Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljningsrapport Augusti 2015
1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsanalys...3 2 Ekonomisk analys...18 3 Personalanalys per 30 juni...21 4 Underskrift...23 5 Sammanfattning OAN...24 Uppföljningsrapport Augusti 2015, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2(25)
2 Verksamhetsanalys 2.1 Sammanfattning Kund/Brukare De åtgärder för kostnadssänkningar som genomförs och som kommer att intensifieras, resulterar i sänkt bemanning och därmed mindre tid och färre insatser för äldreomsorgens målgrupp. Sannolikt kommer målgruppen att uppleva försämringar som får genomslag i kommande brukarenkäter. Antalet tillbud avseende hot och våld inom verksamhetsområdet funktionshinder har minskat och detta härleds till förändringar som genomförts i personalgruppen inom framförallt en enhet. Detta bedöms vara ett tecken på att miljön i den specifika verksamheten blivit lugnare för brukarna. Målet att erbjuda alla ungdomar 16-17 år feriearbeten har uppnåtts under andra tertialen. Totalt gavs 498 ungdomar feriearbete. Barn och ungdomsenheten planerar att, så långt det är möjligt, genomföra barnsamtal i alla utredningar och förhandsbedömningar under 2015. Den höga arbetsbelastningen har inneburit att barnsamtal nedprioriterats vilket inte är förenligt med ett gott barnperspektiv. Försörjningsstödsenheten har trots den ansträngda personalsituationen kunnat hålla god tillgänglighet och handläggningstider. Under hösten utökas vårdplaneringsteamet med undersköterskor för att snabbt kunna ge brukaren vård i det egna hemmet efter sjukhusvistelse. De problemen som har varit med trygghetslarmen under våren beror troligast på att det blandas ny och gammal teknik. Vid problem byts larmen ut mot GSM larm. Ett samarbete med övriga kommuner inom Simba (Tjörn, Stenungsund, Kungälv och Ale) har påbörjats för att se inom vilka områden kommunerna kan samarbeta vid införandet av digitala trygghetslarm. För brukares delaktighet och god samverkan där flera insatsgivare finns kring den enskilde ska samordnad individuell plan (SIP) finnas i ärendet där den enskilde så själv önskar. Verksamheten ska arbeta för att motivera till fler SIP:ar. Processer Med hjälp av ett elektronisk planeringssystem i hemtjänsten koordineras planerad arbetstid med biståndsbeslutade insatser för brukarna. Systemet tydliggör bemanningsbehov, registrerar besökstid hos brukare, sammanställer underlag för avgifter för enskild samt underlag för ersättning för Ale hemtjänst. Det elektroniska programmet är till stort stöd både vid planering och till analys. Kompetensutveckling av personalen inom verksamhet funktionshinder pågår enligt plan, såväl lokalt på enheterna utifrån de aktuella behoven som centralt på verksamhetsområdet. Dokumentation, bemötande och förhållningssätt är områden för kompetensutveckling. Ökat samarbete mellan enheter är både kostnadseffektivt och kompetenshöjande. MiniMili samarbetar med Högskolan i Väst. En god intern och extern samverkan är en förutsättning för att processer ska fungera och ge önskvärt resultat. Under perioden har försörjningsstödskostnaderna minskat, fler har erhållit rätt försörjning i rätt socialförsäkringssystem vilket är en effekt av de samverkansprocesser som enheten ingår i. Inom hela sektorn kan en ökning i användande av evidensbaserade metoder ses. Inom individ- och familjeomsorgen används också det egna verktyget Effekt av insats. Då verktyget ännu är trubbigt och behöver utvecklas vidare kommer endast försörjningstödsenheten att arbeta vidare med verktyget under resten av året. Hemsjukvården fortsätter sitt arbete med införandet av processer och rutiner som är till nytta för patientsäkerheten. Under våren har en bokningskalender införts där alla dagliga hembesök bokas av patientansvarig sköterska. Det innebär Uppföljningsrapport Augusti 2015, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 3(25)
att alla som tjänstgör ser vilka hembesök som ska utföras. En rutin är framtagen för hur hembesök ska bokas, fördelas och utföras under veckan i förhållande till rond, teammöte och arbete med kvalitetsregister. Flexpoolen har genomfört hela processen med att rekrytera och utbilda alla sommarvikarier inom äldreomsorg och funktionshinder. Resurser En mycket hög korttidssjukfrånvaro kan ses under perioden inom framförallt funktionshinder och äldreomsorg. Arbetet med att planera för nytt särskilt boende i Älvängen tillsammans med sektor samhällsbyggnad fortskrider enligt plan. Införandet av boendesekreterare inom funktionshinder har visat sig vara mycket effektivt i syfte att ha övergripande koll på tillgång och efterfrågan av bostäder för funktionshindrade. Ett arbete genomförs i samverkan mellan sektorn och HR för att hitta nya vägar och arbetssätt när det gäller att rekrytera och behålla personal. Stora rekryteringssvårigheter finns av handläggare på försörjningsstöd, barn och unga, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Flera av funktionshinders verksamheter har ökade personalbehov på grund av nyinflyttade brukare som är mer resurskrävande än de tidigare. Det av personalorganisationen Kommunal uppsagda flextidsavtalet har sedan juni 2014 fått stora konsekvenser för sektorn, såväl ekonomiskt som utifrån medarbetarperspektiv. Ökade personalresurser inom IFO bedöms som nödvändiga för att kunna nå målet med ungdomsarbetslösheten, men med rådande budgetläge är en ökad bemanning inte möjlig. Det ökade antalet barnavårdsutredningarna leder till ett ökat behov av familjehusets insatser. Efterfrågan ökar på mer omfattande insatser i familjer för att kunna förebygga separation mellan barn och föräldrar. Under första och andra tertialen har flera aktiviteter inom Indívid- och familjeomsorgen (IFO) genomförts i syfte att öka samverkan. Antalet timanställda i flexpoolen är ovanligt högt eftersom många av sommarvikarierna har fått viss introduktion samt att det har varit en hög sjukfrånvaro inom FH och ÄO samtidigt som det inte finns något flextidsavtal. Ekonomi Sektorn gör i perioden ett negativt utfall om -12 Mkr. Efter nyttjande av central buffert och sparåtgärder kopplat till personal samt uttag av samtliga balanserade medel (3 Mkr), prognostiserar sektorn ett negativt utfall om -9,7 Mkr på helåret. Därutöver vidtar sektorn åtgärder i form av ytterligare begränsningar av vikarietillsättning vid korttidsfrånvaro samt vakanser, vilket kan ge en besparing om drygt 4 Mkr. Årsprognosen hamnar med de ytterligare åtgärderna på - 5,5 Mkr. I prognosen återfinns utökat behov kopplat till dagverksamhet äldreomsorg (äo), LSS, LVM och individspecifika ärenden, dyrare placeringar av köpta platser inom funktionshinder, förskjutning av påbörjandet av barnboende, restriktivitet inom reinvestering, inköp och kompetensutveckling samt flertalet allmänna och direkta personalbesparingar. De balanserade medlen avser 1,5 Mkr från kvalitetsarbete inom hälsa och sjukvård, 0,5 Mkr från kvalitetsarbete inom äo samt 1 Mkr för uppbokning som gjordes 2014 för osäkra intäkter från Migrationsverket. 2.2 Prioriterade strategiska målområden 2.2.1 Sysselsättning för alla KF:s prioriterade mål: Uppföljningsrapport Augusti 2015, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 4(25)
2.2.1.1 Antal arbetslösa och i program i åldern 18 24 år ska minska. Målet 2018 är att de ska vara 50 personer. Målsättningen för 2015 är 100. Målsättningen för 2016 är 100. Utfall antal arbetslösa och i program 18-24 år har under perioden januari-maj minskat från 195 till 133. En ökning ses dock under juni och juli. Ökningen bedöms till stor del bero på att antal anmälda studerande och avgångselever på Arbetsförmedlingen ökar under sommaren. Vid en jämförelse med föregående år är utfallet för juni och juli lägre 2015 jämfört med 2014. En fortsatt minskning förväntas under resten av året och målet tros kunna uppnås även om en viss osäkerhet fortfarande finns. Nämndens prioriterade mål: 2.2.1.1.1 Minska antal arbetslösa och i program i åldern 18 24 år till 100 stycken 2015. Utfall antal arbetslösa och i program 18-24 år har under perioden januari-maj minskat från 195 till 133. En ökning ses dock under juni och juli. Ökningen bedöms till stor del bero på att antal anmälda studerande och avgångselever på Arbetsförmedlingen ökar under sommaren. Vid en jämförelse med föregående år är utfallet för juni och juli lägre 2015 jämfört med 2014. En fortsatt minskning förväntas under resten av året och målet tros kunna uppnås även om en viss osäkerhet fortfarande finns. 2.2.2 Värna livsmiljö Nämndens prioriterade mål: 2.2.2.1 Nämnden ska arbeta för att öka andelen resfria möten inom sektorn. Andelen resfria möten bedöms ha ökat. Inom samtliga verksamhetsområden har flera enheter börjat använda Lync istället för att resa till möten. Det har också genomförts telefonkonferenser i syfte att minska resandet. Samtidigt förkommer en fortsatt målmedvetenhet mot ökad samåkning och ett ökat resande med kollektivtrafik inom sektorns verksamhetsområden. 2.2.3 Delaktiga invånare och medarbetare KF:s prioriterade mål: 2.2.3.1 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetsbedömning målsättning 2018 90 %. Målet 2015 är 90 %. Brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" genomfördes under våren 2015. Resultatet redovisas preliminärt i oktober 2015. Mått Kommentar Utfall Målvärde Måluppfyllelse Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetsbedömning Nämndens prioriterade mål: 2.2.3.1.1 Nämndens samtliga hemtjänstenheter ska nå målsättningen med 90 % nöjdhet i brukarnas helhetsbedömning under 2015. Brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" genomfördes under våren 2015. Resultatet redovisas preliminärt i oktober 2015. KF:s prioriterade mål: Uppföljningsrapport Augusti 2015, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 5(25)
2.2.3.2 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetsbedömning målsättning 2018 86 %. Målet 2015 är 86 %. Brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" genomfördes under våren 2015. Resultatet redovisas preliminärt i oktober 2015. Mått Kommentar Utfall Målvärde Måluppfyllelse Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetsbedömning. Nämndens prioriterade mål: 2.2.3.2.1 Nämndens samtliga boendeenheter ska nå målsättningen med 86 % nöjdhet i brukarnas helhetsbedömning under 2015. Brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" genomfördes under våren 2015. Resultatet redovisas preliminärt i oktober 2015. Nämndens prioriterade mål: 2.2.3.3 Nämndens alla verksamheter ska under 2015 ta fram ha en samlad kompetensutvecklingsplan. Arbetet med att ta fram en samlad kompetensutvecklingsplan har påbörjats inom samtliga verksamhetsområden och för några enheter är arbetet klart. Målet att nämndens samtliga verksamheter ska ta fram en sådan plan under 2015 bedöms uppnås. 2.2.4 Underlätta människors vardag KF:s prioriterade mål: 2.2.4.1 Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod. Målet 2018 är 8. Målet 2015 är 11. Mätning genomförs under en 14 dagars period 1 ggr/år. Mätningen sker under hösten 2015. Mått Kommentar Utfall Målvärde Måluppfyllelse Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14- dagarsperiod? Nämndens prioriterade mål: 2.2.4.1.1 Nämndens mål är att antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, i samtliga hemtjänstenheter, ska vara max 11. Mätning genomförs under en 14 dagars period 1 ggr/år. Mätningen sker under september/oktober 2015. Nämndens prioriterade mål: 2.2.4.2 Nämnden ska i samverkan med samhällsbyggnad arbeta för att ett nytt särskilt boende ska byggas i Älvängens centrum. Under 2015 är målsättningen en tidsplan, beslut om tomt samt start av projektering. Samarbetet med sektor Samhällsbyggnad fortskrider. Målsättningen om en tidsplan, beslut om tomt samt start av Uppföljningsrapport Augusti 2015, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 6(25)
projektering bedöms uppnås under 2015. 2.2.5 Ökad samverkan Nämndens prioriterade mål: 2.2.5.1 Nämnden ska arbeta för ökad samverkan med Arbetsförmedling, skola, polis och fritid samt psykiatri, hälso- och sjukvård. Individ- och familjeomsorgens (IFO) externa samarbete avseende vuxna sker regelbundet med primärvård och psykiatri samt arbetsförmedling och försäkringskassan. Även avseende barn pågår samverkan med psykiatri samt hälso- och sjukvård. Västbusmöten och Skola, Socialtjänst, polis och fritid, (SSPF) är samverkan som pågår regelbundet och enligt rutin. Utförarenheten för, genom projekt Mötesplats Spinneriet, en aktiv samverkan såväl internt som externt. Bland annat med fritid, kultur, näringslivssekreterare och företag, skola, studieförbund, arbetsmarknadsenheten (AME), arbetsförmedling och föreningsliv. Verksamhetsområdets interna samarbete i syfte att utveckla bra hemmaplanslösningar för barn och ungdomar pågår mellan enheterna familjehuset, barn och unga myndighet och MiniMili. En första gemensam planeringsdag har genomförts och ytterligare en är planerad under hösten. I syfte att förbättra samverkan med skolan har ett möte mellan enhetschefer IFO, förskolechefer och rektorer genomförts och ett till är planerat under hösten. 2.2.6 Ekonomi för strategisk utveckling KF:s prioriterade mål: 2.2.6.1 Mål för god ekonomisk hushållning Se rubrik "Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden ska arbeta för att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen". Nämndens prioriterade mål: 2.2.6.1.1 Nämnden ska arbeta för att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Äldreomsorg Det kraftigt negativa ekonomiska utfallet för äldreomsorgen påvisar att behoven och biståndsbedömda insatser är långt över den nivå som det för närvarande finns ekonomiska resurser för inom äldreomsorgen. Behovet av korttid påverkar möjligheten att ta hem från sjukhus och därmed betalningsansvar. Även inom dagverksamheten finns fler gäster med beslut om insatser och besök än både bemanning och lokal tillåter. För att långsiktig lösa det ekonomiska dilemmat krävs reglering av Skälig levnadsnivå i Ale och en därtill anpassad vägledning för biståndsbedömning. Utveckling av nya tekniska lösningar för beslutade insatser. Sänkt personalbemanning och högre effektivitet. Åtgärder för att minska sjukfrånvaro och också restriktivitet vid vikarietillsättning. En minskning av personalbemanningen kan komma att upplevas som en kvalitetssänkning. Funktionshinder Exempel på ökad långsiktighet i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen som genomförts under året är följande: Transportgruppen utför samtliga arbetsresor internt sedan augusti månad. Utökning av bilvårdsgruppens uppdrag gällande bilvård för hemsjukvården och Ale rehabs fordon har startat under våren enligt nämndens beslut. Samutnyttjande av kommunens bilvårdsanläggning på Emmylund samt ytterligare utökning med sektorns övriga fordon planeras framöver. Transportgruppen har dessutom påbörjat ytterligare ett nytt uppdrag rörande resor till och från Ekens dagverksamhet (äldreomsorg). Detta startades under våren och samtliga resor övertas från oktober. Team arbete har fått ett nytt uppdrag att driva tvätteriet på Klockareängens äldreboende i Skepplanda. Uppföljningsrapport Augusti 2015, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 7(25)
De nya uppdragen beräknas öka kvalitet, minska arbetslöshet och sänka kommunens kostnader. Det blir alltmer tydligt att verksamhetsområdet behöver öka långsiktigheten i budgetarbetet överlag. Exempelvis fattas emellanåt beslut som för funktionshinder renderar i en köpt plats där detta inte går att påverka. Ett arbete har därför initierats med att, i samverkan med sektor UKF, kartlägga de gemensamma placeringar som görs externt i syfte att undersöka om hemmaplanslösning skulle vara möjligt i något eller några ärenden. Förväntat resultat av en sådan samverkan är förutom bättre kvalitet på insatsen till den enskilde också minskade kostnader för båda sektorerna. Ökad affärsmässighet i förhållande till externa utförare är också ett utvecklingsområde. Detta har dock än så länge inte kunnat konkretiseras i en planering. Individ- och familjeomsorg Ett arbete har påbörjats med att se över och ta fram nya riktlinjer avseende boende. Bra och tydliga riktlinjer som redogör för vilka behov som ska föreligga för att den enskilde ska beviljas boende kan minska kostnader för köpta boenden. Verksamheten har arbetat med "Effekt av insats" vid fyra enheter under första tertialen i syfte att följa upp beviljade insatser. Med anledning av den ansträngda personalsituationen och höga arbetsbelastningen orsakad av flera vakanser har verksamheten beslutat att endast genomföra "Effekt av insats" vid försörjningsstödsenheten under resten av året. Bostad 1 är en insats som kan bidra till minskat köp av boenden. Under första tertialen har sex personer insatsen Bostad 1 vilket innebär att drygt halva målet, att öka antalet Bostad 1-lägenheter till 10 under 2015, har uppnåtts före halvårsskiftet. Under andra tertialen har ytterligare en lägenhet tillkommit. Hälften så många LVM-utredningar inleddes under första tertialen jämfört med samma period föregående år. Under perioden har två beslut om vård enligt LVM tillkommit vilket gör att prognosen för helåret försämrats under perioden. I syfte att sänka kostnader för köpta insatser till barn och ungdomar har samarbetet mellan enheterna familjehuset, MiniMili och barn och unga myndighet intensifierats under perioden. Fler alternativa hemmaplanslösningar behövs för att minska kostnaderna för köpta insatser till barn och unga. Hälsa och sjukvård Planering pågår för att utöka vårdplaneringsteamet/trygg hemgång med undersköterskor, detta för att snabbt kunna ta hem patienter från sjukhuset samt utföra vårdplaneringar i hemma. Detta är bl a en åtgärd för att minska behovet av tillfälliga platser. Teamet kommer att starta i mitten av sept. Fortsatt kostnadsmedvetna inköp. Alltid ifrågasätta om varan är nödvändig, och om så är fallet finns det billigare alternativ. Göra täta uppföljningar och utvärderingar på ordinerade hjälpmedel, följa handboken och se till att hjälpmedel som inte används återlämnas. Sektorn har en stor utmaning i framtiden att rekrytera sjuksköterskor med rätt kompetens både fastanställda och vikarier, både för att kunna hålla kvalitén och minska kostnaderna. Nämndens prioriterade mål: 2.2.7 Verksamhetens mål 2.3 Särskilda fokusområden 2.3.1 Social hållbarhet Uppföljningsrapport Augusti 2015, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 8(25)
Allmänna mål Samtliga verksamheter inom sektorn utför insatser inom välfärdsområdet med lagstiftningens övergripande målsättning som utgångspunkt. Nedan redovisas de arbete som särskilt lyfts fram ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Inom äldreomsorgen bidrar brukarrådens aktiviteter till att skapa social hållbarhet både på individ- och gruppnivå. Den öppna dagverksamheten tillsammans med anhörigkonsulenten bidrar till att hjälpa och stödja människor i svåra situationer, samt bryta social isolering för ensamma personer. Samverkan både internt och sektoröverskridande samt med andra huvudmän är viktig, för att lyckas i arbetet med att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att kunna ta en aktiv del i samhället och leva som andra. Inom funktionshinderenheten sker samverkan i en rad olika former, på Västbusmöten runt barn och unga, i Soltakskonstellation på enhetschefsnivå, i lärandenätverk kring psykisk ohälsa samt tillsammans med Sektor Utbildning, kultur och fritid för att söka bättre samverkanslösningar kring svåra barnärenden. Anhörigträffar anordnas för anhöriga till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med fokus på information, kunskapsöverföring och nätverksbyggande. Möjligheten till egenförsörjning påverkar den enskildes livskvalitet och är samtidigt en viktig del för skapa både social och ekonomiskt hållbarhet. Arbetsmarknadsenhetens och funktionshinderenhetens insatser har en viktig roll för att öka möjligheten för människor oavsett funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och sociala förutsättningar att kunna delta på arbetsmarknaden som andra. Möjligheten till egenförsörjning är lönsamt såväl ur ett socialt hållbarhetsperspektiv som ur ett ekonomiskt perspektiv. För att kunna erbjuda ett rikare utbud av aktiviteter ska Projekt Aktiv fritid starta under hösten 2015. Alla enheter inom funktionshinders verksamhetsområde kommer att ha en aktivitetsansvarig medarbetare. Syftet är att erbjuda aktiviteter som brukare kan anmäla sig till inom hela verksamhetsområdet. Individ- och familjeomsorgen ingår i arbetet med tidiga samordnade insatserna för barn och ungdomar. Teamet för det strategiska arbetet har arbetat fram en handlingsplan för olika strategiskt viktiga behovsområden, såsom droger, psykisk och fysisk hälsa/ohälsa, trygghet, m.fl. MiniMili kommer framöver vara aktiva nyckelpersoner (ambassadörer) för de insatser som planeras utifrån handlingsplanen. Inom Individ- och familjeomsorgen pågår ett internt utvecklingsarbete mellan MiniMili, Familjehuset och utredning barn och unga. Syftet är bland annat att höja kvalitén i samarbetet och effektivisera det dagliga arbetet mellan enheterna bl.a. i syfte att förebygga placeringar av unga. Ett aktivt samarbete mellan MiniMili och drogförebyggare pågår. En egen bostad är en viktig faktor för ett gott liv. Arbetet med Bostad 1 bidrar till social hållbarhet. Individ- och familjeomsorgen samarbetar internt mellan enheterna och har ett ständigt pågående samarbete med hyresvärdar i kommunen i syfte att stödja invånare som har svårigheter att behålla och/eller komma in på bostadsmarknaden. Ungdomsmottagningen är en verksamhet som kommunen är medfinansiärer i och som är en mycket viktig samarbetspartner för Individ och familjeomsorgen samt för skolan. Det är en del av det förebyggande arbetet riktat till barn och ungdomar som bidrar till en social hållbarhet. Familjehuset är individ- och familjeomsorgens öppenvårdsverksamhet som också arbetar förebyggande samt behandlande när barn/ungdomar och deras familjer har behov av stöd. Vid familjecentralen där verksamheten samarbetar med barnomsorgen, barnavårdscentral (BVC) och mödravårdscentral (MVC) har föräldrar möjlighet att tidigt få råd och stöd. Spinneriet, boende för ensamkommande barn, har ett ständigt pågående samarbete med skola, fritid, gode män, migrationsverk, primärvård, Barn och ungdomspsykiatri (BUP) och ungdomsmottagning. Mötesplats spinneriet är ett forum för integration och samverkan. Exempel på verksamheter är konstprojekt med utställning på Surte glasmuseum, företagsevent på spinneriet, fotbollsträning med Ahlafors IF, läxhjälp med mera. Mötesplatsen samverkar med en rad olika enheter inom kommunens verksamheter samt med den privata och ideella sektorn. Försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten samarbetar internt samt externt med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och skola/utbildning. Arbete är en viktig del i livet både för möjligheten till delaktighet i samhället och för att kunna leva självständigt. Enheterna etablerar kontakter med näringslivet i syfte att kunna stödja enskilda ut i Uppföljningsrapport Augusti 2015, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 9(25)
egen försörjning, men även för att förbereda ungdomar för ett kommande arbetsliv. Biståndsenheten implementerar utredningssystemet äldres behov i centrum (ÄBIC) i syfte att kunna ge stöd som underlättar vardagen för våra äldre invånare som bygger på den enskildes behov. Sektorn ser ett behov av att utveckla samarbetet med andra verksamheter i kommunen omkring ensamkommande barn, flyktingar och bostäder. Verksamheten är i de här frågorna beroende av att tydliga kommungemensamma rutiner med ansvarsfördelning tas fram. 2.4 Basverksamhet 2.4.1 Verksamhetsmått Antalet beslut om särskilt boende har legat på en jämn nivå under perioden, förutom en toppnotering i juli. Möjligheten att erbjuda bostad har befunnit sig på en acceptabel nivå. De som har omfattande behov har erbjudits särskilt boende relativt snabbt och de som väntat länge har oftast tackat nej både en och två gånger till skäliga erbjudanden. Samtliga lediga särskilda bostäder ska ju också täcka behov av tillfällig vistelse/ korttidsplats. Hittills har 8-10 bostäder använts som korttidsplats varje månad. Därutöver har 2-4 extra bostäder anordnats för att maximalt kunna lösa behovet av korttid internt. Beslut om dagverksamhet har ökat, från ca 20 år 2014 till nuvarande beslut till 27, det har ställt krav på ökad bemanning och gett ökade kostnader. Betalningsansvar dygn sjukhus är extrem högt, under perioden fler än under hela förra året, detta trots att så många bostäder/rum frigjorts för tillfällig vistelse inom särskilt boende. Hittills har 467 dygn betalats medan 2014 års totala dygnssumma var 393. Motsvarande period förra året hade vi betalat för 202 dygn. Antalet omsorgstagare med hemtjänst och larm har ökat vilket får effekter på både beslutad och ersatt tid. Ale hemtjänst behöver höja antalet utförda timmar i relation till total personaltid. Följande mått kostnad per plats särskilt boende, kostnad per boende assistans, Beläggning bostad med särskild service % och antal ej verkställda beslut bostad särskild service, snitt är nya för 2015. Mot bakgrund av detta är inte prognos lagd för året för alla mått och det är också möjligt att beräkningsmodellen kommer att justeras. Kostnad per plats bostad med särskild service redovisas första gången i augusti och ska förstås som en snittkostnad per plats inom verksamhetsområdet. Eftersom den enskildes behov styr personaltätheten kan variationerna vara mycket stora mellan enheter, såväl när man jämför dem med varandra som när man tittar på en given enhet över tid. Vad gäller måttet kostnad per ärende, personlig assistans redovisas ingen siffra i augusti. Då beräkningarna gjorts har det framkommit att det är mycket svårt att få fram en tillförlitlig uppgift, främst på grund av det redovisningssystem med halvårsvisa avstämningar som Försäkringskassan har. Ärenden med personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken omsätter stora summor pengar så en avstämning i efterhand påverkar beräkningarna alltför mycket. Måttet antal ej verkställda beslut har en budget på nio ärenden. Det innebär inte att nio ärenden är ett måltal utan tvärtom att nio är maximalt så många ärenden som verksamheten bedömer sig kunna ha icke verkställda utan att det riskerar att förenas med stora kostnader. Budgeten är satt utifrån utfall 2014 och kan komma att justeras. Måtten kostnad per plats särskilt boende, kostnad per boende assistans, Beläggning bostad med särskild service % och antal ej verkställda beslut bostad särskild service, snitt ska ses som att de är under utveckling och tanken är att de på sikt kommer att spegla verksamheten bättre och i bästa fall också möjliggöra jämförelser med andra kommuner. Under antal boende enligt LSS finns en avvikelse mot föregående år. Det beror på att man räknat in även SoL-beslut samt att man räknat alla beslut som är fattade, även de som ännu ej verkställts. En ökning av beviljad tid har skett under perioden. Differensen mellan den beviljade tiden och utförd tid har ökat. Trots den stora skillnaden mellan beviljad tid och utförd tid är brukarna mycket nöjda. Vägledande bestämmelser för biståndshandläggarna är under revidering för att minska gapet mellan beviljad och utförd tid. Utförd tid är en preliminär Uppföljningsrapport Augusti 2015, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 10(25)
beräkning eftersom verksamheten enbart har fått siffrorna för perioden januari - juli. Siffror för augusti kommer tidigast i mitten på september. De övriga måtten har inga avvikelser Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat jämfört med samma period föregående år. Bidragsmånader i genomsnitt kan ej tas fram pga fel i Treserva. Köpta årsplatser barn och unga är lägre än samma period föregående år, ligger dock över budgeterat antal. Köpta boenden vuxna hade första tertialen minskat något jämfört med föregående år, nya siffror för innevarande tertial saknas. Under andra tertialen har ett stort antal köpta boendeplatser avslutats vilket innebär att siffran sannolikt sjunkit ytterligare. Antal personer anvisade till AME från AF låg som beräknat under första tertialen medan anvisade personer från IFO var fler än beräknat. Siffror saknas för innevarande period. Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2014 Budget 2015 Utfall jan -aug 2015 Årsprognos jan -aug 2015 Äldreomsorg Särskilt boende antal årsplatser 168 172 163 163 Beslut särskilt boende 76 76 49 75 Verkställda beslut särskilt boende Korttidsboende antal årsplatser (KF:s budget 10) 68 64 39 60 13 5 15 15 Beslut tillfällig vistelse 22 20 Verkställda beslut tillfällig vistelse Antal verkställda dygn tillfällig vistelse, totalt 204 177 128 190 4 871 1 825 3 520 5 280 Köpta dygn korttid 393 120 146 220 Verkställda beslut tillfällig vistelse, internt - Varav antal verkställda dygn för växelplats Betalningsansvar dygn sjukhus Dagverksamhet biståndsbeslut SoL, snitt Antal ersatta timmar Ale hemtjänst (Utfall period: jan-juli) Antal personer över 65 år med beslut enligt SoL (inklusive endast trygghetslarmsbrukare), snitt Antal personer under 65 år med beslut enligt SoL (inklusive endast trygghetslarmsbrukare), snitt 4 478 1 705 2 461 3 690 1 410 1 825 913 1 370 184 0 467 650 24 24 25 26 123 495 138 960 74 804 128 200 536 704 567 567 48 70 49 49 Funktionshinder Antal boende enligt LSS 65 70 88 82 Antal personer med personlig assistens enligt LSS, snitt Antal personer med personlig assistens enligt SFB, snitt Kostnad per plats, särskilt boende 7,8 10 8 8 29 30 29 30 55 55 Uppföljningsrapport Augusti 2015, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 11(25)
Kostnad per boende, assistans Hälsa och sjukvård Individ- och familjeomsorg Beläggning bostad med särskild service % Antal ej verkställda beslut bostad särskild service, snitt Besökare öppen dagverksamhet snitt per tillfälle Antal inskrivna hemsjukvård, snitt per månad Antal beviljade timmar hemtjänst Antal ersatta timmar hemtjänst (Utfall period: jan-juli) - Varav ersatta timmar extern hemtjänst (Utfall period: jan-juli) Senior alert, andel riskbedömda (Utfall: Mätning genomförs 1ggr/år, 30 sept) Antal hushåll med försörjningsstöd Antal hushåll med försörjningsstöd, varav barnfamiljer Bidragsmånader i genomsnitt, försörjningsstöd Köpta årsplatser institution, barn- och ungdom Köpta årsplatser öppenvård, barn- och ungdom Årsplatser egen institution, barn- och ungdom (Utfall: Period jan-april) Belagda årsplatser egen institution, barn- och ungdom % Köpta platser kval. familjehem, barn och ungdom Antal aktuella personer för serviceinsatser som ges stöd på hemmaplan, barn- och ungdom Köpta årsplatser institution, vuxenenheten (Utfall: Period jan-april) Köpta årsplatser boende, vuxenenheten (Utfall: Period jan-april) Antal aktuella personer för serviceinsatser som ges stöd på hemmaplan, 99 96 9 4 9 10 10 528 528 524 524 217 234 210 127 141 693 242 900 128 002 148 643 80 346 137 700 4 508 9 685 5 542 9 500 100 90 483 500 325 500 106 130 12 6 8 8 0 2 1 1 14 14 20 24 100 92 93 3 3 3 3 49 6,1 5 2,4 5 20,7 16 5,7 18 49 Uppföljningsrapport Augusti 2015, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 12(25)
vuxenenheten* (Utfall: Period jan-maj) Antal arbetslösa och i program i åldern 18 24 år 198 100 180 100 Feriearbete per år, antal 256 500 498 500 Personer anvisade från AF genomsnitt/mån (Utfall: period jan-april) Personer anvisade från IFO genomsnitt/mån (Utfall: Period jan-april) 114 120 103,3 120 22 30 54,3 50 2.4.2 Uppföljning av basverksamhet Ale hemtjänst stora fokus är att få balans mellan utförd tid och personalbemanning. Behovet och besluten om insatser för hemtjänstens omsorgstagare ligger rejält över den bemanningsnivå som finns inom budgeterad ram i ersättningsmodellen. Med hjälp av den elektroniska planeringsmodellen görs olika åtgärder för att successivt anpassa bemanningen till uppdragen i biståndsbesluten och budgeterad bemanningsram. Exempel på målsättningar som sannolikt inte kan nås är tex ökad kontinuitet och bibehållen kundnöjdhet. Under våren har satsningar avseende kost och nutrition gjorts inom samtliga särskilda boenden. Kommunens dietist har utbildat samtlig personal inom särskilt boende. Dietisten har också framarbetat ett kostprogram som låg till grund för undervisningen och som nu finns tillgängligt på intranätet för äldreomsorgens personal. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) utgår från individen och allt stöd som erbjuds ska vara anpassat efter de individuella behoven. Inom funktionshinderområden i allmänhet har stödinsatser traditionellt planerats och genomförts utifrån ett grupperspektiv och det är ett omfattande och kostnadsdrivande arbete att ändra perspektiv. Den huvudsakliga strategin för att få detta till stånd är att arbeta med kompetensutveckling hos personalen samt att implementera metoder som ökar brukardelaktigheten. Sedan september 2014 är delar av arbetsmarknadsenheten också organiserat under funktionshinder. Resterande del ligger under individ- och familjeomsorgen och för att hålla ett samlat grepp om arbetsmarknadsfrågorna har en styrgrupp inrättats. I styrgruppen ingår enhetschefer för arbetsmarknadsenheten samt verksamhetschefer för individoch familjeomsorgen och funktionshinder. Ytterligare förändringar av övergripande karaktär är att verksamhetsområdet tillskapat ytterligare en enhetschefstjänst inom området personlig assistans. Detta som ett led i att minska kontrollspannet för enhetschefer och därmed förbättra arbetsmiljön. Lokalerna på Häljered som är avsedda för verksamhetsområdets lägerverksamhet kommer att färdigställas och inflyttning planeras till hösten. Detta är såväl ekonomiskt fördelaktigt som en kvalitetshöjning för verksamheten. Vidare har beslutet att permanenta boendesekreterartjänsten varit mycket lyckosamt och nyttjandet av de tillgängliga bostäderna har optimerats. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har efter den tillsyn de genomfört i kommunen, nu fattat beslut. Nämnden ska under hösten inkomma bland annat med en redogörelse för hur man avser tillgodose behovet av servicebostäder och gruppbostäder inom kommunen samt enligt vilken tidplan. Utöver detta finns några mycket komplexa brukarärende där IVO också följer händelseförloppet med anledning av anmälningar som inkommit till dem. Flera utvecklingsprojekt pågår såväl på enskilda enheter som på verksamhetsområdet i stort. Samtliga projekt syftar till att uppnå de övergripande målen utifrån verksamhetsplanen. Arbetet med att få till stånd ett enhetsövergripande arbete för några av medarbetarna har också inletts, ett par av boendena har tagit över enstaka boendestödsärenden och i en verksamhet finns ett utbyte mellan daglig verksamhet och boende. Detta arbete är värdefullt ur flera aspekter och gagnar också det politiska målet att kunna erbjuda medarbetare önskad tjänstgöringsgrad. Individ- och familjeomsorgens vuxenenhet har som mål att all personal ska vara insatta i de nya dokumentationsföreskrifterna och de nya nationella riktlinjerna. För brukares delaktighet och god samverkan där flera insatsgivare finns kring den enskilde ska samordnad individuell plan (SIP) finnas i ärendet där den enskilde så själv önskar. Verksamheten ska arbeta för att motivera till fler SIP:ar. Försörjningsstödsenheten har prioriterat försörjningsstödsberättigade ungdomar i samverkan med arbetsförmedling Uppföljningsrapport Augusti 2015, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 13(25)
(AF) och arbetsmarknadsenheten (AME) och ser att färre ungdomar både per månad och totalt sett är i behov av försörjningsstöd. Samarbetet har uppmärksammats på nationell nivå och utgör idag exempel på välfungerande samverkan mellan försörjningsstöd och arbetsförmedlingen. Försörjningsstödsenheten har även påbörjat kontakter med vårdcentraler för att kunna upprätta övergripande samverkansrutiner och funnit att vårdcentralerna har samma ambitioner. Förutsättningar för att uppnå gynnsamma samverkansförhållanden föreligger således under 2015. Mot bakgrund av utvecklingen under 2014 och årets fyra första månader med en markant ökning av biståndsberättigade med ohälsa och sjukskrivningar är denna inriktning och prioritet helt avgörande för enhetens förmåga att klara uppsatta mål inom budgeterade medel. Enheten har även påbörjat ett arbete med att implementera standardiserade bedömningsstöd för att öka kvalitén och måluppfyllelse i säkerställande av behov och bedömning av insatser. Att ge information och råd och stöd till kommuninvånare som har svårigheter att få en bostad med anledning av bristen på bostäder i kommunen ingår inte i försörjningsstödsenhetens uppdrag. I syfte att motverka att ett akut biståndsbehov av tak över huvudet så tvingas enheten att ändå att ge vissa förebyggande insatser. Enheten har medverkat vid workshops om kommunens nya kundcenter och har här fört fram kommuninvånares efterfrågan på allmän information som kan falla inom kundcentrets ansvarsområde. Den lokala överenskommelsen (LÖKen) avseende flyktingar som bosätter sig själva eller enligt avtal i Ale kommun har reviderats under perioden. Överenskommelsen utgör en lokal beskrivning av huvudmännens respektive ansvarsområden för det nationella flyktingmottagandet efter att den enskilde erhållit uppehållstillstånd. Bostadsfrågan är ständigt aktuell för målgruppen och försörjningstödsenheten lägger mycket tid på råd och information samt i vissa fall ge akuta biståndsinsatser i form av tak över huvudet på vandrarhem eller motsvarande. Samtliga arbetsledare vid AME kommer att, i studiecirkelform ledd av egen personal certifierad i metoden, utbildas i Supported Employment under året. Föreningspoolen som är ett samverkansprojekt inom Samordningsförbundet har dragits med stora problem att bemanna projektet. De uppdrag som ska utföras kräver en viss bemanning för att kunna genomföras. Under perioden har avsiktsförklaring tecknats med Arbetsförmedlingen. Projektet med aktualisering av enhetens informationsmaterial har resulterat i två externa uppdrag; ansvar för Samordningsförbundets hemsida samt även ansvar för SIMBAS hemsida. Detta genererar även intäkter. Yrkesintroduktionen med BUI-Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings - och introduktionsanställning och BAL-Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning har inte fallit ut såsom var planerat, arbetet fortsätter under resten av året. Biståndsenheten arbetar med en ny utredningsmetodik Äldres behov i centrum (ÄBIC). Samtliga berörda handläggare har genomgått Socialstyrelsens utbildning för processledare i ÄBIC. Utvecklingsarbete pågår med målet att samtliga utredningar för personer över 65 år ska ske enligt ÄBIC. Varje vecka genomförs ca 10 vård och omsorgsplaneringar med anledning av att de är medicinskt färdigbehandlade på sjukhus. Det är en ökning jämfört med samma period förra året. Under perioden har enheten flyttats organisatoriskt och hör under resterande del av året till annan verksamhet inom sektorn. Barn och ungdomsenheten planerar att, så långt det är möjligt, genomföra barnsamtal i alla utredningar och förhandsbedömningar under 2015. Den höga arbetsbelastningen har inneburit att barnsamtal nedprioriterats vilket inte är förenligt med ett gott barnperspektiv. Målet är ett förbättrat barnperspektiv i enhetens arbete. Verksamhetens serviceinsatser till barn och unga förändras och anpassas till årets minskade budgetram. Utförarenhetens boende Spinneriet är fullbelagt av ensamkommande barn och nytt boende öppnar i september. Vid det nya boendet kommer barn som söker asyl att bo. När barnet/den unge får permanent uppehållstillstånd ska barnet flyttas till annat boende för att lämna plats åt annat asylsökande barn. Verksamheten diskuterar hur det går att möjliggöra för att använda platser i egen regi så att de även räcker till för andra behov där vi nu köper platser externt. Verksamhetens sociala investeringsprojekt MiniMili ger insatser beviljade av barn och unga- eller vuxenenheten, men även serviceinsatser där enskilda eller familjer söker sig direkt till MiniMili. Insatserna är individuellt utformade och kan vara allt från nätverksmöten till enskilda behandlingssamtal. MiniMili bidrar vid placeringar med att planera för bra hemmaplanslösningar i syfte att undvika långvarig separation av barn och föräldrar. I samarbete med familjehuset bidrar MiniMili även med lösningar i syfte att helt undvika placeringar. Tre behandlar och en enhetschef/projektledare arbetar i projektet. BUP kliniken i Kungälv har ansökt om sociala investeringsmedel i VG regions sociala investeringsfond för att kunna tillföra projektet en sjuksköterska på heltid. Ett samarbete med Högskolan i Väst inleddes under perioden och beräknas pågå till december 2016. En forskare är knuten till mottagningen på 30 % av heltid. Frågeställning för studien Uppföljningsrapport Augusti 2015, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 14(25)
är under framtagande och fokus för forskningen beräknas vara klart i maj/juni 2015. MiniMili samverkar med olika aktörer både externt och internt. MiniMili har varit med och startat upp självhjälpsgrupp för föräldrar och handleder elevassistenter på Da Vinciskolan. För att kunna förebygga tidigt i åldrar finns tankar om att MiniMili bland annat kan ge tidiga handledningsinsatser till föräldrar och pedagoger för yngre barn i riskzon. Hur ett sådant arbete skulle kunna se ut är under uppbyggnad. Samtal mellan sektor Arbete, trygghet och omsorg och sektor Utbildning, kultur och fritid pågår om en eventuell implementering av MiniMili i ordinarie verksamhet. Anpassningar av projektets lokaler pågår och beräknas vara klart under hösten 2015. Inom hemsjukvården och Ale rehab har rekrytering av personal pågått under hela perioden, både på fasta tjänster samt vikariat. Det har varit stor omsättning på framförallt sjuksköterskor, en utvecklingen som ses i de flesta kommunerna. Det har även varit svårt att rekrytera arbetsterapeuter framförallt på vikariat, vilket har gjort att enhetschefen för Ale rehab tillsammans med sina medarbetare har fått prioritera alla insatser. För att tydliggöra all information till nyanställda sjuksköterskor har ett omfattande informationsmaterial tagits fram för att säkra verksamheten. Från mars har inte sjuksköterskorna haft möjlighet att medverkat i arbetet med kvalitetsregistren Senior alert och Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD, pga personalbrist. Från och med januari sker all inskrivning i hemsjukvården enbart genom vårdplaneringsteamet/rehab. En bokningskalender där alla hembesök är registrerade bokas för att bl a kunna stötta varandra vi hög belastning. Under våren har utbildningar genomförts för baspersonalen i läkemedelshantering. Möjligheten att genomföra kontinuerliga utbildningstillfällen för baspersonalen i läkemedelshantering tex 1 gång/månad ses över. Utbildning i förskrivning samt beställning inom olika områden som t ex inkontinens, diabetes-, stomihjälpmedel har genomförts under våren. Från juni har alla utbildningar externt stoppats p g a besparingar. Uppdraget att starta Trygg hemgång har pågått under sommaren. På grund av få sökande fick annonstiden förlängas. Trygg hemgång startar i mitten av september. Flexpoolen har genomfört hela rekryteringen av sommarvikarier för äldreomsorg och funktionshinder. Kompetensen hos de som söker sommarjobb är lägre än tidigare vilket ställer större krav på introduktionen för sommarvikarier. De sökande som saknar erfarenhet eller utbildning har alla blivit kallade till en gruppträffar där de fått en övergripande information om Ale kommun, Ale kommuns Vision samt vad arbetet som vårdbiträde innebär. Samtliga har därefter fått träffa en arbetsledare som intervjuat samt planerat in bredvidgångar. Inför sommaren har flexpoolen planerat in introduktionsutbildningar. Samverkan sker mellan anhörigkonsulenten och äldrepedagoger på öppen dagverksamhet för att kunna stödja varandra vid olika aktiviteter. Flexpoolens enhetschef ingår i arbetsgruppen angående heltid för alla. Implementeringen av Personec P, Time Care planering och Time Care Pool pågår och startdatum för Time Care Pool har flyttats fram till 20160201 2.5 Analys, prognos och förslag Inom prioriterade strategiska målsättningar finns ett antal områden som kan följas upp först under hösten -15. Det gäller Nöjd kundindex inom äldreomsorg samt antal personal som besöker brukare inom hemtjänsten. I sektorns uppdrag att arbeta med ungdomsarbetslösheten i kommunen ser det i dagsläget ut som att detta mål kan vara möjligt att nå. En plan för arbetet är framtagen som innehåller ett flertal aktiviteter. Framtagande av en samlad kompetensutvecklingsplan har påbörjats inom sektorns samtliga verksamheter. Arbetet inför ett nytt särskilt boende inom äldreomsorgen fortskrider enligt plan i samverkan med sektor samhällsbyggnad. Inom ett antal av sektorns verksamheter arbetar man kontinuerligt med att öka samverkan med arbetsförmedling, skola, polis, fritid, psykiatri samt hälsa och sjukvård. Samtliga sektorns verksamheter utför insatser inom välfärdsområdet med lagstiftningens övergripande målsättning som utgångspunkt. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv lyfts följande arbete inom sektorn fram. Betydelsen av samverkan både intern och extern. Sektorn medverkar i arbetet med tidiga samordnade insatserna för barn och Uppföljningsrapport Augusti 2015, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 15(25)
ungdomar. Teamet för det strategiska arbetet har arbetat fram en handlingsplan för olika strategiskt viktiga behovsområden, såsom droger, psykisk och fysisk hälsa/ohälsa, trygghet, m.fl. MiniMili kommer framöver vara aktiva nyckelpersoner (ambassadörer) för de insatser som planeras utifrån handlingsplanen. Arbetet som bedrivs av Individoch familjeomsorgen (IFO), arbetsmarknadsenheten(ame) och funktionhinderenheten(fe) i syfte att öka möjligheten till egenförsörjning och arbetet som sker med Bostad 1. Brukarrådens och Mötesplatsernas roll för meningsfulla aktiviteter inom äldreomsorgen. Projektet Aktiv fritid inom funktionshinderenheten som syftar till att skapa ett rikare aktivitetsutbud. Anhörigstöd och anhörigträffar. Inom Individ- och familjeomsorgen pågår ett utvecklingsarbete för att öka kvalitén samverkansarbetet mellan verksamhetsområdets enheter för att förebygga placeringar av unga. Ungdomsmottagningen är viktig samarbetspartner för Individ- och familjeomsorgen och skolan i det förebyggande arbetet som riktas till barn och unga för att bidra till social hållbarhet. Familjehusets (IFO:s öppenvårdsverksamhet) arbetar förebyggande och behandlande när barn och ungdomar och deras familjer har behov av stöd. Samverkan som sker genom familjecentralen skapar möjlighet att ge föräldrar råd och stöd i ett tidigt skede. Ett aktivt samarbete sker mellan kommunens boende för ensamkommande barn, Spinneriet och skola, fritid, gode män, migrationsverk, primärvård, Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och ungdomsmottagning. Mötesplats Spinneriet är ett forum för integration och samverkan. Exempel på verksamheter är konstprojekt med utställning på Surte glasmuseum, företagsevent på Spinneriet, fotbollsträning med Ahlafors IF, läxhjälp med mera. Mötesplatsen samverkar med en rad olika enheter inom kommunens verksamheter samt med den privata och ideella sektorn. Sektorn ser ett behov av utveckling i samarbetet med andra verksamheter kring arbetet som rör ensamkommande barn, flyktingar och bostäder. Det finns ett behov av en tydlig ansvarsfördelning kring frågorna och kommungemensamma rutiner behöver upprättas. Sektorn gör i perioden ett negativt utfall om -12 Mkr. Efter nyttjande av central buffert och sparåtgärder kopplat till personal samt uttag av samtliga balanserade medel (3 Mkr), prognostiserar sektorn ett negativt utfall om -9,7 Mkr på helåret. Därutöver vidtar sektorn åtgärder i form av ytterligare begränsningar av vikarietillsättning vid korttidsfrånvaro samt vakanser, vilket kan ge en besparing om drygt 4 Mkr. Årsprognosen hamnar med de ytterligare åtgärderna på - 5,5 Mkr. I prognosen återfinns utökat behov kopplat till dagverksamhet äldreomsorg (äo), LSS, LVM och individspecifika ärenden, dyrare placeringar av köpta platser inom funktionshinder, förskjutning av påbörjandet av barnboende, restriktivitet inom reinvestering, inköp och kompetensutveckling samt flertalet allmänna och direkta personalbesparingar. De balanserade medlen avser 1,5 Mkr från kvalitetsarbete inom hälsa och sjukvård, 0,5 Mkr från kvalitetsarbete inom äo samt 1 Mkr för uppbokning som gjordes 2014 för osäkra intäkter från Migrationsverket. 2.6 Uppföljning av uppdrag från fullmäktige Uppdrag Sektorerna skall samverka kring sociala investeringsperspektivet och tidiga/förebyggande insatser Status Pågående med avvikelse Kommentar Arbetsgruppen projekt MiniMili har inte heller under senare delen av våren och tidiga sommaren kunnat samlas för möte. MiniMili har inte fått tydliga besked om möjligheten att bygga om de lokaler som verksamheten under våren fått tillgång till. Svårt att få besked om extra medel tillskjuts projetet avseende hyreskostnader för utökningen av lokalerna.projektledare/ec har både skriftligen och muntligen redogjort för saken i förvaltningsledningen. Hyreskostnaden för lokalen som delas med UKF beror på utfall i UKF:s budget vid årets slut. I övrigt pågår arbetet enligt plan och samverkan sker med verksamheter inom UKF: Våra ungdomar skall erbjudas feriearbete till avtalsenlig lön Avslutad Kommentar Satsningen på Feriearbete till alla födda 98-99 inom Ale kommun har slagit mycket väl ut. Totalt gavs 498 ungdomar feriearbete. Om samma satsning ska göras 2016 behövs dock ett mer långsiktigt och tidigare start med uppdraget. Näringslivet i Ale kommun måste ges en tydligare bild och kunskap om vad som förväntas av en Feriearbetesanordnare. Ale kommun ska arbeta med en Noll-vision för ungdomsarbetslösheten Pågående enligt plan Kommentar Individ och familjeomsorgen har för kommunens del i juni ingått en avsiktsförklaring tillsammans med Arbetsförmedlingen om att ta fram en lokal överenskommelse om samverkan avseende unga arbetslösa. Dua-projektet. Ett eller flera trygghetsboenden ska finnas i kommunen Pågående enligt plan Kommentar Omsorgs- och arbetsnämnden har i samband med behovsbeskrivningen av ett särskilt boende i Älvängen framfört att ett trygghetsboende med fördel kan förläggas i Uppföljningsrapport Augusti 2015, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 16(25)