Katrineholms övergripande plan med budget

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Katrineholms övergripande plan med budget"

Ellen Håkansson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Katrineholm Katrineholms övergripande plan med budget Hur ser Noomis framtid ut i Katrineholm?

2 Inledning Vi befinner oss idag i ett ekonomiskt utsatt läge som sätter alla beslutsfattare på prov. Utmaningarna är många och det krävs både list och vishet för att erövra dessa. I budgettider pratas det mycket om tillväxt och dess betydelse. När vi tittar i kikaren och ser oss runt utanför vårt land ser vi exempelvis Tyskland där deras tillväxtmaskin hackar. Tittar man mera österut så har ingen undgått Rysslands attacker mot främst Ukraina. Världen är i oro och detta leder till problem då många länder inte kan stimulera ekonomin med politiska reformer. Jesper Hansson KI:s prognoschef skriver: Att återhämtningen i Europa kommer av sig och att den blir svagare export från Sverige och en lägre tillväxt är den tydligaste nedåtrisken, säger han. Så här kan vi läsa dagligen om världen och Europa idag. Sverige och Katrineholm känner av tidens tand. Detta kan få stora ekonomiska konsekvenser för Katrineholms kommun och våra kärnverksamheter. För att inte sänka standarden och kvalitén på våra verksamheter inom skola, vård & omsorg behövs många kloka beslut. Att det alltid skulle vara en resursfråga som löser alla problem tror inte vi Kristdemokrater. Att våga tänka nytt och annorlunda i en uppmuntrande anda från ledande politiker till kommunala chefer är självklart en av vägarna för att nå en effektiv verksamhet i balans. Det andra är att involvera mera av våra ideella verksamheter. Vårt civila samhälle, du och jag och vår fritid kan ge oss nya möjligheter. Katrineholm har goda chanser att klara sig bra när vi går in i en tuffare osäkrare tid. Varför? Vi har en ekonomi i balans just idag. Inga långfristiga skulder men det finns stora risktaganden inom exempelvis KLC Katrineholms Logistik Centrum. Varför är inte detta projekt avslutat? Det är en brist och ännu ett frågetecken i kommunens driftsbudget. Railpoint och LKAB är sedan tidigare organiserade i bolag. Vi tror att kommunens verksamheter behöver ytterligare budgetutrymme och verksamheterna behöver mer resurser till exempelvis mentorsstöd för att utvecklas i en tuffare kommunal verksamhet med kompetensbrist inom många yrkesgrupper. Vi föreslår skattesatsen fastställs till kronor per skattekrona vilket är en höjning med 40 öre. Detta ger 23.6 mkr till kommunkassan. Joha Frondelius Marian Loley

3 Kommunplan Färdas väl i livet - kommunens kärnverksamheter skola, vård & omsorg ska uppnå en 100 procent nöjd brukare, elev och medborgare. Det är välfärdens mål. - Nöjda och trygga medborgare skapas varje dag. Vi Kristdemokrater vill att alla ska kunna leva ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar, med inflytande i samhället och över den egna vardagen. Det kan handla om att välja äldreboende eller kunna påverka vilka tider hemtjänstpersonalen kommer eller att välja skola. Insatser som görs av familj, vänner, kyrkor, föreningar och andra ideella krafter är viktiga. Inte minst för att fylla människors behov av närhet och gemenskap. Du ska känna dig trygg i hela Katrineholm, i ditt hem, i ditt bostadsområde, i skolan och i äldreboendet. FOKUSOMRÅDE BARN Genom att prioritera och satsa på de minsta barnen bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla. FOKUSOMRÅDE UNGA En av våra största utmaningar är ungdomars tilltro att kunna förändra sin egen framtid. Föräldrarnas och skolans roll och ansvar har en stor betydelse för utvecklingen av de ungas framtid och skolresultat. FOKUSOMRÅDE ÄLDRE Vård & omsorgsnämndens kommande personalbehov utifrån demensföreskrifterna inom särskilt boende from 31 mars FOKUSOMRÅDE STYRSYSTEM Socialnämnden, bildningsnämnden och vård & omsorgsnämnden behöver behovsanpassad ekonomi för att fortsätta utvecklingen av nya idéer och arbetssätt inför framtidens skola och omsorg. Styrsystem med för små ekonomiska ramar begränsar utvecklingskapaciteten. Detta kan inte få fortsätta. Nöjda och trygga medborgare skapar välmående och tillväxt. Låt oss vara unika i landet i Katrineholm färdas alla väl i livet.

4 SATSNINGAR OCH SÄRSKILDA UPPDRAG BILDNINGSNÄMNDEN - Minska barngruppstorleken i förskolan och på fritids. 15 barn & 3 f-lärare i varje förskolegrupp. Kommunen behöver ca 100 f-skolor. För dom minsta barnen räknar vi med max 12 barn på 3 personal. Fritidsverksamheten har alldeles för stora grupper och måste anpassas efter behov. Inlämnad motion om maxtak i förskolan och fritids - Garantera valfrihet i barnomsorgen genom vårdnadspeng och dagbarnvårdare. Öppna för en ny kampanj för flera alternativ inom barnomsorgen. - Samverkan skola näringsliv behöver nya forum mot ungdomsarbetslösheten. - Tydliggöra och systematisera löneutvecklingen för lärare. - Inrätta familjecentral Verka för ett samarbete mellan ex.vis Svenska kyrkan om öppen förskola Inlämnad motion om familjecentral - Utreda om ferie och helgjobb för elever på Ellwynska vårdgymnasiet Inlämnad motion om ferie och helgjobb - Utreda om en ny skolinvestering så att alla elever ska klara grundskolemålen (alla elever ska klara behörighet till gymnasiet innan 2020) BYGGNADSNÄMNDEN - Införa tjänstegarantier vid ej uppfyllda bygglovslöften i tid. Avdrag på bygglovsfakturan vid för sen hantering. Inlämnad motion om tjänstegarantier KOMMUNSTYRELSEN - Skapa en social investeringsfond (tas av tidigare års överskott) Inlämnad motion om sociala investeringsfonder - Utreda om ett nytt utomhusbad vid Duveholmshallen - Förbättra och utveckla samverkan med näringslivet (alla företagare) - Genomföra en folkomröstning ang. fastighetsbygget på torget Inlämnad motion om folkomröstning av ny fastighet på torget - Skapa en digital exponering av kommunens företagare på vår hemsida och i vår turistbyrå. - Ansöka om att göra Katrineholm till ett förvaltningsområde.

5 KULTUR- OCH TURISMNÄMNDEN - Ta bort turism delen från denna nämnd. Flyttas till KFV marknadsföring. - Kulturskolan ska integreras med grundskolan i ämnena: konst, musik och teater, för att alla barn tidigt ska komma i kontakt med kulturen genom att t.ex. ha Prova På År. Kulturskolans lärare ska då arbeta tillsammans med grundskolans lärare i de föreslagna ämnena under ordinarie schemalagd tid. - Vi vill att det ska finnas ett antal fribiljetter till varje konsert för grundskolans elever som sponsras av Katrineholms kommun, t.ex. till Katrineholms filharmoniska, Katrineholms Musikkår, m.fl. - Vattentornet ska få bli en ljusbärare som kommer att sätta vår stad på kartan. Ljuset kan vara i form av en fyr, en prisma, laser eller liknande, dessutom bör tornet på alla sidor förses med en ordentlig fasadbelysning. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN - Fortsatt utveckling och förbättring på närodlade och ekologiska måltider - Utveckla hemleveransen av matlådor till hemmaboende med utökade valmöjligheter av maträtter och ökad matkvalité. Matleveransen ska överlämnas personligt till kunden. SOCIALNÄMNDEN - Utred om nämndsammanslagning med vård- och omsorgsnämnden - Utöka arbetsrelaterad insats vid försörjningsstöd - Ökat tryck på samverkan med landstinget om framtidens diagnosutredningar av unga. - Utveckla mentorsstödet för nyanställda - Främja för mer manlig personal inom socialförvaltningen - Kontinuerligt bearbeta sökandet efter kontaktpersoner och kontaktfamiljer VIADIDAKTNÄMNDEN - Utveckla verksamheten mot arbetslöshet och utred behovet av samarbetskommuner VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN - Utred om nämndsammanslagning med socialnämnden - Utöka och bygga fler boendeplatser och påbörja rekryteringen av mer personal - Uppföljning av erhållna personalutbildningar - Inrätta ett språkprofilboende för äldre med finska som modersmål Inlämnad motion om profilboende - Utveckla hemleveransen av matlådor till hemmaboende med utökade valmöjligheter av maträtter och ökad matkvalité. Matleveransen ska överlämnas personligt till kunden. - Öppna bastun på Igelkottens äldreboende för boende - Personalförstärkningar vid införandet av de nya demensföreskrifterna inom särskilt boende from 31 mars 2015.

6 Övergripande driftsbudget 2015 med plan Majoritet KD Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget Skillnad Budget Plan Plan Nämnd/styrelse Övergripande politisk ledning Bildningsnämnden Kommunstyrelsen varav Kommuncentrala inkl KLC varav Kommunledningsförvaltningen varav Samhällsbyggnadsförvaltningen varav Kommunstyrelsens medel till förfogande Kultur- och turismnämnden Bygg- och miljönämnd* Service- och tekniknämnden Socialnämnden Viadidaktnämnden Vård- och omsorgsnämnden Räddningstjänsten VSR Kompensation för ökade löner Summa nämnder Ökade kostnader lokaler Löneuppräkning Ofördelade löner överhäng Drifteffekt av föreslagna investeringar Po-påslag och semesterlöneskuld Pensioner Intäkter Viadidakt Vingåker Kapitalkostnadsintäkter Avskrivningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Kommunal fastighetsavgift Prestationsbaserad ersättning för flyktingmottag Finansiering, utdelningar mm Jobbcentrum Summa finansiering TOTALT med nytt utjämningssystem Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,03% 1,03% 1,05% -0,80% 0,15% GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Att hantera under den fortsatta budgetprocessen Resurser för volymökning inom BIN * För 2014 avses byggnadsnämnd och miljö- och hälsoskyddsnämnd

7 Vår vision för att göra Katrineholms kommun till en barnkommun. WELCOME TO KATRINEHOLM! WE ARE A CHILDCITY!

Relevanta dokument

Katrineholms övergripande plan med budget

Katrineholm 20151028 Katrineholms övergripande plan med budget 2016-2018 Medmänsklighet och omsorg genom generationer Inledning Världen är i oro! Människor flyr för sina liv pga. krig! Det finns inget