Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
Innehållsförteckning 1 Särskilda beslut... 4 2 Styrmodell... 7 3 Ekonomisk översikt... 10 4 Nyckeltal... 15 5 Kommunbidrag per nämnd... 16 6 Ramanpassning... 18 7 Ramförstärkning... 19 8 Förslag till investeringsbudget... 21 9 Resultaträkning... 24 10 Balansräkning... 25 11 Finansieringsanalys... 26 12 Förutsättningar och verksamhetsförändringar... 27 13 Mål kommunfullmäktige... 29 Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv... 29 Attraktivitet och infrastruktur... 30 Demokrati, integration och internationella kontakter... 30 Trygg social utveckling och livslångt lärande... 31 Miljö och folkhälsa... 31 Kultur och föreningsliv... 32 Finansiella mål... 32 14 Mål kommunstyrelsen... 33 Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv... 33 Attraktivitet och infrastruktur... 34 Demokrati, integration och internationella kontakter... 35 Trygg social utveckling och livslångt lärande... 35 Miljö och folkhälsa... 36 Kultur och föreningsliv... 37 15 Mål Socialnämnden... 38 Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv... 38 Attraktivitet och infrastruktur... 39 Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 2(45)
Demokrati, integration och internationella kontakter... 39 Trygg social utveckling och livslångt lärande... 40 Miljö och folkhälsa... 40 16 Mål Barn och utbildningsnämnden... 41 Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv... 41 Demokrati, integration och internationella kontakter... 41 Trygg social utveckling och livslångt lärande... 42 Miljö och folkhälsa... 43 17 Mål Bergslagens Miljö- och Byggnämnd... 44 Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv... 44 Attraktivitet och infrastruktur... 44 Demokrati, integration och internationella kontakter... 45 Miljö och folkhälsa... 45 Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 3(45)
1 Särskilda beslut 1. Vatten- och avloppstaxor (brukningstaxa och anläggningstaxa) för år 2015 fastställs enligt förslag från Bergslagens kommunalteknik, beslut 2014-09-19, 79 och 83 2. Avfallstaxataxa för år 2015, som enligt förslag från Bergslagens kommunalteknik är oförändrad, beslut 2014-09-19, 77 fastställs. 3. Slamtömningstaxa för år 2014, som enligt förslag från Bergslagens kommunalteknik är oförändrad, beslut 2014-10-03, 107 fastställs. 4. Lokaler avvecklas under 2015 med 4 690 000 kronor, enligt bilaga.tillväxtutskottet får i uppdrag att föra en dialog med föreningar som hyr lokaler innan förändring sker samt att kommunens bolag inväntar igångsättningstillstånd. 5. Kommunens lokalresursgrupp, under ledning av kommunchefen, samordnar och planerar verksamheternas lokalbehov. 6. Ramminskningar utifrån verksamhetsplan (Budget 2014 VP 2015-2016), beslut i kommunstyrelsen 2014-05-20, 97 samt budgetberedningens förslag godkänns enligt följande: Kommunstyrelse -varav Tillväxtutskottet -varav Stöd och strategiutskottet -varav Bergslagens kommunalteknik Barn- och utbildningsnämnd Bergslagens miljö- och byggnämnd Finansiering, lokaler och organisation Summa ramminskningar 7. Ramförstärkningar godkänns enligt följande: Kommunstyrelsen -varav Tillväxtutskottet 3 800 000 kronor 3 200 000 kronor 200 000 kronor 400 000 kronor 4 000 000 kronor 100 000 kronor 5 240 000 kronor 13 140 000 kronor 16 150 000 kronor 11 950 000 kronor - varav Stöd- och strategiutskottet 2 200 000 kronor -varav Bergslagens kommunalteknik Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Finansiering Summa ramförstärkningar Totalt att tillföra nämndernas budget 2 000 000 kronor 6 000 000 kronor 12 200 000 kronor 3 491 000 kronor 37 841 000 kronor 24 701 000 kronor 8. En avgift för kommunal borgen på 0,3 % på de kommunala bolagens lånebelopp fastställs. Avgift ska inte tas ut för Fastigheter i Linde AB och Tredingen Utveckling AB då dessa förvaltar kommunens verksamhets- och förvaltningslokaler. Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 4(45)
9. Generell borgen avseende Linde Stadshuskoncern för år 2015 eller tills nytt beslut fattas: Bolag 1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 587 065 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Beloppen specificeras enligt tabell nedan: Högsta lånebelopp Fastigheter i Linde AB 220 000 000 Lindesbergsbostäder AB 649 265 000 Tredingen Utveckling AB 483 000 000 Industrilokaler i Lindesberg AB 94 800 000 Linde Energi AB 125 000 000 Stripa Kultur och Utveckling AB 15 000 000 Summa KoncernenLinde Stadshus AB 1 587 065 000 2.Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 587 065 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Fördelningen gäller när beslutet om fusion verkställts. Beloppen specificeras enligt tabell nedan: Bolag Högsta lånebelopp Fastigheter i Linde AB 812 800 000 Lindesbergsbostäder AB 649 265 000 Linde Energi AB 125 000 000 Summa KoncernenLinde Stadshus AB 1 587 065 000 10. För finansiering av driftbudgeten sker disposition av medel avsatta för pensionskostnader med 46 016 000 kronor år 2015. Detta enligt tidigare beslut fattat av kommunfullmäktige 2013-02-26, 3. 11. Nämnders budgetar, verksamhetsplaner och nettokostnadsramar för åren 2015 2017 fastställs enligt föreliggande förslag. 12. Investeringsvolymen för investeringar fastställs till 37 450 000 kronor fördelad på nämnd/utskott enligt nedan: Kommunstyrelsen -varav tillväxtutskottet -varav stöd- och strategiutskottet -varav investeringar, gata, park, och idrott BKT Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Summa 34 375 000 kronor 23 850 000 kronor 1 200 000 kronor 9 325 000 kronor 2 775 000 kronor 300 000 kronor 37 450 000 kronor Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 5(45)
13. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten fastställs till 19 540 000 kronor år 2015. 14. Investeringsvolymen för va/renhållning lånefinansieras eller täcks via disposition ur eget kapital i balansräkningsenheten. 15. Föreliggande resultat- och balansbudget samt finansieringsanalys fastställs för åren 2015 2017. 16. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 17. Kommunens finansiella mål fastställs: Oförändrad skattesats (22:30) under planperioden Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella statbidrag för år 2015. För åren 2016 och 2017 är målet 98 procent Investeringar ska finansieras med egna medel och får inte överstiga 38 miljoner kronor. Investering inom VA-verksamheten får låneinvesteras och ska inte överstiga 57 miljoner under åren 2015-2017 18. Efter genomförda beslut uppdras till kommunstyrelsen att omfördela budget mellan nämnder och utskott med anledning av ny organisation för kommunens gemensamma nämndkansli och ITverksamhet. Bilaga Lokaler avvecklas under 2015 enligt följande: A. Ekbacken (fd gymnastik) 510 000 kronor B. Å-huset (Bodgatan) 1 080 000 kronor C. Lindeskolan byggnad T,D,E och G +byggård 1 720 000 kronor D. Prästgatan 6 (kontor socialförvaltningen) 660 000 kronor E. Bibliotek Ramsberg 30 000 kronor F. Torgflyglarna, Lindesberg 300 000 kronor G. Tvätthallen, Ängsgården 70 000 kronor H. Arkiv, Fellingsbro 20 000 kronor I. Gula Villan 300 000 kronor Summa 4 690 000 kronor Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 6(45)
2 Styrmodell Lindesbergs kommuns modell för mål- och resultatstyrning innebär att kommunfullmäktige har antagit en vision med sex målområden med totalt 15 inriktningsmål. Kommunstyrelsen fördelar ut inriktningsmålen till nämnderna och den kommunala bolagskoncernen som därefter bryts ner till nämndmål/bolagsmål av nämnderna/bolagen. Verksamheterna inom nämndens förvaltning bryter sedan vid behov ner nämndernas mål till verksamhetsmål. Till verksamhetsmålen kopplas aktiviteter. kopplade till målen finns på olika nivåer. Styrmodellen ska se till att det finns en tydlig koppling mellan de politiskt fastställda målen och de aktiviteter som genomförs i verksamheterna. Det ska finnas en tydlig röd tråd från vision till enhetsnivå som visar på hur all verksamhet arbetar för att uppnå visionen. Nämnder och verksamheter/enheter ska varje år planera för hur de ska bidra till att uppfylla fullmäktiges inriktningsmål genom att årligen fastställa en verksamhetsplan. De kommunala bolagen fastställer en affärsplan. Vision I Utvecklingsstrategi 2014-2016 vision 2025 anges kommunens långsiktiga inriktning: Lindesbergs kommun ska genom nydanade insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen. Lindesbergs kommun där Bergslagen och världen möts! Utvecklingsstrategin är indelad i sex målområden. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har i utvecklingsstrategin antagit 1-4 inriktningsmål för respektive målområde, totalt 15 mål. Inriktningsmålen är övergripande mål som är styrande för samtliga nämnder och bolag och säger något om vad som är viktigt att uppnå. Fullmäktige fastställer de ekonomiska resurserna och ger de ekonomiska ramarna till nämnderna. Fullmäktige fastställer även visioner, långsiktiga mål och prioriterade åtgärder för kommunens verksamheter på de områden som är särskilt prioriterade under budgetperioden. Visionerna, målen och de prioriterade åtgärderna uttrycker de mest väsentliga aspekterna på verksamhetens inriktning samt de effekter som eftersträvas utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Fullmäktiges mål ska ge vägledning för nämndernas åtgärder, prioriteringar och handlande. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen bereder förslagen till kommunfullmäktige och har därmed ansvaret för att göra en helhetsbedömning för kommunen, där alla behov och önskemål vägs samman mot de ekonomiska resurserna. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt gentemot nämnderna och de kommunala bolagen enligt Kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutar om en fördelning av inriktningsmålen till nämnderna och bolagskoncernen för att säkerställa att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Flera verksamheter kan ha samma inriktningsmål. Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 7(45)
Nämnd Kommunfullmäktiges inriktningsmål som finns i utvecklingsstrategin ska brytas ner till nämndnivå av nämnden. Nämndens viktigaste ansvar i den övergripande planeringsprocessen är att: bedöma och uppskatta kommuninnevånarnas behov av kommunala tjänster och service, d.v.s. volymen på verksamheten. prioritera insatserna och dess kvalitet inom de givna ekonomiska ramarna. arbeta med effektivisering av verksamheten för att vidmakthålla eller höja kvaliteten inom givna ramar. Målen ska vara få, tydliga och mätbara genom att indikatorer kopplas till målen. Verksamhet/enhet Verksamheterna/enheterna kan i sin tur sätta mål som bryts ner från nämndmålen. Verksamheterna ska koppla aktivitetsplaner till målen. Alternativt kan förvaltningen välja att bryta ner nämndens verksamhetsplan direkt i aktivitetsplaner för verksamheterna. Aktiviteter beslutas på tjänstemannanivå. Rambudget Resursfördelningen till nämnderna bygger på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges prioriteringar. Nämnderna får en totalram för hela sin verksamhet och har befogenheter att under budgetarbetet göra omfördelningar och omprioriteringar inom hela sitt område för att få överensstämmelse mellan mål och ekonomi i enlighet med fullmäktiges prioriteringar. Nämnderna fördelar budgeten vidare till de olika verksamhetsområdena. Budgetfördelningen grundar sig på en verksamhetsplan och konkretiseras i en verksamhetsbudget som avser ett år. För investeringar ska Riktlinjer för investeringar följas. Uppföljning Grunden för uppföljningen är att kunna mäta och analysera om verksamheten och kommunen utvecklats i enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsmål. En del i denna uppföljning är politiskt beslutade indikatorer, dvs. mätetal med målvärden som visar i vilken riktning kommunen ska utvecklas. Analysen är av stor betydelse i verksamhetsuppföljning och varje verksamhet måste göra sin egen analys. Syftet med uppföljningen är att ge förtroendevalda kunskap om hur verksamheten och ekonomin utvecklas i förhållande till uppsatta mål och ekonomiska ramar. Internkontroll Internkontrollen är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Det är också ett sätt för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. Organisationen för internkontrollen framgår av Reglemente för intern kontroll. Syftet med reglementet är ytterst att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls genom att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d v s att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 8(45)
Kommungemensam uppföljning Följande tidplan finns för kommungemensamma uppföljningar: Månadsvisa ekonomiska rapporteringar (förutom januari och juli) från samtliga nämnder och kommunala bolag, inklusive avstämning av utvalda mål och internkontrollplaner. Kommunstyrelsen fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den övergripande verksamhetsuppföljningen under nästkommande år i samband med beredningen av budget och verksamhetsplan. Delårsrapport per 30 juni som ska innehålla en övergripande redogörelse av den ekonomiska utvecklingen under året med en helårsprognos. Här görs även en avstämning av internkontrollplanerna och samtliga verksamhetsmål med förslag till åtgärder vid avvikelser. Sammanställd årsredovisning med uppföljning av ekonomiska resultat, finansiella mål, internkontrollplaner och verksamhetsmål inklusive analys av resultatet. Kommunstyrelsen kallar till en analysdag i mars varje år, där nämnderna och bolagen ska presentera en analys av vad som hände under föregående år och vilka slutsatser man kan dra av det. Analysen ska återkoppla till inriktningsmålen i utvecklingsstrategin. Syftet är att analysdagen ska utgöra underlag för den kommande planeringsprocessen. Uppföljning av verksamheterna och verkställda beslut Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska rapportering av hur beslut verkställts ske både till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den nämnd/verksamhet som fått ett uppdrag av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska redovisa hur beslutet verkställts när uppdraget är avslutat. Redovisning av beslut som inte verkställts ska kontinuerligt ske till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska även under året få en rapport av nämndernas verksamhet, utöver det som framgår i delårsbokslut och årsredovisning. Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 9(45)
3 Ekonomisk översikt Sveriges och kommunernas ekonomi Svensk ekonomi avslutade 2013 mycket starkt. Även 2014 har startat bra, men utvecklingen därefter har varit svagare än beräknat enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Tillväxten i omvärlden har förbättrats, men den svenska exportens utveckling har varit förhållandevis svag under början av året. Svensk BNP beräknas enligt SKL att växa med omkring 2,1 procent i år och 3,3 procent nästa år. Sysselsättningen fortsätter öka nationellt i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis. Nedgången i arbetslösheten blir dock till en början begränsad. Det är först framåt hösten som arbetslösheten mera påtagligt börjar minska. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för prisoch löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark, runt 2 procent både i år och nästa år. Åren 2016 och 2017 fortsätter skatteunderlaget växa omkring 2 procent per år i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat av återhämtningen på arbetsmarknaden. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli betydligt svagare än tillväxten i Sverige. Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneökningstakten. I år beräknas löneökningstakten ligga strax under 3 procent och 2015 beräknas lönerna i genomsnitt öka med 3,2 procent. År 2017 ett år då den svenska ekonomin återfått konjunkturell balans har löneökningstakten beräknats till 3,7 procent. För 2015 och 2016 förutspår SKL en konjunkturell återhämtning som leder till stor sysselsättningsökning och fallande arbetslöshet. Det stramare arbetsmarknadsläget leder till att lönerna höjs i snabbare takt. Då stiger också inkomstindex mer samtidigt som den automatiska balanseringen av allmänna pensioner ger extra pensionshöjningar. Effekten blir att skatteunderlaget, precis som man kan förvänta i en konjunkturuppgång, växer betydligt snabbare än genomsnittligt. År 2017 räknar SKL med att arbetsmarknaden har nått balans, med svagare sysselsättningstillväxt och avtagande löneökningstakt som följd. Dessutom ökar inte pensionsinkomsterna lika snabbt som åren innan. Då bromsar även skatteunderlagstillväxten in. (Hela texten under rubriken Sveriges och kommunernas ekonomi är hämtad från SKL). Näringsliv, arbetsmarknad, infrastruktur och befolkning Kommunens ekonomi och den lokala välfärden är till stor del beroende av olika omvärldsfaktorer. Ekonomin påverkas även av vilka ambitionsnivåer på service som kommunen själv ställer upp för de olika verksamheterna och hur effektivt vi organiserar vår produktion av service. Lindesbergs kommun tillhör Örebroregionen och Örebro lokala arbetsmarknad (Örebro LA), där även kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Askersund, Laxå och Nora ingår. Städer, tätorter och landsbygd i en region är idag på många sätt funktionellt sammanlänkade med varandra. Näringslivsstrukturen i Lindesbergs kommun har kontinuerligt förändrats under den senaste 20 åren. Tillverkningsindustrins klara dominans har minskat till att nu uppgå till ungefär 25 procent, den privata tjänstesektorn har ökat till i stort sett samma nivå som industrisektorn och den offentliga sektorns andel ligger på omkring 40 procent. Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 10(45)
Den totala arbetslösheten i Lindesberg, med både öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd, uppgick i september 2014 till 9,4 procent. Det är sämre siffror både i förhållande till länet som uppgick till 8,3 procent och riket som uppgick till 7,8 procent. Jämfört med samma månad förra året har arbetslösheten minskat med 0,6 procentenhet i Lindesberg, 0,9 procentenheter i länet och 0,7 procentenheter i riket. Arbetslösheten är högre för män än för kvinnor. Ungdomsarbetslösheten för ungdomar 18-24 år i kommunen uppgick i september 2014 till 19 procent, vilket är en förbättring från motsvarande månad föregående år. Ungdomsarbetslösheten för länet var 16,6 procent och för riket var 15,2 procent. (Källa Arbetsförmedlingen) För att öka kommunens attraktionskraft är det viktigt att kunna erbjuda bra attraktiva bostäder och goda etableringsmöjligheter för näringslivet. Bostadsbyggandet i kommunen sker främst i Frövi och i Lindesbergs stad. Infrastrukturfrågorna är också av avgörande betydelse för kommunens attraktionskraft. I regionen verkar man för förbättrad kommunikation för norra länsdelen. Nettopendlingen i kommunen är -386, vilket innebär att fler pendlar ut från kommunen än in. De tre vanligaste kommunerna att pendla ut till är Örebro, Arboga och Ljusnarsberg, medan det är vanligast att invånare från Örebro, Nora och Ljusnarsberg pendlar in till kommunen. (Källa SCB) Mellan åren 2004 och 2013 har befolkningen minskat med 124 invånare, vilket är en minskning med 0,5 procent. Den preliminära statistiken till och med augusti 2014 visar på en folkökning till 23 267, vilket främst beror på ett positivt invandringsöverskott. Prognosen för planeringsperioden visar på en fortsatt folkökning. (Källa SCB) Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 11(45)
Budgetförutsättningar Verksamhetsplanen 2015-2016 är underlag för fördelningen av ramarna till nämnderna. SKL:s analys visade på att kommunens kostnader är för höga och att kommunen måste reducera sina kostnader kraftigt för att uppnå kravet på god ekonomisk hushållning. Analysen visade även att kommunen står för en utmaning att flytta resurser mellan olika verksamheter. Kommunstyrelsen beslöt i april 2013 om en ramminskning för kommande planeringsperiod på 72 mnkr och analysen låg till grund för fördelningen av ramarna mellan nämnderna. Utöver vad som utlagts till respektive nämnd finns en övergripande besparing avseende organisation, lokaleffektivisering och effektivisering koncernen under planeringsperioden. Kommunstyrelsen fastställde 2014-05-20 de preliminära budgetramarna för 2015-2017 med ramförstärkningar enligt ledningsgruppens förslag 2014-05-09. Under hösten 2014 har budgetseminarier genomförts och ytterligare äskande ifrån nämnderna har justerat ramarna. De övergripande ramanpassningarna som avser organisation, lokaler och koncernen har reviderats. 5 miljoner kronor har avsatts för arbetsmarknadsåtgärder 2015. Beräkning av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning följer SKL:s prognos för oktober månad 2014. Hänsyn har även tagits till senaste prognos avseende LSS-bidrag och fastighetsavgift. Kostnader för ökade personalkostnader har i likhet med tidigare år budgeterats i en central pott som kommer att fördelas till nämnderna då resultatet av slutförda förhandlingar skett lokalt med arbetstagarorganisationerna. Pensionsberäkningarna grundas på uppgifter från KPA från juni 2014. Kommunens delårsrapport per juni 2014 visade på en helårsprognos på 34,2 mnkr. Helårsprognosen visar på ett underskott för nämnderna med 7,8 mnkr. Finansförvaltningen bidrar till att årets resultat blir positivt. Det är främst generella statsbidrag och skatteintäkter som bidrar till det positiva resultatet i delåret. Budgetförslaget innebär att den ramminskning kommunstyrelsen beslöt 2014 ligger fast vilket framgår av särskilda beslut. Förslaget innebär vidare en förstärkning av ramarna vilket också framgår av särskilda beslut. Nämndernas ramar tillförs totalt 24,7 mnkr. Resultatbudget/plan Det budgeterade överskottet uppgår till 16,8 mnkr för år 2015. 2016 till 29,4 mnkr och 2017 till 28,0 mnkr. Kommunens finansiella mål för 2015 innebär att verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag. För åren 2016 och 2017 är målet 98 %. Driftbudget/plan Verksamhetens kostnader brutto uppgår till 1 538 mnkr. Sedan verksamhetens intäkter räknats av återstår ett finansieringsbehov på ca 1 250 mnkr för att budgeten skall balansera. Detta belopp är 146 mnkr högre än i årsredovisningen 2013. Investeringsbudget/plan Investeringsvolymen för nämnderna uppgår till 37,5 mnkr för 2015. De största investeringsprojekten är inom utskottet för Tillväxt ansvarsområde och avser infrastruktursatsningar. För några av investeringar har externa medel sökts från regionala anslag. För 2016 har 75,5 mnkr avsatts och för 2017 62,4 mnkr. Investeringarna inom kommunens VA- och renhållningsverksamhet uppgår till 19,5 mnkr för 2015 där ombyggnad av Lindesbergs reningsverk utgör den största delen. Dessa investeringar får finansieras genom upplåning och tillkommande driftkostnader finansieras genom VA- och renhållningstaxor. Investeringen sträcker sig vidare över åren 2016 och 2017 med kalkylerade belopp på 24 mnkr respektive 13,5 mnkr. Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 12(45)
Balansbudget/plan Kommunens åtagande för pensioner enligt det äldre pensionssystemet uppgår till 671 mnkr inklusive löneskatt för 2015. Någon avsättning till pensioner finns inte budgeterat kommande år. Däremot har kommunfullmäktige i februari 2013 beslutat att disponera tidigare avsättningar. För finansiering av budgeten år 2014 disponerades 43 mnkr, 46 mnkr kommer att disponeras 2015 och slutligen 23 mnkr år 2016. Kostnader för utbetalning av pensioner inklusive löneskatt beräknas till 37,6 för 2015. Den intjänade individuella delen för 2015 har beräknats till 36,8 mnkr inklusive löneskatt. Kommunens långfristiga skulder beräknas öka med 95 mnkr under planeringsperioden och de nya lånen planeras för att finansiera investeringar för den avgiftsfinansierade verksamheten. Amortering av kommunens externa lån budgeteras med 5 mnkr per år. Kommunens likviditet försämras under 2015 och försämras ytterligare 2016-2017 på grund av stor investeringsvolym. Framtiden Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommunens ekonomi, framtid och organisation. Den demografiska strukturen i kommunen innebär ett ökat resursbehov och ställer stora krav på prioritering mellan verksamheter. Vidare krävs en god framförhållning i planeringen av de volymer som ska gälla för olika verksamheter. Kravet på en effektiv kommunal förvaltning som kan ge god service till medborgarna höjs hela tiden. Medborgarnas/brukarnas nöjdhet med kommunens tjänster ska öka samtidigt som effektiviteten också ska öka. Medborgarna och brukarnas behov ska gå i första hand. Kommunen står inför en organisationsförändring såväl för den politiska som förvaltningsmässiga som tidigare omnämnts, vilket är ett led i att effektivisera styrning och ledning. För att stödja utvecklingen av e-förvaltning inom kommunal sektor har SKL:s utarbetat en "Strategi för esamhället" som kommunen antagit. Enklare vardag för privatpersoner och företag, smartare och öppnare förvaltning stöder innovation och delaktighet och högre kvalitet och effektivitet i verksamheten är tre huvudsakliga mål för genomförandet. För att kunna leva upp till strategin krävs att IT- frågorna prioriteras. Kommunen har stort nyrekryteringsbehov framöver, dels de pensionsavgångar som kan förutses, dels genom större rörlighet på arbetsmarknaden. Viktiga faktorer för att lyckas rekrytera kvalificerad personal till våra framtida verksamheter är att kommunen som arbetsgivare kan erbjuda god arbetsmiljö med samverkan till fortlöpande utveckling i verksamheten samt att vi erbjuder konkurrenskraftiga löner. En bra infrastruktur är av avgörande betydelse för kommunens attraktionskraft. Budgeten visar på satsningar inom detta området. Det är även viktigt att kunna erbjuda bra attraktiva bostäder i kommunen och goda etableringsmöjligheter för näringslivet. Detta tillsammans innebär en hög investeringsvolym kommande år för kommunkoncernen. Även i år läggs resurser i budget på att aktivt bidra till att skapa sysselsättning till de som står utan arbete. Satsningen förväntas minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. Tillväxten i ekonomin och därmed efterfrågan på arbetsmarknaden är avgörande för kommunens ekonomiska situation. Kommunens kostnader för arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd har klart samband med om det är låg eller högkonjunktur. Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 13(45)
Effekter av olika statliga reformer och beslut påverkar kommunens förutsättningar ekonomiskt. En förändring som leder till minskad kompensation ger stora ekonomiska konsekvenser för kommunen. I budgetpropositionen för hösten föreslås att inkomstutjämningen ska utredas men eventuell ändring kommer först 2016. Tidigare besparingar på gymnasieskolan dras tillbaka och ytterligare satsningar sker inom skolans område. Som exempel kan nämnas riktade bidrag till förskole- och skolområdet, löneökningar för förstelärare. Vidare förslås en stärkt bemanning inom äldreomsorgen, takbeloppet höjs för högkostnadsbeloppet i äldreomsorgen, kompensation för höjt grundavdrag för pensionärer över 65 år, det generella statsbidraget ökas då det kopplas till nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga mm. Kommunens ekonomiska situation kommer att påverkas av såväl tillskott som ökade kostnader/minskade intäkter i den kommunala budgeten. Först efter riksdagsbeslut kan vi se effekterna. För att uppnå en god ekonomisk hushållning på lång sikt är det viktigt att kommun har balans mellan kostnader och intäkter. Marginaler för de svängningar som förkommer i konjunkturen och för framtidens utmaningar måste också finnas. Det är vidare viktigt att nämnder och styrelsen håller sig inom sin ram och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 14(45)
4 Nyckeltal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Antal invånare 31/12 23 034 23 108 22 979 23 116 23 116 23 371 23 549 23 730 Utdebitering 21,67 21,67 21,33 22,33 22,33 22,30 22,30 22,30 Verksamhetens nettokostnad,mnkr Skatteintäkter och generella statbidrag,mnkr Nettokostnader inklusive finansnetto i % av totala skatteintäkter Resultat efter skatteintäkter och finansnetto mnkr Resultat efter skatteintäkter och finansnetto inklusive pensionsavsättningar mnkr 1 056,9 1 123,0 1 095,7 1 103,9 1 185,3 1 250,2 1 273,0 1 322,6 1 091,7 1 111,3 1 124,1 1 185,6 1 211,1 1 274,1 1 309,9 1 358,1 99,86 99,95 96,66 96,15 98,10 98,71 97,76 97,94 28,4 0,6 37,7 81,3 23,0 16,4 29,4 28,0 1,4 0,6 37,7 81,3 23,0 16,4 29,4 28,0 Eget kapital 298,8 299,4 336,7 418,0 436,7 453,2 482,9 510,9 Rörelsekapital 31,0 33,0 22,0 67,7 86,0 43,0 15,0 13,0 Personalkostnader,mnkr 767 783 793 819 834 855 876 898 Nettoinvesteringar,mnkr 51,6 20,0 45,9 10,8 60,5 57,0 99,0 75,9 Låneskuld kr/invånare 1 469 1 141 773 747 747 1 808 3 705 4 731 Anläggningstillgångar kr/invånare 25 264 25 634 26 605 25 798 25 798 27 182 30 361 32 444 Soliditet % 39,16 39,64 41,16 48,10 49,19 51,28 51,65 51,71 Antalet tillsvidareanställda per 1/11 1 847 1 831 1 796 1 774 1 774 1 774 1 774 1 774 Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 15(45)
5 Kommunbidrag per nämnd Nämnd Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 VP 2016 VP 2017 Revision 755 755 755 755 755 ram enlig KF 755 755 755 755 Kommunstyrelsen 218 852 230 670 204 572 194 529 193 529 varav Tillväxt 79 925 85 328 88 040 81 891 80 891 ram enligt KF 81 778 79 235 79 086 79 086 ramanpassning -2 450-3 200-3 400-4 400 ramförstärkning 6 000 11 950 6 150 6 150 Serviceteamet 55 55 55 varav Stöd och strategi 80 927 86 509 55 978 56 828 56 828 ram enligt KF 87 129 77 693 77 493 77 493 ramanpassning -2 150-200 -450-450 ramförstärkning 1 530 2 600 3 900 3 900 Folkhälsa 154 154 154 Kostnadsbudgetering måltid -24 269-24 269-24 269 varav Bergslagens Kommunalteknik 35 404 35 796 37 504 32 764 32 764 ram enligt KF 35 696 35 904 35 814 35 814 ramanpassning -400-4 950-4 950 ramförstärkning 100 2 000 1 900 1 900 varav VA/Renhållning 0 0 0 0 0 ram enligt KF 0 0 0 0 varav Räddningstjänst 20 834 21 226 21 223 21 219 21 219 ram enligt KF 20 826 21 223 21 219 21 219 ramförstärkning 400 varav Överförmyndarverksamhet 1 762 1 811 1 827 1 827 1 827 ram enligt KF 1 811 1 827 1 827 1 827 Barn- och utbildningsnämnd 500 835 516 935 536 797 532 487 522 487 ram enligt KF 515 035 516 645 516 335 516 335 ramanpassning -11 000-4 000-13 000-23 000 ramförstärkning 12 900 6 000 11 000 11 000 Kostnadsbudgetering måltid 18 152 18 152 18 152 Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 16(45)
Nämnd Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 VP 2016 VP 2017 Socialnämnd 412 792 428 436 457 151 454 024 450 024 ram enligt KF 421 161 439 043 438 916 438 916 ramanpassning -2 000-4 000-8 000 ramförstärkning 9 275 12 200 13 200 13 200 Folkhälsa -154-154 -154 Serviceteamet -55-55 -55 Kostnadsbudgetring måltider 6 117 6 117 6 117 Bergslagens miljö- och byggnämnd 10 853 10 978 11 703 12 003 12 003 ram enligt KF 11 178 11 803 11 803 11 803 ramanpassning -200-100 -100-100 ramförstärkning 300 300 Summa nämnder/verksamheter Socialnämnd 1 144 084 1 187 774 1 210 978 1 193 798 1 178 798 Finansförvaltning 1 160 236 1 206 412 1 227 400 1 223 180 1 206 757 finansförvaltning 1 206 412 1 222 160 1 206 940 1 189 517 besparing övergripande organisation 550 1 550 2 550 generell lokaleffektivisering 4 690 8 690 8 690 effektivisering koncernen 6 000 6 000 Resultat 16 152 18 638 16 422 29 382 27 959 Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 17(45)
6 Ramanpassning Ramanpassning TKR Budget 2015 VP 2016 VP 2017 Totalt -13 140-42 140-58 140 Övergripande ramanpassning -5 240-16 240-17 240 Övergripande organisation -550-1 550-2 550 Generell lokaleffektivisering -4 690-8 690-8 690 Effektivisering koncernen -6 000-6 000 Tllväxt -3 200-3 400-4 400 Marknadsföring -150-150 -150 Minskat föreningsbidrag -475-475 -475 Samordning bibliotek -125-325 -325 Inget beslut under utredning -1 000 Ny organisation -2 450-2 450-2 450 Stöd och strategi -200-450 -450 Externa intäkter Arena -200-200 -200 Personliga befattningar -250-250 Bergslagens kommunalteknik -400-4 950-4 950 Besparing drift -400-1 200-1 200 Effektivisering BKT och Bergslagens miljöoch bygg -3 750-3 750 Barn- och utbildningsnämnd -4 000-13 000-23 000 Gymnasieskola -2 150-2 150-2 150 Förskola -1 150-1 150-1 150 Gymnasiesärskola -100-100 -100 Gemensam verksamhet -100-100 -100 Förskoleklass -100-100 -100 Grundskola -100-100 -100 Fritidsgård -100-100 -100 Kulturskola -100-100 -100 Ospecificerat sparkrav -9 000-19 000 Socialnämnd 4 000 Socialnämnd -4 000-8 000 Individ och familj -4 000-4 000 Utredning pågår -4 000 Bergslagens miljö- och byggnämnd -100-100 -100 BMB gemensamt -50-50 -50 BMB nämnd -50-50 -50 Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 18(45)
7 Ramförstärkning Verksamhet 2015 2016 2017 Behov totalt för kommunen 38 241 49 097 60 853 Övergripande rambehov 3 491 12 647 24 133 Nya hyror -100 6 400 16 400 Driftkostnad investeringar 3 591 6 247 7 733 Tillväxt 11 950 6 150 6 150 Bidrag landsbygdsutveckling 500 500 Kompletteringstrafik 300 Nyföretagarcentrum 100 100 100 Marknadsföring 2 000 2000 2000 Arbetsmarknadsåtgärder 5 000 Förstudie Frövi 1 000 Leader,medfinansiering 550 550 550 Detaljplaner 2 500 2 500 2 500 Vägbidrag 500 500 500 Stöd- och strategi 2 600 3 900 3 900 Företagshälsovård 1 000 1 000 Chefsutbildning 300 300 IT/korttidsinventarier 1 000 1 000 1 000 IT,servrar,nätverksutrustning 1 000 1 000 1 000 Arkiv 400 400 Kommunfullmäktige målområdesberedningar Extra val 400 200 200 200 Bergslagens kommunalteknik 2 000 1 900 1 900 Volymförändringar,skötsel ishallar 2 000 1 900 1 900 Barn- och utbildningsnämnd 6 000 11 000 11 000 Förstelärare 3 000 3 000 Lärares behörighet 500 500 500 Utökning elevhälsan 500 500 Studie- och yrkesvägledning 600 600 Skoldatatek 900 900 Ökat elevantal/särskilt stöd 4 000 4 000 4 000 Korttidsinventarier 1 500 1 500 1 500 Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 19(45)
Verksamhet 2015 2016 2017 Socialnämnd 12 200 13 200 13 200 Nytt gruppboende 3 000 3 000 3 000 Daglig verksamhet 1 000 1 000 Socialsekreterare 1 500 1 500 1 500 Korttidsinventarier 1 200 1 200 1 200 Externa placeringar barn och unga, funktionsstöd 4 400 4 400 4 400 Externa placeringar vuxna,funktionsstöd 2 100 2 100 2 100 Bergslagens miljö- och byggnämnd 300 300 Trafikingenjör 300 300 Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 20(45)
8 Förslag till investeringsbudget 2015 2016 2017 Totalt investeringsbehov 56 990 99 450 75 850 Investeringsbehov enligt förslag Överföring av investeringsmedel från 2014 till 2015 43 140 13 850 Tillväxt 23 850 56 750 27 100 Resecentrum, Lindesberg Intäkt 4 540 4 540 Kostnad 5 040 5 040 Netto 500 500 Hållplatsåtgärder Lindesberg S:a infarten och lasarette 530 Gång- och cykelvägar 1 000 2 000 Gång- och cykelväg Brodalen,etapp 2 Gång- och cykelväg Brodalen, etapp 3 Gång- och cykelväg Fellingsbro,väg 249 Gång- och cykelväg södra infarten, S:a Kyrkogården Cirkulation Fotbollsgatan/Stafettgatan Guldsmedshyttan, vändplan etapp 2 560 1 120 2 240 Intäkt 4 000 Kostnad 2 100 Netto 1 900 Infrastruktur Sörlunda 10 000 1 000 1 600 Elledning Sörlunda 3 000 Exploatering industrimark,frövi 5 000 25 000 Fotbollsgatan,ny dragning 11 000 11 000 Flytt fritidsbyn 3 000 Tallen ny parkering 550 Infrastruktur och VA Lindesby 5 000 5 000 Bussficka Brotorpsskolan 3 000 Frövi bangård 10 000 Ny väg,frövi N:a Bangatan västerut 1 000 5 000 Möbler,Masugnen 100 100 Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 21(45)
2015 2016 2017 Stöd och strategi 1 200 Ärendehanteringssytem 1 200 Socialnämnd 300 Inventarier till nytt LSS boende 300 Barn- och utbildningsnämnd 2 775 3 100 20 100 Verksamhet gymnasieskola 2 475 1 550 1 550 Gemensam verksamhet 300 300 300 Verksamhet förskola 1 000 Verksamhet grundskola 250 250 Ny högstadieskola 18 000 Bergslagens kommunalteknik 15 015 39 600 28 650 Gata 6 650 9 900 12 800 Trafiksäkerhetsåtgärder/gatuom byggnationer Ombyggnad av gator i samband med VA-omläggning 200 300 300 1 500 2 000 2 000 Dagvatten centrala Lindesberg 3 000 3 000 2 000 Gång- och cykelväg ihopbyggnad 300 500 500 Prästbron 500 4 000 Upprustning av gatuljusnät 1 650 3 600 3 000 Park 1 000 2 000 1 050 Parkmöbler mm 150 150 Strandträdgården runt kyrkbryggan Flugparken 500 Frövi strandpromenad 350 100 Lekplatser 1 000 800 800 200 Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 22(45)
2015 2016 2017 Idrott 625 3 700 1 300 Fellingsbro idrottsplats 600 Lindehov-driftövervakning kompressor Fritidsbyn- ny läktare,nya bollplaner Lindehov-ombyggnad ventilation 375 Fellingsbro -elljusspår 250 Bernehov-nytt kylmaskineri 3100 800 500 Avfall och återvinning 240 Asfaltering Södra Måle 240 Vatten- och avlopp 6 500 24 000 13 500 Mindre VA-anläggningar 1 000 1 000 1 000 Fastighet reinvestering 500 500 500 Mindre ledningsarbeten 3 000 4 000 4 000 Lindesbergs reningsverk 16 500 6 000 Ledningar för utvidgning av verksamhetsområde 1 000 1000 1 000 Dagvatten,hantering 1 000 1000 1 000 Överföring av investeringsmedel från 2014 till 2015 13 850 Trafikåtgärder 100 Ombyggnad gator i samband med VA Föryngring av träd strandpromenaden 500 150 Lekplats vita stigen Lindesberg 100 Lekplats dungen Rockhammar 100 Norrtullstorget 100 Säkerhet Vasselhyttans vattenverk Råsshallen- RV Storå avloppsledning Ombyggnad Lindesbergs reningsverk 300 500 12 000 Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 23(45)
9 Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 VP 2016 VP 2017 345 993 310 952 255 684 305 888 282 612 259 334-1 433 673-1 481 897-1 430 166-1 538 053-1 535 883-1 561 071 Avskrivning -16 176-14 368-13 104-18 064-19 754-20 919 Verksamhetens nettokostnad -1 103 856-1 185 313-1 187 586-1 250 229-1 273 025-1 322 656 Skatteintäkter 919 405 938 350 940 776 970 738 1 015 301 1 064 493 Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader 266 244 272 674 285 102 303 408 294 601 293 617 3 905 4 264 4 264 4 346 4 346 4 346-4 347-11 337-8 337-11 841-11 841-11 841 Summa 1 185 207 1 203 951 1 221 805 1 266 651 1 302 407 1 350 615 Resultat före extraordinära poster Årets resultat 81 351 18 638 34 219 16 422 29 382 27 959 Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 24(45)
10 Balansräkning Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark,byggnader,tekniska anläggningar Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 VP 2016 VP 2017 170 596 170 596 209 522 289 218 344 149 122 441 122 441 157 092 233 688 286 419 Maskiner och inventarier 48 155 48 155 52 430 55 530 57 730 Finansiella anläggningstillgångar 418 248 418 248 418 248 418 248 418 248 Summa anläggningstillgångar 588 844 588 844 627 770 707 466 762 397 Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar 7 494 7 494 7 494 7 494 7 494 Fordringar 121 605 121 605 121 605 121 605 121 605 Kassa och bank 151 274 169 912 126 392 98 132 96 160 Summa omsättningstillgångar 272 879 291 517 247 997 219 737 217 765 SUMMA TILLGÅNGAR 869 217 887 855 883 261 934 697 987 656 Eget kapital 418 095 436 733 453 155 482 537 510 496 därav årets resultat 81 351 18 638 16 422 29 382 27 959 Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 197 832 197 832 151 816 128 870 128 870 Andra avsättningar 30 886 30 886 30 886 30 886 30 886 Summa avsättningar 228 718 228 718 182 702 159 756 159 756 Skulder Långfristiga skulder 17 260 17 260 42 260 87 260 112 260 Kortfristiga skulder 205 144 205 144 205 144 205 144 205 144 Summa skulder 222 404 222 404 247 404 292 404 317 404 SUMMA EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Panter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser inkl löneskatt Övriga ansvarsförbindelser 869 217 887 855 883 261 934 697 987 656 689 898 691 666 659 444 642 059 637 786 Borgensåttaganden 1 304 593 1 317 516 1 317 516 1 317 516 1 317 516 Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 25(45)
11 Finansieringsanalys LÖPANDE VERKSAMHET Bokslut2013 Budget 2014 Budget 2015 VP 2016 VP 2017 Årets resultat 81 351 18 638 16 422 29 382 27 959 Justering av och nedskrivningar 16 176 14 368 18 064 19 754 20 919 Justering för gjorda avsättningar -14 703 Disposition av pensionsavsättning -42 902-46 016-22 946 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 82 824-9 896-11 530 26 190 48 878 5 928 Ökning/minskning kortfristiga skulder -15 089 Avgår årlig kostnad leasing -1 669 Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHET 71 994-9 896-11 530 26 190 48 878 Investering fastigheter och inventarier -5 468-18 420-37 450-75 450-62 350 Investering vatten/renhållning -5 352-34 545-19 540-24 000-13 500 Försäljning fastigheter och inventarier 22 187 Kassaflöde investeringsverksamhet 11 367-52 965-56 990-99 450-75 850 FINANSIERINGSVERKSAMHET Långfristig skuld finansiell leasing 4 504 Amortering av skuld -5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Ökning av långfristiga skulder Minskning långfristiga fordringar -352 892 Ökning långfristiga fordringar 30 000 50 000 30 000 Ökning aktier,andelar mm 350 539 Övrigt 86 499 Kassaflöde från finansieringsverksamhet -2 849 81 499 25 000 45 000 25 000 Årets kassaflöde 80 512 18 638-43 520-28 260-1 972 Likvida medel vid årets början 70 762 151 274 169 912 126 392 98 132 Likvida medel vid årets slut 151 274 169 912 126 392 98 132 96 160 Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 26(45)
12 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Politisk organisation Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 om ny politisk organisation enligt följande: Två målområdesberedningar under kommunfullmäktige inrättas med uppdrag att arbeta utifrån Vision 2025 Utvecklingsstrategi 2015-2016. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har oförändrat elva ledamöter och elva ersättare vardera. Nämnderna har varsitt utskott med fem ledamöter och fem ersättare. Två utskott under kommunstyrelsen inrättas. Utskottet för stöd och strategi ansvarar för områdena kansli, ekonomi, personal, IT, måltid, miljö, folkhälsa, information/kommunikation samt risk och säkerhet. Utskottet för tillväxt ansvarar för områdena arbetsmarknad, kultur och fritid, näringsliv och turism. Utskottet är tillika krisledningsnämnd. Utskotten har sju ledamöter och sju ersättare vardera. Utskotten ersätter nuvarande arbetsmarknadsnämnd, kultur- och fritidsnämnd samt planerings- och utvecklingsutskottet. Kommunstyrelsen tillsätter en beredning för kultur- och fritidsfrågor med sju ledamöter. Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 27(45)
Verksamhetsorganisation Kommunstyrelsen beslutade i september 2014 om ny förvaltningsorganisation enligt följande: Kommunledningskontoret för stöd och strategi svarar för stödjande processer och är en resurs för den politiska organisationen, kommunchefen och förvaltningsledningarna. Inom kommunledningskontoret samlas kommunövergripande verksamhetsområden. Ekonomichefen leder verksamhetsområdena kansli, ekonomi, IT/tele samt måltid. Personalchefen leder verksamhetsområdet personal och kommunchefen de strategiska uppdragen. En gemensam nämndadministration, undantaget miljö- och byggnämnden, inrättas inom kanslienheten. De fyra förvaltningarna; barn- och utbildningsförvaltningen, Bergslagens miljö- och byggförvaltningen, tillväxtförvaltningen samt socialförvaltningen leds av varsin förvaltningschef. Bolagsstruktur Kommunfullmäktige antog i april 2014 en ny bolagsstruktur med nya bolagsordningar och ägardirektiv. Dotterbolagen formeras i tydliga verksamhetsområden; energi, fastigheter och upplevelser. Förändringen är också ett resultat av tidigare revisionsgranskningar som bland annat påtalar att samordning inom kommunkoncernen kan öka. Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 28(45)
13 Mål Kommunfullmäktige Målområden: Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande. Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag för år 2015. För åren 2016 och 2017 är målet 98 procent 99 % Medborgarna upplever bra service med kvalité. År 2014 ska 90 procent av medborgarna som tar kontakt få svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar. År 2014 ska 90 procent av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon uppleva ett gott bemötande. År 2014 ska andelen lyckade kontakter med kommunen via telefon få direkt svar på en enkel fråga vara 75 procent. 90% 90% 90% Lindesbergs kommun underlättar för nya och befintliga företag, främjar nya idéer och uppfinningar. År 2016 ska antalet nystartade företag årligen uppgå till 5,0 per 1000 invånare. 5,0 Att Lindesbergs kommun förbättrar sitt resultat, totala Nöjd-Kund-Index (NKI), i SKL-undersökningen Insikt med fem enheter per år fram till och med år 2016. Resultatet i Svenskt Näringslivs kommunranking ska vara bland de 175 bästa år 2016. Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. 175 Antalet besökare och turister ska ha ökat med 15 procent till och med år 2016. Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 29(45)
Målområden: Attraktivitet och infrastruktur Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad och på landsbygd. 40 stycken nya lägenheter per år i Lindesberg och Frövi (små- och flerbostadshus) fram till och med år 2016. Fram till år 2016 ska Lindesbergs kommun ökat sin befolkning med 150 personer per år från och med 2012-12-31. 40 st 150 Lediga och attraktiva tomter för boende, handel och industri finns tillgängliga i hela kommunen. 20 stycken planlagda och färdigställda tomter per år för boende, handel och industri fram till år 2016. 20 Pendlingsmöjligheter som stödjer och främjar tillväxt finns. Pendlingen med kollektivtrafiken ska öka med 10 procentenheter per år fram till och med 2016. Målområden: Demokrati, integration och internationella kontakter Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro. I kommunalvalet 2014 ska andelen röstberättigade som röstat ha ökat till 86 procent jämförelse med valet 2010. 86 % Lindesbergs kommun har en etnisk och kulturell mångfald där alla människor är en aktiv del av det lokala samhället. Lindesbergs kommun är bland de 50 bästa kommunerna i nationell integrationsrankning år 2016. 50 Lindesbergs kommun är aktiv och en viktig del i det nationella och globala samhället. Lindesbergs kommun genomför minst fyra vänortskontakter per år fram till och med år 2016. 4 Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 30(45)
Målområden: Trygg social utveckling och livslångt lärande Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten. Ungdomsarbetslösheten mellan 18-24 år ska ligga under Örebro läns nivå år 2016 Invånare har möjlighet till kompetensutveckling som ökar individens möjligheter på arbetsmarknaden. Sex månader efter avslutat yrkesprogram inom gymnasieskolan eller yrkesutbildning inom vuxenutbildning ska andelen individer, som fått arbete, vara minst 75 procent. 75 % Kommuninvånarna har en hög utbildningsnivå. Andelen kommuninvånare med eftergymnasial utbildning ska ligga på lägst 27 procent av den totala befolkningen 2016. Andelen unga vuxna, 18-24 år med ekonomiskt bistånd ska ligga under Örebro läns nivå år 2016. 27 % Målområden: Miljö och folkhälsa Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället. Andelen kvinnor och män med god eller mycket god självskattad hälsa ska vara över 75 procent år 2016. 75 % 25 procent av kommunens inköpta livsmedel ska vara ekologiskt år 2016. 25 % Andelen miljöbilar, enligt nationell miljöbilsdefinition, i kommunens organisation ska vara 100 procent år 2016. Antalet vattenläckor, avloppstopp, källaröversvämningar ska minska. Verksamhetens utsläppsvillkor som årsgränsvärden och begränsningsvärden ska inte överskridas, baserats på respektive tillståndsbeslut. Kvalitetskraven på dricksvatten ska uppfyllas. 100 % Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 31(45)
Målområden: Kultur och föreningsliv Lindesbergs kommun har ett brett, levande och aktivt kultur- och föreningsliv för alla. Skillnaden mellan antalet deltagartillfällen för pojkar och flickor ska minska med 15 procent till och med år 2016. Antalet besökare i kommunens bibliotek ska öka med 15 procent till och med år 2016. Minst fyra större kulturarrangemang i Lindesberg Arena per år fram till och med 2016. 4 st Målområden: Finansiella mål Oförändrad skattesats under planperioden 22,30 kr 22,30 kr Investeringar skall finansieras med egna medel och skall inte överstiga 38,0 Mnkr 38,0 mnkr 38,0 mnkr Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag för år 2015 99 % 99 % Investeringar inom VA-verksamheten får lånefinansieras och ska inte överstiga 57 Mnkr under åren 2014-2016 57,0 Mnkr 57,0 mnkr Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 32(45)
14 Mål Kommunstyrelsen Målområden: Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande. Medarbetarna upplever goda arbetsmiljöförhållanden Sjukfrånvaron för medarbetarna överstiger inte fem procent. År 2016 ska resultatet i medarbetarundersökningens fråga om uppföljning och utvärdering av mål vara 4 av 5 Kostnadseffektivisera processer i kombination med kvalitetssäkring inom stödjande administration kompletteras senare. Alla enheter arbetar för en budget i balans Medborgarna upplever bra service med kvalité. Möjligheten för medborgarna att nå kommunens medarbetare via telefon för att få svar på en enkel fråga ska öka. År 2014 ska andelen lyckade kontakter med kommunen via telefon få direkt svar på en enkel fråga vara 75 procent. Kommunen ska nå målen i den nationella IT-strategin Minst 90 procent av invånarna ska ha tillgång till fiberanslutning år 2020. Tillväxtförvaltningen underlättar kommuninvånarnas kontakter med våra verksamheter genom tydlighet och tillgänglighet Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017 33(45)