Folkpartiet Liberalerna. Övergripande driftsbudget 2016 med plan
|
|
|
- Christian Sundqvist
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Kommunstyrelsens handling nr 19/2015 Folkpartiet Liberalerna Övergripande driftsbudget 2016 med plan Belopp i tusentals kronor (tkr) Nämnd/styrelse Övergripande politisk ledning Bildningsnämnden Kommunstyrelsen varav Kommuncentrala inkl KLC varav Kommunledningsförvaltningen varav Samhällsbyggnadsförvaltningen varav Kommunstyrelsens medel till förfogande Kultur- och turismnämnden Bygg- och miljönämnd Service- och tekniknämnden Socialnämnden Viadidaktnämnden Vård- och omsorgsnämnden Räddningstjänsten VSR Effekt av KS uppdrag Kompensation för ökade löner Summa nämnder Ökade kostnader lokaler Löneuppräkning Ofördelade löner överhäng Drifteffekt av föreslagna investeringar Po-påslag och semesterlöneskuld Pensioner Intäkter Viadidakt Vingåker Kapitalkostnadsintäkter Avskrivningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Kommunal fastighetsavgift Prestationsbaserad ersättning för flyktingmottagande Finansiering, utdelningar mm Jobbcentrum Summa finansiering TOTALT med nytt utjämningssystem Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Att hantera under den fortsatta budgetprocessen Resurser för volymökning inom BIN Budget S/M Plan Diff FP Plan Förändringar FP Plan FP Plan ,03% 1,71% 1,03% 1,10% 0,98%
2 Nämnd Kategori Benämning 2016 Förändringar 2016 Förändringar 2017 KS/KLF 5 Bredband KS/KLF 4 Utbyggnad trådlösa nätverk KS/KLF 4 E-tjänstplattform KS/KLF 4 Årliga nätverksinvesteringar KS/KLF 4 Mobilt reservdelsverk KS/KLF 4 PA-system KS/KLF 4 Ny webbplats Summa kommunledningsförvaltning KS/SBF 1 Tillgänglighetsåtgärder KS/SBF 1 Miljöinventeringar KS/SBF 4 Tillgänglighetsanpassad trädgård KS/SBF 4 Övriga investeringar KS/SBF 5 Drottninggatan KS/SBF 5 Trädgårdsgatan-Floragatan-Fredsgatan KS/SBF 5 Nollvisionsåtgärder KS/SBF 5 Värmbolsvägen-Dalvägen KS/SBF 5 Stensättersgatan KS/SBF 5 Hastighetssäkring övergångsställen KS/SBF 5 Hastighetssäkring av områden KS/SBF 5 Sveaparken KS/SBF 5 Temaparker KS/SBF 5 Kollektivtrafikåtgärder KS/SBF 5 Genomfarten KS/SBF 5 Bondegatan KS/SBF 5 Lövåsen/Sandbäcken KS/SBF 5 Aktivitetsparker i kransorterna KS/SBF 5 Stortorget KS/SBF 5 Ny infart Djulöområdet KS/SBF 5 Parkeringsstrategi KS/SBF 5 Nya informationsplatser/skyltar KS/SBF 5 Attraktiva gångstråk
3 KS/SBF 5 Järnvägsinfarterna KS/SBF 5 GC-väg, Lövåsen KS/SBF 5 Gator, övrigt KS/SBF 5 Ljus i staden KS/SBF 5 Belysning i parker KS/SBF 5 Stadsparken, belysning KS/SBF 5 Belysning Vedebyvägen, Björkvik KS/SBF 5 Aulaparken KS/SBF 5 Belysning i centrum KS/SBF 5 Djulöområdet belysning mm KS/SBF 5 Hundpark på Öster KS/SBF 5 Arboretum KS/SBF 5 Cykelplan skyltar KS/SBF 6 Lövåsen KS/SBF 6 Nyköpingsvägen KS/SBF 6 Klubbetorp, Björkvik KS/SBF 6 Djulö Skola KS/SBF 6 Kvarteret Vägskälet KS/SBF 6 Kvarteret Hjorten KS/SBF 6 Kvarteret Örnen KS/SBF 6 Luvsjön etapp 3b KS/SBF 6 Lasstorp/Gersnäs KS/SBF 6 Krämbol summa samhällsbyggnadsförvaltning Investeringsram Kommunstyrelsen BIN 4 Förskola BIN 4 Grundskola inkl. fritidshem och förskol BIN 4 Gymnasieskola BIN 4 Myndighetskrav BIN 4 Förvaltningsövergripande BIN 4 Plattform
4 Investeringsram Bildningsnämnden VIAN 1 Arbetsmiljö VIAN 4 Utrustning till praktisk verksamhet ex t VIAN 4 Möbler studierum och samtalsrum VIAN 1 Kontorsmöbler VIAN 1 Anpassning av lokaler/ytor Investeringsram Viadidaktnämnden KTN 4 Konstnärlig utsmyckning Stortorget KTN 4 Konstnärlig utsmyckning KTN 4 Konstinköp KTN 4 Reinvest Ängeln KTN 4 Reinvest Konsthallen KTN 4 Reinvest Perrongen KTN 4 RFID skolbibliotek KTN 4 Koha (biblioteksdatasytem) Investeringsram Kultur- och turismnämnden STN 4 Maskiner och fordon STN 4 Långsiktig underhållsplan STN 4 Oförutsedda driftsinvesteringar STN 4 Konsekvens dagvattenpolicy STN 4 Biologisk bekämpning STN 5 Gatubelysning, byte till LED-belysning STN 5 Gatubelysning, elsäkerhetsåtgärder STN 5 Gatubelysning, byte stolpar STN 5 gatubelysning, byte kabelskåp STN 5 Gatubelysning, byte styrsystem STN 5 Övriga IP, miljöåtgärder STN 5 Upprustning av grusbelagda gc-vägar STN 5 Upprustning gator, kanststöd, brunnar STN 5 Beläggningsytor
5 STN 5 Brobesiktningar STN 5 Åtgärder enligt asfaltplan STN 4 Växthuset, bevattningssystem STN 4 Inventering växtmaterial STN 4 Växthuset, växtbelysning STN 4 Upprustning parker, lekplatser, parkutr STN 4 Friluftsbad STN 4 Uppsättning av stålkanter i finparker STN 4 Byte av träd i gaturummet STN 4 Parkprogram STN 4 Motionsspår STN 4 Övriga IP, upprustning fastigheter STN 4 Sammanslutning motionsspår Stalls backe och Forssjö STN 4 Oförutsedda driftsinvesteringar SPC STN 4 Sportutrustning STN 4 Backavallen upprustning läktare A-plan STN 4 Backavallen arbetsfordon (fyrhjuling) STN 4 Backavallen åkgräsklippare STN 4 Backavallen områdesbelysning STN 4 Backavallen friidrottsbanor ommålning STN 4 Backavallen utbyte av konstgräs STN 4 Backavallen omklädnings- och samlingsrum STN 4 Backavallen renovering och ventilation STN 4 Backavallen ombyggnad garage ismask STN 4 Backavallen ismaskin (Rolba bandyplan STN 4 Backavallen pressläktare bandyplan STN 4 Backavallen sarg uterink STN 4 Backavallen avbytarbås och sekretariat STN 4 Backavallen tillvaratagende på översko STN 4 Backavallen konvertering kylsystem STN 4 Backavallen elbil med flak STN 4 Sporthallen inredning och teknik, entré STN 4 Sporthallen gymnastikhallen
6 STN 4 Sporthallen ventilation tennishallen STN 4 Sporthallen flyttbara läktare Duveholm STN 4 Sporthallen friidrottsutrustning STN 4 Sporthallen fällbar läktare D och E-hall STN 4 Simhallen bottensug lilla bassängen STN 4 Simhallen offentliga personvågar 0 30 STN 4 Djulö camping servicebyggnad STN 4 Oförutsedda arbetsmiljöåtgärder STF STN 4 Oförutsedda driftinvesteringar kost STN 4 Arbetsmiljöåtgärder personalutrymme STN 4 Uppgradering av våra datastöd STN 4 Storköksutrustning STN 4 Måltidsmiljö i våra restauarnger STN 4 Transportvagnar för mat STN 4 Städmaskiner STN 4 Matbil Investeringsram Service- och tekniknämnden SOCN 4 Upprustning Jourlgh SOCN 4 Upprustning HVB Klivet SOCN 4 Integrera kvalitetsledningssystem i Com SOCN 4 Anpassning av lokal till arbetsytor SOCN 4 Upprustning Modulerna SOCN 4 Ombyggnation MERCUR SOCN 1 Arbetsmiljöinsatser hela förvaltningen Investeringsram Socialnämnden VON 1 Arbetsmiljöåtgärder,MYS VON 4 Verksamhetssystem,integrering TES VON 1 Person-och taklyftar och rullstolar VON 4 Sängar och madrasser VON 4 Ny teknik VON 1 Arbetsmiljöåtgärder VON 1 Arbetstekniska hjälpmedel
7 VON 4 Möbler gemensamhetsutrymmen VON 1 Diskdesinfektor VON 4 Ny teknik Resurscenter VON 1 Inköp mobiltelefoner till TES VON 1 TES VON 4 Ny gruppbostad VON 4 Flytt av Skogsbrynet Investeringsram Vård- och omsorgsnämnden Summa Total
2014-10-27. Övergripande plan med budget
2014-10-27 Övergripande plan med budget 2015-2017 1 Ett hållbart val för Katrineholm Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor själva eller nära de
2014-10-27. Övergripande plan med budget
ra 2014-10-27 Övergripande plan med budget 2015-2017 Ett hållbart val för Katrineholm Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor själva eller nära de
Folkpartiet Liberalernas Budget för Katrineholms kommun.
2014-10-27 Folkpartiet Liberalernas Budget för 2015-2017 Katrineholms kommun. Katrineholm: Kommunen där vi satsar på kärnverksamheterna och barnen, vår framtid. Politik är att vilja och Folkpartiet vill
2015-10-26. Övergripande plan med budget
2015-10-26 Övergripande plan med budget 2016-2018 1 Ett hållbart val för Katrineholm Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor själva eller nära de
Attraktionskraft & kompetensförsörjning
Attraktionskraft & kompetensförsörjning Ett starkare Katrineholm Övergripande plan med budget 2019-2021 Ett axplock ur satsningar och investeringar i Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till kommunfullmäktige
Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Aug 2018, del av delårsbokslut
Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Aug 2018, del av delårsbokslut www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos... 3 1.1 Stab... 5 1.2 Mat och måltider... 6 1.3 Verksamhetsservice...
Planeringsdirektiv 2019 med plan för
Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021 Kommunstyrelsen 2018-04-25, 64 www.katrineholm.se 2 (20) INNEHÅLL Inledning... 3 Planeringsprocessen inför planperioden 2019-2021... 3 Tidplan för planeringsarbetet...
för Katrineholms kommun
Kommunstyrelsens handling nr 19/2011 miljöpartiet de sröna I~: MILJÖPARTIET DE GRÖNAS.. DIREKTIVFORSLAG för 2012 för Katrineholms kommun Miljöpartiet de gröna lägger en mycket kort dokument med våra planeringsdirektiv
Tillkommande ärenden/komplettering ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde
1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-11-12 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden/komplettering ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-16 1.
Planeringsdirektiv 2017 med plan för
Planeringsdirektiv 2017 med plan för 2018-2019 Kommunstyrelsen 2016-04-27, 67 www.katrineholm.se 2 (25) INNEHÅLL Inledning... 3 Planeringsprocessen inför planperioden 2017-2019... 3 Tidsplan för planeringsarbetet
Justeringar årsredovisning 2011
KOMMUNLEDNIGSFÖRVALTNINGEN Datum Ekonomi- och upphandlingskontoret 2012-03-27 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Johanna Siverskog 1 (1) Justeringar årsredovisning 2011 Sid 22 Investeringsredovisning
Investeringsbudget 2015-17. Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 2015-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen Budget 2015-2017 Investeringar Gator och vägar Samhällsbyggnadsförvaltningens uppgift är att samla resurser och
MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN
MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur
Nämndens underlag för övergripande plan med budget
s handling nr 8/201 Nämndens underlag för övergripande plan med budget Service- och tekniknämnden 2015-2017 Beslutad av service- och tekniknämnden 201-08-28 38 Innehållsförteckning 1 Ansvarsområden och
Katrineholms övergripande plan med budget
Katrineholm 20141027 Katrineholms övergripande plan med budget 2015-2017 Hur ser Noomis framtid ut i Katrineholm? Inledning Vi befinner oss idag i ett ekonomiskt utsatt läge som sätter alla beslutsfattare
KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård
1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-24 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Tisdag den 29 april 2014, kl 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens
Planeringsdirektiv. med plan för Kommunstyrelsen , 71. Kommunstyrelsen. katrineholm.se
Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022 Kommunstyrelsen 2019-04-24, 71 katrineholm.se Kommunstyrelsen Innehåll Inledning... 3 Planeringsprocessen inför planperioden 2020-2022... 3 Tidsplan för planeringsarbetet
Katrineholms övergripande plan med budget
Katrineholm 20151028 Katrineholms övergripande plan med budget 2016-2018 Medmänsklighet och omsorg genom generationer Inledning Världen är i oro! Människor flyr för sina liv pga. krig! Det finns inget
Vänsterpartiets Budgetförslag för Katrineholms kommun 2019 Med Plan
Sida 1 av 22 Vänsterpartiets Budgetförslag för Katrineholms kommun 2019 Med Plan 2020-2021 Vi sätter välfärden först Sida 2 av 22 Sida. 3. Inledning - Vi sätter välfärden först 3. Arbete, studier och försörjning
Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 2011
Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 2011 Budget 2011 och planering 2012-13 Inledning Vänsterpartiet fortsätter att hävda att det är viktigt att värna om de kommunala verksamheterna. Vi
Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11
(3) Datum SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNIGEN 2014-11-11 Näringsliv och samhällsutveckling Vår beteckning Vår handläggare Håkan Stenström Ert datum Er beteckning Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11
Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Jul 2018
Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Jul 2018 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos... 3 1.1 Stab... 4 1.2 Mat och måltider... 5 1.3 Verksamhetsservice... 7 1.4
Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0
2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto
Framtidstro och orosmoln
Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller
Investeringsbudget
Investeringsbudget 2016 2018 Investeringsbudget 2016 Investeringsplan 2016-2018 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2016 2017 2018 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning
Nämndens underlag för övergripande plan med budget
s handling STN 5-2013 Nämndens underlag för övergripande plan med budget Service- och tekniknämnden 2013-08-19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 1.1.1 Ansvarsområde...
Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017
Kommunstyrelsens handling nr 32/2014 Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017 Kommunstyrelsen 2015 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-08-27 138 Kommunstyrelsen 1 Inledning Planeringsarbetet
Moderaterna i Forshaga-Ullerud
Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser
Planeringsdirektiv 2014 med plan för
Kommunstyrelsens handling nr 24/2013 Planeringsdirektiv 2014 med plan för 2015-2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-04-24, 89 2 (23) INNEHÅLL Inledning... 3 Styrsystemet och planeringscykeln... 3 Ekonomiska
BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017
BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING
KALLELSE. 8 Anmälan av delegationsbeslut 66 9 Meddelanden 71
1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-08-22 Sammanträdande organ Tid Torsdag den 29 augusti 2013, kl 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista 2 Val av
Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se
8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen
för I(atrineholms kommun
Kommunstyrelsens handling nr 18/2010 /..~.', miljöpartiet de gröna (',.) rkàiríñëhõcmwómmuñ~ "-,.- Ko m Iil tif'lf-tyrf:lrh!jh ~ 211'l 'D4~ l lì H jidíigaìiûñìrmr-'jit~(m 'i.îim=-- tsylq~d2.1 ~,,~'".~,
Budgetbilaga M, L, C och KD. Ramtilldelning och resultaträkning inkl. beräknad finansiering för SPB 2018-2020 Finansieringen bygger på oförändrat skatteuttag och på SKL:s prognoser gällande skatteutvecklingen.
Vänsterpartiets Planeringsdirektiv Vi sätter välfärden först
Vänsterpartiets Planeringsdirektiv 2020 Vi sätter välfärden först Vi sätter välfärden först. Vänsterpartiets planeringsdirektiv utgår från målet om en jämlik och jämställd kommun med en stark välfärd och
Nämndens plan med budget 2016
s handling nr 57/2015 Nämndens plan med budget 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-16, 258 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Vision 2025... 3 2 Ansvarsområden och volymmått... 4 2.1 Kommunstyrelsen...
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Sida 101 av 347 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-27 Dnr: KS 2017/72 Kommunfullmäktige Avslut och ombudgetering
Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72
Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72 Sida 107 av 740 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-01 Dnr: KS 2017/72 Kommunstyrelsen Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Förslag
Folkpartiet Liberalernas Budget för Katrineholms kommun.
2015-10-27 Folkpartiet Liberalernas Budget för 2016-2018 Katrineholms kommun. Katrineholm: Kommunen där vi satsar på kärnverksamheterna och barnen, vår framtid. Politik är att vilja och Folkpartiet vill
Investeringsbudget Alla belopp i tusentals kronor
Sida 1 av 5 TN övergrip Inventarier 1 500 1 750 1 100 1 300 1 600 1 150 TN övergrip Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 3 075 5 800 2 600 2 000 7 050 2 050 TN övergrip Projekteringskostnader 1
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Okt 2017
1 Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Okt 2017 www.katrineholm.se 1 2 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos...3 1.1 Stab...5 1.2 Mat och måltider...6 1.3 Verksamhetsservice...7
Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige
Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder
Grupper 2011-2014. GataParkgrupp (S) Martin Burén (M) Fredrik Hermelin (FP, C, MP, KD) Ingemar Björklund Sammankallande: Hans Gahn Möte : 22 november
Grupper 2011-2014 GataParkgrupp (S) Martin Burén (M) Fredrik Hermelin (FP, C, MP, KD) Ingemar Björklund Sammankallande: Hans Gahn Möte : 22 november Hjälmarens Vattenförbund Ordinarie Anne Kron (S) Ersättare
Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget
Datum 2015-09-30 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@.nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget Sammanfattning
BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-
Finansförvaltning under kommunstyrelsen
Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag
Budget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2
2013-09-23 08:59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto
Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2
Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021, v2 Förskolor Förskola Öxeryd (4F) Behov finns i dag 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) Behov
Budget 2017 VEP
Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och
KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut
KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning
BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag
Kommunledningskontoret 2005-05-04 BUDGET 2006 Komplement Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Driftbudget 2006 Investeringsbudget 2006-2010 BESLUTSORDNING Kommunstyrelsen 2005-05-31 Kommunfullmäktige
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Nämndens plan med budget 2017 Service- och tekniknämnden 2017
Nämndens plan med budget 2017 Service- och tekniknämnden 2017 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Vision 2025... 3 2 Ansvarsområden och volymmått... 4 2.1 Service- och tekniknämnden...
Körschema för Service- och tekniknämnden 2010
Körschema för Service- och tekniknämnden 2010 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Tid Dag Ärendestopp tisd Beredning, 4 pers Utskick, Au Au, 7 politiker 4 18 22 3 månd torsd 2) 19 9 21
Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget
Vänsterpartiets förslag till budget 2013. Driftbudget/verksamhetsförändringar
Vänsterpartiets förslag till budget 2013 Driftbudget/verksamhetsförändringar KS/Kommunledningskontor 2013 2014 2015 Projektledare 2025 1 000 tkr 500 tkr Personalkostnader projektledare servicecentret 400
Objekt Kommentar Total kalkyl Budget 19 Plan 20 Plan 21 Förskolor
Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) 55 000 29 000 Inventarier fsk i Gråbo 800 800 Förskola Hallsås 16:1 (4F) 45 000 31 500 13 000 Inventarier
Kommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344
Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Sida 16 av 103 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-12-20 Dnr: KS 2018/344 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Vad har dina skattepengar använts till?
Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd
KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 211-4-2 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 7 april 211, kl 15. Plats Rum 66, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Observera att vi ska vara
Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Nämndens underlag för övergripande plan med budget Kommunstyrelsen 2017 Kommunstyrelsen , 140
Nämndens underlag för övergripande plan med budget Kommunstyrelsen 2017 Kommunstyrelsen 2016-08-31, 140 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Vision 2025... 3 1.2 Ansvarsområden och volymmått... 3
PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013
PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan
Ekonomisk lathund IVE
Politisk verksamhet Beslutad KF budget 2012 78 917 78 917 78 917 78 917 Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning 81 097 81 097 81 097 81 097 varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust 78 621 78 621
Resultatbudget. Årets resultat 1 094-1 650-3 023
Resultatbudget Datum för uppdatering 2016 2017 2018 Driftbudgetsammandrag nämnder -1 018 039-1 034 498-1 058 472 Driftbudgetöverföring+T A 2015 Avvikelse drift, maj KS förfogande drift -3 000-3 000-3 000
Granskning av delårsrapport 2016 Katrineholms kommun
Revisionsrapport Annika Hansson, Certifierad kommunal revisor, Sofie Hellström Granskning av delårsrapport 2016 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Verksamhetsplan 2015
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2015 Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämnden 2015-01-12 Förvaltningschef Per Enarsson Dnr VON/2015:5-012 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22, 18
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på
Alliansens investeringsbudget 2019 plan
Alliansens investeringsbudget 2019 plan 2020-2021 Total kalkyl sträcker sig över tre perioder (2019-2027). Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 38 000 32 700 300 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola
Verksamhetsplan 2013-2015. Service- och teknikförvaltningen
Verksamhetsplan 2013-2015 Service- och teknikförvaltningen 2013 Innehållsförteckning 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta... 3 1.1 Ansvarsområde... 3 1.2 Verksamhetsfakta... 3 2 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...
Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun
Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,
upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.
I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning
Investeringsbudget
Bilaga 2 KUs förslag Investeringsbudget 2018-2020 Belopp i tkr 2018 2018 2019 2020 Nämnd/Styrelse Särskilda Totalt Särskilda Totalt Särskilda Totalt Grundram tillägg anslag tillägg anslag tillägg anslag
ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN 2012 2013 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision 1 Övergripande mål Medborgar- och brukarperspektiv
Kommunens resultat 2018
Kommunens resultat 218 Örnsköldsviks kommun Kommunstyrelsen 5/2 219 Beslut KF 14 Tertialuppföljning, maj Kommunfullmäktige godkänner Tertialuppföljning, maj 218. Kommunfullmäktige anser sig ha tagit del
OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2013-2014 Specifikation i kronor
Teknisk nämnd skattekollektivet 40700 Investeringsram - Tekn skatt kollektiv 0-5 500 000 5 500 000 0 40701 Investeringsram - Tekn Gata 0-10 000 000 10 000 000 0 40702 Investeringsram - Tekn Park 0-5 000
Genom ett tryggt folkhem, traditionellt naturliga och antagna normer som är typiska för Sverige, Norden, och västerländsk kultur.
Genom ett tryggt folkhem, traditionellt naturliga och antagna normer som är typiska för Sverige, Norden, och västerländsk kultur. Genom samhörighet och gemenskap där vi delar samma övergripande värdegrund.
Totalsumma Strategiska investeringar KLF Datacenter
Strategiska investeringar 45 070 207 872 357 342 177 352 787 636 KLF 1 251 4 294 1 526 930 8 001 Datacenter 2016 3 221 3 221 Elektronisk tavla 150 150 Kommunikationslösning IT 1 251 223 1 526 0 3 000 Laddningsstationer
Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S
Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos
Månadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013
Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Mars 1 Budgetuppföljning och prognos Service- och teknikförvaltningen -03-31 Avvikelse Externa intäkter 8 836 8 015 821 32 803 Interna intäkter 10 316 11
Helårsprognos 3 per augusti 2013
Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott
Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr
Kommunplan 2015-2017 S-gruppens förslag Verksamheternas nettokostnader Nämndernas uppräkning, mnkr 2015 2016 2017 Budget Plan Plan Indexuppräkning, löner och pris 39 50 59 Effektiviseringar -20-25 -29
Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800
BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr
Ekonomirapport 2017 efter januari månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Investeringsbudget KF beslut 2019 och plan Alla belopp i tusentals kronor
Sida 1 av 7 TN övergrip Inventarier 1 750 2 200 1 400 1 600 1 150 1 350 TN övergrip Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 5 800 3 300 2 650 6 900 3 450 2 000 TN övergrip Projekteringskostnader 1
Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget
Kommunstyrelsens handling nr 55/2012. ~'ll~~ta t1t"~1~1't tt?11+~1 ~` ~~,f MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG för Katrineholms kommun
Kommunstyrelsens handling nr 55/2012 ~'ll~~ta t1t"~1~1't C~@ tt?11+~1 ~` ~~,f MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG 2013 för Katrineholms kommun miljöpartiet de 9röno ~! Miljöpartiet de grönas budgetförslag
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen
Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!
Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH
Investeringsbudget 2019 med plan för Investeringsområde Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summa
Investeringsbudget 2019 med plan för 2020-2023 Investeringsområde Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summa 2019-2023 Inventarier 170 170 170 170 170 Löpande investeringar 170 170 170 170
Delårsrapport april Kommunfullmäktige
Delårsrapport april Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Vara kommun redovisar per sista april ett resultat enligt fullfonderingsmodellen på 14 mkr, vilket motsvarar 4,9 % av skatteintäkter
BEGÄ RÄN OM TILLÄ GGSÄNSLÄG INVESTERINGÄR FRÄ N 2014 TILL 2015
BEGÄ RÄN OM TILLÄ GGSÄNSLÄG INVESTERINGÄR FRÄ N 2014 TILL 2015 INNEHÅLL BEGÄRAN OM ÖVERFÖRING AV INVESTERINGSANSLAG I BOKSLUT 2014 TILL 2015... 4 Sammanställning Investeringar, Tkr... 4 Kommunstyrelsen...