Delårsrapport 1. Folktandvården Sörmland AB Delår Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Transkript

1 Diarienummer: FTV Delårsrapport 1 Folktandvården Sörmland AB Delår Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

2 Folktandvården Sörmland AB, Delårsrapport 1 2(10)

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Sammanfattande analys... 4 Medborgarperspektivet... 4 Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse... 4 Personalperspektivet... 5 Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse... 5 Personalperspektivet - Övrig analys... 6 Process- och förnyelseperspektivet... 7 Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse... 7 Process- och förnyelseperspektivet - Övrig analys... 7 Miljöperspektivet... 8 Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse... 8 Ekonomiperspektivet... 9 Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse... 9 Ekonomiperspektivet - Övrig analys... 9 Intern kontroll Bilagor Bilaga 1: Resultaträkning och Balansräkning Bilaga 2: PK analys Bilaga 3: Tabeller övrig analys personal Bilaga 4: Rapport till styrelsen kvartal Folktandvården Sörmland AB, Delårsrapport 1 3(10)

4 Inledning Sammanfattande analys Årets första kvartal har startat bra och vi överträffar våra planer inom samtliga perspektiv. Vi redovisar ett ekonomiskt resultat som är stabilt och vi har intecknat reserver för kommande kostnader. Det finns några kliniker som är något efter i kallerser till undersökningar. I de tre fall det gäller är åtgärder insatta. Vi har startat upp arbetet med den uppsökande verksamheten för äldre i länets samtliga kommuner. Utvecklingsarbetet inför 2015 har startat. Medborgarperspektivet Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Åtagande: Folktandvården Sörmland ska vara det självklara valet för kunden. Vi ska stärka kundrelationerna genom att vara länets totalleverantör av tandvård och tandvårdsprodukter. En bra början på året. Under det första kvartalet har vi ökat med fler kunder, målet för helåret är fler kunder. Under kvartalet har vi avslutat 2000 kunder. 43% har flyttat, 22% har inte svarat på kallelser och 9% har avlidit. Vi har under perioden haft knappt besökare på vår hemsida, vilket är en ökning på 5000 besökare mot samma period Antal fler kunder st st Fler nya barn än prognosen Antal kunder som avslutas st Av de kunder som inte längre är aktiva så har 43 % flyttat, 22 % har vi avslutat som aktiva för att de inte svarat på kallelser och 9 % har avlidit Antal besökare på hemsidan st Åtagande: Bra behandling till ett rimligt pris Genom de uppföljningar som genomförs kan vi se att pris och behandling ligger på en bra nivå. Målet är att Folktandvården inte ska vinstmaximera. Folktandvården Sörmland AB, Delårsrapport 1 4(10)

5 Strategiskt mål: Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare Strategiskt mål: Landstingets verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet Åtagande: Folktandvården är en plats för alla, där barnen ges en positiv start i tandvården Vi följer varje månad upp kundlöftet och eventuella reklamationer. En kontinuerlig uppföljning av rutiner inom vårdområdet sker. I dagsläget finns inget att komentera, arbetet följer våra planer. Kundlöftet Ja Ja Personalperspektivet Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare Åtagande: I syfte att ge bättre kompetens för att motivera kunden till bättre egenansvar/egenvård ska alla medarbetare i Folktandvården, involverade i vårdarbetet, genomgått Motiverande samtal. 55% av medarbetarna har genomfört utbildningen "motiverande samtal". När vi avslutar året har samtliga medarbetare genomfört utbildningen. Tanken med utbildningen är att ge oss verktygen för att underlätta det motiverande samtalet för att hjälpa kunden till en bättre munhälsa. Åtagande: Värna om Folktandvården Sörmlands goda rykte på arbetsmarknaden och fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi anstränger oss för att vara en god arbetsgivare enligt medarbetarenkäten rekommenderar 92% av våra anställda Folktandvården som arbetsgivare. Svarsfrekvensen i enkäten uppgick till 84%. Strategiskt mål: Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje Åtagande: Vi ska fortsätta arbetet med att utveckla den goda arbetsmiljön med fokus på samarbete, teamarbete vilket ska bidra till utvecklingen av både företaget och medarbetaren Vi räknar med att minst 60% av samtliga medarbetare deltar i kompetensutveckling under Folktandvården Sörmland AB, Delårsrapport 1 5(10)

6 året. Sjukfrånvaron minskar och i mars är sjukfrånvaron 5,8% mot 6,3 % december Det är främst de långtidssjuka som har minskat. Friskvårdspengen nyttjas av 24 % av våra medarbetare vilket är en ganska lågt tal. Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. 5,8 % Max 5 % Målet ej helt uppfyllt. Vi arbetar med åtgärder. Strategiskt mål: Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten Personalperspektivet - Övrig analys Under perioden har en lönekartläggning initierad av Diskrimineringsombudsmannen genomförts. Årets löneförhandlingar planeras vara klara under vecka 17. Den 14 mars genomfördes årets tandvårdsdag med 400 medarbetare samlade i Eskilstuna. Dagen fylldes med intressanta föreläsningar om äldretandvård, kreativt teamarbete, hälsa och välbefinnande m m. Ett förnyelsearbete pågår vid Nyckelkliniken i Nyköping dit vi också söker en ny chef. Åtgärdsarbetet efter medarbetarenkäten pågår vid 5 kliniker. Vi arbetar också på att få tillbaka tandsköterskeutbildningen till länet. Anställda I december 2013 var vi 448 anställda och mars 2014 var vi 442 anställda. Det som påverkar verksamheten, dock i mindre omfattning, är att vi minskat med 4 tandläkare. Två ortodontister (tandreglering) har slutat och ersättarna är på plats i april och juni. Vår endodontist (rotbehandling) slutade i mars och rekrytering av ersättare pågår. En allmäntandläkare har slutat och några till kommer att sluta under våren. Uppsägningarna är inte anmärkningsvärda, några är pendlare och andra är blivande pensionärer. Rekryteringar pågår, antalet sökanden är rekordhögt.. Arbetade timmar och frånvarotimmar Glädjande är att andelen sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid har minskat till 5,8 %, från 6,3 % december Målet är att närma oss 5 % nivån under året. Främst är det andelen långtidssjuka som minskat. Samtal och kartläggning av personer med 5 sjuktillfällen under en 12 månadsperiod har genomförts och åtgärder är insatta. Kostnaden för den arbetade tiden Kostnaden för löner under 2014 är 34,9 Mkr en ökning på 5,1%. Lönekostnaden i genomsnitt per arbetad timme under 2014 är 207,59 mot 203,95 under Lönekostnaden har under 2014 ökat med 3,64 kr/arbetad timme. Den totala arbetskraftskostnaden, inkl sociala avgifter ökade med 3,6 % mot Kostnaden hittills för ,0 Mkr mot 59,9 Mkr för Folktandvården Sörmland AB, Delårsrapport 1 6(10)

7 Process- och förnyelseperspektivet Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord Åtagande: Folktandvårdens kunder ska med vår professionella hjälp uppnå bästa möjliga munhälsa med hänsyn tagen till kundens förutsättningar och ambitioner. Frisktandvården är Folktandvårdens koncept och som är avpassat för att uppnå målet Andelen kariesfria 19 åringar är 73% mot målvärdet minst 65%. Gäller karies på tändernas sidoytor. Arbetet med att förbättra uppföljningen av tandlossningssjukdomar pågår. Nyligen avslutades ett projekt med ett mycket gott utfall. Andel av alla 19 åringar (som gått hos Folktandvården regelbundet) som är kariesfria på tändernas sidoytor 73 % minst 65 % Värdet ligger över plan dock har större andelen 19 åringar inte varit inne ännu Åtagande: Att ha ett fungerande nätverk för äldretandvård bestående av representanter för alla allmän- tandvårdskliniker samt medicinsk tandvård. Syftet är ytterligare kompetenshöjning inom äldretandvård av våra kunder är över 66 år. Äldretandvården är ett fokusområde och ett mer omfattande arbete med att hjälpa fler äldre med god tandhälsa livet ut har påbörjats. Utmaningen är att rekrytera äldre kunder till oss. Strategiskt mål: Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar Process- och förnyelseperspektivet - Övrig analys Verksamheten fortlöper i stort enligt plan. Några kliniker ligger ngt efter med att kalla sina revisionskunder och några specialiteter har ngt längre väntetid en målet för att kalla in kunder som är remitterade till dem. Fortlöpande arbete pågår för att komma till rätta med detta. Verksamhet Verksamhetssiffror: Antal fler aktiva Frisktandvårdsavtal jmf med årsskiftet är 69 st (totalt aktiva avtal) Den fria barn och ungdomstandvården gör att nyrekrytering av ungdomar till Frisktandvården blir mkt lägre än föregående år. Folktandvården Sörmland AB, Delårsrapport 1 7(10)

8 Antal undersökta vuxna respektive barn är respektive Det är ngt färre än samma tid föregående år men i stort enligt plan. Antal utredda vuxna respektive barn på speciallisttandvården är 717 respektive 223 vilket är ngt mer än föregående period förra året. Den totala vårdtiden (tandläkare, hygienist, tandsköterska) är under första kvartalet ca timmar. Det är ngt mer än budgeterat för tandläkare och tandsköterska men ngt mindre för tandhygienist. Resultat Resultat i form av hälsosiffror tas fram per år. Det finns dock inget som tyder på några försämringar i munhälsan snarare tvärt om. Miljöperspektivet Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete Åtagande: Förvaltningen bedriver ett effektivt miljöarbete genom att följa aktuellt miljöledningssystem Arbetet med att sänka analysvärdet för vissa suganläggningar startar under sommaren. Arbetet innebär bl a att revidera och skapa instruktioner för uppföljning och provtagning och analyssvar. Videoutrustning till kontoret och tre kliniker är beställda och leverans sker under våren tanken är att genomföra fler interna möten med hjälp av video. Strategiskt mål: Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan Åtagande: Förvaltningen arbetar kontinuerligt och systematiskt med klimatpåverkande miljöaspekter Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning av klimatpåverkande miljöaspekter. All sifferuppföljning startar tertial två Uppföljning sker men vi har inget att kommentera just nu. Antal telefon/videomöten inom företaget 0 st Strategiskt mål: Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan Åtagande: Förvaltningen arbetar kontinuerligt och systematiskt med att förebygga och minska miljöpåverkan vid användning av kemikalier och läkemedel Inventering av kemikalier och uppdatering av kunskaper om kemikaliehanteringssystemet har startat och kommer att pågå även under hösten Folktandvården Sörmland AB, Delårsrapport 1 8(10)

9 Ekonomiperspektivet Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar Åtagande: 2 % vinst före skatt. 80% av allmänklinikerna klarar resultatkravet. Den totala intäktsökningen för första kvartalet är 7,9%. Samtliga kundkategorier ökar sina intäkter. Specialisttandvården redovisar också ett positivt resultat för det första kvartalet. Andel allmänkliniker som klarar ett resultatkrav på minst 8 % av den totala omsättningen. Specialistklinikerna ska klara ett resultatkrav på minst 3 %. 82 % 100 % 14 av 17 allmänkliniker dvs 82 % har ett positivt resultat medan 3 kliniker står för ett resultat som ej når upp till resultatkravet. Vi kommer under året arbeta mycket på att bibehålla den nivå av vårdtid som allmänklinikerna ligger på, och därigenom "säkra" en intäktsökning. ett antal aktiviteter kommer genomföras för de kliniker som inte genererar de resultatkrav som är ställda. Ja Ja Specialistverksamheten har ett positivt resultat efter första kvartalet. Energi kommer att läggas även på specialistverksamheten att bibehålla en hög bokad vårdtid, samt ett se till att remisstiderna hålls. Åtagande: 3 % förbättrad soliditet. Målet för året är att öka soliditeten med 3 %. Utvecklingen för företagets soliditet följer planen gott och väl. Soliditeten för mars är 20,5%. Bolagets likviditet uttryckt i omsättningstillgångar/korta skulder redovisas till 0,76 (0,79) för de 3 första månaderna. Det beräknade prognosutfallet för året är 0,77. Ekonomiperspektivet - Övrig analys Resultatanalys Rörelseresultatet före immateriella tillgångar och ränta på låneskuld är 4,0 mkr efter första kvartalet (3,9 mkr) En positiv intäktsökning jämfört med föregående år ligger på 10,9 mkr vilket motsvarar + 3,5 % högre intäkter. Folktandvården Sörmland AB, Delårsrapport 1 9(10)

10 Verksamhetens intäkter Av intäktsökningen kommer den största ökningen från vuxna styckepris + 8,0 % och frisktandvården som ökat med 6,3 % exkl ATB. Det har utförts 1300 färre undersökningar jämfört med 2013 samt att vi har fortfarande ett nettotillskott på avtalskunder även om ökningen har av naturliga skäl avtagit. Om vi jämför den bokade vårdtiden för tandläkare och antalet vuxenundersökningar mellan 2013 och 2014 så ligger produktiviteten på ungefär samma nivå. Personalkostnader Arbetskraftskostnaderna har ökat med 3,6 % jämfört med Därav är löneökningen 1,7 Mkr vilket motsvarar ca 5 %, vilket är rimligt då vi är fler anställda nu än vid samma tidpunkt förra året samt att det genomförts en lönerevision mellan åren. Lokalhyror mm Lokalhyrorna är enbart kr högre första kvartalet i år jämfört med Vi har bland annat haft "dubbelhyra" i samband med uppstarten av den nya kliniken i Flen. Köp av verksamhet och tjänster Kostnadsökningen för köp av tjänster hänför sig till två saker. Dels ökade tandtekniska kostnader. Här pågår ett arbete med framtagande av kravspecifikation för att kunna gå ut med en upphandling. Detta kommer ske efter sommaren. Den andra orsaken är köp av narkostjänster från sjukvården. Övriga kostnader Övriga kostnader har ökat med 3,7 mkr mellan åren. Gjorda uppbokningar är bland annan, lokalanpassningskostander som avser Strängnäs och Malmköping. Även kostnader som är kopplade till nya Flenskliniken påverkar kostnadsökningen. Vi har även bokat upp kostnader avseende försäljning av administrativa tjänster (samlad redovisning) och städtjänster (FM-enheten) motsvarande 0,8 mkr. Investeringar Några större investeringar i form av nya unitar/stolar är gjorda under första kvartalet. De avser till största del nyanskaffning till Flenskliniken. Anskaffningsvärdet ligger på närmare 3 mkr. Intern kontroll Folktandvården Sörmlands interna kontrollplan är utarbetad utifrån de fem perspektiven, Kund Förnyelse, Personal, Miljö och Ekonomi. För 2014 kommer ekonomiperspektivet kontrollerats tillsammans med Samlad redovisning. Uppdraget är beställt och utfört för första kvartalet av samlad redovisning. Gjorda kontroller under året har visat sig fungera bra. En uppdatering av tydliggöra att kontraattest görs på fakturor över kr har ägt rum. de avvikelser som ägt rum utifrån kontrollen första kvartalet är så få att det bedöms att inga åtgärder behöver vidtas. Folktandvården Sörmland AB, Delårsrapport 1 10(10)