2015 bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
2015 Innehåll Året i sammandrag 2 SamhällsskyddsavdelNINGEN 4 Produktion 5 Räddning 6 Stödjande verksamhet 7 Ekonomi 8 Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 11 Statistik och nyckeltal 1 3 Förbundets medlemskommuner Gästrike Räddningstjänst bedriver räddningstjänst i fem kommuner: Gävle, Sandviken, Sandviken, Hofors och Älvkarleby kommun. Det bor totalt 150 000 människor inom vårt område och vårt uppdrag är att bidra till att dessa känner sig trygga och säkra i sin kommun. Kommun Antal invånare Gävle 98 0210 Sandviken 37 705 Hofors 9457 Älvkarleby 9187 Ockelbo 5764 2
Året i sammandrag Nu är snart hösten här och därmed befinner vi oss åter i en intensiv planerings- och utbildningsperiod. Det är för min del, en period av utvärdering och resultatuppföljning, men framförallt en uppstart av nya och redan uppstartade projekt. har en ökad medvetenhet om miljöeffekterna vid släckningsinsatser och en god förmåga att hantera komplexa situationer med många aktörer och en ökad mediabevakning, inte minst via sociala medier som Facebook. Räddningstjänstens hus är fortfarande i en förankringsprocess, där intressenter som polisen, Region Gävleborg, MSB och medlemskommuner deltar i dialog om samarbete och sambruk avseende vår nya funktion (lokalisering) och ett framtida arbete kopplat till trygghet och säkerhet i en ny funktion för larm och ledning. Beslut om en fortsättning av projektet togs i Gävle kommunfullmäktige i juni och kommer under vintern att fullföljas med avsiktsförklaringar från övriga medlemskommuner och intressenter. Det interna arbetet med ledstjärnan har i många grupper drivits på ett bra och engagerat sätt, vilket också inlämnade dokument och däri definierade värdeord är ett tydligt kvitto på. Även våra RIBstationer (räddningstjänstpersonal i beredskap) kommer under hösten att involveras i detta arbete vilket då innebär att hela Gästrike Räddningstjänst påverkar utvecklingen av våra värderingar och vår kultur. Operativt har verksamheten under sommarmånaderna främst handlat om trafikolyckor och några olyckliga drunkningstillbud samt i augusti av branden vid Sätravägen. Utan att i detalj analyserat denna insats, så kan jag konstatera att vi Vi har en ökad medvetenhet om miljöeffekterna vid släckningsinsatser och god förmåga att hantera komplexa situationer RIB-konflikten fick under juli ett avslut med ett ettårigt avtal. Det är naturligtvis glädjande för alla parter och ger oss nu möjlighet att koncentrera oss på det vi är bäst på, att vara den kompetens som skapar trygghet om olyckan är framme. Vår myndighetsutövning måste också genomföras under sommarmånaderna, även om den sker i mindre omfattning. Vi handlägger naturligtvis tillstånd, remisser och svarar på kommunernas och medborgarnas frågor. Särskilt intressant blir det att fortsätta följa den rättsprocess som pågår mellan Gästrike Räddningstjänst och Migrationsverket angående brandskydd i asylboenden. Gästrike Räddningstjänst följer inte bara utvecklingen nationellt, vi börjar också att inom vissa områden ta ledning för den /Nestor Wallberg Förbundschef Strategier - Sund ekonomi - Hög operativ förmåga - Förtroende hos allmänheten - Aktivt stödja kommunernas trygghets- och säkerhetsarbete - Kvalitetssäkra vårt arbetssätt - Kompetent personal 3
samhällsskyddsavdelningen Under sommaren varierar antal ärenden som behöver hanteras på samhällsskyddsavdelningen stort. Under maj och juni är det hektiska månader med ovanligt många ärenden, medan juli och augusti är en lugn period. Bemanningsmässigt går vi ner i personalstyrka under perioden juni-juli-augusti för att kunna bemanna upp med personal i ledningscentralen och i skiftlagen under semesterperioden. Med tanke på att vi fortfarande har en vakans inom avdelningen känns det nu glädjande att vi under sommaren lyckats rekrytera en brandingenjör som börjar i januari 2016. Remisser och tillstånd Inför sommaren ökar antalet remissförfrågningar vad gäller tillstånd för ordning och servering på grund av att många uteserveringar och evenemang söker tillstånd hos Polisen respektive Socialtjänsten. På grund av många ärenden under en begränsad tid och med en vakans på avdelningen så har vi inte kunnat leverera alla ärenden i tid. Under hösten kommer vi att ha tillgång till mer resurser och ser inget hinder i att leverera svar på remisser inom utsatt tid. Rättsprocess angående brandskydd Under början av 2015 genomfördes en händelsebaserad tillsyn på ett asylboende i Marma, där Gästrike Räddningstjänst ställde särskilda brandskyddskrav. Detta har överklagats och hanteras just nu i Förvaltningsrätten. Det blir särskilt intressant att följa denna rättsprocess med tanke på att det kan komma att bli en ny inriktning för många asylboenden i hela Sverige vad gäller brandskyddskrav. Vad gäller övriga brandtillsyner så ligger vi inte i fas med de som är planerade. Anledningar till detta är bland annat att vi har en vakans inom avdelningen, men även att antalet övriga ärenden som till exempel tillstånd brandfarlig vara och remisser angående bygg- och planprocessen, nästan har fördubblats sedan föregående år. Att antalet remissförfrågningar inom bygg- och planprocessen har ökat så markant ser vi som mycket positivt, eftersom vi vill vara delaktiga i ett tidigare skede i processen. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har även introducerat ett nytt arbetssätt vad gäller brandtillsyner som kräver mer resurser än tidigare. Under hösten kommer ett fortsatt internt arbete att ske med att förbättra arbetssättet och genomföra riktade insatser mot just brandtillsyner. Under våren och sommaren har vi fokuserat på brandutbildning för nyanlända flyktingar Fokus på brandutbildning för nyanlända Vår övriga utbildningsverksamhet löper på och vi genomför förebyggande utbildningar i våra medlemskommuner. Projektet med brandinformation till nyanlända flyktingar avslutades med ett studiebesök på brandstationen där ca 80 personer deltog. Där fick man prova släcka med handbrandsläckare, öva grunderna i hjärt- och lungräddning samt en förevisning av fettbrand på spis. Besöket var mycket uppskattat och till hösten fortsätter projektet med ca 80-100 nya deltagare. NYCKELTAL Mål Utfall Utbildning åk 7 "Upp i rök" Tillsyner LSO 2.2 Handläggningstid remisser (%) 0 20 40 60 80 100 120 4
produktion Under tertial 2 så har vi utbildat våra sommarvikarierande brandmän som började sin tjänstgöring i början på juni. I år har vi haft förmånen att till stora delar behålla förra årets vikarier, vilket gör att introduktionen och utbildningen blir lätt för alla inblandade. Vi ser ett rekryteringsbehov inom de närmaste åren, främst på grund av pensionsavgångar och då är det viktigt för oss att vi kan vara en attraktiv arbetsgivare och knyta till oss värdefull kompetens. Konflikt för RiB-personal Under sommaren så utbröt en konflikt mellan BRF och SKL/Pacta vad det gäller förhandlingen om ett nytt avtal för vår RiB-personal. Detta innebar att RiB-personalen inte kunde utföra vissa arbetsuppgifter. Uppdraget enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) utfördes som vanligt, men viss återställning efter uppdrag och arbete utanför beredskapstid ingick i stridsåtgärden. Vi löste uppkomna situationer som vi ser det, på ett bra sätt och viktigt är att påpeka att säkerheten för förbundets invånare inte var nedsatt. Sedan 21 juli finns ett nytt avtal mellan parterna och således är konflikten undanröjd. Fortsatt satsning med chefsforumet Vi har fortsatt med det uppstartade chefsforumet och tagit nästa steg i utvecklingen. Nu när formerna är satta så vrids fokus mot verksamheten och utvecklingen av den. Inom ramen för detta arbetar vi vidare med ledstjärnan och våra värderingar. Kårcheferna på RiB-stationerna har fått en kort introduktion i arbetet för att se vad som är uppstartat och där kommer all personal involveras under tredje tertialet 2015. Industrilokalen ödelades vid branden Operativ verksamhet Vi har haft en period med lägre antal larm än tidigare år. Vi ser framförallt en minskning på RiB-stationerna och vad detta beror på finns det ingen färdig analys på. Förra årets torka kan vara en orsak då vi drabbades av skogsbränder medan denna sommar har varit fuktigare. En insats som var komplex är den i en industrilokal i Gävle i mitten på augusti. En kraftig brand som i ett tidigt skede involverade många aktörer. Vi såg ett stort behov av att samverka och detta gjordes. Både lokala aktörer som Gästrike Vatten och Miljö och Hälsa fanns tidigt med, men även nationella aktörer som Trafikverk och SOS Alarm var högst delaktiga i insatsen. Här provades även det nya sättet att sända ut Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via sms och det var första gången i vårt område. NYCKELTAL Mål Utfall FiP först på olycksplats Skolutbildningar åk 5 Insatsrapporter (i %) 0 20 40 60 80 100 120 5
räddning Övningsverksamheten Utbildningar på RiB-stationerna Under våren har vi genomfört generellt 10 övningar med instruktörer per station. Det som avviker är stationerna i Skutskär samt Hofors som har genomfört drygt 20 övningar. Det beror på att Skutskär har utbildats på sin nya släckbil med tillhörande skärsläckare. De har även utbildats på båten som övertagits från Gävle. För Hofors handlar det om skärsläckarutbildning och utbildning på hävaren som levererats från Sandviken. Driftkostnaderna för övning/utbildning har ökat med anledning av spetsutbildningarna på fordonen samt skärsläckare. Utbildningar för heltidsstationerna Vi har fortsatt med övningsveckorna för heltidsstationerna, då varje grupp övar fyra heldagar med en instruktör. Inriktningen har varit: losstagning vid trafikolyckor, skärsläckarutbildning, sjukvårdsutbildning, förarutbildning på sex-hjulingar och halkkörning Genomförda/Uppstartade projekt Kriskommunikation vid samhällsstörningar tillsammans med Länsstyrelsen. Klart i höst Nytt verksamhetssystem (Diadalos). Driftsätts 1 december 2015 Dynamisk resurshantering (SOS). Driftsätts vid årsskiftet. Skogsbrand, vilken förmåga ska vi ha? Inriktningsbeslut innan årsskiftet. Gävle Hamn, ambitionsnivå nu och framåt. Klart i höst Förbättrad arbetsmiljö vid övningsanläggningen i Rörberg. Inriktningsbeslut i höst. Förbättrade arbetsmiljöinstruktioner för olycksutredare. Klart Larm och ledningsförmåga i en ny räddningsstation. Målsättningen är att bredda samarbetet och få ett best practise nationellt. Vi har fått klartecken från MSB med stöd både ekonomiskt och med expertis. Klart 2017. Förutom övningsveckorna så har vi genomfört utbildning på: taktik sjukvård, körövningar, insatsövningar, objektskännedom, båtövningar och höghöjdsräddning. Driftbudgeten för övningsverksamheten kommer inte att hållas. Anledningen är satsningar på att stå upp mot nya lagar och bestämmelser för liftutbildning samt motorsågsutbildning. Här har vi satsat på att utbilda egna instruktörer som har varit kostsamma. Många utbildningar har genomförts på övertid av egna instruktörer enligt framtagna riktlinjer som har varit kostsamma men kvalitén har varit väldigt bra. Utbildning och övning för befäl Utbildningarna för våra befäl har bl.a. varit inriktade på: taktik med skärsläckare och scanningskamera, brand i konstruktioner med cellplast, cisternbränder i Gävle Hamn och analysförmåga av skogsbrandsprognoser. övning: brand i lokstallar NYCKELTAL Mål Utfall Planerade och genomförda befälsövningar Instruktörsledda övningar på heltid Instruktörsledda övningar på RiBstationerna 0 20 40 60 80 100 120 6
stödjande verksamheter projekt: räddningstjänstens hus Projektet räddningstjänstens hus är nu inne på sitt andra år och finns nu med i Gävle kommuns investeringsplan utblicken. Det är ett flerårigt projekt som handlar om ett bredare samarbete över kommun- och myndighetsgränser i ambitionen att arbeta för ett tryggt och säkert samhälle. Avslutningsvis under 2015 ska alla medlemskommuner upprätta en avsiktsförklaring, varvid respektive kommunfullmäktige fattar beslut om att acceptera en utveckling av räddningstjänsten och den nya funktionen i samarbete med givna samarbetsparter. Vår styrgrupp har idag en mycket stark och bred uppslutning från regionens viktigaste aktörer, kopplat till arbetet med trygghet och säkerhet och utvecklingen av en ny gemensam funktion. Arbetet i projektet under hösten 2015 kommer fortsatt att vara en förankringsprocess med ett första möte i Gästrikerådet den 11 september. Därefter ska en bred delegation från Gävleborg besöka Trygghetens Hus i Östersund, i syfte att förstå samordningsvinster med en gemensam funktion i likhet med vårt planerade projekt. Extern information Årsplanen för kampanjer har genomförts som planerat, med förebyggande information om ämnen så som isolyckor, valborg, gräsbränder, bad/båtsäkerhet och risk för skogsbränder. Information går ut till våra fem medlemskommuner för vidare spridning, både hos medarbetarna i kommunen samt externt, till medborgarna. Under sommaren har mycket resurser lagts på att på olika sätt annonsera och väcka uppmärksamhet kring höstens rekrytering av fler RiB-anställda (tidigare deltidsbrandmän) vid förbundets mindre orter. Förbättringar på hemsidan Under våren och sommaren har fokus bland annat varit att utöka och förbättra information på vår hemsida gällande sotning samt extern utbildning. I syfte att förenkla för kunder som vill läsa om och boka våra brand- och sjukvårdsutbildningar, har dessa sidor fått ny struktur med möjlighet att anmäla sig till våra kurser direkt via hemsidan. Regional kriskommunikationsplan För att förbättra samverkan mellan länets kommunikatörer i samband med en kris, har räddningstjänstens informationsfunktion under året deltagit i arbetet med att ta fram en regional kriskommunikationsplan. Arbetet har skett i Länsstyrelsens regi och färdigställs i september. Information till allmänheten Från och med juni kom ändrade krav på att även Sevesoanläggningar som klassas enligt en lägre kravnivå även måste ge ut s.k. information till allmänheten, om de risker som finns vid anläggningen. Detta har inneburit att ytterligare fyra informationsbroschyrer om anläggningarna Nordic Storage AB, Ovako Forsbacka AB och Sandviken Energi AB har gjorts i räddningstjänstens regi. Den fjärde och återstående anläggningen gäller Gevalia, ett arbete som kommer att påbörjas under hösten. Utöver detta så läggs stor vikt vid intern information till de egna medarbetarna, som bland annat sker via intranät, digitala skärmar samt tryckt nyhetsblad. En väl fungerande interninformation är en förutsättning för en effektiv verksamhet och för att medarbetare ska känna delaktighet och motivation på arbetet. 7
ekonomi Periodens resultat Gästrike Räddningstjänst (GR) har som målsättning, att ha en god ekonomisk hushållning som bl. a. innebär att ekonomin ska vara i balans. Förbundet har god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv och har byggt upp ett visst eget kapital. För tertial 2, 2015 redovisar förbundet ett resultat på 2,1 mnkr. Vår budget för 2015 är 1,8 mnkr plus. Det budgeterade överskottet beror på att vi ska kunna reglera det underskott som förbundet redovisade 2013. Vår prognos för 2015 är att vi ska göra ett resultat på 2,0 mnkr. Det positiva resultatet beror på något högre externa intäkter, återbetalning från AFA samt lägre personal- och avskrivningskostnader. Årets balanskrav bedöms motsvara prognosen för helåret, d.v.s 2,0 mnkr. Verksamhetens intäkter Förbundets intäkter består till största delen av intäkter för externa avtal med kommuner och landsting. Intäkterna t.o.m. augusti 2015 är 4,5 mnkr vilket kan jämföras med 4,4 mnkr för motsvarande period 2014. Prognosen för 2015 är 7,5 mnkr vilket är 360 tkr högre än budgeterat. Jämförelsestörande post avser återbetalning från AFA. AFA Försäkringsstyrelse har beslutat om att återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner och landsting. Under flera år har kommuner och landsting kunnat stärka sin ekonomi tack vare dessa återbetalningar. Troligen är det sista året som AFA Försäkring har möjlighet att återbetala tidigare inbetalda premier. Premiens storlek år 2004 var 2,25 procent av lönesumman. För Gästrike Räddningstjänst motsvarar det cirka 850 tkr. Återbetalning till kommuner och landsting kommer att äga rum under det sista kvartalet 2015. För kommunalförbund (Pacta) kommer återbetalning att ske först 2016. Då beslutet för utbetalning fattades under 2015, så ska pengarna tas upp i bokslutet för 2015, även om själva utbetalningen kommer först 2016 (enligt SKL). Vi har tagit upp beloppet som en jämförelsestörande post, återbetalning från AFA, i vår årsprognos. finansiella mål Utfall Utfall Mål 2014-12-31 2015-08-31 Soliditet i % 20% 17% 19% Investeringar i % av avskrivningar 100% *110% 124% (målet bör omfatta en tioårsperiod) Årets resultat (i mnkr) ska vara större eller lika med noll kr 0 2,5 2,1 * utfall under perioden 2005-2014 8
Verksamhetens kostnader Personalkostnader Personalkostnaderna är 1,2 mnkr högre än 2014 års utfall motsvarande period. Löneöversynsarbetet inom avtalsområdena Kommunal, Sveriges Ingenjörer och Vision blev klart under mars månad och ny lön utbetalades på aprillönen. För Brandmännens Riksförbund (BRF), avseende räddningstjänstpersonal i beredskap, träffades en ny överenskommelse den 21 juli 2015. Ökningen ligger i paritet (enligt Pacta) med övriga löneökningar i samhället och innefattar även utebliven löneökning för avtalsåret 2014. Regeringen har vid två tillfällen, under 2015 justerat arbetsgivaravgifterna, vilket har inneburit en kostnadsökning för förbundet. Denna kostnadsökning innebär en ökning på helårårsbasis med cirka 350 400 tkr. Prognosen för 2015 är 69,3 mnkr vilket är 900 tkr bättre en budget. De lägre kostnaderna beror främst på lägre personalkostnader för vår räddningstjänstpersonal i beredskap (färre larmtimmar) samt att avdelningen samhällsskydd har vakanser på sin avdelning. Pensionskostnader Vår budget bygger alltid på KPA:s prognoser. För 2015 har vi budgeterat 12,6 mnkr. Vårt utfall 2014 var 9,3 mnkr. Vår bedömning utifrån KPA:s prognos i samband med tertial 2 är att vi f.n. bedömer att pensionskostnaderna blir något lägre än budgeterat. Vår prognos är 12,4 mnkr. Drift- och lokalkostnader Våra driftkostnader t.o.m. augusti är 10,8 mnkr, vilket är 280 tkr högre än utfallet 2014. Våra kostnader för lokaler är 6,3 mnkr, vilket är cirka 60 tkr högre än utfallet 2014 motsvarande period. Förbundets totala budget 2015 för drift- och lokalkostnader är 25,7 mnkr. Vår prognos för 2015 är 27,0 mnkr vilket kan jämföras med utfall 2014 som var 26,5 mnkr. Kommunbidrag Kommunbidragen följer budget 2015. Finansiella intäkter och kostnader Utfallet t.o.m. augusti är 89,3 tkr. Det motsvarar inte vad som är budgeterat. Vi har fram till april 2014 placerat vårt kapital på räntebärande konto med en ränta på 0,5 procent. För närvarande har vi ingen ränta alls på våra medel. Prognos för 2015 är 90 tkr vilket är 810 tkr sämre än budgeterat. Investeringar och avskrivningar Förbundets investeringsbudget för 2015 är efter justeringar 8,7 mnkr. Vi har t.o.m. augusti 2015 investerat i båt (komplettering av material/tillbehör) till ett belopp på 580 tkr, släck-/räddningsfordon för 3,5 mnkr och räddningsmaterial för 67 tkr. Totala investeringen t.o.m. augusti är 4,6 mnkr. Prognos för investeringar 2015 är 8,7 mnkr. Vår prognos för avskrivningarna 2015 är 5,4 mnkr, vilket är 350 tkr lägre p.g.a. senarelagda investeringar under innevarande budgetår. Utvärdering av förbundets ekonomiska ställning Belopp i mnkr Nyckeltal Tertial 2, 2015 2014 2013 2012 2011 Soliditet i % 19% 17% 16% 18% 19% Inveteringar i % av avskrivningar ** 124% 110% 97% 104% 143% Årets resultat i mnkr 2,1 2,5-1,8 * 0,0-3,6 Pensionskostnader i mnkr inkl löneskatt 8,1 9,4 16,6 8,9 14,5 Medlemsbidrag i mnkr 71,9 103,6 101,6 * 97,0 94,4 Investeringar i mnkr 4,6 11,5 1,7 7,9 6,1 * 2012 redovisade förbundet ett överskott på 2,2 mnkr, direktionen beslutade att överskottet skulle återbetalas till medlemskommunerna. Efter återbetalning redovisas ett nollresultat. Förbundet erhöll 97,0 mnkr i medlemsbidrag 2012 och återbetalade 2,2 mnkr. ** Utfallet avser tioårsperioder 9
resultaträkning Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Prognos 2014-08-31 2015-08-31 2015 2015 Verksamhetens intäkter 4391,0 4546,5 7100,0 7460,0 Verksamhetens kostnader -67554,1-71061,9-108385,0-108910,0 Avskrivningar -3379,2-3433,0-5700,0-5350,0 Jämförelsestörande post, återbetalning fr. AFA 0,0 0,0 0,0 850,0 Verksamhetens nettokostnader -66542,3-69948,4-106985,0-105950,0 Kommunbidrag 69088,0 71933,3 107900,0 107900,0 Finansiella intäkter 412,1 89,3 900,0 90,0 Finansiella kostnader -0,5-0,4-10,0-2,0 Resultat före extraordinära kostnader 2957,4 2073,9 1805,0 2038,0 Periodens resultat 2957,4 2073,9 1805,0 2038,0 Balansräkning Belopp i tkr 2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 10 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 24410,7 21725,0 23249,9 Summa anläggningstillgångar 24410,7 21725,0 23249,9 Omsättningstillgångar Fodringar 5381,2 8338,6 7298,7 Kassa och bank 74065,1 74346,6 73431,5 Summa omsättningstillgångar 79446,3 82685,3 80730,2 Summa tillgångar 103857,0 104410,3 103980,2 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 19444,2 17816,9 17370,3 - därav periodens resultat 2073,9 2957,4 2510,9 Avsättningar Avsättningar för pensioner 72391,6 68985,5 66691,6 Summa avsättningar 72391,6 68985,5 66691,6 Skulder Kortfristiga skulder 12021,2 17608,0 19918,3 Långfristiga skulder 0,0 0,0 0 Summa skulder 12021,2 17608,0 19918,3 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 103857,0 104410,3 103980,2 Pensionsförpliktelser inkl löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar 20181,0 17875,0 17883,5
Kassaflödesanalys Belopp i tkr 2015-08-31 2014-12-31 Tillförda medel Erhållna kommunbidrag 71933,3 103632,0 Verksamhetens intäkter 4546,5 8533,6 Återbetalning AFA 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -62984,0-95582,0 Finansiella intäkter 89,3 565,1 Finansiella kostnader -0,4-6,1 Pensionskostnad -8077,9-9434,3 Sålda inventarier 0,0 0,0 Från årets verksamhet tillförda medel 5506,8 7708,3 Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar 1917,5-1494,0 Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder -7897,1 4743,4 Summa förändringar av rörelsekapital -5979,5 3249,4 Ökning av pensionsskuld 5700,0 1706,1 Ökning/minskning av semesterlöneskuld 0,0 387,0 Summa 5700,0 2093,1 Summa tillförda medel 5227,3 13050,8 Använda medel Återbetalning av föregående års resultat 0,0 0,0 Investeringar i fordon -4526,6-10817,8 Investeringar i inventarier -67,1-692,0 Summa använda medel -4593,7-11509,8 Årets kassaflöde 633,6 1541,0 Likvida medel vid årets början 73431,5 71890,6 Likvida medel vid årets slut 74065,1 73431,5 investeringar Utfall Budget Prognos Investeringsobjekt 2015-08-31 2015 2015 Överflyttat från 2014 års investeringsbudget: Båt 579,7 335,0 635,0 Budget 2015 Släck/räddningsfordon 3538,1 3800,0 3600,0 Lastväxlare 0,0 1500,0 1800,0 Miljöanpassat övningshus 0,0 900,0 900,0 Insatsledarfordon 0,0 900,0 900,0 Räddningsmaterial 67,1 500,0 100,0 2 personbilar 408,9 400,0 408,9 Båtmotor 0,0 200,0 200,0 2 alkoholterminaler 0,0 200,0 200,0 Summa investeringar 4593,7 8735,0 8743,9 11
statistik och nyckeltal januari - augusti Utryckningar 2015 2014 2013 Brand i byggnad 97 108 113 Brand ej i byggnad 147 177 157 Automatlarm 388 393 423 Förmodad brand 93 142 79 Trafikolycka 196 201 154 I väntan på ambulans (IVPA) 172 132 132 Utsläpp av farligt ämne 37 43 36 Falsklarm 1 0 2 Drunkning 9 0 6 Vattenskada 3 7 18 Djurräddning 5 3 6 Stormskada 4 1 1 Ras/skred 0 0 0 Förmodad räddning 35 35 24 Inbrottslarm 13 8 9 Hiss, ej nödläge 12 19 16 Annat uppdrag 100 78 109 TOTALT 1262 1381 1285 Utbildningar vid MSB:s skolor antal personer Räddningsinsats för personal i beredskap 2 Räddningsledare A 4 Räddningsledare B 1 Genomsnittsålder 2015 2014 Heltidspersonal 43,93 44,54 Räddningspersonal i beredskap 41,03 39,35 Antal anställda, 2015 2014 Totalt antal medarbetare 236 241 -Varav heltidsanställda 98 99 - Varav RiB-anställda 140 142 Antal kvinnor 15 15 Räddningsvärnspersonal 20 24 Förtroendevalda (Ledarmöter i direktion/revision) 29 30 Pensionsavgångar 2015 Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 19 - varav i utryckningsstyrka heltid 16 Tillsyn LSO 2 kap. 2, planerad 16 LSO, 2 kap. 2, händelsebaserad 1 LBE 6-7 1 LSO 2 kap. 4, farlig verksamhet 7 Seveso 8 Sotning Medgivande egensotning 21 Bygg- och planprocess Yttrande över bygglov 85 Yttrande över detaljplan 52 Tillståndsgivning Tillstånd brandfarlig vara 56 Tillstånd explosiv vara 7 Övriga remisser Tillstånd ordningslagen 270 Serveringstillstånd 123 Tillstånd miljöbalken 18 sjukfrånvaro (Total sjukfrånvaro i %) 2015 2014 29 år eller yngre 0,1 1,4 30-49 år 1,8 1,7 50 år eller äldre 3,2 2,6 Samtliga anställda 2,2 2,1 Arbetsskador senaste fem åren 2015 4 2014 6 2013 10 2012 9 2011 5 12
Adress: Hamntorget 8, 803 10 Gävle Tel: 026-17 96 53 Inre befäl: 026-17 50 83 webb: www.gastrikeraddningstjanst.se E-post: gastrike.raddning@gavle.se