Bergslagens Räddningstjänst. Årsredovisning 2007

Transkript

1 Bergslagens Räddningstjänst Årsredovisning 2007

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Förbundschefens ord... 4 Vision / uppfyllnad... 5 Övergripande politiska mål för BRT / uppfyllnad... 5 Inriktningsmål enligt handlingsprogram / uppfyllnad... 6 Organisation och verksamhetsområde... 7 Externa uppdrag och intäkter... 8 Personal Driftsredovisning, netto i Tkr Stabsavdelning Räddningstjänstavdelning Brandskyddsavdelning Larmcentral Risk- och Säkerhet Investeringsredovisning, netto Ekonomisk översikt Redovisningsmodell Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer år i sammandrag Ord och begreppsförklaringar Förslag till resultatdisposition

3 Ordförande har ordet Planeringsarbetet för Handlingsprogram och budget under 2007 Budget 2007 är den sista som utarbetats enligt den äldre förbundsordningen. Från 2008 gäller den nya förbundsordningen, som i Bilaga 2 anger att under mandatperiodens första år skall dels ett Handlingsprogram (HP) dels en Budget (BG) med en långtidsplan (LP) för de kommande fyra åren tas fram. Självfallet kan årliga revideringar av LP vara nödvändiga. Men avsikten var att det skulle bli mindre ryckighet i planeringen, allt för att säkerställa en verksamhet med hög kvalité. Under våren antog direktionen en tidsplan för hur ett nytt Handlingsprogram (HP) för perioden skulle kunna antas, och hur med detta som grund en BG med LP för åren skulle kunna utarbetas. Avsikten i förbundsordningen har också varit att BRT budget skulle vara klar under våren med hänsyn till att vissa kommuner antar budgeten i juni. Bedömningen var dock att då detta var första gången som den nya metodiken skulle användas skulle det vara svårt att ha detta klart till juni månad. Hösten 2006 hade Degerfors kommun väckt behovet av att ännu en gång se över principen för hur de samlade kostnaderna skulle fördelas på medlemskommunerna. Då detta är de sex medlemskommunernas uppgift att fastställa hade det inte behövt påverka den interna processen inom BRT. Men när senare medlemskommunerna beslöt att utreda möjligheten av att sänka den gemensamma ramen påverkades i hög grad det interna arbetet. Presidiet fann att det var ett klart behov av att i någorlunda god tid före årsskiftet 07/08 ha omarbetad och gällande HP respektive budget klara som underlag för förbundsledningens arbete. På förslag av presidiet beslöt direktionen i september 2007 att anta HP och BG. Beslutet utformades så att när de pågående utredningarna är klara så skall erforderliga revideringar ske. Från vilken tidpunkt dessa skall börja gälla beror på beslut i medlemskommunerna. Förvaltningsberättelsen Av förvaltningsberättelsen framgår bl a: - BRT löneläge är lägre än vissa av de angränsande räddningsförbunden. Innebär risk för att medarbetare slutar för att övergå till andra förbund. - Årets resultat är + 1,8 milj. Anledningarna till detta framgår i redovisningarna från de olika enheterna, Främst är det Staben och Larmcentralen som har plusresultat. - Av Personalavsnittet framgår att det arbete som förbundsledningen genomfört för att få ett bra samarbetsklimat inom förbundet har givit ett gott resultat. - På sidan 6 kommenterar jag Vision och Övergripande politiska mål. Slutord Jag vill rikta ett varmt tack till direktionen, presidiet, förbundsledningen och all personal för gott arbete under 2007, ett arbete som har lett till ett bra resultat. Kristinehamn Åke Thörnesjö Direktionsordförande 3

4 Förbundschefens ord Trafiksäkerhet Med de under 2006 formulerade strategiska utvecklingsområdena som utgångspunkt så har BRT fortsatt med ett förebyggande arbete i trafiksäkerhetsfrågor tillsammans med flera av medlemskommunerna. Arbetet har inneburit medverkan i olika arbetsgrupper och arrangemang. I en kommun har innevånarna haft möjlighet att påtala risker i trafiken genom att använda BRT:s och larmcentralens Risklinje. Säker sommar Arrangemanget Säker sommar har genomförts i Karlskoga och Kristinehamn i samverkan med andra organisationer och myndigheter. Förutom trafiksäkerhet så har inriktningen varit på vattensäkerhet och första hjälpen. Utbildning I Karlskoga så har BRT tillsammans med polis och ambulans genomfört en förarutbildning för delar av kommunens medarbetare som använder bil i tjänsten. Brandutbildning för skolelever i årskurs 2 och 5 har arrangerats i samtliga sex medlemskommuner. I Degerfors och Hällefors har kommuninnevånarna bjudits in till en brandskyddsutbildning på kvällstid och på respektive brandstation. Dessutom har en Brandskyddsvecka under temat Röken dödar genomförts i mars med öppet hus på våra brandstationer. Investeringar Under året har 3 st insatsledarbilar och 1 släckbil inköpts. Dessutom har ytterligare 1 släckbil och 1 tankbil beställts. Framtiden Förmodligen kommer brand i byggnad att öka ytterligare då det är svårt att bryta trenden av anlagda bränder. En prioritering kan dock vara att inrikta sig på försöka undvika skolbränder. I övrigt kommer räddningstjänsten att engageras mera i det förebyggande arbete som berör vatten och miljö. Förhoppningen är också att räddningstjänsten etableras som ett komplement till akutsjukvården vid hjärtstopp i samtliga medlemskommuner Organisation/verksamhet Under året har arbetet med ett nytt handlingsprogram för perioden slutförts. Parallellt har det under större delen av verksamhetsåret pågått en utredning om finansieringsprinciper och organisationens omfattning och utformning. Ett stort tack för alla goda insatser under året. Tillsyn I två av medlemskommunerna har utryckningsstyrkan regelbundet under första halvåret utfört kvarterstillsyner och företagsbesök. Syftet var att dels få en bättre insatsplanering och dels att undanröja brandrisker ex anhopning av lastpallar på lastbryggor. Arbetet kommer att utvecklas ytterligare och fortsätta under Fastigheter Utredningar om renovering eller nybyggnation och eventuellt alternativ placering av brandstationerna i Degerfors och Karlskoga pågår. Parkeringsplatsen vid brandstationen i Karlskoga har färdigställts. Regionträffar BRT har arrangerat regionala träffar med Riskoch säkerhetssamordnarna och Posomgrupperna i Östra Värmland. Syftet är att man ska ha kännedom om varandras arbetssätt och även få ett erfarenhetsutbyte. Anders Nilsson Förbundschef 4

5 Vision / uppfyllnad Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra vad gäller hantering av risker och olyckor och känna förtroende för BRT som organisation. - Medborgarundersökningar och andra kontakter med medborgare tyder på att BRT utvecklas mot visionen. Övergripande politiska mål för BRT / uppfyllnad BRT skall betraktas som en organisatorisk enhet, vilket innebär att alla anställda skall känna sig hemma på alla orter inom regionen. - De förhållandevis stora geografiska avstånden och de olika förutsättningar för hel respektive deltidspersonal försvårar målsättningen. Gemensamma övningar men även genom andra samlingar med medarbetare från flera stationer är ett sätt att markera samhörigheten. De som arbetar dag- och heltid i förvaltningsorganisationen kan utnyttjas för att arbeta över hela ytan. Rundresa med hela direktionen för att träffa många lokala medarbetare är ett medel för att visa på samhörigheten BRT skall vara föredöme för andra verksamheter som kan organiseras som kommunalförbund. - Ansvaret för detta ligger till stor del på direktionen men även på förbundsledningen. Det är viktigt att vi får en organisatorisk stabilitet och att förändringsarbetet i första hand sker när handlingsprogrammet ses över inför varje ny fyraårsperiod BRT skall organiseras och planeras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. - Handlingsprogrammet beskriver detta på ett bra sätt. BRT:s verksamhet skall stödjas av målformuleringar med ständiga kvalitetsförbättringar till en lägre kostnad. - Inriktningsmål och prestationsmål finns formulerade för samtliga avdelningar och verksamheter. Uppföljning och utvärdering av dessa mål har planerats in i en övergripande och årlig verksamhetsplan. BRT ska genom kartläggning av samhällets risker och riskutveckling samt genom aktivt förebyggande arbete medverka till ett bättre skydd och höjd säkerhet för människor, egendom och miljö. Grundsynen skall vara att riskkällor elimineras eller reduceras. - Det förebyggande arbetet har intensifierats genom ökade utbildningsinsatser som ger resultat på lång sikt. Tillsynsarbetet har på kort sikt blivit lidande genom denna prioritering. Nya arbetssätt i det förebyggande arbetet har prövats under året. 5

6 Inriktningsmål enligt handlingsprogram / uppfyllnad Att antalet bränder i byggnader minskar i jämförelse med tidigare år. - Under 2007 har antalet bränder i byggnad ökat. Den största ökningen är i Filipstad där brand i byggnad nästan fördubblats. På förbundsnivå har antalet ökat från 163 till 174 st. Bidra till att ingen företagsbrand skall behöva leda till produktionsstopp längre än två veckor. - Två företagsbränder eller motsvarande har lett till produktionsstopp i mer än två veckor. Det är silobranden i Kristinehamn samt branden i Stora Halla i Degerfors. Bidra till att ingen person omkommer eller skadas till följd av brand. - Tyvärr har den målsättningen ej nåtts då 3 personer omkommit vid en radhusbrand samt en lägenhetsbrand. Identifiera och ge särskilt stöd i arbetet med skydd mot olyckor till enskilda som tillhör riskutsatta grupper eller som bor eller vistas i riskutsatta områden. - Räddningstjänsten har haft ett antal riktade informationsinsatser både efter olyckshändelser och i förebyggande syfte. Öppet hus har genomförts på samtliga stationer. Information/utbildning kring säker sommar har genomförts. Räddningstjänsten har bjudit in speciella målgrupper t ex villaägare / bostadsägare för information. Olycksdrabbade upplevt att räddningstjänsten beaktat deras behov, känt sig omhändertagna samt ansett sig få den information de behövt vid rätt tidpunkt. - Under året har räddningstjänsten haft uppföljande träffar med enskilda och grupper i de fall där det funnits behov. 6

7 Organisation och verksamhetsområde Bergslagens Räddningstjänst bildades I räddningstjänstförbundet ingår kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Den geografiska utsträckningen är ca 140 km x 70 km. Räddningstjänstområdet omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och kemisk/tekniska fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom området samt stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen. Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad för medlemskommunerna. Räddningstjänstförbundets främsta målsättningen är att medverka till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så små som möjligt. Innevånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent och effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att skador på människa miljö och egendom begränsas. Den samlade resursen för räddningstjänstförbundet består av 182 personer som till sitt förfogande har ca 30 brand/räddningsfordon och ett antal besiktnings och transportfordon. Förbundet har utryckningsstyrkor och utrustning placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal täckning över ytan och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen. Insatsområde Folkmängd Degerfors (10 014) 1/ Filipstad (10 952) Hällefors ( 7 539) Insatsområde Folkmängd Karlskoga (30 159) Kristinehamn (23 848) Storfors ( 4 526) Totalt (87 038) ORGANISATION Medlemskommunernas kommunfullmäktige Förbundsdirektion Revision Förbundschef Stab Räddningsavdelning Skyddsavdelning Larmcentral 1/ ( ) 7

8 Insatsområde Filipstad Storfors Kristinehamn Hällefors Karlskoga Degerfors Brandstyrkor Heltidsstationer Förbundets två renodlade heltidsstationer : Karlskoga ( 1+5 man) Kristinehamn ( 1+4 man) Hel-/deltids- station Filipstad har utöver 1+4 deltid en dagtidstyrka på vardagar om 1+1 man heltid. Deltidsstationer: Storfors 1+4 Lesjöfors 1+4 Degerfors 1+4 Hällefors 1+5 1/ Åtorp 1+1 Heltidsbrandstation Heltid (dag) / Deltidsbrandstation Deltidsbrandstation Anspänningstider: Heltid: 1,5 min Deltid: 5 min Ledning Ytterst och övergripande ansvarig för förbundets utryckande organisation är RCB, Räddningschef i beredskap. Räddningstjänstområdet indelas i två halvor med vardera en IL, insatsledare. IL Norr för kommunerna Filipstad och Hällefors. IL Syd för Degerfors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors kommuner. Insatsledaren kan utgå från någon av de kommuner som ingår i syd respektive norr. Varje enskild styrka leds av en styrkeledare. Externa uppdrag och intäkter Handbrandsläckarservice Brandsläckarservice på kommunägd brandsläckningsutrustning sker i Kristinehamn. Trygghetslarm Genom larmcentralens försorg hanteras socialkontorens trygghetslarm åt samtliga medlemskommuner. Antalet anknutna larm är ca 3000 st. Utsättning och underhåll sköts av en person från larmcentralen. Filipstads och Hällefors kommuner hanterar utsättning och underhåll själva. 1/ Ovako Steel i Hällefors bekostar genom avtal 1 man 8

9 Utbildning Genom främst skyddsavdelningens personal bedriver förbundet externa utbildningar. Kurser som bedrivs består i SBA, systematiskt brandskydds arbete, en kurs av övergripande karaktär för att säkerställa ett systematiskt arbetssätt på en arbetsplats. Kurser av mer praktisk typ är BKA, brandkunskap för alla. Denna kurs inriktar sig till en bredare grupp anställda inom ett företag eller förvaltning. Kursen ger grunder för att klara av ett förstahandsingripande vid brand. Samverkan Samverkan beredskapssamordnare BRT utför på uppdrag av Kristinehamns kommuner med en 50% tjänst den kommunala beredskaps- och säkerhetshanteringen åt kommunen. Ambulansavtal Landstinget i Värmlands ambulansverksamhet i Kristinehamn/ Storfors området hyr garageplatser och logement samt gemensamhetslokaler för sin verksamhet på stationen i Kristinehamn. Avtalet löper tom IVPA IVPA, i väntan på ambulans, räddningsstyrka bestående av två brandmän som larmas till livshotande sjukdomsfall där insats av styrkan kan ske tidigare än ambulans anländer. Insatsen utförs genom avtal med Storfors och Filipstads kommuner. POSOM grupper BRT är representerade samtliga kommuners POSOM grupper. Grupperna handhar psykiskt och socialt omhändertagande av drabbade i samband med olyckor och kriser. Samverkan på skadeplats Mellan polis, sjukhus, ambulans och räddningstjänst pågår regelbunden samverkan. Vid övningar där presumtiva olycksdrabbade företag är inblandade deltar även företagets katastrofgrupp. Brandorsaksutredning Återkoppling till inträffade bränder sker bland annat genom brandorsaksutredningar. Under 2007 har det utförts 11 brandorsaksutredningar enligt avtal med Räddningsverket och 16 övriga utredningar samt 3 sakkunnigutlåtande åt polis och åklagare. Larmcentral Bergslagens Räddningstjänst driver egen- larm och kommunikationscentral, som är bemannad dygnet runt. 9

10 Personal Samverkan Inom ramen för samverkan har utvecklingssamtal genomförts för alla yrkeskategorier. Under året har samverkan skett när det gäller: Budget 2008 Handlingsprogram Ett lokalt kollektivavtal har tecknats avseende årsarbetstid och dygnsvila Utlåtandet på rådgivningsrapport om finansiering och organisation I övrigt så har möten med Samverkansgruppen genomförts i stort sett varje månad. Lönepolitik Lönekriterierna i den fastställda lönepolicyn har justerats. Revisionsförhandlingarna avslutades i november. Löneskillnaderna ökar på ett negativt sätt i jämförelse med angränsande räddningstjänstförbund. Rehabilitering Under perioden har tre medarbetare omfattats av olika rehabiliteringsåtgärder. Förutom företagshälsovården så har Kristinehamns kommun och dess personalkontor varit behjälpliga med samtalsstöd vid flera tillfällen. Arbetsmiljö Utbildning har genomförts vid två tillfällen för arbetsledande personal i syfte att påbörja arbetet med internkontroll och att delegera ut arbetsmiljöansvaret. Arbetet med internkontroll av fordon, materiel och fastigheter har påbörjats. Ett underhållssystem för service- och underhåll har införskaffats. BRT arbetar fortsatt tillsammans med representanter för Karlskoga resp. Degerfors kommun angående brandstationerna i respektive kommun. I Karlskoga finns även Räddningsverket med i den förstudie som påbörjats. Vid flera tillfällen under året har delar av verksamheten på brandstationen i Karlskoga stängts pga bristande säkerhet på maskiner/utrustning. I samband med personalens årliga hälsoundersökningen så har en enkät besvarats och utfallet är enligt följande: Hur har du det på jobbet? Mycket bra 93 (76) Bra 69 (76) Mindre bra 1 (5) Dåligt 0 (1) Hur upplever du kommunikationen med din närmaste arbetsledning? Mycket bra 83 (65) Bra 76 (80) Mindre bra 5 (11) Dåligt 0 (1) 2006 års siffror inom parantes och gjordes i april-juni. 10

11 Jämställdhet Revidering av prestationsmål i jämställdhetsplanen har skett i samverkansgruppen. En anpassning av hygienutrymmen i Storfors pågår i enlighet med prestationsmål 2007 Personalutveckling De utvecklingssamtal som genomförts utgör underlag för kompetensutvecklingen. Heltidspersonalen i Filipstad har haft utvecklingsdagar i Loka. Samtliga skiftlag på heltidssidan har varit i Gammelkroppa under två dagar med uppdrag att ta fram förbättringsförslag. Rekrytering Introduktionsutbildning av fem deltidsbrandmän har genomförts under året. Prova på aktiviteter har skett i Filipstad och Hällefors med gott resultat. Verkmästare till Karlskoga har rekryterats. Två brandmän pool har t.v anställts Personalförändringar Under våren har två heltidsbrandmän gått i pension (1 Kristinehamn, 1 Karlskoga) Sju deltidsbrandmän har slutat Tjänstledigheter har beviljats för flera hel och deltidare eftersom de blivit anvisade arbeten på annan ort eller för att de önskat prova annat jobb. Larmchefen har slutat och nyrekrytering har påbörjats 11

12 Nyckeltal Anställd Personal Utryckningspersonal Heltid Män Kvinnor 0 0 Deltid 96 (exkl pool) 96 (exkl pool) Män Kvinnor 3 2 Dagtidspersonal Räddningstjänst 4,5 5 Män 4,5 5 Kvinnor 0 0 Förebyggande 7 7 Män 7 7 Kvinnor 0 0 Administration 3 2 Män 1 1 Kvinnor 2 1 Säkerhetsarbete 0,5 1 Män 0,5 1 Kvinnor 0 0 Larmcentral 3 3 Män 1 1 Kvinnor 2 2 Larmcentral Larmmottagning 8 8 Män 0 0 Kvinnor 8 8 TOTALT Varierande BmD pool 5-8 man tillkommer. Övrigt Förbundet köper dessutom genom avtal med Karlskoga kommun administrationen av: Ekonomi 1 Löne- och pensionshantering Behovsanpassat 12

13 Personalavgångar Utryckningspersonal Heltid Pension 2 3 Egen begäran 2 0 Deltid Pension 0 0 Egen begäran 5 7 Medicinska skäl 1 0 Dagtidspersonal Pension 0 0 Egen begäran 1 1 Åldersstruktur Medelålder år Heltid år Deltid år 13

14 Driftsredovisning, netto i Tkr Budget Avdelning Stab Revision Pensionskostnader Räddning Brandskydd Larmcentral Sidoordnad verksamhet Summa driftsbudget Summa kommunbidrag Summa korr driftsbidrag pension Summa driftsbidrag Resultat Årets resultat Bergslagens räddningstjänsts verksamhet påvisar ett positivt resultat om Tkr. Bakom detta resultat döljer sig både positiva och negativa effekter. Driftredovisning och ekonomisk analys är gjord i jämförelse med internbudget. De största orsakerna till uppnått resultat är följande: Intäkter i jämförelse mot budget: * ökade ränteintäkter * erhållna obudgeterade lönebidrag * ökat utbildningsbidrag från Räddningsskolan * ökade intäkter pga. fler externa uppdrag och utförda servicearbeten gällande handbrandsläckare * ökat antal onödiga automatiska larm Personalkostnader i jämförelse mot budget: ökade kostnader gällande: * lönebidragsanställd administrativ personal * semesterlöneskuld minskade kostnader gällande: * under året vakantsatt tjänst som larmchef Driftskostnader i jämförelse mot budget: ökade kostnader gällande: * utryckningskostnader utöver budget * företagshälsovård och arbetsmiljöinsatser * satsning på utbyte av stations och larmkläder * kommunikationskostnader främst gällande växelanläggning och trygghetstelefoner minskade kostnader gällande: * köpta stödfunktioner från medlemskommunerna * fordonsförsäkring * utbildning * projektverksamhet 14

15 Avskrivning i jämförelse mot budget: * lägre avskrivning pga. att planerade investeringar ej verkställts fullt ut under året * avskrivning över plan har ej gjorts under året Pensionskostnader i jämförelse mot budget * lägre pensionskostnad vilket inte påverkat resultatet då medlemsbidraget från medlemskommunerna korrigerats med motsvarande belopp. Ekonomiska effekter De ekonomiska effekterna av årets verksamhet exkluderat utryckningsinsatserna har varit relativt lätta att förutse, trots att upprättade årsprognoser i tertial 1 och 2 påvisat ett betydligt lägre resultat än i upprättat bokslut. Orsakerna till detta kan till viss del förklaras med den organisationsutredning som startade under tidig vår och som fortfarande inte är slutbehandlad. I denna utredning har även sparförslag föreslagits motsvarande 3 miljoner kronor. När utredningar av denna typ pågår inom organisationer blir effekten alltid att verksamheten bromsar in och intar viss försiktighet och fokus flyttas från utveckling och framtid. Processerna är lika i alla organisationer och BRT utgör inget undantag. Effekterna kan i kronor vara positiv men i effektivitet och kvantitet negativ. Nedan är ytterligare exempel på inslag i verksamheten som under 2007 påverkat personal och organisation. * fortsatt process att utveckla roller, arbetsformer och nya rutiner utifrån ny förbundschef * utveckla arbetssätt och arbetsformer utifrån ny direktion och nya direktionsledamöter * processen kring upprättande av handlingsprogram för åren * utifrån antagen förbundsordning 2005 fortsatt anpassning och formalisering av arbetssätt ut mot medlemskommunerna * minskade köpta administrativa resurser från medlemskommunerna * större utnyttjande av skyddsavdelningens personal i räddningstjänstutövande * sjukvakans i Larmcentralen där arbetsuppgifter utförts av övrig personal inom ledningsgrupp * arbete med att hitta finansieringsgrunder för medlemskommunerna avseende Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) * eftersatt fastighetsunderhåll på några av våra stationer påverkar arbetssätt och arbetsmiljö 15

16 Budget Stabsavdelning Intäkter Kostnader Revision Avskrivning utöver plan Pensionskostnader Netto Uppdrag Ansvara för all övergripande administrativ verksamhet inom BRT, såsom personal- ekonomi- kanslioch samordningsfrågor samt att verkställa administrativa arbetsuppgifter utifrån de lagar och avtal som gäller för ett kommunalförbund. Verksamhetsbeskrivning Staben har genom anställningsstöd kunnat utökat personalen i kansliet med en tjänst. Från och med årsskiftet har resursen övergått till en 0,5 assistenttjänst tillsvidareanställning. Resursförstärkningen har skapat balans mellan arbetsuppgifter och arbetstid i staben samt möjliggjort en total uppdatering och genomgång av förbundets personalhandlingar. Personal från staben utför genom ett tvåårigt avtal from 1 januari 2007, 50% säkerhetssamordnarfunktion i Kristinehamns kommun. - I samband med framtagande av förbundets handlingsprogram har förbundschef och avdelningschefer besökt medlemskommunernas kommunchefer och säkerhetssamordnare där samtal förts om vad BRT kan erbjuda medlemskommunerna för samverkansformer utöver beredskap för räddningstjänstinsats. - Handlingsprogram för är beslutat i direktionen. - En gemensam IT bas för ekonomi och lönehantering har utretts med hjälp av IT-avdelningarna i Karlskoga och Kristinehamn. En total sammankoppling av systemen är i dagsläget för kostnadskrävande. Ekonomisystemet kommer dock att integreras med Karlskoga kommuns system. - Ett sekretessbeslut taget av staben avseende utlämnande av handling har överklagats till regeringsrätten. Prövningstillstånd har ej beviljats av regeringsrätten. - Medlemskommunernas kommunchefer har tillsatt en extern utredare med uppdrag att se över fördelningsprinciperna mellan kommunerna avseende medlemsbidraget till BRT. Dessutom skall utredaren se över organisationen i syfte att finna kostnadsminskande åtgärder. - Direktionen har antagit en Internkontroll policy samt tillhörande internkontroll plan. Internkontroll enligt planen har genomförts med hjälp av Kristinehamns kommun under hösten. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för ett förbättrat samarbete med medlemskommunerna Strategiskt utveckla förbundet och dess verksamhet Utveckla arbetsformerna för styrning och ledning mellan ägarkommunerna och BRT Minska förbundets administrativa sårbarhet Pågår kontinuerligt. Regionala träffar arrangeras Pågår kontinuerligt Förbundschefen deltar i medlems kommunernas ledningsmöten Övergång till Karlskoga kommuns ekonomisystem är beslutat är dock pga av kostnadsskäl uppskjutet. Förstärkt personalresurs i kansliet via en assistenttjänst 16

17 Utveckla metoder för planering, uppföljning och utvärdering Verksamhetsplanering för att maximalt nyttja förbundets personalresurser pågår Prestationsmål: Utifrån perspektivet god ekonomisk hushållning, ska BRT:s förutsättningar gällande finansiella verksamhetsmässiga grunder förtydligas Utveckla förbundets internkontroll Arbeta fram en lämplig kvalitetsmetod och komplettera befintliga nyckeltal Utveckla integreringen av förbundets ekonomihantering i Karlskoga kommuns ekonomis ystem Handlägga handlingsprogram för perioden Pågår i samverkan med förbundets revisorer. Beslutad i direktion Ej påbörjat Inriktningsbeslut taget ej genomfört under året. Klart Erbjuda sin medverkan vid medlemskommunernas förvaltnings - chefsmöten Medverkan har skett i Filipstad Karlskoga, Hällefors och Kristinehamn. Inbjuda kommuncheferna till en årlig utvärdering av BRT:s uppdrag Uppföljt genom uppsökande möten i samband med framtagande av förbundets handlingsprogram Årligen genomföra samverkansträffar med polis och näringsliv Ej påbörjat Ekonomisk kommentar Årets resultat är Tkr mot budget vilket är att hänföra till: Intäkter: Ökade intäkter mot budget pga. av ökade ränteintäkter samt obudgeterade AMS bidrag Personalkostnader: Ökade lönekostnader för resursförstärkning om 100% assistenttjänst vilken till viss del finansierats via lönebidrag. Driftskostnader: Större kostnader mot budget vad gäller arbetsmiljö vilket innefattar företagshälsovård, rehabilitering osv. Lägre kostnader än budget gällande förbundsövergripande konton bla på grund av att behovet av inköpta tjänster inte har nyttjats. Ledning och direktion har gett överskott samt att avsatta medel för verksamhetsprojekt inte nyttjats fullt ut. Övriga konton visar tillsammans ett positivt resultat. Revision: Från budget 2006 särredovisas revisionen. Årets kostnader ryms inom tilldelad budget. Avskrivning: Ingen avskrivning över plan har skett. Pensionskostnader: Årets pensionskostnader blev betydligt lägre än vad KPA:s tidigare prognoser angivet. Detta har dock inte påverkat resultatet eftersom medlemsbidraget har korrigerats med motsvarande belopp. 17

18 Budget Räddningstjänstavdelning Intäkter Kostnader Avskrivning enl. plan Netto Uppdrag Att ansvara för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Verksamhetsbeskrivning 2007 Räddningstjänsten har under 2007 verkställt 1236 st utryckningar. Jämfört med samma period 2006 är det en ökning med 67 st larm. Denna ökning kan i stort sett härledas till IVPA uppdrag. Trafikolyckorna har en tendens att minska vilket är glädjande. I Karlskoga har antalet trafikolyckor minskat med 25 %. Brand i byggnad har en tendens att öka i hela förbundet. I Filipstad har antalet bostadsbränder fördubblats. Antalet bränder i det fria har i Kristinehamn minskat med ca 40 %. vilket är positivt då en stor dela av dessa varit anlagda. I Kristinehamn har antalet trafikolyckor ökat med 25 %.I Filipstad har antalet bostadsbränder närapå fördubblats vilket ej är en bra utveckling. Värt att notera är att Lesjöfors har varit helt utan trafikolyckor under 2007 Staten har på nytt tagit över ansvaret för skogsbrandflyget. Under sommarperioden har länsstyrelserna samordnat detta. Sommaren brukar generellt vara en ansträngd period med avseende på brand i skog och mark. Sommaren 2007 har i detta fall varit ett undantag. Annars har 2007 varit ett år med många större räddningsinsatser. Två st dödsbränder har inträffat en i Filipstad där en kvinna omkom samt vid en brand i ett flerbostadshus i Kristinehamn där två män omkom. De enskilt största händelserna är pelletsbranden i Lantmännens silo i Kristinehamn samt branden i fotbollshallen i Degerfors. En räddningsinsats som typ silobranden som sträcker sig över flera dygn är mycket personalkrävande. Utan hjälp från angränsande räddningstjänster hade händelsen varit svår att bemästra. I och med att krockskydd i personbilar blir allt bättre blir det mer komplicerat att ta loss människor i krockskadade bilar. Räddningstjänsten har av den anledningen kvalitetssäkrat förbundets klippverktyg, vilket innebär att viss utrustning bytts ut samt att personalen har fått kompletteringsutbildning. Tillsammans med SOS alarm har räddningstjänsten startat ett kvalitetsforum i syfte att kvalitetssäkra och effektivisera utalarmeringsprocessen. I slutändan innebär detta att den drabbade får hjälp snabbare. Aktiva grupper där Bergslagens Räddningstjänst deltar finns numer både i Värmland och Örebro län. Samverkan med skolan i Degerfors har påbörjats där femteklassare har erbjudits en halvdagsutbildning i brandsäkerhet. Räddningstjänsten har utvecklat stödet till de drabbade efter avslutad räddningsinsats och medverkat vid informationsträffar samt uppföljningsmöten och enskilda träffar. Under vintern och våren har räddningsstyrkorna i Karlskoga och Kristinehamn arbetat aktivt med att kartlägga bostadsområden med avseende på effektiv insats och att förebygga brandrisker samt att ge information och råd till enskilda. Samverkansövning har hållits med Casco Adeshives AB i Kristinehamn där temat var kemolycka. Under mars månad har introduktionsutbildning hållits för nya deltidsanställda brandmän. Trenden att det blir allt svårare att rekrytera deltidsbrandmän kvarstår och gäller i princip varje deltidsstation. 18

19 I samverkan med SOS alarm har förlarm införts på förbundets samtliga stationer. Förlarm innebär att räddningstjänsten får larmet betydligt tidigare än innan. Tidsskillnaden kan vara upp till en och en halv minut. Detta innebär en kvalitetsökning för allmänheten då räddningstjänsten kan påbörjas tidigare. I samband med detta har även medlyssning införts. SOS kopplar upp förbundets insatsledare så att de för ta del av intervjun med den hjälpsökande i realtid. I och med detta finns större möjlighet att dimensionera resurserna efter behovet vilket kan vara av avgörande betydelse för insatsresultatet. 13 st nya deltidsanställda brandmän har rekryterats. Detta kommer att underlätta personalsituationen på förbundets deltidsstationer. Utryckningsfrekvens Antal larm *varav brand i byggnad *varav brand ej byggnad *varav trafik *varav automatlarm, ej brand *Person fast i hiss *IVPA (i väntan på ambulans) *varav övrigt Insats per stationsområde Karlskoga Kristinehamn Filipstad Degerfors Hällefors Storfors Lesjöfors Åtorp Annat Inriktningsmål: Arbeta för ett gott förebyggande skydd mot bränder och andra olyckor för människor som vistas inom vårt räddningsområden. Genom information och utbildning, skadeförebygga de risker och faror som finns i samhället. Snabbt och effektivt begränsa konsekvenserna av skador Prestationsmål: Öka stödet till de drabbade efter en olycka som föranlett räddningsinsats Öka förmågan till omhändertagande av skadade under räddningsinsats Införa IVPA (i väntan på ambulans) på ytterligare stationer i förbundet Genom information öka medborgarnas kunskap om konsekvenser av olyckor och hur man förebygger dem Stöd har getts både till enskilda samt drabbade grupper Utbildning i samverkan med ambulanssjukvården Karlskoga station har erhållit utbildning i deffibrillering. I Kristinehamn och Filipstads Station planeras utbildning under 2008 Diverse genomförda åtgärder Skapa en fungerande samverkan med räddningstjänsterna i T- och S-län Samverkansavtal finns med samtliga räddningstjänster i S och T län Ta fram instruktion för rök och kemdykning baserat på den nya Pågår klart Mars 2008 föreskriften inom snar framtid Utveckla rutinerna för vattenlivräddning Påbörjad process 19

20 Genomföra en samverkansövning med andra blåljusmyndigheter Samverkansövning med polis. ambulans genomförd i september månad Räddningsstyrkorna skall övas och orienteras inom respektive insatsområde så att en godtagbar insatstid kan upprätthållas samt att en effektiv insats kan genomföras Minst 20 st olycksutredningar skall genomföras för att återföra erfarenheter till förebyggande och utryckande enheter Öka förmågan att leda komplicerade och långvariga räddnings insatser Genomföra utbildningsinsatser för skolelever Pågår kontinuerligt 28 st genomförda Ledningsstödsanalys håller på att arbetas fram tillsammans med SRV st grundskoleelever har utbildats Samtliga 6 kommuner har deltagit Ekonomisk kommentar Årets resultat är +212 Tkr mot budget vilket är att hänföra till: Intäkter: Högre intäkter mot budget gällande automatiska brandlarm och externa arbeten samt ökat utbildningsbidrag från Räddningsverket. Personalkostnader: Lägre lönekostnader än budgeterat pga. av effektivare förläggning av semesteruttag vid huvudsemester, avvaktan av tillsättning av pooltjänster pga. organisationsutredning samt att tecknade löneavtal med Skaf kommer att slå igenom med full kraft först under Förändringen av semesterlöneskulden har dock varit negativ. Driftskostnader: Lägre försäkringskostnader mot budget pga. nytt försäkringsavtal. Kostnader för hyror är i balans. Teknikkontot har utnyttjats mer än budgeterat då fortsatt utbyte av rökskyddsutrustning skett på samtliga stationer och att vissa komponenter till våra kompressorer utbytts för att uppnå en bättre arbetsmiljö dessutom har överlevnadsdräkter för vattenlivräddning införskaffats. Beklädnadskontot påvisar ett negativt resultat i första hand gällande stationskläder och larmkläder. Utbildningskontot har inte nyttjats utifrån vad som budgeterats liksom kontot för övning. Övriga konton påvisar ett tillsammans negativt resultat. Utryckningskostnader utöver vad som är budgeterat har överskridits pga. av ett antal större insatser och inköp av släckmedel i form av kvävgas och koldioxid. Avskrivning: Mindre avskrivning mot budget pga. att investeringar av tunga fordon har förskjutits i tid. 20

21 Budget Brandskyddsavdelning Intäkter Kostnader Netto Uppdrag Kommunens och därmed räddningstjänstens lagstadgade skyldighet beträffande den förebyggande verksamheten är att se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Vidare skall kommunen (läs räddningstjänsten) genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. Verksamhetsbeskrivning 2007 Under året har Skyddsavdelningen fullgjort de uppdrag som åligger verksamheten med viss reservation för tillsynsarbetet. Anledningen till att tillsynsarbetet inte riktigt uppnått uppsatt nyckeltal är att en person har varit långtidssjukskriven samt att en person har varit på vidareutbildning under 6 veckors tid. Avdelningens personal har i större utsträckning nyttjats för räddningsavdelningens huvudsemester. Under vecka 12 genomfördes en kampanj med syfte att informera om förebyggande brandskydd i bostäder. Denna kampanj var nationell och initierades av Svenska brandskyddsföreningen. Som avslutning på kampanjen höll alla 8 stationer i BRT öppet hus på lördagen och uppskattningsvis kom 2000 personer. Nya rutiner för hanteringen av skriftliga redogörelser enligt LSO ( Lag om skydd mot olyckor) har tagits fram vilket underlättar hantering och uppföljning. Räddningsverkets förebyggandekonferens hölls i Karlstad och 6 personer från BRT närvarade. Utbildningsverksamheten har genom fordonsrotation i förbundet numera en bil som är prioriterad till utbildnings verksamheten. Kurstillfällen för Heta arbeten har hållits under sommaren för att underlätta för i-sista-minuten-anmälare, dessa 3 tillfällen har varit fullsatta. Tidigare år har annars kursverksamhet legat nere sommartid pga. skifttjänstgöring. Under hösten inleddes ett samarbete med FRIS (Föreningen Räddningskårer I Samverkan) där bostadsrättsföreningar inom förbundet erbjöds informationstillfällen, kostnadsfritt, som ett led i att få brandsäkrare bostäder. Fem informationstillfällen hölls under Kommuninvånarna i Degerfors och Hällefors erbjöds via annons i tidningar att komma till respektive brandstation den 26/11 för att få kunskap och information om brandsäkerhet i bostadsmiljö. I Degerfors kom ett tiotal personer och i Hällefors kom ca 50 personer. De fem sotningsentreprenörerna inom Bergslagens Räddningstjänsts område har under 2007 skött sina uppdrag med rengöring och brandskyddskontroll av fastigheters förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler. Degerfors fick en ny entreprenör under sommaren efter ett anbudsförfarande då den föregående entreprenören sade upp sitt åtagande. Under 2007 har 18 st ansökningar om egenrengöring inkommit till förbundet och samtliga dessa har beviljats. 21

22 Nyckeltal År 2007 År 2006 År 2005 Antal brandskyddsansvariga som genomgått utbildning Antal utbildade i någon form av brandutbildning Genomförda tillsyner Övriga förebyggande ärenden, remisser, rådgivning ect Tillståndsärenden Brandutbildning skolelever Inriktningsmål: Alla som bor eller arbetar inom Bergslagens Räddningstjänst geografiska område skall ha genomgått någon form av brand- Utbildning. Alla verksamheter inom Bergslagens Räddningstjänsts område skall ha ett fungerande verksamhetsanpassa systematiskt brandskyddsarbete Att få all operativ personal att arbeta med förebyggande brandskydd Olycksriskerna måste identifieras och kommuninnevånarna medvetandegöras om dessa risker Pågår kontinuerligt i form av kampanjer, tillsynsarbete, utbildning av skolelever etc.. Pågår kontinuerligt genom information, rådgivning, kampanjer tillsyner etc.. Utryckningsstyrkan genomför utbildning för skolelever (BUSE). Samtidigt som utryckningspersonalen övar orientering och adresskännedom genomförs även riskbedömningar i Karlskoga och Kristinehamns tätort. Vid dessa tillfällen informeras och medvetandegörs även kommunernas innevånare Se ovan Prestationsmål: Att utbilda 2700 personer i någon form av brand- eller säkerhetsutbildning Att öka kursutbudet med minst två nya kurser Har uppnåtts under året Uppstart av kombinerad brand- och förstahjälpen utbildning tillsammans med Röda Korset, Dessutom finns ökad efter- frågan av utbildning för brandskyddsans variga Att medverka till att ytterligare 25 företag och organisationer har en utsedd brandskyddsansvarig och att man arbetar sys - tematiskt med sitt brandskydd Dokumentation och rutiner saknas för att mäta detta mål då detta sker samtidigt som tillsynsarbetet 22

23 Att genomföra minst 200 tillsyner Att genomföra minst 50 informationsinsatser Utveckla resurserna för rådgivning och information Utveckla snabbare och säkrare rutiner för ärendehantering Har ej uppnåtts pga sjukdom och vidareutbildning av egen personal Kriterier för vad som avses med informationsinsats är inte fastställt varför målet inte går att mäta i dagsläget Avdelningens arbetsrutiner utvecklas kontinuerligt där BRT:s hemsida är ett av avdelningens bästa verktyg för att nå ut med information Avdelningens arbetsrutiner utvecklas och förbättras kontinuerligt för att uppnå detta mål Ekonomisk kommentar Årets resultat är -8 Tkr mot budget vilket är att hänföra till: Intäkter: Intäkter gällande extern utbildning är något högre än budget medan externa tjänster ligger något lägre än budget. Utförda tjänster runt handbrandsläckare har dock gett ett rejält överskott. Personalkostnader: Ökad lönekostnad som är förknippad med räddningstjänstavdelningens nyttjande av brandskyddsavdelningens personal framförallt under semesterperioden. Driftskostnader: Ökade kostnader i samband med utökad service vad gäller handbrandsläckarservice. 23

24 Budget Larmcentral Intäkter Kostnader Avskrivning Netto Uppdrag Verksamheten är bemannad av 11 tjänster varav 8 tjänster som larmoperatörer och 3 dagtid. Larmoperatörens uppgift är att administrera, organisera, och tillse att verkställighet sker av alla typer av inkommande larm bland annat medlemskommunernas trygghetslarm. LC sköter även utsättning och service av trygghetslarm ute hos kunden i Karlskoga, Kristinehamn, Storfors och Degerfors. Från kommunerna Filipstads Hällefors kommuner sker enbart larmmottagning. Verksamhet 2007: - Ny arbetstidslagen har krävt ett annat arbetsschema samt utökad personalstab - Kvalitetssäkring av bla. driftslarm interna brandlarm, trygghetslarm, översyn av radiomasterna Mosserud och Hedkullen. - Tekniska förbättringar bla. utalarmering trygghetslarm, fri text till personsökare och stationslarm, flytt av sändare från Värmeverkets skorsten till Karlskogastationen, digitalt talstyrd utalarmering i Karlskoga, uppgradering av länk för text till tal i Kristinehamn, förlarm till stationerna parallellt med SOS intervju, uppgradering av programversionen Telecal - Degerfors kommun inkluderade i Risklinjen - Kompetensutbildning av personal bla.: kartor / koordinater, HLR, Systematisk arbetsmiljöutbildning - Omförhandlat fyra års avtal med Degerfors kommun gällande trygghetslarm samt tekniska larm gällande Kristinehamns kommun - Presentation av LC utbud av tjänster för medlemskommunernas socialtjänster. 24

25 Nyckeltal År 2007 År 2006 År 2005 År 2004 Externa intäkter, tekniska larm* i % av total omslutning i Tkr 0,86% 0,80% 0,93% 0,96% 80 Tkr 72 Tkr 82 Tkr 79 Tkr Antal tekniska larmpunkter Inkommande trygg.larm/dygn Antal installation/service av trygg.larm/vecka Anslutna trygg./larm/år varav: Kristinehamn Karlskoga Filipstad Hällefors Degerfors Storfors * intäkter av larm från andra kunder än medlemskommuner och som ej är förknippat med utryckningstjänst Inriktningsmål: Att för BRT:s egen verksamhet vara det effektivaste alternativet gällande växel, larmmottagning och utalarmering: att erbjuda snabb och effektiv service till samtliga anslutna kunder att anslutna kunder ska känna trygghet i att nyttja LC som larmmottagare att få medlemskommuner och dess bolag att ansluta sina tekniska larm till LC att öka antalet anslutna automatiska brandlarm inom förbundets geografiska yta att externa kunder av tekniska larm, trygghetslarm exkluderat, som ej är förknippat med räddningstjänst bör ej överstiga 5%av LC: totala intäkter Prestationsmål: Arbeta för ökade intäkter gällande automatiska brandlarm inom det geografiska området Arbeta för att bibehålla de trygghetsavtal som löper ut under perioden Ökat samarbete med Hällefors i övrigt oförändrat Omförhandlat avtal med Degerfors kommun Kompetensutbildning för personalen Pågår kontinuerligt 25

26 Ekonomisk kommentar Årets resultat är +550 Tkr mot budget vilket är att hänföra till: Intäkter: Intäkter enligt budget gällande tekniska larm. Ökad intäktsvolym gällande trygghetslarm samt obudgeterad ersättning från AMS. Personalkostnader: Lägre lönekostnader pga av tjänsten som Larmchef har varit vakantsatt under året. Driftskostnader: Ökade kostnader mot budget för leasing av utbytt växelanläggning för mottagande av trygghetslarm samt i övrigt ökade kommunikationskostnader. Avskrivning: Minskad avskrivningskostand mot budget pga. att planerat inköp av bil verkställts via leasingavtal. Larmcentralens intäktsbild ,46% 2,28% 0,14% 11,86% Larmcentralens intäktsbild ,23% 3,64% Tekniska larm, kommun/ bolag, 952 Tkr 1,47% Tekniska larm brand/hiss/gasol, extern, 339 Tkr 1,41% 0,86% Tekniska larm brand/hiss+inbrott extern, 137 Tkr Tekniska larm, inbrott, extern, 80 Tkr Trygghetslarm, 6295 Tkr Trygghetslarm ej medlemskommun, 131 Tkr Övr intäkter, 13 Tkr Anställningstöd, 212 Tkr 67,65% Hyra plats i mast, 43 Tkr Interna intäkter, 1104 Tkr 26

27 Budget Risk- och Säkerhet Intäkter Kostnader Netto Uppdrag Kristinehamns kommun har tecknat avtal med Bergslagens Räddningstjänst om samordning av skydds- och säkerhetsarbete. Avtalet innebär att BRT på kommunstyrelsens uppdrag skall bistå kommunen med en 50% tjänst i övergripande säkerhets- och beredskapsfrågor. Avtalet är tvåårigt from BRT kan även via skyddsavdelningen ge råd och stöd till kommunens verksamhetsansvariga i säkerhetsfrågor där kommunal brand- och säkerhetsrond (KBS) är en anpassad arbetsmodell. KBS syftar till att öka personalens riskmedvetande och engagemanget för trygghetsoch säkerhetsfrågor. Fokus ligger på vardagsrisker i ett verksamhetsperspektiv. Verksamhet Fortsatt arbete med riskanalyser inom ROSA gruppen. - Inom det geografiska samverkansområdet har ett KRIS-råd bildats med aktörer från företag, statliga myndigheter, landstinget. Kristinehamns kommun blev bland annat genom samverkan med BRT utsedd av länsstyrelsen till länets bästa krishanteringskommun. - Samverkansmöten har skett med BRT områdets övriga beredskaps- och säkerhetssamordnare. Inriktningsmål - Verksamhetens mål är att verka förebyggande samt att begränsa konsekvenserna av allvarliga påfrestningar / extraordinära händelser i kommunen Prestationsmål: Risk- och sårbarhetsanalyser i Kristinehamns kommun. Kristinehamns kommun har under utifrån utförd risk och sårbarhets analys antagit en handlingsplan för kommunens risk och sårbarhetsarbete. Bergslagens Räddningstjänst ser en naturlig uppgift, inom ramen för kommunernas geografiska områdesansvar, i att bistå kommunerna i bildandet av och arbetet i de krishanteringsråd som enligt lagen skall finnas i samtliga kommuner. Ekonomisk kommentar Årets resultat är -513 Tkr mot budget vilket är att hänföra till: Intäkter: Lägre intäkter pga förändrade förutsättningar gällande BRT:s möjlighet att erhålla medlemskommunernas statsbidrag avseende RUHB hantering. Driftskostnader: Utöver avskrivning av kundfaktura följer kostnaderna budget 27

28 Investeringsredovisning, netto Budget Avvikelse Räddningsmaterial: varav: värmekamera 110 klippverktyg 151 övningsfält 31 högtryckskompressor 38 högtryckstvätt 14 utalarmeringutrustning 215 styrenhet portar 32 Datateknik Investering, Larmcentral Fordon varav: Påbyggnad släckbil 1823 Chassi till släckbil st Insatsledarbil 1475 Möbler Övriga inventarier Varav överfört från Summa Kommentar: I bokslut 2006 tog direktionen beslut om att överföra outnyttjade investeringsmedel till 2007 med 1 340,0 Tkr Årets investeringar gällande räddningstjänstutrustning har gjorts utifrån de behov som funnits under året. Vidare har 1 st värmekamera beställts men ej levererats innan 2007 års utgång. Ombyggnad av en släckbil kommer att färdigställas under 2008 på det chassi som införskaffats under Av årets outnyttjade medel föreslås 995 Tkr överföras till 2008 för att fullfölja de investeringar som beställts under 2007 men som ännu inte erhållits. 28

29 Ekonomisk översikt Intäkter BRT:s totala intäkter uppgår till Tkr ( Tkr) och kostnader till Tkr ( Tkr). Både intäkter och kostnader är lägre i förhållande till budget. Medlemskommunernas driftsbidrag till förbundet är BRT:s största inkomstkälla och uppgår under året till Tkr ( Tkr). Medlemsbidraget har vid bokslutet korrigerats ned med Tkr pga under året för högt schablonberäknat medlemsbidrag avseende pensionskostnader och under året beslutat utökat driftsbidrag motsvarande 200 Tkr. I förhållande till föregående år så har intäkterna för taxor och avgifter, hyror och försäljning av verksamhet av externt sålda tjänster minskat med 4,21%. Bidrag avseende anställningsstöd har minskat samtidigt som ersättningen från räddningsskolan har ökat i jämförelse med tidigare år. Kostnader Lönekostnader exkl. pensionskostnader blev 698 Tkr lägre än budget. I jämförelse med föregående år har dock lönekostnaderna ökat med 3,17%. Detta speglar en ökad löneutvecklingen om 1,28% exklusive engångsbelopp till SKAF kollektivet. Utryckningarna har under året varit fler än vad som budgeterats, framförallt på våra deltidsstationer dessutom har två större insatser överskridit utryckningsbudget med ca 500 Tkr. Utöver en heltidstjänst med helårseffekt har även pooltjänster varit vakanta under årets sista månader.. Pensionskostnaderna blev Tkr lägre än budgeterat och har korrigerats mot medlemsbidraget Övriga driftskostnader exkl löner har överskridit budget med Tkr men har trots detta minskat med 5,20% i jämförelse med föregående år. Intäktsfördelning 2007 Kostnadsfördelning 2007 Räntor Hyror Statsbidrag Externa tjänster Taxor och avgifter Övrigt Drift och utrustning Kommunikation Avskrivning Övrigt Hyra Pension Personal Medlemsbidr Pensionskostnader BRT svarar för samtliga förekommande pensionskostnader vilka under 2007 uppgick till Tkr ( Tkr) vilket är 15,80% (18,38%) av den totala personalkostnaden. Årets pensionskostnader är Tkr lägre än vad som angivits i budget vilket i första hand är att hänföra till justeringsposter som gjorts av KPA av tidigare års parametrar gällande pensionsskuldsförändring. Tendensen kvarstår att den möjlighet som finns att avgå med särskild ålderspension vid 58 års ålder för utryckningspersonal utnyttjas väldigt sällan. Detta är positivt med tanke på pensionsskuldsförändringen för förbundet. Av de 6 personer som under året haft möjlighet att avgå med pension, utnyttjade 2 personer möjligheten. BRT har en relativt hög pensionsskuld i balansräkningen Tkr ( Tkr) i förhållandet till antal anställda. Detta är direkt att hänföra till den särskilda ålderspensionen som utfaller mellan år. Kostnader har under tidigare år ökat kraftigt bla. för att anställda i utryckningstjänst genom förändring av pensionsålder getts möjlighet att gå i pension vid 58 års ålder. Förbundets kostnader i dessa fall är 73,5% av den anställdes lön fram t o m 65 års ålder. I budget 2007 fastslogs att medlemskommunerna pensionsbidrag baseras på KPA:s prognos viken slutavräknas och korrigeras vid bokslutstillfället utifrån faktiskt utfall. 29