Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun
|
|
- Carl-Johan Jonasson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1
2 Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun Sammanställning Verksamhet Årsbudget Avvik Finansförvaltningen Kommunstyrelsen Barn och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur och fritidsnämnden Tekniska nämnden Miljö och byggnadsnämnden Kommunfullmäktige Summa Budgetuppföljningsprognosen per oktober visar på ett överskott på 9,2 mnkr vilket är 2,1 mnkr sämre än budget. en innebär ändå en förbättring med 3,0 mnkr sedan sbokslutet, men en marginell försämring jämfört med de prognos nämnderna internt lade efter ember månad. Underskottet beror på att tre nämnder prognosticerar betydande underskott. Även finansförvaltningens prognos är negativ jämfört med budget. Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott på 0,9 mnkr. en beror på att vi i denna prognos inte har räknat med att utvecklingsmedlen kommer att användas fullt ut. Socialnämnden prognosticerar ett underskott på 1,4 mnkr. Det är en förbättring sedan sbokslutet men en försämring sedan nämndens egen prognos efter ember. Vård och omsorg fortsätter att förbättra sin prognos. Även LSS förbättrar prognosen något, medan IFO:s prognos försämras kraftigt på grund av tillkommande placeringar. Barn och utbildningsnämnden prognosticerar ett underskott på 0,8 mnkr. Underskotten finns främst inom förskolan och gymnasie /gymnasiesärskolan. Tekniska nämnden prognosticerar ett underskott på 1,1 mnkr. Stora kostnader för vattenskador tynger resultatet. en negativt sedan emberprognosen beror till stor del på ett personalärende. BUP Gagnefs kommun Sidan 1 av 9
3 Finansförvaltningen Verksamhet Årsbudget Avvik Statsbidrag Skatter och utjämning Pensions och personalkostn Kalkylerad internränta Finansiellt netto Summa Finansförvaltningens prognos visar på ett underskott på 0,2 mnkr jämfört med budget. en innebär en liten förbättring jämfört med sbokslutet. Skatter och utjämningsintäkterna förväntades i SKL:s senaste prognos hamna 1,0 mnkr under det budgeterade. Dock har siffror för skatteavräkningen för 2015 kommit, och utfallet där ligger 0,8 mnkr bättre än SKL:s prognos. Det innebär en prognos nu med ett underskott på 0,2 mnkr jämfört med budget. Det är en förbättring för 2016 med 1,6 mnkr sedan prognosen i augusti som låg till grund för sbokslutet. Nästa skatteprognos publiceras i december, och kommer påverka årsbokslutet. När det gäller pensions och personalkostnaderna så är det en försämring sedan sbokslutet med 0,4 mnkr. Vår pensionsadministratör har efterfakturerat ungefär 0,8 mnkr som de på grund av ett datafel missat att fakturera tidigare. Utan denna fakturering hade vi haft en prognosförbättring. Den försämrade prognosen för finansiellt netto berör till största del på ett räknefel i förra prognosen som överskattade inkomsterna för utdelning från aktier och andelar. Dessutom har prognosen för internräntan justerats. Detta är en effekt av att investeringar inte har blivit klara vid den tidpunkt vi har budgeterat. Kommunstyrelsens förvaltning Verksamhet Årsbudget Avvik Kommunledningen Transport o kollektivtrafik Turistverksamhet Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Kommunikationsavdelningen Summa Kommunstyrelsens prognos för oktober ligger 945 tkr under budget vilket är en förbättring mot både sprognosen och emberprognosen med drygt 1 mnkr. Den största orsaken till denna förbättring är att utvecklingsmedlen som ligger under kommunchefen inte kommer att nyttjas fullt ut detta år. Transport och kollektivtrafiken försämrar sin prognos med 145 tkr vilket beror på att styrelsen för Dalatrafik beslutat om en förändring av räntekomponenten i trafikavtalet med SamBus. BUP Gagnefs kommun Sidan 2 av 9
4 Personalavdelningen och Kommunikationsavdelningen går över budget med respektive 184 tkr och 438 tkr. Avvikelsen för Personalavdelningen är kostnader för ett personalärende och sjukskrivningar på avdelningen har lett till ökade kostnader för övertid och även ökade timtidsersättningar. Kommunikationsavdelningens avvikelse mot budget är de ökade driftskostnaderna för licenser och övrig datakommunikation. Turismsamordnare förbättrar sin prognos mot budget med 141 tkr vilket kan förklaras med avtalet om Centrum för goda råd sagt upp. Ekonomiavdelningen lämnar en prognos som är 243 tkr bättre än budget. Den positiva prognosen beror på medel budgeterade för kapitalkostnader som inte kommer att gå åt. Ekonomiavdelningens verksamhet räknar med att lämna ett nollresultat. en innebär en förbättring med 115 tkr sedan emberprognosen. Jämfört med sbokslutet förbättras verksamhetens prognos med 184 tkr medan prognosen för kapitalkostnader försämras med 260 tkr. Förbättringen av verksamhetens prognos beror på minskade personalkostnader. Barn och utbildningsnämnden Verksamhet Årsbudget Avvik Barn och utbildning Adm pedagogisk vht Förskoleverksamhet Grundskola F Fritidshem Oblig. Särskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola IM VUX Musik och Dansskola Politisk verksamhet Summa Kosten Förskola o grundskola Äldreomsorg Kostavd/ adm Summa Summa totalt en som helhet visar ett underskott på 790 tkr. Det är en försämring jämfört med ember. Förslagen som antogs av nämnden för att nå en budget i balans påverkar prognosen positivt. Budgeten för rehabanpassning, företagshälsa och utbildningsinsatser kommer inte utnyttjas fullt ut och bidrar till en förbättring med 500 tkr. Största delen av förbättringen avser prognosen för den administrativa pedagogiska verksamheten. BUP Gagnefs kommun Sidan 3 av 9
5 Kommunens förskolor samt pedagogiska omsorg har per sista oktober 512 inskrivna barn. Fram till årets slut räknas med 519 inskrivna barn. Försämringen jämfört med tidigare prognos förklaras främst med ökade personalkostnader. I budgeten räknades med 3,0 tjänster riktad till barn i behov av särskilt stöd. Under våren låg behovet på 4,5 tjänster och under hösten på 6,8 tjänster. Kostnaderna för arbetskläder ligger på 150 tkr men det finns ingen avsatt budgetram Fritidshem visar en positiv avvikelse men en försämring mot förra prognosen. en beror främst på högre personalkostnader. Gymnasieskola och gymnasiesärskola försämras med sammanlagt 500 tkr. Fler elever än prognostiserat har blivit antagna till gymnasiet. En positiv utveckling som medför ökade kostnader. IM (introduktionsprogrammet) visar en fortsatt hög positiv avvikelse. Med de utökade medel som förvaltningen fått till IM programmet för att finansiera mottagandet av nyanlända har följande tjänster tillsatts: Skolsköterska, kurator, del av administrativ tjänst och elevcoach. Därutöver finns det kostnader för lokaler, mat samt köp av IM/ gymnasieplatser som i dagsläget inte kan knytas direkt till verksamheten IM men har sin orsak i mottagandet. I budget har förvaltningen lagt in en intäkt på 2,1 mnkr för ensamkommande som placeras i kommunen av andra kommuner. Då antalet ensamkommande minskat kraftigt, samt att kommunerna hämtar hem de som har placerats i Gagnef, kommer den förväntade intäktsnivån inte uppnås. Kostavdelningen visar ett positivt resultat. En orsak till förbättringen jämfört med sbokslutets prognos är budgetjusteringen avseende löneökningar. Överskottet kommer verksamheterna i slutet av året tillgodo. Utfallet av kostnader för vikarier och livsmedelsinköp har blivit lägre än budgeterat. BUP Gagnefs kommun Sidan 4 av 9
6 Socialnämnden Verksamhet Årsbudget Avvik Vård och omsorg Hemtjänst Särskilt Boende Sjukvård Dagverksamhet Övrig Äldreomsorg Administration Politisk verksamhet Summa vård och omsorg Individ och familjeomsorg Administration Ifo Barn & unga vård och insatser Vuxna vård och insatser Ekonomiskt bistånd Integration Politisk verksamhet Summa IFO LSS Administration LSS Personlig assistans Övriga verksamheter LSS Bostad med särskild service Arbete och utveckling Summa LSS Summa total Socialnämnden lämnar en budgetuppföljningsprognos per den 31 oktober som beräknas ge ett underskott på 1,4 mnkr. Vård och omsorg Vård och omsorg som helhet förbättrar sin prognos jämfört med föregående prognos och sprognosen. Det totala överskottet beräknas uppgå till 1,6 mnkr. Hemtjänsten försämrar sin prognos från föregående med 185 tkr. Försämringen beror på att lönekostnaderna var lite högre än vad som prognostiserades i ember. en har förbättrats mot sprognosen med 697 tkr. Lönekostnaderna har varit lägre än vad som beräknades i sprognosen. Det totala underskottet för helåret beräknas uppgå till 1,2 mnkr. Hemtjänsten når inte upp till sparbetinget på 1,2 mnkr. Även prognosen för särskilt boende försämras från föregående med 343 tkr. Försämringen beror på att extra personalresurser har krävts och kommer fortsätta att krävas. Särskilt boende förbättrar prognosen mot sprognosen med 701 tkr. Det totala överskottet för helåret beräknas uppgå till 134 tkr. BUP Gagnefs kommun Sidan 5 av 9
7 Sjukvården förbättrar sin prognos och det totala överskottet för helåret beräknas uppgå till 1,1 mnkr. Förbättringen består i att verksamheten har haft vakanta tjänster. Dagverksamheten följer tidigare prognoser och beräknas ge ett överskott på 249 tkr. en för övrig äldreomsorg visar på en förbättring jämfört med tidigare prognoser. Den största förbättringen beror på att prognosen för bostadsanpassning har justerats ned eftersom det bokförda utfallet har varit lägre än budgeterat. Administration försämras mot tidigare prognoser men beräknas ge ett överskott för helåret på 1,1 mnkr. en för politisk verksamhet försämras och förväntas ge ett underskott på 112 tkr. Verksamheten har haft högre kostnader än budgeterat. Stöd och omsorg Stöd och omsorg lämnar en prognos per den 31 oktober som är 3 mnkr sämre än budget och 700 tkr sämre än emberprognosen och 1,9 mnkr sämre än sprognosen. De största negativa avvikelserna finns hos IFO. Individ och familjeomsorg, IFO lägger en prognos som är 2,5 mnkr sämre än budget och en försämring mot emberprognosen med 1,3 mnkr och 2,3 mnkr sämre än sprognosen. De största avvikelserna mot tidigare prognos finns hos Barn och unga vård och insatser samt Vuxna vård och insatser. Administration IFO. Verksamheten lämnar en prognos för oktober som är 2,5 mnkr sämre än budget. en är en försämring mot emberprognosen med 216 tkr vilket kan förklaras med ökade kostnader för annonsering efter ny personal och fortsatta höga konsultkostnader. en är dock en förbättring mot sprognosen med 175 tkr. Barn och unga vård och insatser ligger 1,9 mnkr över budget och prognosen är försämrad både mot sprognosen, 834 tkr, och emberprognosen, 745 tkr, vilket förklaras med att ytterligare nya placeringar tillkommit. Vuxna vård och insatser: Även här har nya ärenden tillkommit sedan ember som förändrar prognosen fortsatt negativt. Det ser fortfarande positivt ut för ekonomiskt bistånd som lägger en prognos som är 245 tkr bättre än budget. en är dock något försämrad jämfört mot tidigare prognoser då utbetalt försörjningsstöd har ökat något i oktober. en för Integration visar en i stort sett oförändrad prognos mot emberprognosen men en avvikelse på 743 tkr mot sprognosen. Avvikelsen beror bland annat på avslag på återsökta intäkter från Hyreskostnaderna har ökat i och med ökat antal nyanlända till kommunen och så även tolkkostnader. Ett omfattande arbete med anpassning till de förändrade ekonomiska förutsättningarna som gäller från och med 1 juli 2017 har påbörjats. Ett lågt bokfört utfall till och med oktober 2016 och jämfört mot bokfört utfall 2015 gör att prognosen för politisk verksamhet skrivs ner med 50 %. LSS LSS lämnar en prognos som är 460 tkr sämre än budget vilket är en förbättring mot emberprognosen med 568 tkr och 382 tkr förbättring mot sbokslutet. Personlig assistans lämnar en prognos som är i stort sett lika med emberprognosen och en förbättring mot sprognosen med 283 tkr vilket förklaras med att antal ärenden har minskat under året. BUP Gagnefs kommun Sidan 6 av 9
8 Övriga verksamheter LSS lämnar en prognos som är 835 tkr sämre än budget. Avvikelse mot emberprognosen är en försämring med 174 tkr och 472 tkr mot sprognosen. Här är det en ökning av antal beslut avseende Ledsagarservice, Kontaktpersoner och Avlösarservice i hemmet som drar upp prognosen. Även kostnader för Daglig verksamhet ökar. I prognosen ligger också ett nytt ärende från mitten av december och framåt som kommer att kräva stora insatser. Bostad med särskild service lämnar en prognos som 700 tkr bättre än föregående prognos och 685 tkr bättre än sprognosen. Orsaken till förbättringen är ett ärende som avslutades per den sista ember och att det nya gruppboendet Åsen inte har förbrukat så mycket på årsbasis som tidigare prognostiserats. Även Arbete och utveckling lämnar en prognos som är i stort sett oförändrad sen emberprognosen och något förbättrad mot sbokslutet. Det är framför allt ökade intäkter på icke budgeterad försäljning av plats till annan kommun och att personalbudgeten är högre än den faktiska personalstyrkan. Kultur och fritidsnämnden Verksamhet Årsbudget Avvik Allmänkultur och bibliotek Allmän kulturell vht, bibliotek Biblioteksverksamhet Studiecirklar Allmän kultur, kultur sekr Program och kulturarr Summa Kulturen Fritid och fritidsgårdar Allmän fritidsverksamhet Bidrag fritidsföreningar Idrotts och fritidsanläggningar Fritidskontoret Fritidsgårdar Summa Fritiden Politisk verksamhet Summa totalt Kultur och fritidsnämnden visar en prognos som går bättre än budget. Själva nämnden följer budget för helåret. Biblioteksverksamheten lämnar en prognos som är bättre än budget. Intäkterna från uthyrning av DVD är lägre än budgeterat men det kompenseras av att andra kostnader hålls nere. Överskottet kommer från ej utnyttjad budget av kapitalkostnader. Detta förklarar även förbättringen av prognosen sedan ember. Studiecirklar Alla bidrag har betalats ut för året. Allmänkultur, kultursekreterare visar en prognos som följer budget. Alla bidrag planeras att betalas ut under året. BUP Gagnefs kommun Sidan 7 av 9
9 Program och kulturarrangemang kommer att hålla budget. Verksamheten har stora kostnader för busstrafik men detta förväntas pareras av att övriga kostnader hålls tillbaka. Fritidsavdelningens prognos överstiger budget. Kostnader för lön för ny personal vid överlämning och introduktion av ersättare för fritidsansvarige inför dennes föräldraledighet kommer inte som tidigare antogs, att rymmas i budgeten. Verksamheten Bidrag fritidsföreningar beräknas använda alla budgeterade medel. Fritidsgårdar lämnar en prognos som är bättre än budget. Ökad kioskförsäljning och försäljning av verksamhetstid mot integration förklarar överskottet. Tekniska nämnden Verksamhet Årsbudget Avvik Fastighetsavdelning /stab Vaktmästeri Lokalvård Gata och mark Beredskap och säkerhetssam Politisk verksamhet Summa Nämnden som helhet visar ett större underskott än i den senaste prognosen. Den politiska verksamheten beräknas hålla budget. Fastighetsavdelningens prognos innebär en försämring sedan emberprognosen. Förklaringen till detta är främst ett personalärende som belastat förvaltningen med 600 tkr. Larmkostnaderna ökar för helåret med ca 130 tkr. Budgeten för larmkostnader är 460 tkr för helåret och prognosen på ca 800 tkr. Nettokostnaden för vattenskador är fortsatt cirka 1,9 mnkr. Budgeten för underhåll (2 mnkr för planerat underhåll och 1,5 mnkr för underhåll Djuråsskolan) beräknas användas i sin helhet. Det akuta felavhjälpande underhållet beräknas fortsatt understiga budget med ca 300 tkr för helåret. Mediakostnader beräknas bli ca 240 tkr lägre än budget, det egentliga överskottet för media är högre då elkostnaden för det nya förrådet (160 tkr), som är obudgeterade, är medräknat. Fjärrvärmeverksamheten går fortsatt sämre än budget pga lägre försäljning. Förvaltningen har inte utgiftsfört egen personalkostnad i investeringsprojekt (150 tkr), som var en del av effektiviseringsarbetet under Elseparering av f.d. Boro huset beräknas kosta 100 tkr, totalt kommer f.d. Boro då att belasta driften med 300 tkr. Intäkterna från Gagnefsbostäder överstiger fortsatt budget med cirka 260 tkr. Lägre prognos för kapitalkostnader gör att avdelningens underskott blir ca 900 tkr lägre än det annars skulle vara. Till största delen beror detta på ett senare ianspråksdatum än budgeterat för Solgården och det nya gruppboendet Åsen. Vaktmästeriet lämnar en oförändrad prognos. Förklaringen till överskottet är ökade intäkter. Personalbudgeten beräknas hållas för helåret och även övriga kostnader. Lokalvårdens prognos visar ett mindre överskott för helåret. Ökade intäkter gör att lönekostnaden beräknas överstiga budget men totalt så blir det ingen förändring av verksamhetens nettoresultat. BUP Gagnefs kommun Sidan 8 av 9
10 Gata och marks förbättrade prognos förklaras främst av lägre personalkostnader pga vakans för gatuchefen som nu är tf. teknisk chef. I tidigare prognoser har det räknats med att dessa medel skulle användas till annat. Kostnaden för kartsystem är fortsatt hög men vägs upp av ökad försäljning gentemot andra kommuner och försäljning av mark och tomter. Beredskap /brand och säkerhetssamordnarens prognos följer budget. Akuta ärenden tas hand om av annan personal och förhoppningen är att en rekrytering kommer att göras under året. Miljö och byggnadsnämnden Verksamhet Årsbudget Avvik Förändr. prognos Miljö och byggnadsnämnd Plan och bygg Miljö och livsmedel Hållbar utveckling Summa Miljö och byggnadsnämnden lämnar som helhet en prognos som är bättre än budget. Själva nämnden beräknas lämna ett överskott på årsbasis. Plan och bygg visar ett överskott. Intäkterna för bygglov beräknas överträffa budget med cirka 60 tkr. Ett ökat antal bygglov liksom några stora lovärenden, som den nya gruppbostaden Åsen, bidrar till överskottet. Personalkostnaderna blir ca 400 tkr lägre på grund av vakans som nu är tillsatt. En planarkitekt anställdes i ember. Miljö och livsmedel visar en prognos som är sämre än budget. Intäkterna för miljötillsyn följer budget medan intäkterna för livsmedeltillsyn överstiger budget något. Personalkostnaderna blir lägre på grund av sjukfrånvaro och personal som gått ner i tjänst. Det tidigare överskottet är borta i denna prognos och istället räknar verksamheten med att överskrida sin budget. Ärendehanteringssystemet Ecos kommer att uppgraderas till version 2 viket medföra stora kostnader i utbildning och konsulttimmar, ca 330 tkr. Detta underskott balanseras dock upp av Plan och byggs överskott. Hållbar utveckling beräknas hålla budget. Kommunfullmäktige Verksamhet Årsbudget Avvik Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Överförmyndare Krisledningsnämnd Summa Kommunfullmäktige beräknas hålla budget för Revision lämnar en prognos som följer budget. Valnämnden inga val är planerade under året. Överförmyndare kommer att överskrida sin budget på grund av ökade kostnader för Överförmyndare i samverkan. BUP Gagnefs kommun Sidan 9 av 9
Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun
Budgetuppföljnings 2016 04 30 Gagnefs kommun Sammanställning Finansförvaltningen 561 719 563 422 1 703 1 899 Kommunstyrelsen 80 098 81 842 1 744 204 Barn och utbildningsnämnden 238 034 240 195 2 161 3
Läs merBudgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun
Budgetuppföljningsprognos 2017 04 30 Gagnefs kommun Sammanställning Finansförvaltningen 595 296 600 402 5 106 Kommunstyrelsen 84 062 83 916 147 Barn och utbildningsnämnden 257 633 259 289 1 656 Socialnämnden
Läs merBudgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun
Budgetuppföljnings 2015 04 30 Gagnefs kommun Sammanställning Finansförvaltningen 538 289 541 513 3 224 5 825 Kommunstyrelsen 74 366 74 504 139 159 Barn och utbildningsnämnden 236 306 236 676 370 590 Socialnämnden
Läs mer98 Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun (KS/2019:26)
Gagnefs kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (1) 98 Budgetuppföljnings 2019-04-30 Gagnefs kommun (KS/2019:26) Kommunstyrelsens beslut 1. Godkänna Budgetuppföljnings
Läs merBudgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdaturn Kommunstyrelsen 201 7-11-21 7 Dnr KS/2017:52/04 Sida Ks 152 Budgetuppföljnings 2017-10-31 Gagnefs kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merTJÄNSTEUTLÅTANDE. Budget i balans. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Dnr Sida 1 Kommunstyrelsens förvaltning 2016-10-27 Tommy Sandberg Kommunchef Budget i balans Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna Ärendet Kommunstyrelsen
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merEkonomisk månadsrapport juni 2019
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merBudgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015
2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merDANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Läs merEkonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs merMånadsrapport maj 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merEkonomisk information till kommunledningsutskottet 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2017-10-18 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (7) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2017/KS 0003 001 Kommunledningsutskottet
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merEkonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Läs merTertialuppföljning Januari april 2014
Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merHelårsprognos 3 per augusti 2013
Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merEkonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merKvartalsrapport september med prognos
Kvartalsrapport september med prognos Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Förvaltningsberättelse...3 1.2 Periodens resultat...3 2 Nämnd och förvaltning...4 2.1 Periodens resultat...4 3 Förskola
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merMånadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag
2018-06-18 KS 18-1241 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merUppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merEkonomirapport 2015 efter oktober månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merDelårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Läs merOktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen
Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...
Läs merDelårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merDelårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Läs merMånadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-14 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag Förslag
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merMånadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
Läs merFredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)
1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merMånadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE
Läs merKalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2019-03-19 KS 2019/0026 50102 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs merEkonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merKvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Läs merEkonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merDelårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merMånadsrapport februari 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merTertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
Läs merMånadsuppföljning ekonomi per juli 2016
Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merMånadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag
2017-03-31 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Månadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag Förslag
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merEkonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51
Läs merKvartalsrapport med helårsprognos per 31 mars 2019
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (9) Kommunstyrelsen Kvartalsrapport med helårsprognos per 31 mars 2019 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat en kvartalsrapport med en helårsprognos för 2019.
Läs merEkonomiskt utfall och prognos efter februari 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten
Läs merDelår april Kommunfullmäktige KF
Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut
Läs merMånadsrapport januari 2019
Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad
Läs merMånadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut
Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner
Läs merD.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos
Läs merUppföljning Mars 2015 Bilaga KS 2015/58/2
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Mars Bilaga KS /58/2 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merEkonomirapport 2016 efter januari månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merMånadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Kommunstyrelse Maj 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merDelårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Läs merEkonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Läs merÅrsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen
Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern
Läs mer31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merEkonomisk uppföljning per september för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens
Läs merPrognosrapport oktober 2018
Prognosrapport oktober 2018 Helårsprognos, bedömning oktober 2018 Helårsprognosen för Orust kommun beräknas till +43,7 mkr av budgeterat +33,6 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på +10,1 mkr.
Läs merEkonomirapport efter oktober 2018
Ekonomirapport efter oktober Sammanfattning Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Ekonomiuppföljning efter oktober. Bakgrund Enligt kommunens principer för ekonomstyrning
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merUppföljningsrapport per april 2019
Uppföljningsrapport april 2019 1 (8) 2019-05-03 Utbildningsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2019 Utbildningsförvaltningen Ekonomi Utbildningsnämnden tkr 2019 Utfall Utfall Budget Prognos Verksamhet
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter september
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden
Läs merSå gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Läs mer