, detta kommer dock att hanteras med minskade media inköp. Allmänkultur visar en prognos som följer budget. Alla arrangörsbidrag och bidrag till studiecirklar kommer att betalas ut innan sommaren. Övriga kostnader håller budget. Fritidsavdelningens prognos följer budget. Lönekostnaden följer budget och alla bidrag förväntas betalas ut under året. Fritidsgårdar lämnar en prognos som är bättre än budget. Föreståndaren har gått över till att bli ungdomssamordnare from 1 maj. Detta och lägre lönekostnader för sommaren gör att verksamheten beräknas visa ett överskott vid slutet på året. Ungdomssamordnaren är en ny verksamhet för året. Verksamheten har ingen budget utan finansieras under 2017 med internbidrag från Socialnämnden, Barn och utbildningsnämnden och kommunchefen. Från och med 2018 ska ungdomssamordaren inrymmas i kultur och fritidsnämndens budget. Ungdomssamordnaren ska arbeta med att öka barn och ungas delaktighet i kommunen och att öka förvaltningarnas medvetenhet och kunskap om hur politiska beslut påverkar barn och unga. Ungdomssamordnaren kommer att jobba direkt gentemot barn och unga men även gentemot förvaltningarna och politiken. Tekniska nämnden Fastighetsavdelning /stab Vaktmästeri Lokalvård Gata och mark Beredskap och säkerhetssam Politisk verksamhet Summa Tekniska nämnden, som helhet, visar ett överskott. Den politiska verksamheten beräknas hålla budget. Fastighetsavdelningens överskott förklaras av bland annat av att verksamheten inte kan flytta ur det gamla förrådet under året. Det nya förrådet har fått nya omklädningsrum men övriga delen av förrådet måste byggas om för att bland annat klara arbetsmiljö och myndighetskrav. Ombyggnationen har beräknas till cirka 7 mnkr och finns med i nämndens budgetäskande för Kostnaden för rivning av gamla förrådet är budgeterat till tkr och nedskrivning av bokfört värde till 800 tkr. Utöver detta har det i hantering av budgetramar för kapitalkostnader inför budget 2017 blivit ett fel. Tidigt under 2015 beräknades för socialnämndens räkning kostnaden för att driva Solgården. I denna beräkning ingick kompensation för internhyran. Socialnämnden fick genom beslut i kommunfullmäktige en ramutökning för att bedriva verksamhet i Solgården från 4: kvartal I budget 2016 ingick helårskompensation för Solgården. När den generella beräkningen gjordes av kapitalkostnaderna inför budget 2017 var Solgården nästan klar, och kostnaderna beräknades en gång till och lades in i Tekniska förvaltningens budget. I denna hantering översågs att ramen redan fanns tillgänglig inom socialnämndens budget. Resultatet är att Tekniska nämnden är överbudgeterad med 2 mnkr för kapitalkostnader under Detta kommer
9 redovisas som ett förväntat överskott för året, och ska justeras i budgetramen Nämndens underhållsbudget uppgår till tkr och tkr för djuråsskolan. Totalt tkr, detta motsvarar 120 kr per kvadratmeter. Underhålls budgeten planeras att användas i sin helhet under året. När det gäller mediakostnader beräknas dessa följa budget förutom kostnaden för el som prognosticeras bli 200 tkr lägre än budgeterat, kostnaden för larm beräknas bli ca 200 tkr högre än budget. Kostnaden för vattenskador beräknas för året uppgå till tkr. Uppkomna vattenskador är belägna på Djuråsskolan, Kyrkbyns skola och gruppboende Törnholn. Dessa vattenskador beräknas kunna rymmas inom befintlig budget. Vaktmästeriet lämnar en prognos som följer budget, personalbudgeten beräknas hålla och övriga kostnader följer också de budget. Lokalvårdens prognos följer budget. Gata och mark lämnar en prognos som följer budget. En vakans kommer att finnas för gatuingenjören som ska rekryteras men dessa medel kan komma att användas till bland annat en ny cykelplan eller för att parera för eventuellt inkomstbortfall från försäljning av tomter. För att få budgeten att balansera krävs försäljningar på 376 tkr. I dagsläget har verksamheten inte sålt några tomter. Övriga kostnader beräknas hålla budget. Beredskap /brand och säkerhetssamordnarens prognos följer budget. Ny beredskapssamordnare börjar sin anställning i kommunen i Maj. Miljö och byggnadsnämnden Miljö och byggnadsnämnd Plan och bygg Miljö och livsmedel Hållbar utveckling Summa Miljö och byggnadsnämnden lämnar för hela nämndens verksamhet en prognos som följer budget. Det samma gäller den politiska verksamheten (nämnden). Plan och byggavdelningens prognos följer budgeten. Intäkterna från planer beräknas bli lägre än budgeterat, detta kompenseras genom ökade intäkter på bygglovssidan. På grund av vakans för föräldraledighet del av året beräknas ett överskott att uppstå för personalbudgeten på cirka 125 tkr. Dessa medel kan komma att användas till andra insatser. Prognosen räknar därför inte ett överskott. Övriga kostnader beräknas hålla budget. Miljö och livsmedel följer också den budget. De årsvisa intäkterna har inte fakturerats ännu men detta kommer att ske den närmsta tiden. I slutet av maj tillträds en ny tjänst som miljö och naturvårdshandläggare. Överskottet som blir av 5 månaders vakans, cirka 270 tkr, avses till del att användas till andra insatser i förvaltningen. Hållbar utveckling beräknas hålla budget.
10 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Överförmyndare Krisledningsnämnd Summa Kommunfullmäktige beräknas hålla budget för Revision lämnar en prognos som följer budget. Valnämnden inga val är planerade under året. Överförmyndare håller budget. Krisledningsnämnden är obudgeterad och har kostnader för verksamhet.
Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun
Budgetuppföljningsprognos 2016 10 31 Gagnefs kommun Sammanställning Verksamhet Årsbudget Avvik Finansförvaltningen 561 719 561 517 201 845 845 Kommunstyrelsen 72 834 71 890 945 1 081 1 112 Barn och utbildningsnämnden
Läs merBudgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun
Budgetuppföljnings 2016 04 30 Gagnefs kommun Sammanställning Finansförvaltningen 561 719 563 422 1 703 1 899 Kommunstyrelsen 80 098 81 842 1 744 204 Barn och utbildningsnämnden 238 034 240 195 2 161 3
Läs merBudgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun
Budgetuppföljnings 2015 04 30 Gagnefs kommun Sammanställning Finansförvaltningen 538 289 541 513 3 224 5 825 Kommunstyrelsen 74 366 74 504 139 159 Barn och utbildningsnämnden 236 306 236 676 370 590 Socialnämnden
Läs merBudgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdaturn Kommunstyrelsen 201 7-11-21 7 Dnr KS/2017:52/04 Sida Ks 152 Budgetuppföljnings 2017-10-31 Gagnefs kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Läs mer98 Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun (KS/2019:26)
Gagnefs kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (1) 98 Budgetuppföljnings 2019-04-30 Gagnefs kommun (KS/2019:26) Kommunstyrelsens beslut 1. Godkänna Budgetuppföljnings
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merEkonomisk månadsrapport juni 2019
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merEkonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merTJÄNSTEUTLÅTANDE. Budget i balans. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Dnr Sida 1 Kommunstyrelsens förvaltning 2016-10-27 Tommy Sandberg Kommunchef Budget i balans Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna Ärendet Kommunstyrelsen
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merOktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen
Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merMånadsrapport maj 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos
Läs merEkonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merDANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merDelår april Kommunfullmäktige KF
Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merKvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget
Läs merUppföljningsrapport per april 2019
Uppföljningsrapport april 2019 1 (8) 2019-05-03 Utbildningsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2019 Utbildningsförvaltningen Ekonomi Utbildningsnämnden tkr 2019 Utfall Utfall Budget Prognos Verksamhet
Läs merEkonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Läs mer31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merEkonomirapport 2015 efter oktober månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merMånadsrapport januari 2019
Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad
Läs merKalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2019-03-19 KS 2019/0026 50102 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merÖversiktlig granskning av delårsrapport 2014
Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merUppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merDelårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag
Sid 1 av 7 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag Förslag till beslut
Läs merFredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)
1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merMånadsrapport februari 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merMånadsuppföljning ekonomi per juli 2016
Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Läs merTertialuppföljning Januari april 2014
Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51
Läs merKommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5
Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar
Läs merMånadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-14 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag Förslag
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs merEkonomisk information till kommunledningsutskottet 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2017-10-18 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (7) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2017/KS 0003 001 Kommunledningsutskottet
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merEkonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merUppföljning Mars 2015 Bilaga KS 2015/58/2
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Mars Bilaga KS /58/2 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse
Läs merUppföljningsrapport februari 2018, Bollebygds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen Uppföljningsrapport 2018-03-01 Dnr : 1 (8) Uppföljningsrapport februari 2018, Bollebygds kommun Omvärld Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och SKL (Sveriges Kommuer och
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merMånadsuppföljning per den 30 april 2014
20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merMånadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs mer53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen
Läs merKvartalsrapport september med prognos
Kvartalsrapport september med prognos Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Förvaltningsberättelse...3 1.2 Periodens resultat...3 2 Nämnd och förvaltning...4 2.1 Periodens resultat...4 3 Förskola
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merBudgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015
2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merEkonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merDelårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merHelårsprognos 3 per augusti 2013
Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott
Läs merMånadsrapport juli 2015
1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-08-27 KS/2015:197 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merDelårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs mer2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54
2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos
Läs merTertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
Läs merPrognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto
Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal
Läs merDelårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Läs merMånadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag
2018-06-18 KS 18-1241 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2017
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs merPrognosrapport oktober 2018
Prognosrapport oktober 2018 Helårsprognos, bedömning oktober 2018 Helårsprognosen för Orust kommun beräknas till +43,7 mkr av budgeterat +33,6 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på +10,1 mkr.
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs mer