Kommunstyrelsens handling nr 19/2015 Folkpartiet Liberalerna Övergripande driftsbudget 2016 med plan 2017-2018 Belopp i tusentals kronor (tkr) Nämnd/styrelse Övergripande politisk ledning Bildningsnämnden Kommunstyrelsen varav Kommuncentrala inkl KLC varav Kommunledningsförvaltningen varav Samhällsbyggnadsförvaltningen varav Kommunstyrelsens medel till förfogande Kultur- och turismnämnden Bygg- och miljönämnd Service- och tekniknämnden Socialnämnden Viadidaktnämnden Vård- och omsorgsnämnden Räddningstjänsten VSR Effekt av KS uppdrag 2015-03-25 46 Kompensation för ökade löner Summa nämnder Ökade kostnader lokaler Löneuppräkning Ofördelade löner överhäng Drifteffekt av föreslagna investeringar Po-påslag och semesterlöneskuld Pensioner Intäkter Viadidakt Vingåker Kapitalkostnadsintäkter Avskrivningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Kommunal fastighetsavgift Prestationsbaserad ersättning för flyktingmottagande Finansiering, utdelningar mm Jobbcentrum Summa finansiering TOTALT med nytt utjämningssystem Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Att hantera under den fortsatta budgetprocessen Resurser för volymökning inom BIN Budget S/M Plan 2015 2016-9 104 Diff FP Plan Förändringar FP Plan 2016 2017 FP Plan 2018-741 364-767 771-12 000-779 771-779 771-779 771-166 989-160 914 8000-152 914-152 914-152 914-67 339-69 251 3500-65 751-65 751-65 751-59 428-60 851 1000-59 851-59 851-59 851-28 422-28 312 2000-26 312-26 312-26 312-11 800-2 500 1500-1 000-1 000-1 000-37 196-470 -101 955-159 486-167 719-3000 -170 719-170 719-170 719-6000 -636 946-636 946-636 946-53 008-626 927-630 946-26 351 0-25 000-25 000-53 600-93 000-1 922 850-1 967 486-1 980 486-2 009 086-2 048 486-5 938-13 075-13 075-16 692-14 729-25 000-20 500-20 500-32 700-34 800-10 900 0-8 100-8 100-6 700-310 -695-695 -740 168 000 172 000 172 000 173 000 177 000-93 858-99 000-99 000-102 493-121 492 9 994 65 062-46 100-55 100-55 100-65 300-65 300 1 323 029 1 384 790 1 384 790 1 447 105 1 509 331 478 307 493 154 493 154 488 162 482 048 54 693 10 427 10 627 10 627 10 927 10 927 1 941 906 2 000 483 2 000 483 2 030 951 2 068 467 19 056 32 997 19 997 21 865 19 981 1,03% 1,71% 1,03% 1,10% 0,98% 18 560 19 327 19 327 19 900 20 462 5 000
Nämnd Kategori Benämning 2016 Förändringar 2016 Förändringar 2017 KS/KLF 5 Bredband KS/KLF 4 Utbyggnad trådlösa nätverk 1 500 1 500 1 500 KS/KLF 4 E-tjänstplattform 0 0 0 KS/KLF 4 Årliga nätverksinvesteringar 1 000 1 000 1 000 KS/KLF 4 Mobilt reservdelsverk 700 700 0 KS/KLF 4 PA-system 5 000 5 000 0 KS/KLF 4 Ny webbplats 800 800 0 Summa kommunledningsförvaltning 19 000 19 000 12 500 KS/SBF 1 Tillgänglighetsåtgärder 500 500 500 KS/SBF 1 Miljöinventeringar 250 250 250 KS/SBF 4 Tillgänglighetsanpassad trädgård 0 0 500 KS/SBF 4 Övriga investeringar 150 150 150 KS/SBF 5 Drottninggatan 0 0 1 100 KS/SBF 5 Trädgårdsgatan-Floragatan-Fredsgatan 1 300 1300 0 KS/SBF 5 Nollvisionsåtgärder 500 500 500 KS/SBF 5 Värmbolsvägen-Dalvägen 0 0 1 200 KS/SBF 5 Stensättersgatan 600 600 0 KS/SBF 5 Hastighetssäkring övergångsställen 500 500 500 KS/SBF 5 Hastighetssäkring av områden 500 500 500 KS/SBF 5 Sveaparken 2 500 2500 2 500 KS/SBF 5 Temaparker 1 000 1000 1 000 KS/SBF 5 Kollektivtrafikåtgärder 500 500 500 KS/SBF 5 Genomfarten 7 500 7500 KS/SBF 5 Bondegatan 500 500 0 KS/SBF 5 Lövåsen/Sandbäcken 1 000 1000 1 000 KS/SBF 5 Aktivitetsparker i kransorterna 700 700 0 KS/SBF 5 Stortorget 0 0 5 000 KS/SBF 5 Ny infart Djulöområdet 0 0 1 500 KS/SBF 5 Parkeringsstrategi 750 750 750 KS/SBF 5 Nya informationsplatser/skyltar 1 000 1000 1 000 KS/SBF 5 Attraktiva gångstråk 500 500 500
KS/SBF 5 Järnvägsinfarterna 250 250 250 KS/SBF 5 GC-väg, Lövåsen 1000 1000 0 KS/SBF 5 Gator, övrigt 1 100 1100 1 100 KS/SBF 5 Ljus i staden 1 000 1000 1 000 KS/SBF 5 Belysning i parker 200 200 200 KS/SBF 5 Stadsparken, belysning 400 400 0 KS/SBF 5 Belysning Vedebyvägen, Björkvik 500 500 0 KS/SBF 5 Aulaparken 700 700 0 KS/SBF 5 Belysning i centrum 500 500 500 KS/SBF 5 Djulöområdet belysning mm 500 500 0 KS/SBF 5 Hundpark på Öster 200 200 0 KS/SBF 5 Arboretum 0 0 400 KS/SBF 5 Cykelplan skyltar 100 100 0 KS/SBF 6 Lövåsen 5 000 5000 5 000 KS/SBF 6 Nyköpingsvägen 2 000 2000 1 500 KS/SBF 6 Klubbetorp, Björkvik 1 000 1000 0 KS/SBF 6 Djulö Skola 400 400 0 KS/SBF 6 Kvarteret Vägskälet 300 300 300 KS/SBF 6 Kvarteret Hjorten 500 500 0 KS/SBF 6 Kvarteret Örnen 500 500 0 KS/SBF 6 Luvsjön etapp 3b 0 0 3 000 KS/SBF 6 Lasstorp/Gersnäs 0 0 2 000 KS/SBF 6 Krämbol 0 0 1 000 summa samhällsbyggnadsförvaltning 41 400 36 400 45 200 Investeringsram Kommunstyrelsen 60 400 55 400 57 700 BIN 4 Förskola 10000 10000 10000 BIN 4 Grundskola inkl. fritidshem och förskol 5 000 5000 5 000 BIN 4 Gymnasieskola 1 756 1756 1 673 BIN 4 Myndighetskrav 300 300 300 BIN 4 Förvaltningsövergripande 300 300 300 BIN 4 Plattform 2015 15 000 15000 6 500
Investeringsram Bildningsnämnden 19 464 32 356 23 773 VIAN 1 Arbetsmiljö 500 500 500 VIAN 4 Utrustning till praktisk verksamhet ex t 30 30 30 VIAN 4 Möbler studierum och samtalsrum 200 200 200 VIAN 1 Kontorsmöbler 200 200 200 VIAN 1 Anpassning av lokaler/ytor 200 200 200 Investeringsram Viadidaktnämnden 1 130 1 130 1 130 KTN 4 Konstnärlig utsmyckning Stortorget 200 200 360 KTN 4 Konstnärlig utsmyckning 400 400 400 KTN 4 Konstinköp 300 300 300 KTN 4 Reinvest Ängeln 200 200 200 KTN 4 Reinvest Konsthallen 100 100 100 KTN 4 Reinvest Perrongen 100 100 100 KTN 4 RFID skolbibliotek 375 375 375 KTN 4 Koha (biblioteksdatasytem) 650 650 0 Investeringsram Kultur- och turismnämnden 2 325 2 325 1 835 STN 4 Maskiner och fordon 1 000 1 000 1 000 STN 4 Långsiktig underhållsplan 250 250 3 STN 4 Oförutsedda driftsinvesteringar 500 500 500 STN 4 Konsekvens dagvattenpolicy 300 300 300 STN 4 Biologisk bekämpning 150 150 150 STN 5 Gatubelysning, byte till LED-belysning 2 000 2 000 2 000 STN 5 Gatubelysning, elsäkerhetsåtgärder 100 100 100 STN 5 Gatubelysning, byte stolpar 1 000 1 000 1 000 STN 5 gatubelysning, byte kabelskåp 500 500 500 STN 5 Gatubelysning, byte styrsystem 0 800 STN 5 Övriga IP, miljöåtgärder 500 500 300 STN 5 Upprustning av grusbelagda gc-vägar 200 200 200 STN 5 Upprustning gator, kanststöd, brunnar 100 100 100 STN 5 Beläggningsytor 3 000 3 000 3 000
STN 5 Brobesiktningar 75 75 75 STN 5 Åtgärder enligt asfaltplan 900 900 900 STN 4 Växthuset, bevattningssystem 500 500 0 STN 4 Inventering växtmaterial 100 100 0 STN 4 Växthuset, växtbelysning 0 200 STN 4 Upprustning parker, lekplatser, parkutr 800 800 800 STN 4 Friluftsbad 50 50 50 STN 4 Uppsättning av stålkanter i finparker 50 50 50 STN 4 Byte av träd i gaturummet 300 300 300 STN 4 Parkprogram 100 100 0 STN 4 Motionsspår 200 200 200 STN 4 Övriga IP, upprustning fastigheter 200 200 200 STN 4 Sammanslutning motionsspår Stalls backe och Forssjö 1 200 1 200 0 STN 4 Oförutsedda driftsinvesteringar SPC 500 500 500 STN 4 Sportutrustning 800 800 800 STN 4 Backavallen upprustning läktare A-plan 2 000 2 000 0 STN 4 Backavallen arbetsfordon (fyrhjuling) 300 300 0 STN 4 Backavallen åkgräsklippare 100 100 0 STN 4 Backavallen områdesbelysning 50 50 0 STN 4 Backavallen friidrottsbanor ommålning 300 300 0 STN 4 Backavallen utbyte av konstgräs 0 2 000 STN 4 Backavallen omklädnings- och samlingsrum 3 000 3 000 0 STN 4 Backavallen renovering och ventilation 2 000 2 000 0 STN 4 Backavallen ombyggnad garage ismask 400 400 0 STN 4 Backavallen ismaskin (Rolba bandyplan 1 200 1 200 0 STN 4 Backavallen pressläktare bandyplan 200 200 0 STN 4 Backavallen sarg uterink 500 500 0 STN 4 Backavallen avbytarbås och sekretariat 500 500 0 STN 4 Backavallen tillvaratagende på översko 400 400 0 STN 4 Backavallen konvertering kylsystem 13 000 13 000 0 STN 4 Backavallen elbil med flak 0 150 STN 4 Sporthallen inredning och teknik, entré 550 550 0 STN 4 Sporthallen gymnastikhallen 200 200 200
STN 4 Sporthallen ventilation tennishallen 500 500 0 STN 4 Sporthallen flyttbara läktare Duveholm 3000 3 000 0 STN 4 Sporthallen friidrottsutrustning 0 300 STN 4 Sporthallen fällbar läktare D och E-hall 700 700 0 STN 4 Simhallen bottensug lilla bassängen 35 35 0 STN 4 Simhallen offentliga personvågar 0 30 STN 4 Djulö camping servicebyggnad 5 000 5 000 0 STN 4 Oförutsedda arbetsmiljöåtgärder STF 100 100 100 STN 4 Oförutsedda driftinvesteringar kost 500 500 500 STN 4 Arbetsmiljöåtgärder personalutrymme 100 100 100 STN 4 Uppgradering av våra datastöd 100 100 100 STN 4 Storköksutrustning 2 500 2 500 2 500 STN 4 Måltidsmiljö i våra restauarnger 500 500 300 STN 4 Transportvagnar för mat 200 200 200 STN 4 Städmaskiner 200 200 100 STN 4 Matbil 500 500 0 Investeringsram Service- och tekniknämnden 58 510 54 010 20 608 SOCN 4 Upprustning Jourlgh 20 20 0 SOCN 4 Upprustning HVB Klivet 100 100 100 SOCN 4 Integrera kvalitetsledningssystem i Com 20 20 20 SOCN 4 Anpassning av lokal till arbetsytor 100 100 100 SOCN 4 Upprustning Modulerna 30 30 30 SOCN 4 Ombyggnation MERCUR 40 40 40 SOCN 1 Arbetsmiljöinsatser hela förvaltningen 500 500 500 Investeringsram Socialnämnden 810 810 790 VON 1 Arbetsmiljöåtgärder,MYS 200 200 200 VON 4 Verksamhetssystem,integrering TES 250 250 250 VON 1 Person-och taklyftar och rullstolar 200 200 200 VON 4 Sängar och madrasser 200 200 200 VON 4 Ny teknik 200 200 200 VON 1 Arbetsmiljöåtgärder 400 400 500 VON 1 Arbetstekniska hjälpmedel 150 150 150
VON 4 Möbler gemensamhetsutrymmen 200 200 200 VON 1 Diskdesinfektor 50 50 50 VON 4 Ny teknik Resurscenter 50 50 50 VON 1 Inköp mobiltelefoner till TES 50 50 50 VON 1 TES 100 100 100 VON 4 Ny gruppbostad 2016 700 700 0 VON 4 Flytt av Skogsbrynet 300 300 0 Investeringsram Vård- och omsorgsnämnden 3 050 3 050 2 150 Summa Total 145 689 149 081 107 986