Nämndens text till delårsrapport År: 2014 Period: Augusti Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Periodens händelser KF Piteå 18:e plats i SVT:s ranking av årets idrottsstad. Midnattssolskaj, bastu och nya betongbryggor på Fingermanholmen. Munksund simhall renoverad inklusive byte av tak. Norrstrands friluftsbad invigdes med bl.a. ny brygga. Länsstyrelsen har beviljat bidrag för framtagning av Friluftsplan. Sommarlovsläsning på biblioteken. Nytt portalsystem upphandlat för biblioteken i Norrbotten. Studio Acusticum startar projektet Kulturella rendezvous som ger äldre och sjuka möjlighet till kultur via digitala sändningar KFN Nya betongbryggor på Stenskär. Träningsmaraton, en gratis prova på kväll med kortare klasser. Seniorutbildning om/för träning för äldre personer. Seniordag med prova på gym och klasser samt föreläsningar. Nattbad en gång i månaden med bra besöksantal. Fiskeläger vid två tillfällen, varav ett för tjejer. Kommunjoggen, med ca 700 deltagare. Aktivitetsdag för seniorer på Norrstrandsområdet. Actics power- och coreutbildning samt Tabatautbildning. Vattenträningsconvent för vattengympainstruktörer. Badledarutbildning för Reumatikerföreningen. Förstudie ang. Skatepark påbörjad, dialog förs med ungdomarna. Pitebor på stan -föreningar har vandrat under 11 helger i sommar. Arbetet med Allaktivitetshuset fortskrider. Världsbokdagen firad 23/4. Läsprojektet Norrbotten läser för barn är genomfört för första gången. Bokbussen på havsbadet och loppislördag. Konstutställningar och konstkaféer. Konstkaninen Harry på turné på bokbuss, skolor, förskolor och fritids. Kafé å läs, Stick å läs samt bokcirklar. Bokpratsturné i byaskolorna. Mangakurs i Stadsbiblioteket. BVC-samarbetet kring Barnens första bok fortlöper. Biblioteksskola med 6-åringar och utdelning av Barnens andra bok. Invigning av Claes Hakes skulptur i Konstparken. Examensfest i Norrfjärden. Barnteaterförställningar Hortlax bibliotek har arrangerat: Mötesplats biblioteket och Café på torsdagar 14-16. Barnpoesiåret startar med Dikter för alla barn. Marsskatter. Vi skyltar och gör reklam för glömda bokskatter. Teater Soya för förskoleklass och åk 1. Café med Pitebygdens fornminnesförening angående Piteporträtt. Förhandsröstning inför EU-valet den 25 maj. Studio Acusticum (SA) arrangerar seminariet "Om LIVSKVALITET och om förutsättningar för digitalt kulturutbud i vårdmiljöer" i samband med Almedalsveckan på Gotland. SA planerar nybyggnationer tillsammans med Norrbottensmusiken och PNF.
TV-programmet "Benny Andersson och orgeln med 9000 pipor" som är producerat av SA, sänds i repris i SVT. Intresset för Orgel Acusticum är stort och visningar av orgel och lokaler ökar. Piteå Ice Arena hade dåliga förutsättningar under den extremt varma vintern. Isbanor på land spolades upp i januari. Det varma vädret gjorde dock att de inte var åkbara under vissa perioder. Happenings: påsktuppen dekorerad av elever från Pitholmsskolan, ingen snöskulptur pga. värme. Sommarblomsdekorationer tema "Konfetti". Kvaliteten på sommarblommorna höjd genom att krukorna på Furunäset byttes ut. Röjningar genomförda på många platser i kommunen, bl.a. Kärleksstigen. Svår vinter med isbark och lite snö. Detta ledde till stora återplanteringsbehov. Södra Hamn etapp 2: vattenrännan färdigställd. Skogsdriften övergick till parkavdelningen. Skogsvårdsplan påbörjad: omfattar fler områden av tätortsnära skog. Enkla skötselplaner implementerade för sju av våra parker. Maskinutbyte: en stor klippare ersatt av två mindre. Vi provar detta eftersom det blir fler och fler trånga ytor (fritids, refuger o.dyl.). Södra Hamn fick en liten ansiktslyftning när den fast utrustningen målades. Parkvandringar: Trädgårdskonsulenter från hela landet deltog 22/8. Externa arbeten: Gröngöra Norrfjärdens torg, staketarbete. Annonsering om komposter och hundlatriner. Ekonomi Utfall Utfall Prognos Utfall jan- aug jan-aug helår helår Resultat (tkr) 2014 2013 2014 2013 Nettokostnader -68 465-63 857-103 557-96 717 Resultat -1 975-35 -3 988-864 Varav Acusticum -4 561-819 -5 900-2 057 Investeringar 4 859 5 619 10 283 9 056
Mål och prognos av måluppfyllelse Måluppfylle lse Augusti 2014 Måluppfylle lse December 2013 Barn och unga Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen) 4 4 Barn och unga Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud 3 3 Barn och unga Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen) 3 3 Barn och unga Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga 3 3 Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 2 Utbildning, arbete och näringsliv Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 3 3 Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet) Utbildning, arbete och näringsliv Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram) 3 3 Utbildning, arbete och näringsliv Folkbildning ska ges förutsättningar att vara en del i det livslånga lärandet 3 3 Demokrati och öppenhet Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 3 3 Demokrati och öppenhet Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen) 3 3 Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) 2 2 Demokrati och öppenhet Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 4 4 Demokrati och öppenhet Genomföra minst en jämställdhetskartläggning inom en specifik verksamhet för att kartlägga vem som får vad och på vilka villkor samt vidta åtgärder utifrån analys. 3 2 Livsmiljö Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen) 3 3 Livsmiljö Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 3 3 Livsmiljö Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer Livsmiljö Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt 4 4 Livsmiljö Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 3 3 Livsmiljö Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa) 3 3 Livsmiljö Piteborna har god tillgång till alkohol- och drogfria miljöer och arrangemang 3 3
Livsmiljö Det rörliga friluftslivet, skärgården och kulturen ska utvecklas för både Pitebor och besökare 3 3 Livsmiljö Arbete med att utveckla Nolia/Norrstrand till ett aktivitetsområde ska påbörjas. 4 Personal Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser 4 4 Personal Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov 3 3 Personal Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara 3 3 Personal Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna 3 3 Ekonomi Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 4 4
Analys Ekonomi och personal Kultur- och fritidsnämnden visar ett underskott på 2 mkr för perioden och för helåret prognostiseras ett underskott på 4 mkr inklusive Studio Acusticum (SA). SA drivs som en egen resultatenhet och visar ett underskott på 4,6 mkr för perioden och ett underskott på 5,9 mkr för helåret. Här ingår projektet "Digital live arena" (DLA) som slutredovisades 2014 och visar ett underskott med 2,8 mkr för perioden. En analys av projektet är påbörjad och redovisas vid årsbokslutet. Projektet har rönt stor framgång men utlovade externa medel som inte inkom och ökade kostnader har gett ett negativt ekonomiskt resultat. Kultur- och fritidsnämnden exklusive SA visar ett överskott för perioden på 2,6 mkr. I detta ingår kapitaltjänst med 0,4 mkr. För övrigt består överskottet av medel avseende SM2016 som till största delen kommer att användas under 2015, samt medel som är avsedda att användas till egna arrangemang under Kulturhuvudstadsåret 2014. Dessa arrangemang är planerade att ske under hösten. Det prognostiserade helårsresultatet exklusive SA uppgår till 1,9 mkr. I överskottet ingår kapitaltjänst med 0,5 mkr samt större delen av medlen för SM2016. Sjukfrånvaron inom förvaltningen har ökat men ligger under kommunen i snitt. Orsaken till ökningen är ett par långtidssjukskrivningar. Antal timmar som utförs av timmanställda minskar med drygt 2 000 timmar jämfört med föregående år. Strategiska områden Prioriterade mål De prioriterade målen 43 000 invånare, attraktiva boendemiljöeer och mångfald är starkt kopplade till Kultur, park och fritids verksamheter. Fritiden blir allt viktigare och många gånger kan den vara avgörande vid val av bostadsort. För attraktiva boendemiljöer är livet mellan husen viktigt och där är utvecklingen av parker, kultur, anläggningar och möjlighet till mötesplatser viktiga inslag. Inom dessa områden är även mångfalden ett viktigt inslag för ökad trivsel och trygghet. Barn och unga En aktivitetspark för skate, kick bike, cykel mm har länge efterfrågats av de unga. Under våren påbörjades projektering av en park på Norrstrand i dialog med unga. Med hjälp av Facebook har vi nått ut till närmare 7 000 personer. Piteås unga friskare framtid (PUFF) fortsätter öka och har under perioden nästan fördubblat antal besökstillfällen. Även Balkongprojektet där unga skapar aktiviteter för unga under sommaren fortsätter öka och har haft ca 1500 besökare. Däremot minskar antal deltagare i skapande verksamhet och kulturprogram för barn. Ung kreativ och Kulturmenyn lockar främst tjejer medan Skatecampaktiviteter under sommaren främst lockat killar. I samverkan med Piteå handikappförening har en idrottsskola för barn och ungdomar med särskilda behov genomförts. Målgruppen träffas även regelbundet på mötesplatsen Kickis café. Bibliotekens bokpratsverksamhet för barn har uppmärksammats nationellt och de fortsätter utveckla denna. Ungwebben har inte utvecklats i den takt som krävs vilket ses i minskade besökssiffror. Fortsatts utveckling kommer att ske inom ramen för Unglots. Mötesplatser för alla Under våren genomfördes en aktivitetsdag för seniorer på Norrstrandsområdet i samarbete med förenings- och näringsliv. Syftet var att visa på olika möjligheter till träning och aktivitet för målgruppen för att mer aktivt bli en del av samhällslivet. Civilsamhället och näringslivet är viktiga samarbetspartner för att kunna erbjuda ett attraktivt kultur-, park- och fritidsliv. Mötesplatser där alla känner sig välkomna är ett prioriterat område. Reggae Jam har haft öppet vid 14 tillfällen och med ett snitt på drygt 30 besökare. Studio Acusticum fungerar som ett viktigt nav med sin reception som servar även de företag som finns i huset. Utvecklingen av teknik öppnar för nya möjligheter till samverkan och nya företag att utvecklas. Inom ramen för Norrbotten 2014 och Kulturmiljonen har totalt 9 arrangemang genomförts. Konstparken har fått en stram och modern utformning och fina nya sittplatser med många positiva omdömen som följd. I parken har även en ny skulptur av Claes Hake installerats. Biblioteken i Piteå visar fortsatt höga besökstal vilket skiljer sig mot riket som har en vikande trend. Utveckling i dialog Kultur, park och fritids verksamheter berör många och dagligen sker dialoger med brukare och medborgare. Brukarträffar, kundenkäter och medborgardialoger är viktiga verktyg i utvecklingen av verksamheterna. Under våren genomfördes en medborgardialog kring utvecklingen av Strömlida och Grisbergets friluftsområden med ett 40-tal deltagare. Här framkom bl.a. en önskan om profilering av områdena. Strömlida mer mot äventyr och utmaningar samt Grisberget en inriktning mot familj och motion. Biblioteken i Norrbotten fortsätter utveckla sitt samarbete och nu finns en tillgänglighetsguide utarbetad för samtliga bibliotek och är
införd på hemsidan. Utvecklingen av skärgården sker i dialog med skärgårdsrådet som består av intressenter, föreningar och entreprenörer. Under sommaren har den nya bastun på Fingermanholmen varit välbesökt och under hösten kommer även ett utedass på plats. Tillgängligheten på öarna har förbättrats med nya betongbryggor och en ny angöring på Mellerstön. Trots den fina sommaren ligger antal passagerare på turbåtar och uthyrda dygn i skärgårdsstugor på samma nivå som förra sommaren. Piteå som idrottstad Den milda och snöfattiga vintern gjorde att många planerade vinteraktiviteter fick ställas in och anläggningar hade svårigheter med öppethållanden. Ice arena kunde bara ha öppet ett fåtal veckor och skidspåren på Grisberget var inte i bra skick. Däremot höll konstsnöspåren på Lindbäcksstadion hög klass och antalet sålda skidpass slog rekord. Damidrotten är stark. Munksunds hockeydamer, PIF:s fotbollsdamer, Piteå ridklubb och Piteå elit är alla etablerade inom elitidrotten. Detta lade grunden till att Piteå steg i SVT:s ranking av årets idrottsstad till en 18:e plats. Utvecklingen av Norrstrand som ett aktivitetsområde fortsätter. Under sommaren öppnade friluftsbadet vilket lockat många besökare och dessutom anlades en ny sträckning av discgolfbanan. Demokrati och öppenhet Kultur, park och fritid har i sin verksamhetsplan integrerat genomförandeplan för demokrati och öppenhet. I denna har ett förvaltningsmål för jämställdhet fastställts "genomföra minst en jämställdhetskartläggning inom en specifik verksamhet för att kartlägga vem som får vad och på vilka villkor samt vidta åtgärder utifrån analys". Utgångspunkten i jämställdhetsarbetet är att det är allas ansvar. Utifrån tänkbara problem ska problemformuleringar göras och därefter kartläggas. Resultat av kartläggningen ska analyseras och leda till åtgärder där det finns behov. Åtgärder 2014; Fortsatt analys av föreningsstödet ur ett jämställdhetsperspektiv. Hur fördelas stödet mellan flickor och pojkar? Kartlägga styrelsesammansättning i kommunens föreningar. Alla verksamheter har ett ansvar att arbeta med mångfaldsfrågorna och ska ha aktiviteter inplanerade. Åtgärder 2014; Fördelning av medel ur "kulturmiljon" och "Norrbotten 2014" utifrån fasställda kriterier där mångfald ingår. Medverka vid genomförande av mångfaldsdagen. Slutföra projektet Fritid för alla (FRALLA) där målet är att öka både tillgänglighet och utbud av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och ensamkommande barn och ungdomar samt kvinnor med utländsk härkomst. Erbjuda brukare inom stöd och omsorg friplatser till Studio Acusticums utbud. Bibliotekets Café och läs program (programutbud utifrån ett mångfaldstänk). Synpunkten Under perioden har sex synpunkter inkommit samt behandlats. De flesta har varit synpunkter på slyröjning. Bedömningen är att en synpunkt kopplat till verksamhetsutveckling har åtgärdats.
Åtgärder och uppdrag i VEP Åtgärd Status Beskrivning Instruktion Kommentar Förstudie skatepark Nolia/Norrstrand Pågår VEP 2014-2016 I budget 2014 avsattes 1 mkr till att påbörja utredning om skatepark på Nolia/Norrstrand. Projektering pågår och underlag väntas klart i okt. Samordna planeringen av eventuell fortsatt lekparksplan och utveckling av utemiljöer vid förskolor och skolor Klar Uppdrag i VEP 2014-2016 Utvecklingen av lekparker sker utifrån lekparksplan alltid i samverkan med skolor/förskolor i närområdet. Leparker på skolområden är oftast inte tillgängliga dagtid och även utanför skoltid är staket runt området ofta ett hinder. Förstudie nytt ridhus tillsammans med Teknik- och servicenämnden, fastighets och servicekontoret Pågår Uppdrag i VEP 2014-2016 Träffar med ridföreningar där behov och önskemål har utretts. Planering av verksamhet i kulturlokal samt integrering av annan kommunal verksamhet inom befintlig budget Pågår Uppdrag i VEP 2014-2016 Utredning och planering för verksamhet i kulturmötesplatsen/allhuset pågår. Dialog förs med andra förvaltningar. Utreda Studio Acusticums framtida mål och ekonomisk balans Pågår Åtgärd i ÅR 2013 Utreda möjlighet till att avyttra Sågforsbron Pågår Åtgärd i ÅR 2012
Nyckeltal för vald organisatorisk enhet: Organisation: Kultur- och fritidsnämnden Nyckeltal Region värde kvinnor värde män Aug 2014 Aug 2013 Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), % Piteå 63% 50% 56% 53% Antal ungdomsprojekt Piteå 11 22 31 10 Antal deltagare i ungdomsprojekt Piteå 492 390 882 280 978 62 Antal PÅPP Piteå 45 44 47 42 Antal PÅPP arrangörer Piteå 13 24 37 62 74 80 Antal PUFF deltagare Piteå 1 426 1 460 4 050 2 096 3 794 4 032 Utlåning av barn- och ungdomslitteratur Piteå 123 453 125 586 207 616 211 893 Antal kulturprogram för barn Piteå 25 33 58 32 Antal deltagare i kulturprogram för barn Piteå 827 623 1 450 1 702 2 900 2 055 Andel simkunniga barn/unga i årskurs 3, % Piteå 96% 97% 96% Andel simkunniga barn/unga i åk 5, % Piteå 98% 97% 98% Antal sammankomster för barn/ungdomar Piteå 26 502 30 293 Antal aktivitetsformer bland bidragsföreningar Piteå 39 36 37 Antal besökare på ungwebben Piteå 8 769 17 687 24 485 Antal deltagare i skapande verksamhet Piteå 81 59 140 308 308 532 Antal skapande verksamhet Piteå 7 15 15 26 Andel som vet hur de kan påverka kultur och fritidsfrågorna Piteå 16% 20% 18% 20% Antal mötesplatser för barn och unga Piteå 4 4 4 Antal näridrottsplatser Piteå 4 4 4 Andel som tränar/motionerar på sin fritid Piteå 93% 88% 90% 89% Antal bibliotekslån totalt Piteå 237 083 234 862 379 685 380 445 Antal studiecirklar Piteå 1 410 1 401 Antal studiecirkeldeltagare Piteå 9 042 9 171 Antal studietimmar Piteå 56 261 54 646 Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Piteå 12 12 12 12 Antal brukarråd/träffar per år Piteå 349 475 Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska Piteå 2 560 454 3 167 Kundenkät Kultur och fritid - Bra bemötande, skala 1-6 Piteå 5.2 2013 2012 1
Nyckeltal Region värde kvinnor värde män Aug 2014 Aug 2013 Kundenkät Kultur och fritid - God service, skala 1-6 Piteå 5.1 Kundenkät Kultur och fritid - Möjlighet att påverka, skala 1-6 Piteå 3.2 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss Piteå 63% 69% 69% 77% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Piteå 128 242 425 569 Nöjd medborgar index kultur Piteå 69 60 65 65 Nöjd medborgar index kultur Medel 63 58 61 61 Nöjd medborgarindex fritidsmöjligheter (SCB) Piteå 67 63 65 65 Nöjd medborgarindex fritidsmöjligheter (SCB) Medel 60 58 59 59 Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) Piteå 7.8 7.4 7.6 7.6 Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) Medel 7.9 7.7 7.8 7.8 Nöjd medborgar index Idrotts och motionsanläggningar (SCB) Piteå 68 59 64 64 Nöjd medborgar index Idrotts och motionsanläggningar (SCB) Medel 60 58 59 59 Antal passager Grisbergets motionsspår vinter/dygn Piteå 336 347 Antal besökare Stadsbiblioteket Piteå 88 701 88 780 139 578 132 179 Antal besökare webbkatalogen Piteå 141 042 20 606 51 288 Antal besökare simhallar Piteå 97 819 107 364 180 364 220 847 Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong Piteå 1 312 1 398 1 398 1 225 Antal uthyrda dygn i stugorna i skärgården Piteå 140 143 143 96 Antal publika arrangemang Studio Acusticum Piteå 92 72 117 104 Antal publika arrangemang Studio Acusticum med lokala arrangörer Piteå 82 55 76 73 Antal certifierade föreningar trygg och säker Piteå 6 4 4 4 Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler som bokas via Kultur och fritid Piteå 26 163 48 500 Antal passager isbanan Norrstrand Piteå 24 000 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % Piteå 5.3% 2.0% 4.0% 1.5% 2.2% 2.5% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % Piteå 51% 66% 57% 60% 55% 51% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % Piteå 80% 89% 84% 86% 86% 80% Andel heltidstjänster med undantag, % Piteå 93% 98% 95% 93% 92% Antal timmar som utförs av timanställda Piteå 4 169 1 948 6 117 8 898 15 063 14 266 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % Piteå 99.9% 97.8% 94.8% 97.6% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 Piteå 5.1 5.0 5.0 2013 2012 2
Nyckeltal Region värde kvinnor värde män Aug 2014 Aug 2013 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 Piteå 86 84 85 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 Piteå 4.9 4.5 4.8 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Piteå -35-864 -169 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% Piteå 74% Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare Piteå 817 821 Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare Liknande kommuner 793 780 Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare Piteå 426 427 Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare Liknande kommuner 267 372 Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare Piteå 1 536 1 544 Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare Liknande kommuner 1 584 1 450 2013 2012 3