Fysiska institutionen Kallelse Styrelsen Sammanträde nr 6/2017 onsdagen den 13 september 2017 Kl 13.00-15.00 Plats: Sammanträdesrum H422 Ledamöter Lärare Knut Deppert, professor, ordf Anne L Huillier, professor Charlotta Nilsson, univ.lektor Maria Messing, bitr.univ.lektor Peter Samuelsson, univ.lektor Per Johnsson, univ.lektor Birgitta Svenningsson, univ.lektor Suppleanter Martin Magnusson, univ.lektor Andreas Wacker, professor Johan Gustafson, univ.lektor Edouard Berrocal, bitr.univ.lektor Magnus Borgström, professor Mattias Richter, professor TA-personal Jason Beech, forskare Robert Collin, forsk.ing Katarina Lindqvist, ekonom Studenter Emil Rofors, doktorand Karl Wendt Höjer, GLUFS Daniel Damberg, TLTH Håkan Lapovski, intendent Anneli Löfgren, forsk.adm.chef Anne Petersson-Jungbeck, forsk.adm. Florinda Vinas, doktorand Theodor Blom, GLUFS Simon Paulsson, TLTH Mötesordförande: Knut Deppert, prefekt Sekreterare: Charlotta Byggfors Spolén Britt-Marie Hansson, adm.chef, Joachim Schnadt, st.f.o. bitr.prefekt, Tomas Brage, huvudstudierektor Nfak, Elisabeth Nilsson Tfak och Göran Frank, studierektor FU har närvaro- och yttranderätt 1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut 2 Utseende av justeringsperson 3 Protokollet från föregående sammanträde. Bilaga 4 Godkännande av dagordningen 5 Institutionsledningens månadsrapport. Bilaga 6 Institutionsfrågor 6.1 Befordringsärende. Beslut. Bilaga 6.1.1 Befordringsansökan universitetslektor Elna Heimdal Nilsson 6.2 Professur i magnetism. Information. 6.3 Max Nfak och institutionen. Information och diskussion. 6.4 Myndighetskapital. Information. 6.5 SVS. Information. 6.6 Budget 2018: Institutionsgemensamma kostnader. Diskussion. Bilaga
7 Lokalfrågor 7.1 Pågående aktiviteter. Information. 8 Övriga frågor 9 Nästa styrelsemöte 11 okt. 2017, kl. 13.00.15.00 Möten under hösten 2017: 8 nov, 13 dec, alla 13-15 Knut Deppert prefekt
Fysiska institutionen 2017-09-05 Lunds universitet INSTITUTIONSLEDNINGENS MÅNADSRAPPORT TILL STYRELSEMÖTE I SEPTEMBER 2017 1. Prefektbeslut - Beslut STYR 2017/937, STYR 2017/955, bilagor 2. Hänt sen sist - Regeringen vill kunna sekretessbelägga forskningsresultat - 22 juni: Rektor utser ny dekan och prodekan för Nfak 2018-2020 - 22 juni: Rektor beslutar om LUs strålskyddsföreskrifter gällande joniserande strålning (Dnr STYR 2017/942) - 22 juni: Rektor beslutar om LUs skyddsföreskrifter för laser (Dnr STYR 2017/941) - 22 juni: Rektor beslutar om riktlinjer för informationssäkerhet vid LU (Dnr STYR 2017/947), bilaga - 22 juni: Beslutsförslag om integration av MAX Nfak skickas till fakulteten - 22 juni: Arbetsgruppen för visionen för SVS ger en delrapport inför dekanrådet - 6 juli: UKÄ kom med en ny upplaga av Vägledningen Rättssäker examination (http://uka.se/om-oss/publikationer--beslut/vagledningar/vagledningar/2017-07-06- rattssaker-examination.html) - 10 juli: LTH beslutar om processbeskrivning för tillsättning av prefekt samt institutionsstyrelse vid LTH (Dnr STYR 2017/982), bilaga - 12 juli: Ny omgång för hälsokontrollen börjar - 14 aug: Ann Silbersky Isaksson börjar som ny personaldirektör för LU - 17 aug: Rektor beslutar om allmänna råd om LUs nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material (Dnr STYR 2015/542), bilaga - 17 aug: Remissyttrande över betänkandet SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (Dnr V2017/776), bilaga - 20 aug: Ansökningstid för ny vetenskaplig direktör för MAXIV gick ut - 4 sep: Kanslichefen LTH lämnar sitt uppdrag, tf kanslichef är Veronica Gummesson 3. Aktuellt från universitetsledningen och fakulteterna LU - UKÄ ska utvärdera LUs utbildningar under 2021, innan dess kommer LU att utvärdera samtliga utbildningar - LU gör en större satsning i digitalt lärande - LU ska upphandla ett system för digital examination, troligen Inspera - LU är med i UHR-projekt om validering av rejäl kompetens - Studentkårerna begärde att LU ska se över rättighetslistan - Stickprovskontrollen av anmälan av bisysslor gjordes - LU styrelse ska besluta om ny prorektor 20 september Nfak - Revision av samtliga utbildningsplaner är pågående LTH - Val till dekan, prodekan och styrelse ska ske i september, Hearing: 8 sep, kl 11:30-12:30 - Nya chefer vid LTHs kansli: Carolina Rytterkull (utbildningschef/bitr kanslichef) och Peter Gustafsson (avdelningschef för programservice) 1 Månadsrapport till styrelsemöte i september 2017
- LTH tänker inrätta en BUL-skola (Dnr U 2017/310), bilaga - LTH tänker satsa på fyra kvinnliga BULar per år (Dnr P 2017/2785), bilaga 4. Lokaler - Uteplatsen vid norra sidan av huvudingången fick ett tak - Nya studieplatser mellan H- och L-huset är klara 5. Övrigt - 1 sep: European XFEL invigdes i Hamburg - 15 sep: kl 14-17 förfest på LTH-område (inkl. institutionen), kl 18 350 år LU - 4 okt: LU Välkomstdag för nya medarbetare - 12 okt: Intro för nyanställda vid institutionen kl 12-16 - 18 okt: LU Welcome day for new employees - 23 nov: LUs 6:e pedagogiska utvecklingskonferens, deadline 11 september - 27+28 nov: Riksrevisionen gör en granskning av LTH-delen av institutionen, samt LTH centralt - Val av skyddsombud för mandatperioden 2018-2020 ska vara genomfört senast 15 oktober 2017 2 Månadsrapport till styrelsemöte i september 2017
Dnr STYR 2017/937 19 juni 2017 1 Fysiska institutionen Professor Knut Deppert Prefekt Beslut på måltal för myndighetskapital per 31 december 2018 Några initiala anmärkningar (a) Universitetet har satt ett tak på myndighetskapitalet per 31 december 2018, och detta tak ligger på 15% av omsättningen. Taket gäller per fakultet. (b) Fakulteterna i sin tur kommer att sätta ett tak på myndighetskapitalet per 31 december 2018. Detta kommer att gälla per institutionen och i och med att fakulteterna själva också har ett myndighetskapital så kommer detta tak att ligga lägre än 15%. (c) Även om beslut inte har fattats i saken, så har det klargjorts att Naturvetenskapliga fakulteten kommer att dra in 30% av den andel av myndighetskapitalet som överstiger 15% av omsättningen och det kommer att hända per 31 december 2017. Samtidigt kommer N-fak att dela ut det indragna beloppet igen för 2018, dock med villkoret att hela beloppet måsta användas under år 2018. Eventuella återstående medlen kommer att dras in igen. Det ska påpekas att det inte är klarlagt hur detta kommer att gå till på ett praktiskt plan men det är inte heller särskilt viktigt. Viktigt är att N-fak kommer att dra in en betydande andel av myndighetskapitalet ovanför den tillåtna gränsen. (d) LTH kommer mycket sannolikt att fatta ett liknande beslut. (e) Därutöver kommer universitetet att dra in 10% av den andel av myndighetskapitalet som överstiger 15% av omsättningen per 31 december 2018. Detta kommer att ske per fakultet, och fakulteterna kommer att vidarebefordra denna indragning till institutionerna. Med andra ord är det fullt möjligt att omkring 35%-40% av det överskjutande myndighetskapitalet är borta den 1 januari 2019, om vi inte använder det. (f) Måltalen för fakulteterna sänks med en procentenhet per år fr o m år 2019 tills måltalet är nere på 10% av omsättningen (dvs 2019: 14%, 2020: 13%, 2021: 12%, 2022: 11%, 2023: 10%). (g) Universitetet flaggar för att det finns (stor) risk för att det blir ytterligare en skärpning från politiskt håll redan under 2017/2018. Åtgärder 1) Första åtgärden är att alla avdelningar måste städa i aktivitetsfloran så att myndighetskapitalet inte längre är utspritt på småbelopp. Detta arbete ska helst slutföras före sommaruppehållet 2017. Vad exakt som är lämpligt att sammanföra är olika från avdelning till avdelning, och det kommer att behövas en dialog om detta inom avdelningarna och mellan avdelningarna och institutionsledningen. Postadress: Box 118, 221 00 LUND Besöksadress: Professorsgatan 1 Leveransadress: Sölvegatan 14, S-223 62 LUND Telefon: 046-222 7670 E-post: prefekt@fysik.lu.se Internet: http://www.fysik.lu.se
2) År 2017 måste vi ha ett negativt resultat. Om det inte uppnås kommer institutionsledningen att dra in medel från avdelningarna. Hur exakt detta kommer att ske i så fall är inte klart just nu och vi förväntar oss att vi inte kommer att behöva fundera på det. 3) För år 2018 sätter vi upp måltal för myndighetskapital per kostnadsställe (se nedan). Blir det ett indrag av myndighetskapital genom fakulteterna så fördelas indragningen i relation till hur måltalsuppfyllningen ser ut. Blir det ytterligare en skärpning så anpassas de absoluta måltalen, medan den relativa måltalsfördelningen bibehålls. 4) För att uppfylla måltalen ser vi huvudsakligen två åtgärder: för det första en anställning av huvudsakligen postdoktorer och doktorander och för det andra en överflyttning av lektors- och professorslöner från verksamhet 35 till verksamhet 11. Dessa två åtgärder måste balanseras under beaktning av att också 35-medlen måste användas förr eller senare. Det står helt klart att en betydande andel av MK-förbrukningen måste ske genom nyanställningar. 5) För forskningsavdelningarna gäller att myndighetskapitalet på verksamhet 11 ska vara 0 i januari 2018. Eventuellt sådant myndighetskapital dras in av institutionen i januari 2018. 2 Måltal Principerna för beräkning av måltal för MK: a. Det antas att fakulteterna tillåter ett tak på 13% av omsättningen på institutionerna. b. Fysik gemensamt får ha ett MK på totalt 2 000 tkr, fördelat på de två fakulteterna enligt omsättningen, plus restvärdet på anläggningstillgångarna på verksamhet 21 per 31 december 2018 (beräknat per 1 januari 2017). c. Resurscentrum får ha ett MK på 5 500 tkr. d. Varje forskningsavdelning får ha ett myndighetskapital på minst 2 000 tkr. Det gäller per avdelning, dvs för de delade avdelningarna betyder det 1 000 tkr per fakultet. e. Forskningsavdelningarna (men inte GU) får ett tillägg på det tillåtna MK med 50% av restvärdet av anläggningstillgångarna på verksamhet 21 per 31 december 2018 (beräknat per 1 januari 2017). f. Grundutbildningen N får ha ett MK på 5% av omsättningen. g. Grundutbildning LTH får ha ett MK på 2 000 tkr. h. NanoLund får ha ett MK på 5% av omsättningen. i. LLC får ha ett MK på 1 000 tkr. j. Den förväntande omsättningen beräknas genom en summering av prognos 1 2017 plus en ökad omsättning genom nyanställning, där det utgås ifrån att omkring hälften av det överskjutande myndighetskapitalet enligt punkt (a) ovan förbrukas genom nyanställningar. För NanoLund och LLC förväntas inte någon ökad omsättning. k. Forskningsavdelningarna på LTH får ha ett MK på 10,5% av den förväntade omsättningen minus MK enligt (d) och (e) ovan. l. Forskningsavdelningarna på N-fak får ha ett MK på 7,5% av den förväntade omsättningen minus MK enligt (d) och (e) ovan.
Därmed får man följande måltal (takbelopp) för MK (i tkr) per 31 december 2018: 3 Enhet 10,5% (LTH) respektive 7,5% (N-fak) av den förväntade omsättningen; 5% för NanoLund, LLC, UDIF: 2% för Fysik, div verksamheter Måltal (tkr) MK 31/12/16 (tkr) 101727 NanoLund 283 283 1 080 107129 LLC 53 1 000 3 620 107130 Matematisk fysik LTH 1 484 1 503 4 446 107131 Fysik inst gem LTH 3 717 10 277 107132 Atomfysik 6 435 6 734 10 246 107133 Fasta tillståndets fysik 13 032 15 354 18 955 107134 Kärnfysik LTH 2 162 2 162 428 107136 GU Fysik LTH 2 000 5 426 1071367 Förbränningsfysik 5 994 6 005 14 381 i107131 Fysik LTH 38 758 68 859 156130 Fysik, div verks 61 61 561 156131 Fysik, inst gem N-fak 1 641 7 358 156134 Partikelfysik 1 814 2 470 7 212 156135 Kärnfysik N-fak 2 191 2 694 3 126 156136 GU Fysik N-fak 1 001 1 001 798 156137 Synkrotronljusfysik 3 339 4 834 10 744 156138 Resurscentrum för fysik 4 500 8 032 156142 Fysik- o astronomibibliotek 212 212-956 156143 Matematisk fysik N-fak 1 053 1 069 2 466 i156131 Fysik NF 18 483 39 342 I tjänsten Knut Deppert Prefekt
Dnr STYR 2017/955 21 juni 2017 Fysiska institutionen Professor Knut Deppert Prefekt Beslut strategiska medel för 2017 Inom budget för Fysiska institutionen avsätts medel för strategiska satsningar. Dessa fördelas i samråd med avdelningar efter följande: 1. Ett bidrag till en doktorand vid avdelningen för Atomfysik med 800 kkr huvudhandledare Cord Arnold 2. Ett bidrag till att anställa en ny forskningsingenjör vid avdelningen 800 kkr för Fasta tillståndets fysik 3. Ett bidrag till en forskartjänst inom LIBAF-gruppen vid avdelningen 800 kkr för kärnfysik 4. Ett bidrag till hjälp med framtagning av en vision för SVS 300 kkr 5. Ett bidrag till en doktorand vid avdelningen för Kärnfysik med 800 kkr huvudhandledare Pavel Golubev 6. Ett bidrag till en postdok vid avdelningen för Kärnfysik med 800 kkr handledare Kristina Stenström 7. Ett bidrag för att slutgiltig nollställa aktivitet "Claes Fahlander lön" 200 kkr 8. Ett bidrag till en doktorand/postdok inom avdelningen för 800 kkr Matematisk fysik med handledare Claudio Verdozzi 9. Ett bidrag till en doktorand inom ALICE-projektet avdelningen för Partikelfysik 800 kkr 10. Ett bidrag till en postdok inom avdelningen för Synkrotronljusfysik 800 kkr med handledaren Mathieu Gisselbrecht 11. Ett bidrag till en doktorand/postdok inom avdelningen för 800 kkr Synkrotronljusfysik med handledaren Jan Knudsen Satsningar 1-4 bekostas med medel ifrån tilldelning LTH medan satsningar 5-11 med medel ifrån tilldelning Nfak. För 2018 planeras att använda alla strategiska medel i samband med ett startpaket för tilltänkta nya professorn i magnetism. I tjänsten Knut Deppert Prefekt Postadress: Box 118, 221 00 LUND Besöksadress: Professorsgatan 1 Leveransadress: Sölvegatan 14, S-223 62 LUND Telefon: 046-222 7670 E-post: prefekt@fysik.lu.se Internet: http://www.fysik.lu.se
BESLUT 2017-06-19 Dnr U 2017/310 LTHs kansli Jeffrey Armstrong, personalstrateg Bakgrund skola för biträdande universitetslektorer BUL skola I enlighet med LTHs strategiska plan och kompetensförsörjning återfinns ett behov att säkerställa framtida kompetensförsörjning av forskare och lärare inom LTH. Ett led i detta arbete är att LTH ska kunna erbjuda goda anställningsvillkor och tydliga karriärvägar. Aktuellt projektförslag omfattar grundandet av en skola för biträdande universitetslektorer sk BUL skola. Målet med satsningen är bl a att förtydliga karriärvägar och -utveckling inom akademin. BUL skolan innebär att anställda biträdande universitetslektorer utöver anställningen även antas till ett utvecklingsprogram med inriktning på kompetensutveckling och nätverkande som ett led i karriärutvecklingen. Skolan ska vara öppen för alla nyanställda (from 2018) biträdande universitetslektorer inom LTH. Inriktning är att planerings- och utvecklingsfasen av BUL skolan genomförs som ett projekt medan genomförandet och utvärderingen ska vara en del av den ordinarie verksamheten. Beslut LTH beslutar att ovannämnt arbete ska påbörjas. Inledningsvis ska en projektplan inklusive budget tas fram för planerings- och utvecklingsfasen. Planen ska bl a omfatta mål, avgränsningar, eventuella delprojekt och projektorganisation. Planen ska även omfatta en övergång till ordinarie verksamhet och form för utvärdering. Projektledare och eventuell delprojektledare ska utses. Arbete med projektplanen ska genomföras under perioden 2017-07-01 2017-09-15. Arbete med planering och förberedelse av BUL skolan ska genomföras under perioden 2017-09-16 -- 2017-12-31. Inriktning är att första kullen deltagare ska kunna antas och påbörja BUL skolan from vårterminen 2018. Projektplan inklusive budget och projektorganisation ska föredras för och godkännas av rektor LTH senast 2017-09-15. Detta beslut har fattats av undertecknad rektor, i samråd med forskningsnämnd och LG JäLM vid LTH, efter föredragning av personalstrateg Jeffrey Armstrong. Viktor Öwall Jeffrey Armstrong Postadress Box 118, 221 00 Lund Besöksadress John Ericsson väg 3 Telefon dir 046-222 71 03, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 04 11 E-post jeffrey.armstrong@kansli.lth.se Internet http://www.lth.se
BESLUT 2017-06-19 Dnr P 2017/2785 LTHs kansli Jeffrey Armstrong, personalstrateg Bakgrund finansiering biträdande universitetslektorer av underrepresenterat kön I Regleringsbrev för budgetåret 2017 anges att lärosätet har ett rekryteringsmål på 46 procent kvinnor avseende nyrekryterade professorer. Regeringens nationella målbild är att lika många kvinnor som män ska rekryteras som professorer senast år 2030. LTH har över tid haft svårt att direktrekrytera professorer av underrepresenterat kön, som exempel kan nämnas att endast två ledigkungjorda anställningar som professor sedan 2006 tillsatts med kvinnor. Kvinnor som blivit professorer sedan 2006 har i huvudsak befordrats till professor. Andel kvinnor som innehar en professorsanställning har under perioden 2006-2016 ökat från 11,8 % till 15,5 %. Aktuella mål som anges i regleringsbrevet och angivna mål av regeringen bedöms vara svåruppnåeliga för LTH. Aktuellt projektförslaget omfattar rekrytering av fyra nya biträdande universitetslektorer per år, av underrepresenterat kön, som i huvudsak ska finansieras av LTH. Målet med satsningen är att på längre sikt förbättra rekryteringsbasen av underrepresenterat kön för seniora läraranställningar dvs med fokus på universitetslektorer och professorer. Samtliga nyrekryterade biträdande universitetslektorer ska ingå i BUL skolan dvs ett karriär- och utvecklingsprogram. Projektet genomförs förslagsvis under en fem års period för att därefter utvärderas inför en övergång till ordinarie verksamhet. Projektet inleds under perioden 2017-07-01 2017-09-15 med framtagandet av projektplan och budget. Projektet ska därefter genomföras enligt fastställd projektplan under perioden 2017-09-16 2022-09-15 (fem år). Beslut LTH beslutar att ovannämnt projekt ska påbörjas. Inledningsvis ska en projektplan inklusive budget tas fram för en årlig rekrytering av biträdande universitetslektorer av underrepresenterat kön. Planen ska bl a omfatta mål, förslag på genomförande, utvärdering samt projektorganisation. Projektledare och eventuell delprojektledare ska utses. Arbete med projektplanen ska genomföras under perioden 2017-07-01 -- 2017-09-15. Projektplanen ska föredras för och godkännas av rektor LTH senast 2017-09- 15. Arbete med förberedelse påbörjas efter att projektplanen godkänts. Detta beslut har fattats av undertecknad rektor, i samråd med forskningsnämnd och LG JäLM vid LTH, efter föredragning av personalstrateg Jeffrey Armstrong. Viktor Öwall Jeffrey Armstrong Postadress Box 118, 221 00 Lund Besöksadress John Ericsson väg 3 Telefon dir 046-222 71 03, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 04 11 E-post jeffrey.armstrong@kansli.lth.se Internet http://www.lth.se
211 Faculty of Engineering Division of Combustion Physics Marcus Aldén Lund 6/8 2017 Letter for the appointment of Dr. Elna Heimdal Nilsson as university lecturer at the Faculty of Engineering, Lund University Dr Elna Heimdal Nilsson was in 2010 recruited as post.doc. to the Division of Combustion Physics and is since 2014 appointed Biträdande Lektor. Her main task as a post doc was to be involved in the research group of Professor Alexander Konnov, building up a new activity in chemical kinetics research at the division. The initial work of Dr. Nilsson included building up new experimental facilities, performing experiments and simulations related to flame studies of biofuels and in addition cosupervising three PhD students together with Professor Konnov. Since then Dr. Nilsson has taken an independent route by extending her work towards development of reduced chemical kinetics with applications in simulations of for example gas turbines and engines. As a part of this Dr. Nilsson has established close collaboration with researchers in both industry and academia, while keeping a continued close collaboration with Professor Konnov. Dr. Nilsson has been the main applicant and project leader of two projects funded by the Swedish Energy Agency and was in 2015 awarded a grant from the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet). Dr. Nilsson has a background as a chemist, which means she brings valuable knowledge to the division where a majority of the scientists have a background in physics and engineering. This has in recent years resulted in fruitful collaborations within the division. The collaborative and organizational skills of Dr. Nilsson have also lead to close collaboration with researchers at the Swedish Defence Research Agency (FOI), where she is since 2015 the main supervisor of an industrial PhD student. With a broad background in chemical kinetics the scientific production of Dr. Nilsson include work on atmospheric chemistry, chemical air cleaning, and both experimental and theoretical combustion chemistry. The last few years she has been building up her own research group with main focus on reduced chemical kinetics in combustion applications, a field where no Postal address Box 118, S-221 00 LUND, SWEDEN Visiting address Professorsgatan 1, Telephone Int. +46 46-222 76 57, Vxl. +46 46-222 00 00 Telefax Int. +46 46-222 45 42 E-mail marcus.alden@forbrf.lth.se
2 other Swedish researcher is active today. With new and innovative methods for development of reduced chemical kinetics mechanisms, Dr. Nilsson is bridging a gap in combustion research on national level, as well as significantly contributing to international research in the field. The research activities of Dr. Nilsson is an important part of future research at the division since her expertise provide colleagues working with laser diagnostics with scientific questions as well as answers, broadening the scope of their research. Apart from being a capable researcher, Dr. Nilsson is also taking an active part in teaching at LTH as well as Faculty of Science. Since 2012 she is coordinator for the meteorology education, a bachelor in Physics education, and course responsible for a course in Atmospheric Chemistry and Physics at the Faculty of Science. At LTH she is teaching at several courses, as a lecturer and project supervisor. Dr. Nilsson is an appreciated teacher and supervisor and is also often giving popular scientific lectures. In summary and in order to address the requirements to be promoted from an associate senior lecturer to a senior university lecturer it is clear that Dr. Nilsson has reached the goals set up for this promotion. The research, with a strong slope of publications and her success in building bridges to the laser diagnostic activities within the division and CFD with FOI, the teaching and the out-reach activities, as described in App. A, have all exceeded the expectations and her promotion is thus very strongly supported. As an expert to evaluate her appointment, Prof. Terese Lövås from NTNU in Norway and/or Peter Glarborg, DTU in Denmark are suggested Marcus Aldén, prof. Head of Division of Combustion Physics
INSTITUTIONSGEMENSAM BUDGET 2017 med uppf per 30 juni Inledning till arbetet med institutionsgemensam budget för 2018 ÅR 2017 uppf. 30 juni ÅR 2018 2 017 Prefektkansliet Löner 4 920 000 3 054 000 5 200 000 Uppdragstillägg 755 000 800 000 Prefektstöd bitr prefekter 400 000 200 000 500 000 Lokalkostnader (Hyra+lokalvård) 208 000 114 000 220 000 Diverse kanslikostnader 150 000 42 000 150 000 ska ev sänkas 6 433 000 3 410 000 6 870 000 Inst gem verks Bevakning 85 000 26 000 85 000 ska ev sänkas Avskrivningar 412 000 230 000 270 000 kollas Underhåll mm 200 000 81 000 200 000 Återvinning 70 000 77 000 0 Personalrelaterade kostnader 400 000 197 000 420 000 Föräldralediga doktorander 760 000 763 000 90 000 ska ev uppdateras Satsningar / Till prefektens förfogande 450 000 257 000 780 000 Satsningar Brunnshög 500 000 2 377 000 1 631 000 2 345 000 Avgår - uppskattad utdelning från Holma -50 000 0-50 000 SUMMA 8 760 000 5 041 000 9 165 000