Protokoll från Nämnden för Kostsamverkans sammanträde

Transkript

1 Landstinget DALARNA PROTOKOLL Sammanträde s;d' 1 (10) Protokoll från s sammanträde Tid : kl Plats: Lokal: KS-salen Mora kommun Beslutande Peter Helander (C), Ordförande Elin Noren (S), Vice ordförande Björn Hammarskjöld (DSP) Ingvar Niilimaa (DSP) för Gunnel Söderberg (M) Ersättare Sten G Johansson (V) Föredragande Anders Roas, Förvaltningschef Martin Ekberg, Ekonomichef Cecilia Lundin, HR-chef Inger Gyllner, Områdeschef Norra området Linda Haglund, Teamchef 15 A Emelie Eriksson, Driftchef 15 A Sekreterare Lena Wikström, Nämnd sekreterare

2 Protokoll Sammanträde Sida 2 (10) Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering Information 3 Anmälningsärenden Anmälan av delegeringsbeslut 8 17 Övriga anmälningsärenden 8 Beslumärenden Delårsbokslut FV 84, Tertial 2, Sammanträdesplan Nämnden för kostsamverkan Protokollsjustering... 10

3 Protokoll Sammanträde Sida 3 (10) Inledning och protokollsjustering 15 Information s beslut 1. Informationen antecknas till protokollet. Information lämnas om: A) Ny kosthandbok LD12/01648 Linda Haglund och Emelie Eriksson ger en bakgrund till framtagandet av ny kosthandbok som delas ut på mötet. 1. Kostpolicyn beslutad (LF , 161) Syftet är att säkerställa Landstinget Dalarnas kosthållning ur ett patientoch kundperspektiv, då en fullvärdig kost är en förutsättning för ett bra näringstilistånd. 2. Handlingsplan Kostpolicy antagen (KN 48, ) Beskriver vem, vad, hur, och när arbetet skall göras. Tillsammans bidrar vi till att våra patienterlkunder får de bästa förutsättningarna för ett bra näringstilistånd. 3. Ny Kosthandbok Är ett komplement till handlingsplanen som mer detaljerat beskriver de olika kosttyperna och egenkontroll för livsmedelshygien. Kosthandboken ska ses som en uppdatering av avdelningarnas kostpärmar. Det är ett levande dokument som planeras att ses över årligen. På Navet kommer kosthandboken att läggas ut, och även där kontinuerligt uppdateras. Några avdelningar på Falu lasarett har önskat och fått utbildning för kostansvarig undersköterska. Diskussion förs om hur kommunen hanterar kosthandboken? Handboken är riktad mot Hälso- och sjukvården. En förhoppning är att den sprids inom Äldreomsorgen. Ordföranden förmedlar kosthandboken vidare in i kommunens kostorganisation. Äldreomsorgschefen kontaktas om utbildningsinsats för kostansvarig är önskvärt. erbjuder den tjänsten.

4 Protokoll Sammanträde Sida 4 (10) B) Verksamhet Inger Gyllner rapporterar följande: Susanne Erbe anställdes den 2 september som kostekonom vid Aromköket. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara meny- och produktionsplanering. Planeringen ska bl a leda till minskat svinn, ökad andel ekologiska livsmedel samt vara ett stöd för medarbetarna i Aromköket. Planering för dukning av frukostbrickor till lasarettet pågår. Beräknad start är senare delen av oktober. Leveranserna av måltider till Ludvika lasarett fortsätter tills vidare. Inga alternativa lösningar är aktuella för tillfället. En uppföljning av svinn har gjorts vid Aromköket under 7 veckor. Resultatet visar att ca 10 % var svinn, av detta kunde 2,5 % tillvaratas och 7,5 % slängdes som kompost. Resultatet kommer att analyseras för att se vilka åtgärder som behövs för att komma till rätta med detta. Målet är att svinnet ska ha minskat till 5 % vid uppföljning hösten Matlådor till hemljänsten är från den 5 juli försedda med etiketter som följer Livsmedelsverkets föreskrifter. Följande information finns med: Samtliga ingredienser, förvaringstemperatur, nettovikt, kontaktuppgifter, hållbarhet samt texten "Förpackat i skyddande atmosfär". Ytterligare komplettering av uppgifterna gällande mängddeklaration behöver göras. En vattenskada i golvet i anslutning till serveringsdisken i matsalen på Noretgården har nyligen upptäckts. Nödvändiga åtgärder ska göras kvälls- och nattetid för att inte störa verksamheten mer än vad som behövs.

5 Protokoll Sammanträde Sid, 5 (10) e) Personal Cecilia Lundin rapporterar följande: Arbetsmiljöutredning En arbetsmiljöutredning har utförts i Produktionsköket i Mora. Den höga sjukfrånvaron och önskemål från fackligt håll är anledningar till varför utredningen har genomförts. HR har intervjuat 28 medarbetare under våren och sommaren och en gemensam frågernall har använts. De huvudsakliga slutsatserna av intervjuerna är att personalen anser att rotationen och schemat behöver ses över, köket uppfattas som trångt och svårjobbat, delade meningar om stämningen i arbetsgruppen, personalen efterfrågar mer arbetsled ning i köket. Exempel på föreslagna åtgärder; se över tj änstgöring sschemat, skriva förbättringsförslag i Femfot, sätt samman en arbetsgrupp bestående av medarbetare, fackliga representanter och chefer för att diskutera aktuella frågor och mer re surser kommer att finnas till produktionsplanering som förhoppningsvis kan minska stressen framöve r. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har sjunkit sedan mars månad 2013 och är idag på 7,4 %. Motsvarande period Uanuari-augusti) förgående år var den totala sjukfrånvaron 10,7 %. Korttidssjukfrånvaron är på samma nivå som förra året dvs. 2,7 %. Det är svårt att peka ut några avgörande faktorer som har minskat sjukfrånvaron i år men vi ser att nedgången i sjukfrånvarostatistiken sammanfaller med intervjuerna för arbetsm iljöutredn ingen.

6 Protokoll Sammanträde Sida 6 (10) D) Tilläggsavtal - Samverkansavtal Landstinget Dalarna och Mora kommun Dnr LD13/00357 Anders Roos informerar följande: Förhandling av reviderat avtal Mellan parterna Landstinget Dalarna och Mora kommun har sedan en längre tid en diskussion och förhandling pågått för att på ett mer rättvisande sätt prissätta portionerna som levereras från Aromköket och som därefter skickas via brickdukning till Mora lasarett och för Mora kommuns del slutbereds på mottagningsköken. Förhandlingarna är inne i ett slutskede och ett reviderat avtal förväntas vara klart till kommande årsskifte. Se Bilaga 15 D Processbild sär- och samkostnader E) Rekrytering förvaltningschef Nuvarande förvaltningschef Anders Roas har tidigare beslutat att ansöka om pension från kommande årsskifte. Vårt Huvudkontor har ännu ej annonserat om efterträdare och bedömer att en efterträdare ej kan vara på plats till kommande årsskifte. Överenskommelse har därför träffats med ledningen och Anders Roos som kvarstår som förvaltningschef under första kvartalet 2014 på 50 %. Tillförordnad förvaltningschef kommer att utses fr om 2014 tills rekrytering skett.

7 Protokoll Sammanträde Sida 7 (10) F) Budgetförutsättningar 2014 Martin Ekberg rapporterar följande: Budgetberedning Den 9:e september genomfördes det andra beredningsmötet inför 2014 års budget. Närvarande från Central förvaltning var Peter Hansson, ekonomidirektör, Eva-Britt Jansson, budgetchef och Nämnden för kostsamverkan representerade av Anders Roos, förvaltningschef och Martin Ekberg, ekonomichef. Under mötet avrapporterades det verksamhetsrnässiga och ekonomiska nuläget. De centrala budgetdirektiven inför verksamhetsåret 2014 är hämtade från finansplanen ( ) och anges nedan i punktform: Intern prisuppräkning mot Hälso- och sjukvården och övriga förvaltningar inom Landstinget Dalarna 2,9 %. Löneutveckling + 2,7 % Internränta 2,5 % Arbetsgivaravgifter 43,63 % I nvesteringsram 0,3 Mkr Budgetprocessen Verksamheten inför 2014 budgeteras med utgångspunkt från faktiska volymerna och inte från de garantivolymerna som är reglerade i samverkansavtalet. Syftet är eftersträva en så verklighetsbaserad budget som möjligt. Bilaga 15 F Budgetprocessen

8 Protokoll Sammanträde Sida 8 (10) Anmälningsärenden 16 Anmälan av delegeringsbeslut s beslut. 1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Landstingsstyrelsen 114/2011 och Servicenämnden 67/2011 fattade beslut. - Av förvaltningschefen fattade beslut. Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde. 17 Övriga anmälningsärenden s beslut 1. Anmälda protokoll, skrivelser m m läggs till handlingarna. Anmäles följande: A) Beslut från Mora-Orsa Miljönämnd MN 21, Föreläggande av åtgärder med vite, Aromköket, Kostsamverkan Mora kommun

9 Protokoll Sammanträde Sida 9 (10) Beslutsärenden 18 Delårsbokslut FV 84, Tertial 2, 2013 Diarienummer LD13/01325 Nämnden tör Kostsamverkans beslut 1. Godkänna redovisat delårsbokslut för tertial Överl ämna delårsbokslutet tilllandstingsstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Det ekonomiska re sultatet efter 2013 års andra tertial uppgår till -2,8 Mkr. Resultatet efter årets två första tertial tyd er på att det budgeterad e årsunderskottet på -5,4 Mkr inte blir fu llt så stort. I ärendet red ovisas följande dokument a) Beslutsunderlag b) Delårsbokslut FV 84 Tertial 2, Sammanträdesplan Nämnden för kostsamverkan 2014 Diarienummer LD1 3/02353 s beslut 1. Fastställa sammanträdesplanen för enligt nedanstående. Sammanfattning av ärendet Vid mötet presenteras förslag till sammanträdesplan för Nämnden för kostsamverkans möten Justering görs av tid en för mötena i maj månad. Sammanträdesdatum Onsdag 19 feb kl Tisdag 27 maj kl Torsdag 25 sep kl Torsdag 11 dec kl Ordförandeberedning Måndag 3 feb kl Tisdag 13 maj kl Måndag 15 sep kl Måndag 1 dec kl

10 Protokoll Nämnden tör Kostsamverkan Sammanträde S;d, 10 (10) Protokollsjustering Vid protokollet aica f}{;fm~ Lena Wikström Sekreterare Ordförande Elin N Juste" g f ( Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. Protokollet finns även tillgäng ligt på landstingets webbsida Anslagstid : ~a$/d~ Nämndadministratör

11 Anders Roos Inger Gyllner Martin Ekberg PROCESSBESKRIVNING ÖVER FÖRESLAGEN PRISSÄTTNINGSMODELL Gemensamt grundpris Differentierat pris SAMKOSTNAD SÄRKOSTNAD Disk kantiner Disk porslin Inre Transport Landstinget Dalarna Brickdukning Inre Transport Servering Avdelning Restaurang LaRätt Ludvika lasarett Produktionskök SÄRKOSTNAD Distribution matlådor Kassahantering Tillkommande vårdplatser Mora Mora Kommun Yttre Transport Mottagnings kök Servering restaurang Servering avdelning Disk porslin Disk porslin Disk kantiner Yttre Transport Disk kantiner

12 NÄMNDEN FÖR KOSTSAMVERKANS STYRNING OCH ADMINISTRATION POLITIK LANDSTINGET DALARNA MORA KOMMUN SAMVERKANSAVTAL NÄMNDEN FÖR KOSTSAMVERKAN DRIFT PRODUKTIONSKÖK LASARETT LIVSMEDEL ÄLDREOMSORG BRICKDUKNING MOTTAGNINGSKÖK ADMINISTRATION LANDSTINGSSERVICE EKONOMI FÖRVALTNINGS- LEDNING HR

13 Upp Avtal Budget Attest Ekonomisk uppföljning Påverkande omvärldsfaktorer Dåtid, nutid, framtid Jan Definitivsättning i Raindance Politiken Dialogdagar Mars Nov/dec Politisk nämnd budget fastställs Beredning Ledning LsD Nämnderna äskar till LS April Nov Central samverkan Facken HK Tjänstemannaberedning budget April Nov Lokal samverkan Facken Politiken, LS Förslag till Landstingsplan och finansplan Maj Nov Slutgiltig budgetutkast Verksamhet Politiken, LF Landstingsplan Juni Okt Budgetdagar Ledningsgruppen LsD Politiken, LF Finansplan Juni Okt Utkast definitivbudget LsD Ekonomi Aug Sep Sep Sep LsD:s interna budgetprocess Personalbudget OH budget Tjänstemannaberedning budget Avtal HK Ledning HR Verksamhet

14 LANDSTINGSSERVICE BUDGETPROCESSEN 2014 TIDPLAN BRYTDAG RAINDANCE INVESTERINGSBEHOV UNDER VERKSAMHETS- ÅRET 2014 PERSONALBERÄKNING KONTOKLASS 4 INMATNING/INLÄSNING PERSONALBUDGET, OH OCH KAPITAL- KOSTNADER EA-ENHETEN LÄGGER UT RESPEKTIVE BUDGET PÅ KOSTNADSSTÄLLENIVÅ UNDER G:\1.VS\1.Planering. SLUTGILTIG BUDGET FRÅN KOSTNADS- STÄLLEANSVARIG ÄR FÄRDIGSTÄLLD Onsdag 4/9 Fredag 20/9 Onsdag 25/9 Tisdag 1/10 Tisdag 8/10 Fredag 18/10 Budgetens utgångspunkt är utfall period 8 inkl. ev. uppräkningar. Kartläggning av investeringsbehov inom resp. område. Kartläggning av personalbehov på respektive kostnadsställe. OH-fördelningen är omsättnings- och personalbaserad. Kostnadsställeansvariga analyserar upplagd budget på G. EA lägger in justerad OH. Budgetberedning HK Centrala direktiv Avkastningskrav Respektive områdeschef skickar underlag till respektive verksamhetsekonom. Personalbudgeten ligger upplagd under respektive kostnadsställe på G:\1.VS\1.Planering. Vilka kostnadsställen ska belastas med OH? Kostnadsställeansvariga lägger budget för kommande verksamhetsår med stöd av EA. Inmatning/Inläsning i Raindance budgetmodul av respektive verksamhetsekonom. UTKAST DEFINITIV- BUDGET 2014 Måndag 28/10 BUDGETDAGAR LEDNINGSGRUPPEN Tisdag 29-30/10 LOKAL SAMVERKAN Torsdag 31/10 Tisdag 2/12 CENTRAL SAMVERKAN DEFINITIVBUDGET KLAR Onsdag 3/12 BUDGET FASTSTÄLLS I NÄMNDERNA NFK Torsdag 5/12 SN Fredag 6/12 DEFINITIVSÄTTNING I RAINDANCE Fredag 31/ En komplett totalbudget för förvaltningen finns nu att tillgå. Analys och ev. justeringar beslutas av LGR i samband med VP- och budgetdagar. Presentation av respektive områdesbudget. I praktiken skall budgeten för verksamhetsåret 2014 vara klar. Budgeten läggs fram och presenteras av Ekonomichefen. EA-enheten meddelar HK att driftsätta inläst budget för LsD och NFK. OBSERVERA ATT DATUMANGIVELSERNA ÄR SLUTDATUM FÖR REPEKTIVE AKTIVITET BUDGETPROCESSEN FÖLJS KONTINUERLIGT UPP OCH STÄMS AV I LANDSTINGSSERVICE CENTRALA LEDNINGSGRUPP Martin Ekberg Budgetprocessen 2014 tidplan 1.4

15 BESLUTSUNDERLAG Datum Sida 1 (2) LSD Förvaltningsledning/stab Dnr LD13/01325 Uppdnr 604 Ärende 18 a Delårsbokslut FV 84, Tertial 2, 2013 Ordförandens förslag 1. Godkänna redovisat delårsbokslut för tertial Överlämna delårsbokslutet till landstingsstyrelsen. Sammanfattning Det ekonomiska resultatet efter 2013 års andra tertial uppgår till -2,8 Mkr. Resultatet efter årets två första tertial tyder på att det budgeterade årsunderskottet på -5,4 Mkr inte blir fullt så stort. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Den enskilt största orsaken till det negativa resultatet är att den nuvarande prissättningsmodellen gör det svårt att nå en ekonomi i balans. Underskottstäckningen regleras vid årets slut av nämndens två parter, Landstinget Dalarna och Mora Kommun. I tabellen nedan visas en sammanställning av underskottet fördelat på Nämnden för kostsamverkans tre kostnadsställen. I enlighet med Samverkansavtalet skall Landstinget Dalarna självt stå för underskottstäckningen för Restaurang LaRätt (-342 tkr) och den fördyrade hyreskostnaden på (-168 tkr/tertial) för produktionsköket. Det betyder att i dagsläget skall Landstinget Dalarna självt underskottstäcka 678 tkr av det ackumulerade utfallet på -2,8 Mkr. Det resterande underskottet på -2,1 Mkr skall täckas gemensamt av Landstinget Dalarna och Mora Kommun. Kostnadsställe Verksamhet Ack. utfall (tkr) Nämnden för kostverksamhet Produktionsköket Restaurang LaRätt -342 RESULTAT Se delårsbokslutet i sin helhet i bifogat dokument. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Falun Söderbaumsväg Ekberg Martin Falun Personal.LsD@ltdalarna.se Ekonomichef Org.nr: martin.ekberg@ltdalarna.se

16 BESLUTSUNDERLAG Datum Dnr Sida 2 (2) LD13/01325 Finansiering och ekonomiska konsekvenser Utfallet efter delårsbokslut tertial 2 ligger till grund för budgetarbetet för verksamhetsåret Samverkan med fackliga organisationer Delårsbokslutet redovisas i central samverkan. Uppföljning Sker enligt uppföljningsprocess. Patientperspektiv, Miljö, Likabehandling, Barnkonsekvens, Juridik, Folkhälsa, Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Inte relevant.

17 Nämnden för kostsamverkan Mora Kostsamverkan Mora Viktiga händelser under året Landstinget Dalarna och Mora kommun har bildat en gemensam nämnd med ansvar för att producera mat till patienterna vid Mora lasarett samt till vårdtagare och boende inom kommunens äldreomsorg. Maten produceras i Aromköket, Mora lasarett och levereras till äldreboenden och lasarettets avdelningar. Samverkan startades fullt ut när samtliga mottagningskök blev färdigställda i slutet av Kommunens produktionskök inom äldreomsorgen har byggts om till mottagningskök. Följande äldreboende är berörda: Saxnäs, Spanskgården, Noretgården och Hanslinden. De viktigaste händelserna i och omkring verksamheten under årets två första tertial anges nedan i punktform: Anmärkningar avseende innehållsdeklaration på våra matlådor åtgärdades under juli månad. Det återstår att redovisa huvudingrediensens vikt i varje matlåda. Det budgeterade resultatet för Nämnden för kostsamverkan 2013 uppgår till -5,4 Mkr, varav det gemensamma produktionsköket, Arom utgör -4,5 Mkr av dessa. Avtalets prissättningsmodell har gjort det svårt att nå ett budgeterat resultat i balans för Underskottet är balanserat i budgeten genom en gemensam underskottstäckning vid årets slut mellan de två parterna, Landstinget Dalarna och Mora Kommun. Redan under det första verksamhetsåret 2011 konstaterades att det fanns praktiska svårigheter i tillämpningen av samverkansavtalet mellan Landstinget Dalarna och Mora Kommun. Det pågår en översyn och utvärdering av samverkansavtalet sedan våren Under början av april 2013 genomfördes en partsöverläggning angående det gemensamma samverkansavtalet mellan Mora Kommun och Landstinget Dalarna. tjänstemän deltog också i rollen som förvaltare och administratör av samverkansavtalet. har presenterat en rapport Utvärdering av samverkansavtalets tillämpning som tidigare sänts till parterna. Utvärderingen har arbetats fram på uppdrag av nämnden och beskriver svårigheter i och omkring samverkansavtalet. I rapporten ges förslag på en ny prissättnings- och kostnadsfördelningsmodell. Båda parterna har under maj månad ställt sig positiva till ett fortsatt arbete kring en omarbetning av samverkansavtalets utformning och den föreslagna prissättnings- och kostnadsfördelningsmodellen. Ett tilläggsavtal till samverkanavtalet har framarbetats under sommaren och vid det senaste avstämningsmötet var parterna överens om att viljeinriktningen är att tilläggsavtalets tillämpning ska gälla fr.o.m. årsskiftet 2013/2014. Aromköket levererar fr.o.m. januari månad måltider till Ludvika lasarett som en följd av att Landstinget Dalarna återtagit kostförsörjningen i egen regi. Övertagandet har gått enligt plan med nöjda kunder överlag. En arbetsmiljöutredning har genomförts till följd av en bl.a. hög sjukfrånvaro och att många förändringar har skett i verksamheten. De huvudsakliga slutsatserna är att personalen anser att rotationen och schemat behöver ses över, köket uppfattas som trångt och svårjobbat, delade meningar om stämningen i arbetsgruppen, personalen efterfrågar mer arbetsledning i köket. Uppföljning besparingsåtgärder Det har tidigare konstaterats att de garanterade volymerna är för optimistiska för Landstinget Dalarna när Samverkansavtalet skrevs Mora Kommuns faktiska volym överstiger de avtalade garantivolymerna. Den sammanvägda effekten av detta är att de ekonomiska svårigheterna fortsätter för nämnden. Produktionssättet sker enligt de kravspecifikationer som beställaren fastställt. Orsaken till att brickdukning valts av landstinget är att vården ska avlastas så långt som möjligt. Mottagningskökens bemanning sju dagar i veckan påverkar den totala kostnadsbilden. Produktionssättet och driften av mottagningsköken i kombination med den avtalade prissättningsmodellen gör det svårt att nå upp till det initialt ingångna samverkansavtalets kalkylerade resultat. Ekonomi Resultaträkning (mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat Intäkter 17,3 30,5 30,5 27,6 Kostnader -20,1-30,5-30,5-27,6 varav personalkostnader Verksamhetens resultat -8,9-14,4-14,4-12,4-2,8 0,0 0,0 0,0 Landstingsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 Över/ Underskott -2,8 0,0 0,0 0,0 Årets investering -0,3-0,3-0,3-3,2 Landstinget Dalarna och Mora kommun är gemensamt ansvariga för det negativa underskottet, detta förutsätter en budgeterad underskottstäckning på totalt -5,4 Mkr under För att nämnden för kostsamverkan skall uppnå ett balanserat resultat förutsätts en budgeterad underskottstäckning på årsbasis på -3,4 Mkr från Landstinget Dalarna och -2,0 Mkr från Mora Kommun. Personal Definitioner Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad anställning. Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställningens sysselsättningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar och grund/vidareutbildning med lön. Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning. Helårsekvivalent är lika med arbetade timmar. Antal anställda Antal faktiska årsarbetare 27,99 27,06 27,46 Antal anställda Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag

18 Ökningen av antalet anställda beror på att vi tillfälligt har omvandlat timanställningar till tidsbegränsade anställningar. Denna åtgärd vidtogs eftersom vi riskerade ett anställningsstopp i samband med att en eventuell strejk skulle utbryta samt p.g.a deltidssjukskrivningar. Vi har även utökat personalstyrkan med ca två tjänster på grund av uppdraget att duka frukostbrickor till Mora Lasarett. Arbetad tid Ack 2013 Ack 2012 Ack 2011 Arbetad tid timmar, anställda Den totala avvikelsen mellan faktisk och garanterad volym för Landstinget Dalarna uppgår under de två första tertialen till -9%, detta är förbättring jämfört med Orsaken är att Landstinget Dalarna återtagit kostförsörjningen på Ludvika lasarett i egen regi fr.o.m. januari månad. Mora kommuns faktiska volymer överstiger de garanterade volymerna med totalt 20% under årets två första tertial. Differensen ligger i det närmaste på samma nivåer som under motsvarande period Nuvarande måltidspriser uppgår till 45,80 kr till patient och 75 kr till lunchgäster. - varav timanställda* varav mertid/övertid samtlig personal* * Preliminära värden för innevarande år. Brickdukning förutsätter en bestämd bemanningsnivå varje dag, detta medför att produktionen måste ersätta eventuell frånvaro för att säkra den dagliga driften. Anders Roos Förvaltningschef Valda personalkostnader (mkr) Budget Prognos Resultat Löner exklusive sociala avgifter -10,0-10,0-9,0 Sjukfrånvaro Ack 2013 Ack 2012 Ack 2011 Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid 7,4 10,7 7,7 Korttidssjukfrånvaro (dag 1-14) uttryckt i % av ordinarie arbetstid 2,7 2,7 2,8 Det är svårt att peka ut några avgörande faktorer som har minskat sjukfrånvaron i år men vi ser att nedgången i sjukfrånvarostatistiken sammanfaller med intervjuerna för arbetsmiljöutredningen. Produktionsvolymer Landstinget Dalarna 2013 (jan-aug) Måltidstyp Garanterad Faktisk Avvikelse Avv. (%) Frukost % Lunch och middag % Specialkost % Mellanmål % Total LD % Mora Kommun 2013 (jan-aug) Måltidstyp Garanterad Faktisk Avvikelse Avv. (%) Frukost % Lunch och middag % Specialkost % Mellanmål % Matlådor % Total MK %