ÅRSRedoviSning 2gÄSTRiKe0 RÄddning 1 STJÄn 1 STFÖRBUnd

Transkript

1 ÅRSredovisning 2011 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

2 INNEHÅLL Året i korthet 2 Ordföranden/räddningschefen har ordet 3 Organisation, uppdrag och mål 4 Verksamhet 5 Insatser i siffror 8 Personal 9 Ekonomi 11 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 13 Investeringar 13 Noter 14 Redovisningsprinciper 15 Revisionsberättelse 16 Karta och utryckningsorganisation 17 räddningssdirektionen 18 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST... Är ett kommunalförbund bestående av fem kommuner. Förbundet bildades 1 januari 1994 och bestog till en början av kommunerna Gävle, Ockelbo och Sandviken anslöt sig även Hofors kommun och 2004 också Älvkarleby kommun. Styrs av en direktion bestående av 12 ordinarie medlemmar och 12 ersättare från de fem medlemskommunerna. Det övergripande ansvaret för verksamheten ligger hos räddningschefen. Ska skydda och rädda människor, egendom eller miljö. Gästrike Räddningstjänst ska även minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar, samt minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar. 1 Gästrike Räddningstjänst Innehåll

3 året i korthet Äntligen Rakel Bättre sent än aldrig! Investeringsmedel har varit avsatta för inköp av Rakel under ett antal år, men läget har inte varit det rätta förrän nu. Under våren började den efterlängtade leveransen av de första 50 Rakelterminalerna av totalt 240 beställda. Inom räddningstjänsterna i Sverige är det fler och fler som går över till Rakel, men det är ingen som har satsat så fullt ut som Gästrike Räddningstjänst. Mångfaldspris till stationen i Sandviken Sandvikens kommuns Arbetsmarknads- och trafiknämnd tilldelade Gästrike Räddningstjänst och stationen i Sandviken ett mångfaldspris för satsningen på Nya Bruket. Motivering för utdelande av mångfaldspris till Gästrike Räddningstjänst i Sandviken löd: - Genom glädje, engagemang och aktivt deltagande i det av ABF initierade Mångfaldsprojektet på Nya Bruket i Sandviken, har Gästrike Räddningstjänst visat prov på att vara goda förebilder för barnen i området. Fortsatt satsning på FiP Efter en intern utvärdering samt med resultatet från en studie om nyttan med verksamheten, beslutades det om en fortsatt satsning på FIP (Första insatsperson). Under försöksverksamheten framkom, mest ur arbetsmiljöperspektiv, ett behov av ett bättre lämpat fordon. En arbetsgrupp tog fram en modell med tillämplig utrustning och 5 nya enheter beställdes och levererades under senhösten. Erfarenheter från omfattande händelser Den 14 april drabbades trådavdelningen på Sandvik Materials Technology av en omfattande brand, vilket medförde en stor insats från räddningstjänstens sida. Nästan alla stationer i förbundet var insatta, antingen i jour eller på skadeplats. Resultatet var lyckat, men medförde omfattande kostnader för Sandvik AB och även en mer ingående översyn av det interna arbetet med skydd och säkerhet. Nämnvärt är också att det skickades ut ett så kallat VMA (tyfonlarm som varnar för viktigt meddelande till allmänheten). Detta för att räddningsledningen bedömde röken från branden som farlig för omkringboende. Ett problem var dock att tyfonlarmet drogs i Gävle i stället för i Sandviken inledningsvis. En något annorlunda händelse inträffade under slutet av augusti. En långtradare lastad med svavelsyra var på väg, på den i förväg för farligt gods styrda sträckan från Gävle hamn via Hamnleden, E4:an, Sprängersleden, riksväg 76 och Furuviksvägen, mot Korsnäs som var slutstation för transporten. Chauffören uppmärksammade att det läckte och larmade SOS. Fordonet hade läckt ut svavelsyra under stora delar av sträckan och från räddningstjänsten resulterade det i ett mycket omfattande saneringsarbete. Syran neutraliserades med hjälp av kalk och vatten. Samarbetet mellan Korsnäs Räddningstjänst, som bistod med experthjälp och saneringsmedel, och Gästrike Räddningstjänst fungerade mycket bra. Kontakter togs även med avdelningen för Miljö och Hälsa i Gävle kommun samt Gästrike Vatten för mätning och kontroll. Räddningsgymnasiet Under hösten startade den nya utbildningen räddning och säkerhet, som är en del av barn- och fritidsprogrammet på Polhemsskolan i Gävle och genomförs tillsammans med Gästrike Räddningstjänst. Intresset var mycket stort trots en något försiktig informationskampanj innan skolstarten. Av de totalt 28 som sökte sig till barn- och fritidsprogrammet hade 17 föranmält att de var intresserade av att fortsätta med räddnings- och säkerhetsinriktningen. Gästrike Räddningstjänst Året i korthet 2

4 Ordförande & Räddningschefen har ordet Precis som i starten på förra året fick vi en ovanligt lång och kall vinter. Delar av fasaden på brandstationen täcktes av tjock is som medförde omfattande fuktskador i väggar och golv. Slutet på året var desto varmare. Detta gjorde att ett försök med att impregnera Gävlebocken med vatten som därmed skulle frysa till is och bilda ett skyddande lager aldrig kom till stånd. Därmed stod bocken oskyddad och blev lågornas rov den 2 december. Under året märktes en minskning av det totala antalet larm. Tyvärr drabbades vårt område av ett antal mer omfattande händelser i stället. Värt att notera är bränderna på Sandvik AB, ett större svavelsyrautsläpp i Gävle samt ett oljeutsläpp från ett fartyg i Gävle hamn som alla innebar stora arbetsinsatser av Gästrike Räddningstjänst. Under året märktes en minskning av det totala antalet larm. Den långa processen med att skriva fram en ny förbundsordning tog ny fart under året. Ett nytt förslag har tagits fram och presenterats för medlemskommunerna. En stor enighet råder och förhoppningsvis tas den nya förbundsordningen i början på I stora drag innebär förändringen i förbundsordningen att räddningstjänsten får tydligare, mer avgränsade samt en del utökade uppgifter. Räddningstjänsten har fortsatt satsat inom området stöd till den enskilde i form av utbildning, tillsyn, råd och information. Vi vill intressera unga att utbilda sig för räddningstjänstarbete och som ett led i detta kan nämnas starten av den nya gymnasieutbildningen inom ramen för skydd och säkerhet i samarbete med Polhemsskolan. Vi försöker också öka vår närvaro ute i medlemskommunerna där vi bistår de kommunala förvaltningarna med hjälp i frågor gällande bland annat samhällskydd och övrig skadeförebyggande verksamhet. I ett försök att mäta kvaliteten på vårt tillsynsarbete har en marknadsundersökning genomförts i form av en webbaserad frågeenkät. Resultatet visar att vi har ett mycket stort förtroende bland fastighetsägare där vi har genomfört våra tillsyner. Vi vill tacka alla förtroendevalda, medarbetare och samarbetspartners för ett gott bidrag till att medborgarna erhållit ett bra skydd mot olyckor under Inger Schörling & Tommy Törling 3 Gästrike Räddningstjänst Ordförande och räddningschefen har ordet

5 organisation, uppdrag och mål Uppdrag och syfte Gästrike Räddningstjänst ansvarar för räddningstjänst samt förebyggande åtgärder mot brand enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) inom våra fem medlemskomuner. Kommunernas uppdrag till förbundets direktion redovisas i en särskild förbundsordning. Vår verksamhet, liksom alla andra räddningstjänster i Sveriges verksamheter, regleras av Lag om skydd mot olyckor. Enligt lagen ska varje räddningstjänst ha ett handlingsprogram som beskriver verksamheten. Gästrike Räddningstjänst handlingsprogram gäller för perioden Dokumentet antas av vår förbundsdirektion och finns att läsa på vår hemsida. Under 2011 har såväl Förbundsordning och Handlingsprogram skrivits om och kommer att gälla från 1 mars Gästrike Räddningstjänst ska skydda och rädda människor, egendom eller miljö. Vi ska även minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar, samt minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar. Kort sagt, vårt mål är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle! Säkerhetsmål De övergripande målen för vår verksamhet kallas säkerhetsmål. Dessa har tagits fram genom att analysera riskerna inom förbundets område och gäller för perioden Säkerhetsmålen är gemensamma för så väl medlemskommunernas som räddningstjänstens arbete för skydd mot olyckor: Konsekvenserna av bränder i boendemiljö ska ej förvärras. Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av bränder i publika miljöer. Det mänskliga lidandet och påverkan på liv och hälsa ska minskas i de vägtrafikmiljöer där kommunen är väghållare. Drunkningsolyckor ska ej öka. I händelse av olyckor i miljöer som kan föranleda stora konsekvenser, ska följderna för liv, hälsa och miljö minimeras genom samverkan mellan nyttjanderättshavare, kommun och räddningstjänst och den enskilde medborgaren. Vår verksamhet regleras av Lag om skydd mot olyckor (LSO) och finns närmare beskriven i en förbundsordning, ett handlingsprogram och i en tillsynsplan, samt i en årlig verksamhetsplan. I enlighet med Lag om skydd mot olyckor, är vår verksamhet indelad i tre olika skeden: förebyggande, räddningstjänstverksamhet och skedet efter en olycka. Gästrike Räddningstjänst Organisation, uppdrag och mål 4

6 Verksamhet Förebyggande åtgärder Tillsynsverksamheten har följt tillsynsplanen som inriktar sig framförallt på samlingslokaler där en olycka kan få stora konsekvenser. En fortsatt förändring från tidigare arbetssätt är fokuseringen på händelsebaserade tillsyner. Vi genomförde en satsning på våra större varuhus i området. Det vi särskilt tittade på var hanteringen av brandfarliga varor. Tillsynerna visade stora brister på förvaringen och mängden av brandfarliga varor. Processen fortsatte med uppföljning där brister uppvisats. Efter återbesöken kan vi konstatera att säkerheten har blivit bättre samt att kunskapen om hantering av brandfarliga varor ökat hos verksamhetsutövarna. Vi lät göra en webbaserad undersökning bland fastighetsägare för att mäta kvaliteten på vårt tillsynsarbete. Resultatet visade att majoriteten av de tillfrågade gav högsta betyg till Gästrike Räddningstjänst när det gäller bemötande, information, kunnighet och tydlighet. Ett av våra mål under året har varit att vara mera offensiva i plan- och byggprocessen. Vi kan se en ökning av våra yttranden i medlemskommunerna. Strategin är att verka mera ihop i ett tidigt stadium av byggprocessen. Med anledning av en relativt svag byggkonjunktur så är ökningen av mindre storlek. Men förutsättningarna finns och nätverket har byggts ut. Vår remisshantering har fortsatt att öka framförallt för brandfarlig vara, explosiv vara samt ordningslagen. Detta har medfört större arbetsbelastning samt ökade intäkter. FÖREBYGGANDE ENHETENS AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Tillsyn Enligt LBE Samplanerad Tillsyn A, LSO/LBE 27 LSO 2 kap. 2, planerad 43 LSO, kap. 2, händelsebaserad 44 Seveso / LSO 2 kap Farlig verksamhet 12 Helhetsbetyg av Gästrike Räddningstjänst tillsynsverksamhet enligt tillfrågade fastighetsägare. (72 st) 5. Mycket bra (51%) 4. (44%) 3. (5%) 2. (0%) 1. Mycket dåligt (0%) Sotning Medgivande egensotning 23 Byggprocess Yttrande över bygglov 34 yttrande över detaljplan 27 Övriga Tillstånd brandfarlig vara 77 remisser Tillstånd explosiv vara 33 Tillstånd ordningslagen 180 Serveringstillstånd 115 Tillstånd miljöbalken 14 information enskilda/verksamheter 95 Samarbetet med Arbetsmiljöverket och Länsstyrelsen fördjupas i Sevesofrågorna. Målet är vi tillsammans ska förbättra tillsynerna på våra stora industrier. Den största insatsen Gästrike Räddningstjänst hade under året var på Sandvik. Trådavdelningen på Sandvik Materials Technology drabbades av en omfattande brand, där orsaken till branden var brister i hanteringen av kemikalier. Tillsammans kan vi förbättra säkerheten och undvika händelser som sätter människor i fara. Mot grundskolan och gymnasiet har vi aktivt försökt sprida information på olika sätt. Under sex veckor har Prao årskurs 8 genomförts med olika dagsteman som is och vattenlivräddning, anlagd brand samt introduktion i rökdykning. Vi har haft två instruktörer under dessa veckor som ansvarat för gruppen bestående av killar och tjejer. Skolutbildningarna i årskurs 5 har genomförts i alla medlemskommuner under året. Utöver detta har vi haft utbildning i gymnasiet, Arbete - Miljö & Säkerhet. 5 Gästrike Räddningstjänst Verksamhet

7 FÖREBYGGANDE UTBILDNING Verksamhet Aktivitet Genomförda Information Förskolebesök 33 Information till allmänheten 32 Öppet hus på brandstationerna Samtliga Utbildningar Skolutbildningar 32 praoveckor åk 8 6 Heta arbeten 48 Studiebesök 43 allmän brandkunskap 67 Sjukvårdsutbildningar 16 Brandsäkert hem 23 arbete - Miljö & Säkerhet (gymnasiet) 34 Räddningstjänstverksamhet Övningsverksamheten har genomförts enligt framtagen årsplanering. Inriktningen på instruktörsledda övningar har varit: - Kriminalteknik för alla heltidsgrupper - Keminsats på Korsnäs - Rakelutbildning - PPV-utbildning (övertrycksventilering) - Insatsövningar på Rörberg - Obligatoriska rökdykningar - Spelvecka med tema skum/ppv/juridik Resterande övningar genomförs på individ- samt gruppnivå. Genomförda spetsutbildningar: - Stabsutbildning för IB (inre befäl), ILB (insatsledare i beredskap), RCB (räddningschef i beredskap), Administration - Riskbedömning på skadeplats för deltidsbefäl - Bandvagnsutbildning i Falun - Räddningsfrånkoppling genom MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) - Skadeplatskonferens i Katrineholm Arbetet med kompetensutvecklingsplanen har fortgått. Under 2012 kommer innehållet att implementeras i verksamheten. Det innebär en tydligare kravprofil på varje funktion. Målsättningen är att utveckla individen samt gruppen för att åstadkomma effektivare insatser. Rakelterminalerna levererades under året och utbildning har skett i hela förbundet. Det har varit en kraftfull insats med montering i våra fordon samt framtagande av användarinstruktioner. Utvecklingen fortsätter under 2012 med skarp driftsättning före sommaren. Projekt avslutade/påbörjade under året: - Kemberedskap/Kemcontainer - 5 nya FIP-bilar till förbundet - Uppstart av regional samverkansfunktion. Målet är förbättrad förmåga att hantera olyckor med CBRNE-karaktär (farliga ämnen) - Test och utvärdering av brandsläckningsgranater till FIP-funktionen - Deltagit i oljebekämpningsprojektet Boilex - Utveckling av förbundets oljeskyddscontainer räddningstjänstverksamhetens AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Övningar Utbildning internt Samtliga planerade Objektsorienteringar 23 Automatlarmkontroller Enligt avtal Kontroll av rökluckor Enligt avtal Kontroll av handbrandsläckare Enligt avtal preparandkurs för deltid, maj 1 Övning flygräddningstjänst 11 Beslutsstöd Framtagning av framkörningskort 105 nivå 3 Insatsplaner 1 Områdeskort 4 Gästrike Räddningstjänst Verksamhet 6

8 Efterföljande verksamhet Olycksutredningarna har genomförts enligt framtagna riktlinjer. Kvalitetssäkringen av grundläggande olycksutredningar består av uppföljning av våra insatsrapporter. De ligger till grund för en nationell sammanställning som MSB genomför. Målet är att lära av alla olyckor för att förhindra att de uppstår igen samt att våra insatser blir effektivare. Övriga utredningar vi genomfört är: - Utökade olycksutredningar - Fördjupade olycksutredningar - Sakkunnigutlåtande till polis och rättsväsendet - Analys av dödsolyckor - Uppföljning av anlagda bränder Ett uppdrag vi haft är att implementera det lyckade arbetet med brand/olycksutredning i övriga länet. Målet är att föra över kunskap så att arbetet kan genomföras på lokal nivå med hjälp av vår samordnare, som är regionalt utsedd av MSB. Antalet anlagda bränder fortsätter ha en positiv utveckling generellt i vårt område. Det goda samarbetet som finns sedan tidigare med polis och kommun fortsätter. Trenden är att samtliga medlemskommuner önskar utöka samarbetet med oss. Ingen har omkommit i samband med bränder i Gästrike Räddningstjänst operativa område DÖDSOLYCKOR i förbundet Brand i byggnad Trafikolycka Drunkning Totalt EFTERFÖLJANDE ENHETENS AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Olycksutredningar Kvalitetssäkring av grundläggande olycksutredningar Samtliga Utökade olycksutredningar 3 Fördjupade olycksutredningar 5 Sakkunnigutlåtande 41 analys av dödsolyckor 5 Uppföljning anlagda bränder 92 Övrigt Återbesök efter bostadsbränder 5 Bekymringssamtal 12 Klassinformation - Anlagd brand 8

9 insatser i siffror insatser i förbundet uppdelat på räddningstyp Brand i byggnad Brand ej i byggnad Automatlarm Förmodad brand Trafikolycka I väntan på ambulans (IVPA) Utsläpp av farligt ämne Falsklarm Drunkning Vattenskada Djurräddning Stormskada Ras/skred Förmodad räddning Inbrottslarm Hiss, ej nödläge Annat uppdrag TOTALT Antal insatser per station Bergby Gävle Hedesunda Hofors Järbo Ockelbo Rörberg Sandviken Skutskär Storvik Österfärnebo Gästrike Räddningstjänst Insatser i siffror 8

10 PERSONAL Personalen vår största tillgång Personalutvecklingen inom Gästrike Räddningstjänstförbund ska tillgodose verksamhetens behov av kompetenta medarbetare för att bättre kunna möta framtidens behov. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som med effektiv och professionell rekrytering ska locka till sig de bästa medarbetarna. Vi ska även skapa en arbetsplats där jämställdhetens och mångfaldens möjligheter tas tillvara för ett kreativt och utvecklande arbetsklimat. Det är vi som är Gästrike Räddningstjänst Antalet anställda inom Gästrike Räddningstjänst uppgick vid årsskiftet 2011 till 239 (249) personer. Vi är 97 (101) personer som är tillsvidareanställda på heltid, två personer är anställda på viss tid (vikarier) och 140 (145) personer är anställda som Räddningstjänstpersonal i beredskap. Fördelning mellan kvinnor och män Fördelningen mellan kvinnor och män är mycket ojämn. Den sista december 2011 hade Gästrike Räddningstjänst 14 (13) kvinnor anställda. Vi har en kvinnlig brandingenjör, en kvinnlig brandman, sju kvinnor är anställda som räddningstjänstpersonal i beredskap ( deltid ) och fem kvinnor arbetar med administrativa arbetsuppgifter. ÅLDERSFÖRDELNING år år år år 60 år - Åldersfördelning mellan den heltidsanställda personalen respektive räddningspersonal i beredskap (deltid) Genomsnittsåldern ökar Genomsnittsåldern i förbundet har ökat från 42,9 år 2010 till 43,9 år Bland personal som arbetar heltid kan medelåldern jämföras med år 2001 då den var 45 år. För Räddningstjänstpersonal i beredskap är medelåldern 38,3 år, 2010 var den 37,2 år och 2001 var den 39 år. Låg sjukfrånvaro Arbetsgivaren ersätter de första 14 dagarna av sjukfrånvaron. Dag ett är en karensdag, då ingen ersättning utgår. För tiden dagar ersätter arbetsgivaren den anställde med 10 % av lönen. Sjukfrånvaron i procent av bruttoarbetstiden, har minskat från 2,7 % till 1,4 %. Heltid Deltid ANTAL ANSTÄLLDA män kvinnor män kvinnor Anställda den 31/ Avdelning Förbundsledning Skydd mot olyckor Administration Produktion inkl. vikarier Räddningstjänstpersonal i beredskap Varav vikarier Övriga Räddningsvärnspersonal Förtroendevalda Revisorer Gästrike Räddningstjänst Personal

11 Det är främst den långa sjukfrånvaron som har minskat. Långtidssjukfrånvaron i förhållande till den totala sjukfrånvaron är 30,8 %, vilket kan jämföras med 2010 då den var 41,9 %. Vår målsättning är att fokusera mer på friskvård än sjukvård. I både det korta och långa perspektivet är det viktigt att personalen har god fysisk status. Det är därför angeläget att den fysiska träningen som genomförs, är av hög kvalité med blandning av olika typer av fysisk aktivitet så att eventuella skador kan minimeras. Företagshälsovård Gästrike Räddningstjänstförbund har under året anlitat GävleDala Företagshälsovård. Kostnaden för hälsokontroller och arbetsekg uppgick under året till 471 (569) tkr. Fortsatt satsning på kompetensutveckling Medarbetarens engagemang och kompetens är avgörande för att verksamheten ska utvecklas. Utbildning har därför genomförts både internt och externt. För att stärka och fylla upp efter pensionsavgångar så fortsätter vi med kompetensutbildning av vår brandpersonal främst via PERSONALKOSTNADER i tkr Totala personalkostnader I förhållande till totala kostnader 73% 67% 76% Lön inkl. soc avg Arvoden Pensionskostnader Komp- och semesterskuld räddningsskolor och intern utbildning. Under året har vi utbildat fyra personer i Räddningsinsats (grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap), en person i Räddning A, en person i Tillsyn A och en person i Räddning B. Personalomsättning Under året har två heltidsanställda personer gått i pension och tre personer har slutat på egen begäran. På våra deltidskårer slutade 13 personer sin anställning och 8 personer nyrekryterades. Semesterlöne- och övertidsskuld Semesterlöneskulden utgörs av kostnaden för innestående semester, okompenserad övertid och lagstadgade arbetsgivaravgifter på detta. Skulden uppgick vid årets slut till (3 864) tkr och utgörs till 84 % av sparade semesterdagar och till 16% av övertidstimmar. PERSONALOMSÄTTNING Slutade under året Pensionärer Övriga Räddningspersonal i beredskap Nyanställda Heltid inkl. vikarier Räddningspersonal i beredskap TOTAL SJUKFRÅNVARO PER GRUPP (%) Total sjukfrånvaro, ordinarie arbetstid Långtidssjukfrånvaro/total sjukfrånvaro i % år eller yngre 1,8 4,0 0 53, år 0,5 1,2 0 17,7 50 år eller äldre 2,5 4,7 45,9 47,7 Samtliga anställda 1,4 2,7 30,8 41,9 Gästrike Räddningstjänst Personal 10

12 förvaltningsberättelse Årets resultat Förbundets målsättning är att ha en god ekonomisk hushållning som bl.a. innebär att ekonomin ska vara i balans. Gästrike Räddningstjänsts bokslut för 2011 visar ett resultat på - 3,6 mnkr. Det negativa resultatet beror på högre kostnader för pensioner och driftkostnader. Avvikelser mot budget kommenteras under respektive rubrik. Förbundet har de senaste åren klarat sina finansiella mål och har god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv. Förbundet har byggt upp ett visst eget kapital. Vid direktionssammanträdet beslutade direktionen att Gästrike Räddningstjänst skulle återbetala 2010 års överskott, motsvarande 7,2 mnkr till medlemskommunerna, enligt förbundsordningens fastställda procentfördelning, samt att återbetalningen redovisas genom att det egna kapitalet minskas med motsvarande belopp. Årets resultat Resultat (tkr) , ,1 744,1 Externa intäkter Medlemsbidraget utgör den huvudsakliga intäkten till Gästrike Räddningstjänst och står för cirka 93 % av de totala intäkterna. Förbundets externa intäkter består till största delen av externa avtal med kommuner, landsting och övriga företag. Verksamhetens intäkter 2011 blev 997 tkr högre än utfallet Ökningen beror främst på utökade avtal med våra medlemskommuner och tillståndsgivning för brandfarliga och explosiva varor var utfallet för våra avtal med kommunerna 2,1 mnkr och för 2011 är utfallet 2,9 mnkr. Intäkten för tillståndsgivning, brandfarliga och explosiva varor, som har tillkommit under 2011 är 506 tkr. Avvikelsen i förhållande till budgeterat är 224 tkr. Intäkten för s.k. onödiga larm har minskat från 2,7 mnkr 2010 till 2,5 mnkr Våra kostnader En stor del av förbundets kostnader avser personalkostnader. Lägger vi till pensionskostnader och kostnader för komp- och semesterlöneskuld så motsvarar det 73 % av förbundet totala kostnader. Personalkostnader Kostnaden för löner och arvoden uppgår till 64,1 mnkr. Avvikelsen mot budget är 100 tkr. Komp- och semesterskulden ökade med 15 tkr Det innebär att vi har en sammanlagd komp- och semesterlöneskuld motsvarande 3,9 mnkr. Pensionskostnader Kostnaden för pensioner för år 2011 uppgår till 14,5 mnkr vilket är 9,9 mnkr högre än föregående år och 4,1 mnkr högre än budget. De högre kostnaderna i jämförelse med budget förklaras delvis med sänkning av diskonteringsräntan med 0,75 procentenheter. Denna sänkning medför att pensionsskulden i sin tur ökar. Denna kostnadsökning motsvarar 3,2 mnkr för avsättning till pensioner. Rådet för kommunal redovisning RKR, har fastslagit att effekten av den förändrade räntan ska beaktas i bokslutet för Förbundet har, i bokslutet för 2011, avsatt 2,7 mnkr för inlösen av förmånsbestämd ålderspension, enligt fastställd policy och riktlinjer för pensioner, som antagits av direktionen under Förbundet har även i år belastats med utbetalningar som rätteligen skulle belastat medlemskommunerna. Detta avser personer som avgått med särskild avtalspension. Driftkostnader och kostnader för våra lokaler Våra rörelsekostnader för drift och lokaler är 456 tkr högre än Utfallet för 2011 är 24,8 mnkr och för 2010 var det 24,3 mnkr. Driftkostnaderna har ökat med 275 tkr jämfört med föregående år. Kostnader för drift av Rakel 2011 var 448 tkr medan budgeten för 2011 var 1,1 mnkr. Höjningen av driftkostnaderna beror bl. a. på ökade kostnader för - inköp av material i samband med oljeutsläpp i Gävle hamn - utbyte av förslitna skyddskläder - höjning av SOS kostnader Våra lokalkostnader har ökat med 181 tkr jämfört med Ökningen beror på reparation och ombyggnation av våra lokaler. Investeringar och avskrivningar Gästrike Räddningstjänstförbunds tillgångar består främst av fordon. Vid årets utgång hade förbundet 64 fordon fördelade på 32 stora och 32 mindre. Årets investeringar består av Rakelutrustning med kartstöd tkr, fem bilar till FIP (Första Insats Person) tkr, hydraulverktyg 601 tkr, tre personbilar 574 tkr och två tvättmaskiner 289 tkr. Totala investeringen för 2011 är tkr. Investering av slangtvätt för 1,3 mnkr och 0,5 mnkr för Rakel som var budgeterat 2011 kommer först under budgetåret Avskrivningskostnaderna för 2011 är 1,3 mnkr lägre än budgeterat p.g.a senarelagda investeringar under Finansiella intäkter Årets ränteintäkter är 1,6 mnkr vilket är 1,2 mnkr bättre än budgeterat uppgick ränteintäkterna till 0,5 mnkr. Vi har under året placerat delar av våra tillgångar från koncernkontot till en fastränteplacering som har inneburit högre ränta samt att räntan generellt stigit under Finansiella kostnader De finansiella kostnaderna för förbundet är enbart 0,7 tkr Gästrike Räddningstjänst Ekonomi

13 Resultaträkning Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Verksamhetens intäkter not ,4 8776,2 8552,0 224,2 Verksamhetens kostnader not , , ,5-6338,7 Avskrivningar not ,2-4934,8-6187,8 1253,0 Verksamhetens nettokostnader , , ,3 4861,5 Kommunbidrag not , , ,0 0,0 Finansiella intäkter 479,8 1561,6 400,0 1161,6 Finansiella kostnader -0,6-0,7-10,0 9,3 Resultat före extraordinära kostnader 7167,1-3611,8 78,7 3690,5 Årets resultat not ,1-3611,8 78,7 3690,5 Balansräkning Belopp i tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar not , ,9 Summa anläggningstillgångar 18610, ,9 Omsättningstillgångar Fordringar 6093,9 5902,2 Kassa och bank 63965, ,4 Summa omsättningstillgångar 70059, ,6 Summa tillgångar 88669, ,5 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital not , ,7 - därav årets resultat -3611,8 7167,1 Avsättningar Avsättningar för pensioner not , ,4 Summa avsättningar 52388, ,4 Skulder Kortfristiga skulder not , ,4 Summa skulder 19615, ,4 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 88669, ,5 Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar 17314, ,3 FINANSIELLA MÅL Belopp i tkr MÅL Överstiga Soliditet i % 25% 19% 31% 26% Investeringar i % av avskrivningar 100% 123% 32% 12% Resultat i % av totala intäkter 0% -3,4% 7,0% 0,7% * målet bör omfatta en tioårsperiod Gästrike Räddningstjänst Ekonomi 12

14 KASSAFLÖDESanalys Belopp i tkr Tillförda medel Erhållna kommunbidrag 94400, ,0 Verksamhetens intäkter 8776,2 7779,4 Verksamhetens kostnader , ,5 Finansiella intäkter 1561,6 479,8 Finansiella kostnader -0,7-0,6 Ökning av pensionskostnad ,5-4627,0 Reavinst försäljning inventarier 0,0 0,0 Från årets verksamhet tillförda medel 1323, ,1 Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar -191,7-1805,0 Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder 2023,7 1979,0 Summa förändringar av rörelsekapital 1832,0 174,0 Ökning av pensionsskuld 8669,6 1866,4 Ökning/minskning av semesterlöneskuld 14,8 233,5 Summa 1517,3 2099,9 Summa tillförda medel 4672, ,0 Använda medel Återbetalning av föregående års resultat -7167,1 0,0 Investeringar i fordon -2664,4 479,9 Investeringar i inventarier -3399,6 914,0 Summa använda medel ,1 1393,9 Förändring av likvida medel -1391, ,2 investeringar Belopp i tkr Investeringsobjekt Rakel inkl kartstöd 2509,4 0,0 Fem fordon till FIP 2090,6 0,0 Hydraulverktyg 601,4 0,0 Tre personbilar 573,8 0,0 Två tvättmaskiner 288,8 0,0 Ledningsfordon 0,0 276,9 Räddningsmateriel 0,0 914,0 Marin beredskap 0,0 0,0 Två snöskotrar 0,0 203,1 Summa investeringar 6064,0 1393,9 Budget 6450,0 5100,0 13 Gästrike Räddningstjänst Ekonomi

15 noter Belopp i tkr Not 1 Verksamhetens intäkter Externa avtal, kommuner Externa avtal, övriga Tillsyn Utryckning automatlarm Extern utbildning Övrigt Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Personalkostnader Pensionskostnader Semesterskuld Lokalkostnader Driftkostnader Summa Not 3 Avskrivningar Syftet med avskrivningar är att fördela anskaffningsvärdet över den beräknade brukningstiden. Avskrivningstiden följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer. På nyinvesteringar sker avskrivning månaden efter att investeringen tas i bruk. Not 4 Kommunbidrag Kommunbidraget erhålles från medlemskommunerna enligt förbundsordningen Gävle Sandviken Hofors Ockelbo Älvkarleby Summa Not 5 Årets resultat Årets resultat enl. resultaträkningen -3611,8 7167,1 Gästrike Räddningstjänst Ekonomi 14

16 Not 6 Materiella anläggningstillgångar Ackumulerat anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Netto Not 7 Eget kapital Ingående balans Återbetalning till kommunerna enligt direktionsbeslut Resultat Eget kapital Not 8 Pensionsförpliktelser Pensionsavsättning inkl. löneskatt 24,26% Ansvarsförbindelse för pensionärer intjänade före Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26% Summa ansvarsförbindelse pensioner Totala pensionsförpliktelser Not 9 Kortfristiga skulder Leverantörsskuld Upplupna kostnader Sociala avgifter Särskild löneskatt Individuell del KPA Interimsskuld Moms Semesterlöneskuld Personalens källskatt Inlösen av förmånsbestämd ålderspension 2731 Summa Redovisningsprinciper Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av kommunalförbundets finansiella ställning. Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciperna som framgår av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Redovisningen har varit öppen för externa transaktioner t o m den 12 januari Därefter har kostnader och intäkter av väsentlig betydelse hänförts till redovisningsåret. Ackumulerade kostnader för okompenserad övertid och outtagna semesterdagar har skuldbokförts. Kapitalkostnader Planenliga avskrivningar har beräknats på objektets anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, d v s med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivningstiderna följer i huvudsak Sveriges kommuners och Landstings rekommendationer och påbörjas månaden efter investeringen har tagits i bruk. 15 Gästrike Räddningstjänst Ekonomi

17 revisionsberättelse för år 2011 Gästrike Räddningstjänst Revisionsberättelse 16

18 karta och utryckningsorganisation Gästrike Räddningstjänstförbund 2009 Teckenförklaring Räddningsenhet Höjdenhet Vattenenhet Ledningsenhet Räddningsbåt Brandman Styrkeledare Räddningsvärn Jour = Heltidsverksamhet Beredskap = Beredskap i hemmet Värn = Frivillig verksamhet Förbundsövergripande funktioner Inre befäl i jour Insatsledare i beredskap Räddningschef i beredskap Gävle - Jour Sandviken - Jour Skutskär - Beredskap Rörberg - Jour, dagtid Bergby - Beredskap Ockelbo - Beredskap Järbo - Värn Hofors - Beredskap Hedesunda - Beredskap Österfärnebo - Beredskap Storvik - Beredskap Gysinge - Värn 17 Gästrike Räddningstjänst Karta och utryckningsorganisation

19 räddningsdirektionen Gävle kommun 1. Inger Schörling (MP) ordförande 2. Leif Meijer (M) ledamot 3. Mona Kolarby(S) ledamot 4. Markus Kristiansson (S) ersättare Eva Svedin-Björklund (S) ersättare 5. Sven-Olof Hiller (M) ersättare Sandvikens kommun 6. Jan Davik (S) ledamot 7. Margareta Wigren (S) ledamot 8. Hans Olsson (M) ledamot Rolf Jägare (FP) ersättare Marie Frestadius (S) ersättare 9. Allan Lundström (M) ersättare Ockelbo kommun Bertil Andersson (S) vice ordförande 10. Birger Larsson (C) ledamot 11. Ann-Christin Persson-Georgsdotter (S) ersättare Birgitta Åstrand (C) ersättare Älvkarleby kommun 12. Lars Skytt (S) ledamot 13. Kenneth Holmström (M) ledamot Inga-Lil Tegelberg (S) ersättare Clarrie Leim (C) ersättare Hofors kommun 14. Torbjörn Jansson (S) ledamot 15. Bertil Holst (S) ledamot Susanna Winterhamre (V) ersättare Bojan Petrovic (FP) ersättare Gästrike Räddningstjänst Räddningsdirektionen 18

20 Produktion och foto: Gästrike Räddningstjänst. Tryck: Gävle Offset Adress: Hamntorget 8, Gävle Tel: Fax: webb: E-post: