FÖRSLAG. Ordförandes förslag till beslut

Transkript

1 Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R LSN-HSF Delårsrapport 2, 2014 för Regionsjukhuset Karsudden Ordförandes förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden godkänner Regionsjukhuset Karsuddens delårsrapport 2, 2014 och överlämnar den till landstingsstyrelsen. Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige fastställde i april 2012, LF 29/12 nuvarande planerings- och uppföljningsprocess. Nämnderna ska med utgångspunkt från detta lämna delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Beslutsunderlag 1. Delårsrapport 2, 2014 för Regionsjukhuset Karsudden Protokollsutdrag dokument till Akten Landstingsstyrelsen Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\lsn\2014\(6) 25 sept\ 37 Delårsrapport 2, 2014 för Karsudden\ 37 Delårsrapport 2, 2014 för SID 1(1) Karsudden.doc Utskriftsdatum: :17

2 Diarienummer: Delårsrapport 2 Regionsjukhuset Karsudden Delår Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

3 Regionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 2 2(20)

4 Innehållsförteckning Inledning... 4 Sammanfattande analys... 4 Medborgarperspektivet... 5 Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse... 5 Medborgarperspektivet - Övrig analys... 7 Personalperspektivet... 7 Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse... 7 Personalperspektivet - Övrig analys... 8 Process- och förnyelseperspektivet Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Process- och förnyelseperspektivet - Övrig analys Miljöperspektivet Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse Miljöperspektivet - Övrig analys Ekonomiperspektivet Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Ekonomiperspektivet - Övrig analys... Fel! Bokmärket är inte definierat. Intern kontroll Checklista KSK Bilagor Bilaga 1: Lönekostnadsanalys Bilaga 2: Tabell timmar Regionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 2 3(20)

5 Inledning Sammanfattande analys Årets första 8 månader har präglats av fortsatt hög beläggning och ett intensivt byggarbete där de nya vårdbyggnadernas stommar är klara. Första byggnaden beräknas vara helt klar för inflyttning i februari nästa år. Utöver detta är de viktigaste iakttagelserna: Medborgarperspektivet Pågående analys av resultatet av årets nationella patientenkät Patientrådets fortsatta etablering på sjukhuset Process- och förnyelseperspektivet Miljö Resursförstärkning inom flera yrkesgrupper för att kunna genomföra alla delaktiviteterna i sjukhusets kärnprocess, vårdprocessen Sjukhuset medverkar i två projekt inom ramen för SKL,s satsning Bättre vård mindre tvång Personal Ekonomi Miljöenheten har tagit hjälp av konsult för att förbättra styrningen av miljöinsatser ute på respektive förvaltning och RSK erhöll deras rapport i början av september inför planeringen mot En Work-shop kommer att hållas på Miljöenheten tillsammans med konsulten för att fördela insatser per förvaltning. RSK har för närvarande inga kända större miljörisker förutom den miljöbelastning om- och nybyggnationen i etapp 1 innebär. FM-enheten ansvar för byggprojektet miljöplan. På grund av de byggnadsarbeten som pågår har förvaltningen svårt att nå mål avseende vatten, el och värmeförbrukning som i stor utsträckning är kopplade till fastigheterna. Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med samma period föregående år. En positiv utveckling av sjukfrånvaron kan konstateras och det aktiva arbetet med rehabilitering och tidiga signaler fortsätter. RSK, med utgångspunkt i beslutade mål, fortsätter att aktivt satsar på medarbetarnas hälsa. I syfte att uppnå Landstinget Sörmlands mål beträffande hållbar utveckling och hälsofrämjande arbete samt strävan efter Sveriges friskaste län 2025 pågår arbete med att öka antalet medarbetare som cyklar och går till och från jobbet. Mer fysiskt aktiva medarbetare kan minska sjukfrånvaron och även bidra till måluppfyllelsen för Landstingets Sörmlands miljö- och klimatprogram. Resultatet efter delåret är knappt 6 mnkr minus vilket beror på kostnader för fastighetsunderhåll. Totalprognosen är på 15 mnkr minus vilket är 2 mnkr bättre än budget. Efterlevnaden mot budget är god. Regionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 2 4(20)

6 Medborgarperspektivet Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Åtagande: Patienter skall motiveras till att medverka i patientenkät Den nationella patientenkät som varit en del av patientens möjlighet att ge sin synpunkt på den vård som bedrivs på sjukhuset sedan 2009 utgör en av grundstommarna i sjukhusets patientsäkerhetsarbete. Indikator Andel patienter som medverkar i patientenkät Utfall Målvärde Kommentar 61,9% 85% En enhet har 40 % svarsfrekvens. Övriga tre enheter mellan %. Åtagande: Samtliga patienter skall skrivas in senast sju dagar efter vårduppdrag/remiss inkommit Detta åtagande avser att säkerställa att sjukhuset följer de avtal som reglerar vården för de landsting som köper vårdplatser (Stockholms Läns Landsting, Gotlands Kommun och Landstinget Sörmland) och att plats kan beredas utifrån respektive köpares avtal om platser och att respektive köpare har plats att utnyttja inom sitt avtal. För närvarande har Stockholms Läns Landsting avtal om 60 vårdplatser, Gotlands kommun om 4 vårdplatser och Sörmlands Landsting om 36 vårdplatser Indikator Andel patienter som skrivits in inom sju dagar från det att godkänd remiss inkommit Utfall Målvärde Kommentar 100% 100% Plats utifrån respektive avtal har kunnat beredas för samtliga patienter. Åtagande: Patienter skall återtagits av hemlandstinget inom överrenskommen tidsperiod Detta åtagande avser att säkerställa att sjukhuset följer de avtal som reglerar vården för de landsting som köper platser (Stockholms Läns Landsting, Gotlands Kommun och Landstinget Sörmland) och att patientens slutenvårdstid på sjukhuset inte förlängs och att övergången till den egna vårdgivaren under öppenvård sker effektivt. Arbetet med att förbättra rutinerna för rapportering av patientens aktuella status och framsteg med syfte att underlätta för hemlandstingen att återta den enskilda patienten under pågående öppenvård är ett ständigt pågående arbete. Indikator Andel patienter som återtagits av hemlandsting inom överenskommen tidsperiod Utfall Målvärde Kommentar 100% 90% Under årets första månader har samtliga patienter som varit färdiga för återremittering återtagits av respektive köpare Regionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 2 5(20)

7 Personcentrerad vård Uppföljningsmöten med patient delaktig vid Aktivitetsenheten planeras att starta upp under senare delen av året. Strategiskt mål: Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare Åtagande: patienter skall genomgå förebyggande tandundersökning. Samtliga patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård har fått erbjudande om förebyggande tandundersökning. RSK subventionerar tandvårdsavgiften i syfte att öka patientens motivation till förebyggande tandvårdande insatser. Indikator Andel patienter som genomfört förebyggande tandundersökning Utfall Målvärde Kommentar 70% 80% Flera patienter som skrivits in under sommarmånaderna har tackat ja till erbjudande om förebyggande tandvårdsundersökning men ännu inte genomfört denna Åtagande: patienter med diabetes och/eller hjärt-kärlsjukdom skall ha genomfört kontroll hos somatikerkonsult Indikator Andel patienter med diabetes och/eller hjärt-kärlsjukdom som genomfört kontroll hos somatikerkonsult Utfall Målvärde Kommentar 100% 80% Samtliga patienter som erbjudits kontroll hos somatikerkonsult har genomfört denna. Strategiskt mål: Landstingets verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet Åtagande: Regionsjukhuset Karsudden har som ambition att genom olika aktiviteter uppnå en likvärdig behandling för alla patienter. I april var en extern föreläsare från RFSL inbjuden till RSK. Tre föreläsningstillfällen genomfördes, dessa var riktade till såväl medarbetare som patienter om grunder i HBTQ, bemötande, arbetsmiljö och ansvar. Genus och vård är temat för en planerad vetenskaplig avhandling där medarbetarna på en vårdavdelning på RSK följts under en sjuveckorsperiod våren Revisionens granskningsrapport för Regionsjukhuset Karsudden år 2013 påtalar att rapportering avseende landstingfullmäktiges beslut om funktionsnedsättningspolicy och åtgärdsplan för genomförande av lagen om nationella minoriteter saknas. Under året kommer förvaltningens avvikelserapportering att följas avseende rapporterade avvikelser och klagomål gällande dessa områden och från och med 2015 kommer denna rapportering Regionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 2 6(20)

8 att ingå i den interna kontrollplanen i syfte att säkerställa tillgänglighet och delaktighet i vården. Medborgarperspektivet - Övrig analys Under föregående år sågs en förändring av patientpopulationen vilken fortsatt under detta år. Andelen unga patienter har ökat och inom denna grupp är neuropsykiatriska tillstånd vanligt förekommande vilket ställer ändrade krav på såväl vårdmiljö som bemötande och förhållningssätt. Detta är också en grupp som står för en står del av de tvångsåtgärder som förekommer. Under det senaste halvåret har även andelen patienter dömda till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning ökat. Trycket från Polis och Kriminalvård att ta emot anhållna, häktade och individer överlämnade till kriminalvård med psykiatriskt vårdbehov är fortsatt högt. Andelen patienter som vårdas i öppen tvångsvård har minskat markant under föregående år och minskningen fortsätter. Detta beror på att den avtalskund med flest antal patienter som vårdats i öppenvård återtagit vårdansvaret för det stora flertalet. Det patientråd som bildades under förra året överlämnade i slutet av året en skrivelse med önskemål om diskussion och förbättringsarbete inom ett flertal områden. Områden som sågs som angelägna att diskutera var bland annat kvaliteten på maten, missbruksvård och bemötandefrågor. Två möten har hållits under våren. Ett möte där övergripande frågor diskuterades och dessutom ett möte per vårdenhet. Ännu ett möte är planerat och sjukhuset har ställt sig positiv till att patientrådet med stöd av Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling (RFHL) genomför en brukarrevision på sjukhuset. Planering för brukarrevisionen ansvarar patientrådet för. Utifrån deltagande i pilotprojektet personcentrerad vård planeras för uppföljningsmöten där patienten är delaktig vid Aktivitetsenheten under senare delen av året. Personalperspektivet Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare Indikator Andelen utannonserade tjänster som avser heltid Utfall Målvärde Kommentar 89 % 100 % 8 av 9 tj avser heltid. Som ett led i arbetet med Landstinget som attraktiv arbetsgivare fortsätter RSK arbetet med årlig medarbetarenkät, för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Medarbetarenkätens syfte är att fånga medarbetarnas uppfattning om vilka områden som fungerar bra och vilka som behöver förbättras, som sedan ligger till grund för utveckling av arbetsmiljön. Arbetet med återkoppling vidareutveckling av resultat genomförs under våren och hösten. Åtta av nio utannonserade tjänster avsåg heltid utifrån uppdraget. En tjänst är en del utav ett Regionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 2 7(20)

9 föräldraledighetsvikariat där ursprungstjänsten i ett annat utförande avser heltid. Om denna tjänst skulle ha utannonserats som en heltid skulle därmed en utökning av tjänsten varit nödvändigt vilket inte är aktuellt. Sedan 2013 erbjuder RSK studieförmån, vid utbildning till Sjuksköterska eller för vidareutbildning till Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri, med betald lön under studietiden, i syfte att främja tillväxt samt för att förebygga de rekryteringssvårigheter vi ibland upplever. För att utveckla och förbättra övergripande kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare och chefer på Karsudden har även en PA-konsult tillsats, med fokus på strategier för kompetensutveckling och rekrytering på RSK. Strategiskt mål: Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje Indikator Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Utfall Målvärde Kommentar 6 % Max 5,8 % Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,3% jämfört med samma period föregående år. En positiv utveckling av sjukfrånvaron kan konstateras och det aktiva arbetet med rehabilitering och tidiga signaler kommer att fortsätta. Strategiskt mål: Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten Åtagande: Regionsjukhuset Karsuddens personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten Rapportering från resultatet av fjolårets medarbetarenkät är genomförd på samtliga avdelningar. Ett aktivt arbete med återkoppling, utvärdering och prioriteringar av utvecklingsområden från enkäten pågår och kommer att fortsätta under hela året på hela sjukhuset vilket är mycket positivt. Till stöd i detta arbete används Springlife. Samtliga enhetschefer fortsätter den chefscoachning som erbjöds i samband med enkäten. Personalperspektivet - Övrig analys Sjukfrånvaron har sjunkit i jämförelse med rapportering vid årsbokslut, samt samma period föregående år, vilket är mycket positivt. Pilotinförandet av systemstöd vid rehabilitering i Heroma infördes under våren och används nu i skarpt läge. Det ger cheferna en bättre möjlighet att systematiskt arbeta med sjukfrånvaro samt tidiga signaler. Att arbeta aktivt och målmedvetet med sjukfrånvaro och tidiga signaler är en ständigt pågående process på RSK på flera nivåer. Analyser av frånvaron samt möjliga eventuella övergripande åtgärder genomförs löpande på sjukhuset certifierades sjukhuset som en Hälsodiplomerad Arbetsplats. Detta innebär att RSK, med utgångspunkt i beslutade mål, aktivt satsar på medarbetarnas hälsa. Ett utav målen i handlingsplanen är ett kombinationsmål av hälsa och miljö i syfte att uppnå Landstinget Sörmlands mål beträffande hållbar utveckling och hälsofrämjande arbete samt strävan efter Sveriges friskaste län På RSK konkretiseras målet genom att öka Regionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 2 8(20)

10 antalet medarbetare som cyklar och går till och från jobbet. Mer fysiskt aktiva medarbetare kan minska sjukfrånvaron och även bidra till måluppfyllelsen för Landstingets Sörmlands miljö- och klimatprogram. Med stor sannolikhet skulle möjliggörande av tillgång till cyklar på arbetsplatsen kunna bidra till att medarbetare väljer tåg och anslutande cykel istället för att pendla med bil. För finansiering av delar av projektet har ansökan lämnats till Hållbarhetsnämnden. I syfte att utveckla och hantera förändringar av uppdrag i verksamheten har vissa utökningar av tjänster skett under året. Bland annat rör detta psykologer, arbetsterapeuter, PA-konsult samt kurator. Dessa tjänster budgeterades från årets början, men tillsattes först under andra halvåret 2014, vilket bidrar till överskottet jämfört med budget över året. Med anledning av RSK:s om- och nybyggnation upplevs ett stort engagemang och en framtidstro, vilket är mycket positivt. Trots den varma sommaren har antalet avvikelser på grund av inomhusklimat och dålig ventilation minskat, vilket kan tyda på att medarbetarna ser en starkt förbättrad arbetsmiljö inom snar framtid. Anställda Antalet anställda som sjönk föregående år har i år ökat. Antal anställda har jämfört med föregående år ökat från 291 till 299. Ökningen beror främst på att vakanta tjänster tillsatts. Förvaltningen upplever en viss fortsatt brist på erfarna psykologer och sjuksköterskor vid rekrytering men rekryteringsarbete och utveckling inom detta område pågår. För att främja tillväxten av sjuksköterskor samt sjuksköterskor med vidareutbildning inom psykiatri kommer studieförmånen, studier med lön från sjukhuset, för ett antal medarbetare som vill gå dessa utbildningar att kvarstå även under Arbetade timmar och frånvarotimmar Den arbetade tiden är jämförbar med föregående delår. Timmarna för visstidsanställda har ökat med 4 tusen timmar medan timtiden för timanställda har minskat med drygt 4 tusen timmar. När det gäller frånvaron så har sjukfrånvaron minskat och semesteruttaget ökat. Båda dessa är positiva och närd det gäller sjukfrånvaron är detta ett trendbrott. Det ökade semesteruttaget innebär välbehövlig vila för medarbetare och förhoppningsvis har inte semesterskulden till medarbetarna ökat vid årets slut. Detta har också en god ekonomisk effekt då varje lönerevision innebär en ökad kostnad när semesterskulden räknas upp. Kostnaden för den arbetade tiden Kostnaden för den arbetade tiden Totalt sett har den arbetade tiden minskat ökat i jämförelse med motsvarande period 2013 där timlön är exkluderad. Personalkostnaderna har totalt ökat med 4,06 % och den enskilda största kostnadsposten månadslön har ökat med 5,01 %. Förändringen kan analyseras i fyra olika delar och där det visar sig att merparten av kostnadsökningen ligger på löneavtalsökningen: Regionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 2 9(20)

11 Förändringar i de nya genomförda löneavtalen har inneburit en ökning på 3,22 %. Det händer att medarbetare även får löneförändringar vid andra tidpunkter än vid de ordinarie avtalstillfällena. Denna typ av förändring har under året ökat med 0,45%. Löner förändras även vid personalomsättning, d v s när nytillträdande medarbetare får en annan lön än den avgående. Denna post har minskat personalkostnaden med 1,17 %. Den sista komponenten i månadslöneutvecklingen är volymförändringen, vilken resulterat i en kostnadsökning på 2,51 %. Process- och förnyelseperspektivet Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord Åtagande: Att erbjuda samtliga patienter förebyggande tandundersökning Samtliga patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård har fått erbjudande om förebyggande tandundersökning. RSK subventionerar tandvårdsavgiften i syfte att öka patientens motivation till förebyggande tandvårdande insatser Indikator Andel patienter som fått erbjudande om förebyggande tandundersökning Utfall Målvärde Kommentar 100% 100% Åtagande: Patienterna ska inom tre månader få beslutade bedömningar och utredningar genomförda gällande aktuella områden utifrån vårdprocessen Samtliga patienter som vårdas på sjukhuset inkluderas i vårdprocessen som syftar till att säkerställa att alla patienter erbjuds kartläggning av sina behov inom olika områden vilka alla är viktiga för att utveckla en så god hälsa och hög funktionsnivå som möjligt. Vårdprocessen består av elva aktiviteter och involverar alla yrkesgrupper som arbetar i direkt patientarbete. De flesta aktiviteter har mätpunkter för regelbunden uppföljning och det finns en processledare som följer upp kvaliteten på arbetet och ansvarar för att processerna uppdateras utifrån ny relevant kunskap inom området. Indikator Andel patienter där samtliga delar i vårdprocessen (gäller ej avdelningsbyte och utslussning) genomförts inom tre månader Utfall Målvärde Kommentar 12% 80% Regionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 2 10(20)

12 Åtagande: Samtliga patienter med diabetes och hjärt-kärlsjukdom skall erbjudas kontroll hos somatikerkonsult RSK deltar i det landstingsövergripande arbetet med att implementera nationella riktlinjer och vårdprogram där fokus är somatisk sjuklighet hos personer med psykiatrisk diagnos. I Landstinget Sörmland finns också sedan ett år Metabola riktlinjer Förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom och lokala rutiner för kontroll av metabolt syndrom har implementerats på RSK. För att säkerställa att vården av patienter med diabetes och/eller hjärt-kärlsjukdom håller hög kvalitet har sjukhuset en somatikerkonsult som regelbundet kontrollerar de patienter som har utvecklat diabetes och/eller hjärt-kärlsjukdom samt de patienter som vid screening har en ökad risk för att utveckla metabolt syndrom. Indikator Andel patienter med diabetes och hjärt-kärlsjukdom som fått erbjudande om kontroll hos somatikerkonsult Utfall Målvärde Kommentar 100% 100% Strategiskt mål: Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar Åtagande: RSK skall via ett uppsökande arbete få ett utökat kontaktnät i regionen. Under 2014 har RSK inlett kontakt med företrädare för Hälsouniversitetet i Linköping för att utvärdera möjligheterna till ett bredare samarbete i utbildnings och forskningsfrågor gällande läkare, psykologer, arbetsterapeuter och sjuksköterskor samt andra grupper inom hälso- och sjukvården. Om kontakten med Hälsouniversitetet efter hand resulterar i ett samverkansavtal förbättras möjligheterna till att etablera ett psykiatriskt kunskapscentrum i Katrineholm. En förfrågan har ställts till samverkansnämnden (sju landsting) om att förlägga ett av nämndens återkommande möten till RSK i anslutning till invignigen av det nybyggda entrehuset nästkommande år. Process- och förnyelseperspektivet - Övrig analys Arbetet med vårdprocessens implementering fortsätter. Tyvärr är det få patienter där vårdprocessens alla delar kunnat genomföras i sin helhet inom den utsatta tidsramen. Främsta orsaken är bristande psykologresurser samt att beroendeutredningar inte genomförts enligt planering. För att åtgärda dessa brister har två tjänster som beroendehandläggare inrättats utifrån befintliga resurser och rekrytering av psykolog pågår. Dessutom kommer antalet arbetsterapeuter att utökas med ytterligare två tjänster till totalt fem. RSK deltar i det arbete inom landstinget som pågår med att ta tillvara de vårdprogram och nationella riktlinjer som finns. Ett flertal lokala vårdprogram har tagits fram som utgör komplement till de nationella riktlinjer som finns inom bland annat missbruk och beroende, neuropsykiatriska tillstånd och sexuellt avvikande beteende. Dessutom finns ett uppdrag utifrån den sk. PRIO-satsningen att identifiera de individer som Regionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 2 11(20)

13 utsätts för flest tvångsåtgärder och arbeta för att på individnivå minska förekomsten av dessa. Inom PRIO-satsningen ställs också krav på medverkan i nationellt kvalitetsregister och RSK har sedan 2008 rapporterat till det nationella kvalitetsregistret för rättspsykiatrisk vård, RättspsyK. Sedan starten har täckningsgraden i registret för sjukhuset varit 100 %. Två vårdavdelningar deltar i SKL.s satsning Mindre tvång Bättre vård. Ett av projektet handlar om att minska förekomsten av självskadebeteende och det andra projektet syftar till att utveckla metoder för att förbättra informationen om tvångsvården till patienten. Miljöperspektivet Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete Åtagande: Förvaltningen bedriver ett effektivt miljöarbete genom att följa aktuellt miljöledningssystem Förvaltningen arbetar med miljöfrågor enligt certifierat miljöledningssystem ISO mot ständiga förbättringar Åtagande: Miljöledningssystem enligt ISO skall styra verksamhetens miljöarbete Förvaltningen arbetar med miljöfrågor enligt certifierat miljöledningssystem ISO mot ständiga förbättringar Strategiskt mål: Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan Åtagande: Förvaltningen arbetar kontinuerligt och systematiskt med klimatpåverkande miljöaspekter Då mycket omfattande om- och tillbyggnad pågår på sjukhuset är det mycket svårt att nå uppsatta mål som har med fastigheter och därtill hörande förbrukning att göra. Indikator Elanvändning per total bruttoarea, BRA. Värmeanvändning per total bruttoarea, BRA. Vattenanvändning per total bruttoarea, BRA Utsläpp av växthusgaser med fossilt ursprung från transporter Utfall Målvärde Kommentar 56kWh/m 2 81,4kWh/ m2 615 liter/m2 98 kwh/m2 112,7 kwh/m2 637 liter/m2 Målet ser ut att kunna nås. Målet kommer troligtvis inte nås. Först efter byggnationens färdigställande beräknas målet kunna nås. Målet kommer inte att kunna nås. Rapporteras på årsbasis. Regionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 2 12(20)

14 Strategiskt mål: Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan Åtagande: Förvaltningen arbetar kontinuerligt och systematiskt med att förebygga och minska miljöpåverkan vid användning av kemikalier och läkemedel Kemikaliesubstitution och införande av Landstingets nya kemikaliehanteringssystem pågår. Snickeriet har bytt ut sin sprutmålningsutrustning och övergått till mer miljövänliga färger. Miljöperspektivet - Övrig analys Under 2014 är det viktigt att erhålla ett mer aktivt miljöarbete med fler aktiviteter på enhetsnivå under året. De flesta av indikatorerna rapporteras på årsbasis och redovisas alltså inte i delårsrapporten. Däremot pågår ett antal aktiviteter, både på enhets- och på sjukhusnivå fortlöpande under året. Dessa ska leda till ett aktivt och engagerat miljöarbete med högre miljöprestanda. Indikatorer och aktiviteter som pågår under året är följande: Checklista miljö - Miljörond: Ska genomföras på alla enheter under året Webbutbildning Miljö: Ska prioriteras så att vårt procentuella mål uppnås Miljöinformation till patient: Ska ges av respektive kontaktperson och dokumenteras för rapportering till miljösamordnare Källsortering för patientutrymmen: Ska införas i begränsad form med hänsyn tagen till säkerhetsaspekten Informationskampanj om avfall och källsortering: Ska tas fram och föras ut på sjukhuset Utsortering och egen kompostering av kaffesump pågår sen årets början. Ca kg/vecka som slipper transporteras till Eskilstuna. Landstingets nya kemikaliehanteringssystem: Utbildning och införande är påbörjat och fortlöper under hösten. Cykelkampanj till och från jobbet med koppling hälsa - miljö: Har genomförts under våren med gott resultat. Eget miljöstipendium: Har skickats till nämnden för beslut. Cykelgarage med lånecyklar på järnvägsstationen för pendlare: Ansökan om medel till upprättande av cykelpool samt inköp av pendula är inlämnad till Hållbarhetsnämnden. Kommunen har upplåtit mark för Pendula vid tågstationen. Substitution av målarfärger och andra kemikalier på Arbetsterapin: Utrustning för att kunna använda mindre miljöfarliga färger är inköpt och miljövänligare färger används. Utbildning i Eco-driving: Personal med mer än 100 mil i tjänsten per år som tidigare inte gått utbildningen har beställts utbildning för och den ska genomföras i höst. Sammantaget så bör alla dessa aktiviteter höja RSK:s miljöprestanda. Regionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 2 13(20)

15 Ekonomiperspektivet Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar Åtagande: Verka för att kostnadsansvariga har god kostnadskontroll Kostnadsansvariga har god kontroll över kostnaderna. Inga enheter påvisar negativt resultat jämfört med budget. Indikator Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr Utfall Målvärde Kommentar tkr 0 eller positivt Resultatanalys Resultaträkning - tabell (delår) Perioden Helår Tkr Utfall 2014 Utfall 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Verksamhetens intäkter Utfall 2013 Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Köpt verksamhet Läkemedel Lokalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Regionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 2 14(20)

16 Resultat och budgetavvikelse Det prognostiserade resultatet följer väl den nyupprättade budgeten som beslutades om i juni. Budgeten styr mot ett minusresultat på 17 mnkr. Prognosen pekar på ett minusresultat på 15 mnkr. Det finns i prognosen ett antagande om att byggplanerna fortskrider som planerat men det finns givetvis en osäkerhetsfaktor när det gäller så stora investeringskostnader där även små avvikelser får stora ekonomiska effekter. Verksamhetens intäkter Intäktssidan redovisar ett överskott på drygt 4 mnkr mot budget för perioden. Numera budgeteras en viss överbeläggning i intäktsbudgeten. Beläggningen var c:a 116 vårdplatser. Stockholm utnyttjade knappt 66 av sina 60 platser. Gotland 4,7 av sina 4 platser. Sörmland har i år brutit en lång serie av år med ökad beläggning. De utnyttjade drygt 33 av sina 36 vårdplatser. Övriga kunder som står utan ett abonnemangsavtal och därigenom debiteras en högre vårddagskostnad utnyttjade 12 platser. Prognosen läggs mot ett överskott mot budget på 5 mnkr. Personalkostnader Sjukhuset har under året haft vakanser inom flera personalkategorier vilket generar ett ekonomiskt överskott. Lokalhyror mm Lokalkostnaderna har ökat markant och är drygt 14 mnkr högre än föregående år. Eftersom RSK gör en fördelning mellan investeringar och underhåll på samtlig byggnation löpande kommer underhållskostnaderna redan i år belasta resultatet. Långsiktigt blir resultateffekten densamma som tidigare planerat. Skillnaden är att belastningen på resultatet minskar de kommande åren än tidigare budgeterat. Jämfört med budget beräknas kostnaderna bli 10 mnkr högre. Prognosen har en viss mått av osäkerhet och baseras på att byggnationen går enligt plan. Läkemedel (slutenvård och receptläkemedel) Enligt tidigare rapportering har sänkningen av läkemedelskostnaderna permanentats. Inför året korrigerades budgeten för detta och ligger nu på en lägre nivå än tidigare. Utfallet ligger helt enligt plan och prognosen inom detta område ligger på budget. Köp av verksamhet och tjänster Även inom detta område har budgeten minskats. Den största orsaken är att antalet ECTbehandlingar har minskat dramatiskt. Utfallet följer budgeterad plan vilket innebär att prognosen sätts till budgeterat resultat. Övriga kostnader Övriga kostnader beräknas ge ett överskott beroende på att de mer omfattande utbildningssatsningarna kommer igång tidigast under hösten Investeringar Bygginvesteringarna har under året varit 65,9 mnkr. Investeringarna i etapp 1 har nu sammanräknat uppgått till 83,9 mnkr. Investeringen följer i huvudsak den beräknade planen. Övriga investeringar är följande: Två träningsmaskiner till patientgymmet med ett sammanlagt värde på kr samt en gravyrmaskin till aktivitetsenheten för kr Regionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 2 15(20)

17 Intern kontroll Checklista KSK Ekonomi Område Säkra en rättvisande redovisning Målnivå utförande kontroll 100% Enhetschef Ekonomichef Kommentar Medarbetare Område Systematiskt arbetsmiljöarbete Målnivå utförande kontroll 100% Enhetschef Personalchef Kommentar Patientsäkerhet Område Följsamhet till Basal vårdhygien Genomförande av händelseanalys Genomförande av riskanalys vid större förändring Målnivå 100 % följsamhet vid PPM Händelseanalys genomförs vid avvikning från personal samt vid suicid. I övrigt på uppdrag av förvaltningschef. Riskanalys ska genomföras vid större organisatoriska förändringar utförande Enhetschef Förvaltningsch ef Förvaltningsch ef kontroll Kvalitetsansvari g Kvalitetsansvari g Kvalitetsansvari g Kommentar Vid vårens mätning uppnåddes en följsamhet på 64 %. Händelseanalys har genomförts vid sju tillfällen. Ett tillfälle pga suicid, fem tillfällen till följd av avvikning från personal och vid ett tillfälle där patienten avlidit till följd av oväntat dödsfall. Riskanalys genomfördes inför byggetapp 2 Att Enhetschef Kvalitetsansvari Knappt 70 % av Regionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 2 16(20)

18 Område Avvikelsehantering Målnivå avvikelserapporten är återkopplad och avslutad inom två månader. utförande kontroll g Kommentar alla avvikelserapport er är avslutade inom två månader. Genomförande av Patientsäkerhetsforu m Genomföra minst fyra patientsäkerhetsforu m per termin Förvaltningsch ef Kvalitetsansvari g Genomfört enligt målsättning under våren Spårbarhet Område Målnivå utförande kontroll Kommentar Dokumentationsman ual för respektive yrkeskategori Aktuell dokumentationsman ual finns för samtliga yrkeskategorier Namngiven medarbetare Kvalitetsansvar ig Uppfyllt. Revidering pågår för flera av dokumentation s- manualerna Förekomst av uppföljning av vårdplan Samtliga patienter ska ha en vårdplan som inte äldre än 6 månader och uppföljning av föregående vårdplan ska finnas Avdelningsläka re Kvalitetsansvar ig Utfall 97 % Förekomst av uppföljning av omvårdnadsplan Samtliga patienter ska ha en omvårdnadsplan som inte äldre än två månader och uppföljning av föregående omvårdnadsplan ska finnas. Biträdande enhetschef Kvalitetsansvar ig Utfall 100 % Rutin för utlämnande av journalkopia Journalkopia ska utlämnas inom fyra arbetsdagar alternativt ska beslut om avslag lämnas inom fyra arbetsdagar. Förvaltningsche f Kvalitetsansvar ig Uppföljning pågår Förekomst av korrekt användande Samtliga KVÅkoder som finns i Förvaltningsche f Kvalitetsansvar ig Utfall 85 % Regionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 2 17(20)

19 Område av KVÅ-koder Målnivå baslistan ska användas korrekt. utförande kontroll Kommentar Delaktighet Område Patientenkät Dokumentation om patientens delaktighet i vårdplanering i vårdplan Dokumentation om närståendes delaktighet i vårdplanering i vårdplan Förekomst av eftersamtal vid tvångsåtgärd Erbjudande om stödperson Möjlighet för brukarråd att etablera sig på sjukhuset Tillgänglighet till aktuell lagstiftning Målnivå Att samtliga frågeområden ligger på riksgenomsnitt eller bättre. Samtliga vårdplaner ska innehålla uppgift om patientens delaktighet i vårdplanering. Samtliga vårdplaner ska innehålla uppgift om närståendes delaktighet i vårdplanering. Att patienten erbjuds eftersamtal efter utförd tvångsåtgärd. Samtliga patienter som vårdas enligt LRV och LPT ska erbjudas stödperson. Att brukarråd etablerar sig på sjukhuset. Aktuell lagstiftning ska finnas tillgänglig på vårdavdelningen. utförande kontroll Kommentar Enhetschef Kvalitetsansvarig Analys av resultat pågår. Avdelningsläkare Kvalitetsansvarig Utfall 100 % Avdelningsläkare Kvalitetsansvarig Utfall 100 % Enhetschef Kvalitetsansvarig Utfall 95 % Kurator Kvalitetsansvarig Utfall 100 % Förvaltningschef Kvalitetsansvarig Brukarråd upprättat på sjukhuset Enhetschef Kvalitetsansvarig Kontroll utförd Regionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 2 18(20)

20 Samverkan Område Målnivå utförande kontroll Kommentar Förekomst av vårduppdrag (beskrivning av önskat uppnått resultat) Att samtliga patienter som skrivs in har ett vårduppdrag från remitterande vårdinstans vid inskrivning. Avdelningsläkar e Kvalitetsansvari g Utfall 100 % vid planerad inskrivning Inskrivning inom tidsgräns Patient tagits in för slutenvård inom 7 dagar från det att vårduppdrag/remiss inkommit Förvaltningschef Kvalitetsansvari g Utfall 100 % Första kontakt med kommun inom två månader från inskrivning Inskrivningsmeddeland e ska i varje enskilt fall vara kommunen tillhanda inom två månader från inskrivning. Kurator Kvalitetsansvari g Utfall 100 % Rapportering till remitterande vårdinstans enl fastställt intervall Att varje remitterande vårdinstans får rapportering (individnivå) enligt respektive avtal. Förvaltningschef Kvalitetsansvari g Utfall 100 % Samverkan med övriga regionvårdsenhete r (extern kollegial granskning) Deltagande i extern kollegial granskning minst en gång per år. Förvaltningschef Kvalitetsansvari g Planering pågår för genomförande under detta år. Registrering i nationellt kvalitetsregister Samtliga mätpunkter ligger över eller lika med riksgenomsnittet. Förvaltningschef Kvalitetsansvari g Tre områden har identifierats där RSK ligger sämre till i förhållande till riksgenomsnitt. Dessa områden är genomförande av tvångsåtgärd, BMI och andel patienter som fått friförmåner indragna. Dessa Regionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 2 19(20)

21 Område Målnivå utförande kontroll Kommentar områden kommer att analyseras ytterligare. Miljö Område Andelen korttidshyrda fordon Minimera tankning av fossilt bränsle i bilpoolen Målnivå utförande kontroll 5% Processägare Processägare Kommentar Regionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 2 20(20)

22 TABELLER TILL ANALYSAVSNITTET Tertial TIMMAR NÄRVARO Egen personal Timavlönade Inhyrda Summa arbetad tid Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid Övertid Jour/beredskap läkare Summa FRÅNVARO Egen personal Sjukfrånvaro Semester Föräldraledighet Utbildning Övrig frånvaro Summa ÅRSARBETARE 1133 TIM NÄRVARO Egen personal Timavlönade Inhyrda Summa arbetad tid Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid Övertid 2 2 Jour/beredskap läkare 0 0 Summa FRÅNVARO Egen personal Sjukfrånvaro Semester Föräldraledighet Utbildning 0 2 Övrig frånvaro Summa % NÄRVARO Egen personal Timavlönade Inhyrda Summa arbetad tid Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid 4 5 Övertid 1 1 Jour/beredskap läkare 0 0 Summa FRÅNVARO Egen personal Sjukfrånvaro Semester Föräldraledighet Utbildning 0 2 Övrig frånvaro Summa

23 LÖNEKOSTNADSANALYS Förvaltning/Bolag: Karsudden Period: T Kostnad, tkr Timmar, tal Kostnadspost (exkl PO) Utfall 2014 Utfall 2013 Månadslön, totalt , ,0 Reducering retro läkare okt-dec ,7 Reducering ev uppbokning Förändring mot 2013 % Förändring mot 2013 tkr Utfall 2014 Utfall 2013 Förändring mot 2013 % Förändring mot tal Månadslön, totalt exkl uppbokning , ,0 5, ,3 268,0 264,9 1,17 3,1 - varav nytt avtal, (kostnad period) 3, ,1 - varav individuell löneförändring utöver avtal 0,45 234,1 - varav löneförändring pga personalomsättning -1,17-608,7 - varav volymförändring 2, ,8 Externt inhyrd personal (Endast HoS) #DIVISION/0! 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Timlön 9 175, ,0 0,05 4,6 62,2 65,5-5,04-3,3 Intjänad övertid 618,0 498,6 23,95 119,4 2,5 2,4 4,17 0,1 Uttagen komptid -200,0-264,7-24,44 64,7-2,4-4,0-40,00 1,6 Intjänad jour 2 581, ,6 7,72 184,9 Uttagen jour -330,0-306,0 7,84-24,0 Summa grundlön , ,5 4, ,9 330,3 328,8 Övriga kostnader arbetad tid 7 278, ,2 1,23 88,3 Semester -326,0-236,3 37,96-89,7 Lönekostnad ej arbetad tid 1 316, ,0-18,00-288,9 Rekryteringskostnader (exkl tid) 0,0 235,0-100,00-235,0 Övriga personalkostnader 815,6 884,7-7,81-69,1 Summa exkl PO , ,1 3, ,5 PO , ,9 6, ,8 Reducering retro läkare okt-dec ,7 Reducering ev uppbokning SUMMA , ,0 4, ,3

24 Rapportering 2014 Investeringsspecifikation Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus aug-14 (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader 0 Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING