BUDGET 2012. Plan 2013-2014. Ljungby Gamla Torg

BUDGET 2012 Plan 2013-2014 Ljungby Gamla Torg

innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 7 Resultatbudget...11 Finansieringsbudget...12 Balansbudget... 13 Investeringsbudget... 14 Driftbudget per nämnd/ förvaltning Kommunledningsförvaltningen... 19 Tekniska förvaltningen... 24 Miljö- och byggnämnden... 31 Barn- och utbildningsnämnden... 33 Socialnämnden... 40 Kultur- och fritidsnämnden... 49 Övriga nämnder... 52 Finansieringsrapport... 53 Mål 2012... 54 - Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i... 55 - Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor...61 - Ljungby kommun ska vara en en attraktiv arbetsgivare...63 Ekonomistyrningsregler... 65 Protokoll kommunfullmäktige 2011-06-14... 68

Förvaltningsberättelse Visionsarbete Ljungby kommun bedriver ett visionsarbete med målsättningen att uppnå en tydlig, långsiktig och målinriktad styrning av verksamheten. Övergripande mål är Vi ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i. Vi ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunövergripande delmål har tagits fram till de övergripande målen. Nämnder och styrelse har därefter tagit fram indikatorer som visar hur delmålen ska mätas och aktivitetsplaner som visar vad som ska göras för att uppnå målen. Kommunstyrelsen ansvarar för samordning av nämndernas mål och handlingsplaner. Visionsarbetet är en del av budgetarbetet. Verksamhetsidé för Ljungby kommun Vi ska tillsammans främja en hållbar och positiv utveckling för att ge trygghet och service utifrån våra gemensamma resurser. Vision Det framtida Ljungby kännetecknas av Kreativitet I Ljungby kommun finns entreprenörsanda, framåtsträvande och uppfinningsrikedom. Vi har mod att pröva nya vägar. Mångfald I Ljungby kommun finns en mångfald av utbildningar, företag, föreningar och kulturliv. Vi främjar jämställdhet, integration och medborgarinflytande i alla åldrar. Trygghet I Ljungby kommun är det tryggt att leva. Vi har tillit till varandra och den kommunala servicen. Finansiella mål 1. Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Inflationen definieras som (KPI dec år 1/KPI dec år 0)-1*100. 2. Resultatet ska motsvara minst 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 3. Investeringar ska självfinansieras över fyra år (en mandatperiod) under perioden 2011-2014. Självfinansiering definieras som att resultat plus avskrivningar ska vara större än investeringarna. Om investeringarna är större innebär det försämrad likviditet eller krav på upplåning. Målet ersätts tillfälligt av att det inte ska göras någon upplåning. Övergripande Samhällsekonomisk utveckling De negativa nyheterna från omvärlden har duggat tätt under hösten 2011. Oron har spridit sig även till Sverige. Svenska statsobligationsräntor har nått allt lägre nivåer samtidigt som aktiemarknaden fluktuerar kraftigt från dag till dag. Trots det har det ännu inte märkts tydliga tecken på inbromsning i den svenska ekonomin. Bedömningen från SKL är att den internationella skuldkrisen mera påtagligt hämmar den ekonomiska aktiviteten först nästa år. BNP beräknas minska från 3 en ökning på 4,4 procent 2011 till en ökning på 1,8 procent 2012. Det innebär att den sedan 2010 pågående återhämtningen på arbetsmarknaden mattas av och bryts. Antalet sysselsatta ökade kraftigt 2010 och 2011 men för 2012 räknas med i stort sett oförändrat antal. Den offentliga sektorn har hittills klarat den ekonomiska krisen bra. Under 2010 var de offentliga finanserna nästan i balans och för 2011 förväntas ett mindre överskott.(källa SKL Ekonomirapporten oktober 2011). Skatteunderlagsutveckling Skatteunderlaget utvecklades bra under 2010 och första halvåret 2011. Åren 2012-2013 beräknas antalet arbetade timmar ligga kvar på samma nivå som 2011 och löneökningstakten väntas avta. Tack vare att pensionsbromsen släpper och inga ytterligare grundavdragshöjningar är föreslagna blir skatteunderlags tillväxten ändå lite högre dessa år än år 2011. Ekonomistyrningsverket och regeringen förutser en bättre skatteunderlagsutveckling än SKL. Anledningen är att man från båda håll räknar med högre löneökningar. Regeringen tror dessutom på en bättre sysselsättningsutveckling. Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell ökning 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 SKL, okt 2011 2,1 2,6 3,5 3,2 4,1 16,5 Budgetprop, sept 2011 2,3 2,3 3,3 3,8 4,8 17,6 Ekonomistyrningsverket sept 2011 2,4 3,1 3,7 4,2 4,5 19,2 Statsbidrag och utjämningsbidrag Generella statsbidrag och utjämningsbidrag för 2012 blir lägre än vad som budgeterades för 2011. Anledning till det är bland annat att kostnadsutjämningsavgiften har ökat eftersom vår befolkningssammansättning är mindre kostsam än i andra kommuner. Bidraget för LSS-utjämning minskar kraftigt efter att vi gjorde en självrättelse. Statsbidrag och utjämningsbidrag (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Inkomstutjämningsbidrag 197 204 213 839 Kostnadsutjämningsavgift -20 862-25 997 Regleringsbidrag 27 956 13 717 LSS-utjämningsbidrag 28 043 20 029 Kommunal fastighetsavgift 44 259 46 799 Totalt 276 600 268 387 Befolkningsprognos Ljungby kommuns befolkning förväntas minska med 45 personer under 2011. För 2012 har vi räknat med en minskning med ytterligare 53 personer. Befolkningsutvecklingen beräknas bli densamma kommande år. Den åldersgrupp som ökar mest på tio års sikt är antalet personer i åldersgruppen 75-84 år som ökar med 24 procent. Den åldersgrupp som minskar mest är ungdomar i åldern 16-24 år, som beräknas minska med 17 procent. Utifrån befolkningsprognosen har förändringar gjorts av förvaltningarnas budgetar. Barn- och utbildningsnämnden får minskad budget med 8 738 tkr beroende på minskat antal barn. Även övriga förvaltningar får minskad budget på grund av den demografiska faktorn.

Förvaltningsberättelse Sammantaget får förvaltningarna minskad budget med 12 976 tkr på grund av befolkningsförändring. Investeringskalkyler Vid förslag till större investeringsprojekt ska det finnas en driftkostnadskalkyl över framtida kostnader och intäkter. I kostnadsberäkningen ska även finnas med vilket förtida underhåll som behöver göras i samband med investeringen. Kapitalkostnadskompensation I budgeten kompenseras för ökad kapitalkostnad vid investeringar för friidrottsanläggningen, nya gator och vägar, Kungshögsskolan, Åbyskolan och nya äldreboendet Åsikten. Kompensationen kommer att läggas in i förvaltningarnas budgetar när kostnaderna uppkommer. Tills vidare finns budgeten centralt med 21,8 mkr 2012. Inflationskompensation Inflationskompensation görs med 2,8 procent för samtliga kostnader och intäkter förutom lönekostnader. Inflationen bygger på tidigare prognos från SKL. Total kompensation för inflation ligger på 8 117 tkr. Löneökningar Den beräknade löneökningsnivån följer SKL s bedömning och är 2,7 procent 2012 samt 2,9 procent 2013. Sociala avgifter Den sociala avgiften höjs med 0,1 procentenheter till 39,08 procent 2012. Förvaltningarna kompenseras för kostnadsökningen med 619 tkr. Pensionskostnader I pensionskostnaden ingår följande olika delar: Pensionsutbetalningar avser utbetalningar till pensionärer. Avsättning till pensioner är kostnader för särskild avtalspension och PA-KL-pensioner (gäller personer födda 1937 och tidigare). Den avgiftsbestämda ålderspensionen är pensionsbetalningar för personalen. För 2011 sätts 4,5 procent av lönen av till pension. Pensionspremier är försäkringspremier för pension enligt pensionsplanen KAP-KL. För alla pensionskostnader betalas en särskild löneskatt på 24,26 procent. Finansiella intäkter Intäkten för kapitalförvaltningen är höjd med 1,1 mkr till 11,4 mkr. Övriga finansiella intäkter avser framför allt borgensavgifter. Under 2011 fick kommunen en extra utdelning från Ljungby Holding med 12 mkr. För 2012 och framåt är det inte budgeterat med någon utdelning. Finansiella kostnader De finansiella kostnaderna har budgeterats till 11,4 mkr, att jämföra med 8,3 mkr i budget 2011. Ökningen beror på att upplåningen beräknas stiga med 176 mkr till totalt 319 mkr vid 2012 års slut. Budgetanpassning För 2013 och framåt behöver budgeten förstärkas med 43 mkr för att budgeten ska kunna ge ett överskott enligt det finansiella målet på ca 32 mkr. Buffert För att täcka eventuella minskningar av skatteintäkter och utjämningsbidrag finns det budgeterat en buffert på åtta mkr under 2013-2014. Årets resultat Resultatet ligger på endast 6,9 mkr för 2012. Nivån är klart lägre än det finansiella målet att resultatet ska motsvara minst 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket skulle innebära ett överskott på minst 31,6 mkr. Resultatnivån är farligt nära en nivå där vi inte klarar det lagstadgade balanskravet. Det finns ingen buffert som kan täcka eventuella minskade intäkter eller ökade kostnader. På längre sikt måste resultatnivån återställas till en nivå som motsvarar det finansiella målet. Det budgeterade resultatet för 2013 ligger på ca 32 mkr. För att nå detta krävs dock minskade kostnader eller ökade intäkter med 43 mkr, vilket motsvarar 3,5 procent av verksamhetens nettokostnad. Upplåning För att finansiera 2012 års investeringar är det budgeterat med en upplåning med 176 mkr, vilket innebär en total långfristig skuld på 319 mkr. Budgetbeslut 1 Investeringsbudget Förslaget till investeringsplan diskuteras förvaltningsvis. Rivningar ska betraktas som en driftkostnad, det gäller såväl den årliga kostnaden på 150 tkr som rivningen av det Rosa huset med 4 000 tkr. Tillagningskök Astradskolan pågår och ska belasta 2011 års budget. Flytten av biblioteksfilialen i Ryssby är genomförd och ska belasta 2011 års budget. Anslag till reinvesteringar med drygt 4 000 tkr årligen diskuteras då revisorerna ofta har framfört synpunkter att underhåll felaktigt redovisas som investering. Anslaget minskas med 3 mkr och dessa överförs till driftbudgetens fastighetsunderhåll. Finansiering sker genom höjda internhyror. Genom en höjning av underhållet bör kostnadsutvecklingen de kommande åren bli lägre än vad som varit fallet om inte de utökade underhållsåtgärderna genomförts. När det gäller utbyggnad av cykelvägar så ska möjligheterna att tillskapa särskilda projekt som även kan få extern finansiering undersökas. När det gäller utbyggnad av Söderleden för sammanlagt cirka 64 mkr så kommer vi att få intäkter från vägverket på 15 mkr. Dessa intäkter redovisas direkt i finansieringsbudgeten. De investeringar som budgetberedningen anser behöver utredas ytterligare stryks från driftbudgeten och läggs till en särskild lista. 4

Förvaltningsberättelse En notering sker i investeringsbudgeten. Noteringarna betyder följande: L - särskild lista med investeringar T - flyttas till tekniska förvaltningens investeringsbudget, E - flyttas till kommunledningsförvaltningen exploateringsanslag, D - flyttas till driftbudgeten, detalj - att anslaget ska delas in i mindre projekt och 2011 - beloppet ska tilläggsbudgeteras 2011 När det gäller VA-investeringar ska en särskild investeringsplan göras där bland annat konsekvenserna för VA-taxan redovisas. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2012-03-31. Budgetbelopp som barn och utbildningsnämnden och socialnämnden har för lokalförändringar föranledda av ändringar i verksamheten flyttas till husavdelningen. På gatusidan ska budgetbelopp som avser Skinnarevägen m.m. beskrivas närmare. Anslagen för genomförande av centrumplanen ska delas upp på Fabriksgatan, Eskilsgatan och cirkulationsplats. Frågan om omskyltning av hastigheter ska behandlas ytterligare av tekniska utskottet. Flera mindre anslag för exploateringsverksamhet flyttas från tekniska förvaltningens investeringsbudget till kommunledningsförvaltningens övergripande exploateringsbudget. För Åsikten beräknas ett investeringsbidrag på 10 mkr som redovisas direkt i finansieringsbudgeten. Tekniska förvaltningen ska redovisa en plan för inköp av maskiner och inventarier till kommunstyrelsen senast 2012-03-31. Stora investeringsobjekt som övergripande diskuterats är Brunnsgården, Ljungberga och Astradskolan. Dessa objekt ska behandlas enligt den nya investeringsprocessen. 2 Finansiella mål och övergripande verksamhetsmål Nuvarande finansiella mål ska gälla även kommande år. Nämnderna uppmanas att omarbeta sina delmål under hösten 2011. 3 Utdelning Ljungby Holding Former och storlek på eventuell utdelning utifrån den redovisning som Deloitte hade vid Ljungby kommuns bolagsdag den 7 februari. Frågan kommer att behandlas vid kommande sammanträde med budgetberedningen. 4 Avskrivningstider Frågan om en mer individuell anpassning av avskrivningstider till faktiska förhållanden diskuteras. Budgetberedningen beslutar att uppdra åt ekonomichefen att i samråd med fastighetschefen genomföra en förändring 5 Länstrafiken 2012 Medlemsbidraget till Länstrafiken ökar enligt en uppskattad budget som Länstrafiken redovisat. För Ljungbys del kommer bidraget att vara 11,5 mkr 2011, 12,8 mkr 2012, 14,1 mkr 2013, 15,0 mkr 2014 samt 15,1 mkr 2015. Kommunledningsförvaltningen kompenseras för merkostnaden utöver inflation med 930 tkr i budget 2012. 6 Finansiering av transportinfrastruktur Frågan om regiongemensam finansiering av infrastruktur diskuteras genom att en regional fond tillskapas. En möjlighet 5 att finansiera detta kan vara att genomföra en skatteväxling med landstinget. 7 Exploateringsbudget Ekonomichefen redovisar behovet av att en särkskilt exploateringsbudget upprättas för olika markområden. Budgetberedningen uppdrar åt ekonomichefen att redovisa ett förslag till regelverk för exploateringsbudget. Exploateringsverksamheten ska särskiljas från tekniska förvaltningens ordinarie budget. 8 Övergripande budget för jämställdhet Personalutskottet har begärt att 100 tkr avsätts till en övergripande budget för jämställdhet. Budgetberedningen beslutar enligt förslag. 9 Bidrag till Ljungby Volleybollklubbs A-damers elitsatsning Frågan om bidrag till Ljungby Volleybolls elitsatsning har behandlats av kommunstyrelsen och beslutet innebär bland annat att 175 tkr ska finansieras i 2012 års budget. 10 Resultatbalansering Modellen för resultatbalansering diskuteras. Förvaltningarna ska i fortsättningen även redovisa vilka åtgärder den vidtagit för att uppnå det redovisade resultatet. En förhandling mellan förvaltningarna och kommunledningsförvaltningen ska vara grunden för beslut om resultatbalansering. Här ska också redovisas på vilket sätt förvaltningens enskilda enheter får hantera över- eller underskott. 11 Demografimodell Demografimodellens utformning diskuteras. Ekonomichefen redogör för att ekonomigruppen har börjat diskutera förändringar som bland annat innebär att den prognostiserade befolkningen ska vara utgångspunkten. Oavsett hur den faktiska befolkningsutvecklingen blir så kommer inte budgeterade belopp att förändras. Ändring sker i samband med nästa års budget. Arbetet ska vara klart senast 2011-11-01. 12 Äskanden barn och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden har äskat ytterligare anslag på driftbudgeten för införandet av datorn som pedagogiskt verktyg där leasingkostnader för datorer beräknas till 2,9 mkr och kostnad för utökad bandbredd 0,1 mkr. För att återställa personaltätheten i förskolan som sänktes i besparingssyfte 2009 äskas 2,4 mkr. Tjänster som social resurs och IT-stöd på 7-9 skolorna äskas för sammanlagt 1,1 mkr. Vidare önskar barn- och utbildningsnämnden ökat anslag för permanent finansiering av samverkansprojektet På spåret som kostnadsberäknas till 0,6 mkr. På investeringsbudgeten finns bland annat önskemål om nya anslag till lärplattform, upprustning av Astradskolan och utredning av eventuell ny förskola på Kungshögsområdet. 13 Skrivelse från Lärarnas riksförbund Lärarnas riksförbund har i en skrivelse 2011-04 instämt med barn- och utbildningsnämndens förslag. 14 Arbetsgrupp för lättläst Arbetsgruppen för lättläst redovisar ett behov av 15 tkr för utbildning av läsombud m.m. Budgetberedningen beslutat att kommunledningsförvaltningens budget utökas med 15 tkr.

Förvaltningsberättelse 15 Avkastning kapitalförvaltning Intäkterna för kapitalförvaltningen har budgeterats försiktigt. Ekonomichefen redogör för att budgeten bör kunna räknas upp motsvarande inflationsantagandet för kostnader, alltså 1 mkr. 16 Sydsvenska rallyt Ann-Charlotte Wiesel redovisar en kontakt med Sydsvenska rallyt som planerar att försöka få den befintliga tävlingen att få en högre status, nivån under VM-deltävling. Detta kan påverka kommunens bidrag. Det löpande sponsorengagemanget är budgeterat. 17 Kapitalkostnadskompensation Frågan om vilken kompensation förvaltningarna ska få för ökade kapitalkostnader som investeringarna medför diskuteras. I princip får förvaltningarna ingen kompensation med undantag för mycket stora investeringar där beslut om kompensation sker i budgeten. Budgetberedningen konstaterar att denna fråga för löpande ses över i varje års budgetarbete. 18 Åsikten I driftkalkylerna för Åsikten som påverkar socialförvaltningens ram ska hänsyn tas till beräknade externa hyresintäkter. 19 Fastighetsunderhåll Frågan om fastighetsunderhåll diskuteras ur olika aspekter. Revisorerna har i en rapport påtalat att nivån på underhåll är fortsatt för låg. Vidare finns också frågor ur redovisningsperspektiv där allt för stor andel av vidtagna åtgärder redovisas som investering istället för som underhåll. Tekniska förvaltningen redovisar på investeringsbudgeten en särskild begäran om anslag för ökat underhåll. Utökning av underhållsbudgeten görs med 3 mkr genom höjning av internhyrorna. Investeringsanslaget för reinvestering minskas med motsvarande belopp. 20 Utdelning HVC Carina Bengtsson redovisar att frågan om utdelning till ägarna av HVC har diskuterats ur olika aspekter. Något beslut kommer inte att ske under den närmsta tiden. 22 Äskande kultur och fritid De äskande som kultur- och fritidsnämnden gjort redovisas. Vidare redovisar ekonomichefen att kostnaden för innebandyhallen kommer att bli lägre än budgeterat och kostnaden för Grand högre. Sammantaget blir resultatet oförändrat. 23 Äskande Gamla Torg Gamla torg äskar medel på driftbudgeten för ommålning av byggnader. Budgetberedningen diskuterar frågan om vem som ska förvalta stiftelsens byggnader och beslutar utreda denna. Alliansens förslag Alliansen föreslår vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 18 maj ett antal tillägg till budgeten. Alliansen ser 2012 som ett mellanår. Vi tittar på många saker med det får inte effekt förrän på sikt. Därför väljer vi att inte lägga några sparförslag utan att alla förvaltningar ser till att hålla budget. Uppdrag: 1. Börja arbeta med Lean. 2. Avsätta 900 tkr till ungdomar, varav en del ska användas till ytterligare en tjänst som musiklärare. Det finns många förslag som diskuteras i dagsläget, t.ex. gratis bad, fritidsgården och fler musiklärare. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur de bäst ska använda pengarna, förslag ska vara klart 2011-10-31. 3. Ytterligare 500 tkr till medfinansiering fiber. 4. En genomgång av kommunens budget och se vad vi kan växla upp med EU-medel, klart 2012-03-31, kostnad 250 tkr. 5. Miljö- och byggnämnden omfördelar i sin budget och tar på sig ansvaret för miljöfrågorna/ miljöstrateg. 6. Ny process för investeringar. Nya förslag till investeringar från nämnderna läggs till en lista utanför investeringsbudgeten. Prioritering kommer sedan att göras av vilka investeringar vi har råd med i framtiden. Nämnderna lämnar förslag till investeringar som ska läggas till listan, vilket bereds av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige. 7. Samtliga chefer ska se till att de anställda tar ut sin semester. Återrapportering till personalutskottet 2012-09-30. 8. Alla chefer ska ha sin budget 2011-12-31. Redovisas i kommunstyrelsen i januari 2012. 9. Kommunledningsförvaltningen får 250 tkr till en ny tjänst som ska arbeta övergripande för hela kommunen för att hjälpa till med EU-ansökningar/ utredningar. Resterande finansiering av tjänsten görs inom kommunledningsförvaltningens ram. 10. Se över interna och externa fakturor. Klart 2012-02-28. 11. Se över personalpoolerna på barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Har de rätt förutsättningar för att driva dem effektivt? Klart 2012-02-28. 12. 8 mkr avsätts i buffert. 13. Barngrupperna inom förskolan ska minskas under mandatperioden. Valnämnd Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober att valnämnden får ytterligare 504 tkr i budget för 2012 för att genomföra folkomröstning angående nedläggning av landsbygdsskolor. Delegation Kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får rätt att fördela föreningsbidrag inom sin förvaltning. Kommunstyrelsen får rätt att under projekt markförvärv i investeringsbudgeten 2011 fördela anslag till aktuella behov. Kommunstyrelsen får rätt att göra nödvändiga kompletteringar av fastställd budget. Skattesats Den kommunala skattesatsen fastställs till 20,96 kronor per skattekrona, vilket innebär oförändrad skattesats. 6

Förvaltningsberättelse Budget 2012 Budget per nämnd och förvaltning 2012 (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Kommunledningsförvaltning 114 325 115 032 Teknisk förvaltning 100 574 102 345 Miljö- och byggnämnd 7 830 7 888 Barn- och utbildningsnämnd 468 819 468 374 Socialnämnd 467 713 476 942 Kultur- och fritidsnämnd 50 744 52 438 Valnämnd 0 504 Överförmyndarnämnd 784 784 Revision 659 723 Ljungby Gamla Torg 1 108 877 SUMMA 1 212 556 1 225 907 Kommunledningsförvaltning Inflationskompensation 2 034 Demografifaktor justering 10/11-530 Demografifaktor 2012-712 Arvodeshöjning 563 Trainee -3 000 Förstudier investeringar 500 Ljungby Volleybollklubb 175 Lättläst 15 Genomgång EU-medel 250 EU-utredningar 250 Jämställdhet 100 Upphandlare tekniska förvaltningen 55 Tekniskt utskott 116 Kollektivtrafik 930 Löneökning 451 Höjning sociala avgifter 30 PA-specialist, till Socialförv -520 SUMMA 707 Teknisk förvaltning Arvodeshöjning 8 Inflationskompensation 1 205 Matdistribution 117 Löneökning 1 181 Höjning sociala avgifter 47 Upphandlare tekniska förvaltningen -55 7

Budget 2012 Teknisk förvaltning Budget 2012 Tekniskt utskott -116 Demografifaktor justering 10/11-293 Demografifaktor 2012-323 SUMMA 1 771 Miljö- och byggnämnd Inflationskompensation -79 Arvodeshöjning 70 Löneökning 86 Höjning sociala avgifter 8 Demografifaktor justering 10/11-13 Demografifaktor 2012-14 SUMMA 58 Barn- och utbildningsnämnd Inflationskompensation 2 409 Demografifaktor justering 10/11-1 550 Demografifaktor 2012-7 188 Arvodeshöjning 43 Löneökning 7 089 Höjning sociala avgifter 276 Nya skollagen 82 Effektiviseringar gymnasieskolan -1 933 Lärarlegitimation 382 Fler nationella prov -218 Betyg från åk 6 163 SUMMA -445 Socialnämnd Inflationskompensation 1 866 Demografifaktor justering 10/11-5 767 Demografifaktor 2012 3 783 Arvodeshöjning 167 Löneökning 8 539 Höjning sociala avgifter 238 Matdistribution -117 PA-specialist, från KLF 520 SUMMA 9 229 8

Budget 2012 Kultur- och fritidsnämnd Budget 2012 Inflationskompensation 651 Demografifaktor justering 10/11-89 Demografifaktor 2012-273 Löneökning 554 Arvodeshöjning 31 Ungdomsverksamhet 900 Höjning sociala avgifter 20 Friluftsfrämjandet snökanon -100 SUMMA 1 694 Valnämnd Folkomröstning 504 SUMMA 504 Överförmyndare Inflationskompensation 1 Demografifaktor 2012-1 SUMMA 0 Revision Inflationskompensation 13 Arvodeshöjning, fler revisorer 54 Demografifaktor justering 10/11-2 Demografifaktor 2012-1 SUMMA 64 Gamla Torg Inflationskompensation 17 Löneökning 4 Arvodeshöjning 1 Ommålning Gästgivargård, fönster Eskilsgård -250 Demografifaktor justering 10/11-1 Demografifaktor 2012-2 SUMMA -231 9

Budget 2012 Budgetförändringar (tkr) KLF TF MBN BUN SN KFN Valnämnd Överförm Revision Gamla Torg Totalt Inflationskompensation 2 034 1 205-79 2 409 1 866 651 1 13 17 8 117 Demografifaktor justering 10/11-530 -293-13 -1 550-5 767-89 -2-1 -8 245 Demografifaktor 2012-712 -323-14 -7 188 3 783-273 -1-1 -2-4 731 Trainee -3 000-3 000 Arvodeshöjning politiker 563 8 70 43 167 31 54 1 937 Löneökning 451 1 181 86 7 089 8 539 554 4 17 904 Höjning sociala avgifter 30 47 8 276 238 20 619 Effektiviseringar gymnasieskolan -1 933-1 933 Betyg från åk 6 163 163 Lärarlegitimation 382 382 Fler nationella prov -218-218 Ljungby Volleybollklubb 175 175 Förstudier investeringar 500 500 Lättläst 15 15 Genomgång EU-medel 250 250 EU-utredningar 250 250 Ungdomsverksamhet 900 900 Folkomröstning 504 504 Upphandlare tekniska förvaltningen 55-55 0 Tekniskt utskott 116-116 0 Jämställdhet 100 100 Kollektivtrafik 930 930 Friluftsfrämjandet, snökanon -100-100 Ommålning Gästgivargård m.m -250-250 PA-specialist socialförv -520 520 0 Matdistribution 117-117 0 Nya skollagen 82 82 SUMMA 707 1 771 58-445 9 229 1 694 504 0 64-231 13 351 10

Budget 2012 Resultatbudget 2012-2014 (tkr) Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Verksamhetens nettokostnad -1 225 907-1 236 560-1 245 947 Resultatbalansering -8 146-7 478 0 Kapital- och driftkostnadskompensation -21 845-21 720-25 898 Ofördelad lönepott -18 297-40 582-64 221 Buffert 0-8 000-8 000 Budgetanpassning 0 43 000 43 000 Ökning semesterlöneskuld -2 000-2 200-2 400 Kapitalkostnad 54 000 60 000 60 000 Pensioner -79 055-83 387-87 510 Kalkylerade PO-pålägg 49 022 50 443 52 007 Övrigt -6 175-6 275-6 374 Verksamhetens nettokostnad -1 258 403-1 252 759-1 285 343 Skatteintäkter 995 879 1 027 500 1 069 628 Generella statsbidrag o utjämning 268 387 261 261 251 986 Finansiella intäkter 12 500 12 500 12 500 Finansiella kostnader -11 414-16 899-15 481 ÅRETS RESULTAT 6 949 31 603 33 290 Finansiellt mål resultat 2,5 % 0,5% 2,5% 2,5% Resultat utan budgetanpassning/ buffert 6 949-3 397-1 710 av skatteintäkter och statsbidrag 0,5% 2,5% 2,5% 11

Budget 2012 Finansieringsbudget 2012-2014 (tkr) Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Den löpande verksamheten Resultat efter skatter och finansnetto exkl avskrivningar 70 949 96 603 99 290 Justering för avsättningar 2 000 2 000 2 001 Summa löpande verksamhet 72 949 98 603 101 291 Förändring av rörelsekapital 0 0 0 Investeringsverksamhet Bruttoinvesteringar -268 354-124 350-54 050 Investeringsbidrag 25 000 Försäljning av anläggningar 1 500 1 500 1 500 Investering överföring -9 058 0 0 Uttag kapitalförvaltning 15 000 15 000 15 000 Förändring värdepapper o andelar -10 100-10 100-10 100 Summa använda medel -271 012-92 950-47 650 Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån 175 957 0 0 Amorteringar 0-5 653-53 641 Förändring långfristiga fordringar 0 0 0 Övrigt 0 0 0 Summa finansieringsverksamhet 175 957-5 653-53 641 Förändring av likvida medel -22 106 0 0 Likvida medel årets början 32 106 10 000 10 000 Likvida medel årets slut 10 000 10 000 10 000 Självfinansieringsgrad investeringar 26% 78% 184% (finansiellt mål 100 % över fyra år) 12

Budget 2012 Balansbudget 2012-2014 (tkr) Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1 798 599 1 826 549 1 808 199 Omsättningstillgångar 130 714 130 714 130 714 - varav likvida medel 10 000 10 000 10 000 SUMMA TILLGÅNGAR 1 929 313 1 957 263 1 938 913 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 1 286 332 1 317 935 1 351 225 - varav årets resultat 6 949 31 603 33 290 Avsättningar 36 664 38 664 40 664 Långfristiga skulder 319 487 313 834 260 193 Kortfristiga skulder 286 830 286 830 286 830 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 929 313 1 957 263 1 938 912 Avkastning på eget kapital 0,5% 2,4% 2,5% Soliditet 67% 67% 70% 6 949 31 603 33 290 13

Investeringsbudget 2012-2016 INVESTERINGSBUDGET 2012 SAMT PLAN 2013-2016 Förvaltning Löp nr Investeringsprojekt Överfört från 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Budget S:a 2011 Prognos Budget Plan Plan Plan Plan TF Kansli 1 Markförvärv 5 384 3 000 8 384 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 TF Kansli 2 Rivningar -7 1 650 1 643 1 643 TF Kansli 3 Maskiner Tekniska förvaltningen 627 3 300 3 927 3 927 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 TF Kansli 4 Inventarier TF kansli 72 50 122 122 50 50 50 50 50 TF Husavd 5 Vagnhall Sunnerbogymnasiet 251-68 183 183 TF Husavd 6 Åsikten 57 444-8 246 49 198 20 000 110 000 55 000 TF Husavd 7 Tillagningskök Astradskolan -508-60 -568-568 TF Husavd 8 Diskrum Stensbergsskolan 169-19 150 150 TF Husavd 9 Kemikaliehanteringsanläggning 2 421 1 991 4 412 4 412 TF Husavd 10 Flytt biblioteksfilial Ryssby 442-400 42 42 TF Husavd 11 Ombyggn kontor kommunhus Lidhult 3 554 0 3 554 3 554 TF Husavd 12 Anpassn sporthall Lidhult 770 0 770 770 TF Husavd 13 Anpassn sporthall Ljungby Cargotec 3 000 0 3 000 3 000 TF Husavd 14 Kungshögsskolan 28 213 14 512 42 725 42 725 19 000 TF Husavd 16 Åbyskolan -6 704 14 564 7 860 7 860 TF Husavd 17 Hissdirektivet 3 512-1 188 2 324 2 324 2 900 TF Husavd 18 Säkerhetsåtgärder 3 403 3 109 6 512 3 403 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 TF Husavd 19 Reservkraftverk 1 755-1 256 499 499 TF Husavd 20 Tillgänglighet 3 627-3 343 284 284 TF Husavd 21 Reinvesteringar 2 143 4 322 6 465 6 465 1 800 1 500 1 500 1 000 1 000 TF Husavd 22 Parkeringsplatser äldreboenden 62-2 60 60 TF Husavd 23 Utbyte lekutrustningar -28 282 254 254 300 300 300 300 300 TF Husavd 24 Inventarier husavdelningen -27 127 100 100 100 100 100 100 100 TF Husavd 25 Verksamhetsförändringar lokaler BU, SN 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 TF Gata 26 Exploateringsområden park 57 150 207 207 TF Gata 27 Tillgänglighetsanpassning lekplatser 0 500 500 500 500 500 TF Gata 28 Utbyggnad av grönytor och lekplats på Replösa Björket 0 0 0 0 500 500 TF Gata 29 Utbyggnad av grönytor och lekplats på Byagården 400 0 400 400 400 TF Gata 30 Grönstrukturplan Lagan 328 0 328 328 TF Gata 31 Utbyte av träd M.Ljungbergsv utanför polishuset 75 0 75 75 14

Investeringsbudget 2012-2016 Förvaltning Löp TF Gata 32 nr Investeringsprojekt Restaurering av allén till Kampinas gård i Angelstad Överfört från 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Budget S:a 2011 Prognos Budget Plan Plan Plan Plan 0 300 300 300 TF Gata 33 Vandringsled vid Lidhult -15 0-15 -15 TF Gata 34 Vandringsled vid Lagan -23 0-23 -23 TF Gata 35 Restaurering av Ljungsjön 20 0 20 20 TF Gata 36 Exploateringsområden gator 692 500 1 192 1 192 TF Gata 37 Utbyggnad av GC vägar 575 600 1 175 1 175 600 600 600 600 600 TF Gata 38 GC-väg sydv indomr Kvänslöv Dragaryd 993 0 993 993 TF Gata 39 GC-väg Stensberg 0 1 120 1 120 1 120 TF Gata 40 GC-väg till Tutaryd 625 0 625 625 TF Gata 42 "Cirkulationsplats Vadg/Skinnarev, Nålen,bost Skinnarev " 1 051 2 000 3 051 3 051 TF Gata 43 Cirkulationsplats Sohlbergs 2 880-1 120 1 760 0 2 880 TF Gata 44 Utbyggnad av Söderleden 38 394 0 38 394 5 000 58 394 TF Gata 45 Ombyggnad av Karlsrovägen 600 0 600 600 TF Gata 46 Västergatans industriområde gata 0 2 500 2 500 2 500 TF Gata 47 Byagården etapp II 700 0 700 700 TF Gata 48 Karlsro industriområde gata 1 000-1 000 0 0 4 000 4 000 2 000 2 000 TF Gata 49 Rosendal gata 0 3 500 3 500 3 500 TF Gata 50 Replösa Björket gata 0 2 000 2 000 2 000 2 500 1 500 TF Gata 51 Utbyggnad gator NV industriområdet 0 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 TF Gata 52 Ombyggnad av korsning vid Björkäng 0 3 000 3 000 3 000 TF Gata 53 Projektering Österleden 0 500 500 500 TF Gata 54 Svarvaregatan 397 0 397 397 TF Gata 55 Ombyggnad av Kånnavägen 174 0 174 174 TF Gata 56 Cirkulationsplats Motell Ljungby 75 0 75 75 TF Gata 57 Utbyggnad Högarörsgatan Axel Ångbg 3 084 0 3 084 3 084 TF Gata 58 Enkelt avhjälpta hinder 376 0 376 376 TF Gata 59 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder -140 500 360 360 500 500 500 500 500 TF Gata 60 Omskyltning av hastigheter 0 1 000 1 000 1 000 TF Gata 61 Belysning exploateringsområden 100 100 200 200 TF Gata 62 Belysning längs GC-vägar i Ljungby 229 100 329 329 100 100 100 100 100 TF Gata 63 Belysning i övriga orter 200 100 300 300 100 100 100 100 100 15

Investeringsbudget 2012-2016 Förvaltning Löp TF Gata 64 nr Investeringsprojekt Utbyte befintlig gatubelysning utanför Ljungby tätort pga Eons markförläggning Överfört från 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Budget S:a 2011 Prognos Budget Plan Plan Plan Plan 5 483-1 800 3 683 3 683 1 800 TF Gata 65 Centrumplan 0 5 500 5 500 5 500 10 000 10 000 5 000 2 575 TF Räddn 66 Fordon 1 454-139 1 315 1 315 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 TF Räddn 67 Inventarier 314 250 564 564 250 250 250 250 250 TF Räddn 68 Rakel 12 71 83 83 TF expl 69 Tätortskarta 0 175 175 175 TF expl 70 Ny primärkarta Stensbergs industriomr 0 0 0 0 280 TF expl 71 Fritidskarta 0 300 300 300 TF expl 72 Primärkarta Ljungby-Lagan 300 0 300 300 TF expl 73 Enhetligt koordinatsystem 182 0 182 182 TF expl 74 Inventarier exploateringsavd 66 50 116 116 50 50 50 50 50 TF expl 75 Utbyte instrument exploateringsavd 0 250 250 250 TF kost 76 Måltidsmiljö 400 150 550 550 100 50 50 50 50 TF kost 77 Köksutrustning 1 242-242 1 000 1 000 300 300 300 300 300 TF VA 78 Vattentäkter nya brunnar 4 426-2 279 2 147 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 TF VA 79 Ombyggnad vattenverk -74-670 -744 600 1 000 1 000 1 000 1 000 TF VA 80 Ombyggnad av pumpstationer 5 499-1 342 4 157 1 000 4 000 900 900 900 TF VA 81 Övervakningssystem 1 219-979 240 500 500 500 500 500 TF VA 82 Ombygg mindre avloppsreningsverk 4 771-4 327 444 500 1 500 500 500 500 TF VA 83 Ljungby Avloppsreningsverk 8 225 1 693 9 918 10 000 2 000 1 500 1 500 500 TF VA 84 Ny maskinutrustning, avlopp 3-31 -28 400 400 400 400 400 TF VA 85 Exploatering av bostadsområden -2 667 3 167 500 1 500 2 000 2 500 2 500 2 500 TF VA 86 Exploatering industriområden 775 7 525 8 300 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500 TF VA 87 Ledningsförnyelse vatten och avlopp 4 327-1 885 2 442 2 000 4 000 5 000 5 500 6 500 TF VA 88 Ny maskinutrustning, VA-ledningar 924-24 900 500 500 500 500 500 TF VA 89 Ny maskinell utrustning, renhållning 3 105 400 3 505 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 KLF 90 IT investeringar 3 000 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 KLF 91 Beslutsstödssystem 1 500 KLF 92 Arbetsmiljöåtgärder KLF 150 150 150 150 150 150 KLF 93 Exploateringsverksamhet 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 BUN 94 Inventarier BUN 3 140 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 BUN 95 Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmiljöinsp m m 100 100 100 100 100 100 16

Investeringsbudget 2012-2016 Förvaltning Löp nr Investeringsprojekt Överfört från 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Budget S:a 2011 Prognos Budget Plan Plan Plan Plan BUN 96 Diverse årliga kostnader i samband med verksamhetsförändringar skola/förskola 1 000 BUN 97 Maskinell utrustning för lokalvård 100 100 100 BUN 98 Lärararbetsplatser 75 75 75 75 75 75 BUN 99 Anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen 175 175 175 175 175 175 BUN 100 Ny lastbil, Sunnerbogymnasiet 1 200 BUN 101 Utbyggnad av trådlöst nätverk 450 BUN 102 Lärplattform 800 700 KFN 103 Offentlig utsmyckning 100 100 100 100 100 100 KFN 104 Investeringar Kultur och fritid 495 500 500 500 500 500 KFN 105 Friidrottsanläggning 8 561 KFN 106 Handikappanp Mjälens badplats 950 KFN 107 Kommunalt vatten Lomövallen 220 KFN 108 Kemikaliehant. Sunnerbohallen 2 000 KFN 109 Öppet magasin 500 MBN 110 Inventarie 75 100 100 100 150 150 MBN 111 Ombyggnad närarkiv 200 MBN 112 Digitalisering av mikrofilm 100 100 SN 113 Oförutsedda verksamhetsförändringar 333 SN 114 Inventarier socialförvaltning 300 300 300 300 300 300 SN 115 LSS-boende Ågårdsberget 3 000 SN 116 LSS-boende Lagan 2 946 SN 117 Arbetsmiljöåtgärder 300 300 300 300 300 300 SN 118 Reinvesteringar sängar 320 320 320 320 320 320 SN 119 Reinvesteringar taklyft 200 200 200 200 200 200 SN 120 Adb-förbättringar 430 430 430 430 430 SN 121 Larmanläggingar 600 SN 122 Dekontiminarorer 250 250 SN 123 Ombyggnad LSS-boende på Skinnarv 1 000 SUMMA 202 543 93 278 259 031 156 405 268 354 124 350 54 050 52 075 47 500 17

Investeringsbudget 2012-2016 Förvaltning Investeringsprojekt TF Gata Prästtorpsbron i Lagan TF Gata Ombyggnad Liljedalsvägen Angelstad TF Gata Ombyggnad av Järnvägsgatan i Lagan TF Gata Österleden exkl. cirkulationsplats TF Gata Cirkulationsplats Österleden TF Gata Ombyggnad av Ljungstigen i Vittaryd TF Gata Omskyltning av hastigheter TF Gata Cirkulationsplats Vadg/Skinnarev, Nålen,bost Skinnarev " TF expl Tätortskarta TF expl Fritidskarta TF expl Primärkarta östra delen av Bolmen TF expl Primärkarta Ljungby sydost-bräkentorp TF expl Enhetligt koordinatsystem TF expl Utbyte instrument KFN RFID-teknik biblioteket KFN Trådlöst nätverk KFN Bokbussgarage m.m. KFN Belysning framsida KFN Överbyggnad innergård KFN Yttre skyltning KFN Nätverksutbyggnad KFN Tjänsteinstrument KFN Utbyggnad gym KFN Lagavallen KFN Belysning Sunnerbohov BUN Astradskolan SN Brunnsgården SN Ljungberga 18

Kommunledningsförvaltningen 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Total Kostnader 135 354 125 366 125 162 Intäkter -14 844-11 041-10 130 Netto 120 510 114 325 115 032 10 Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader 4 301 4 608 5 988 Intäkter -245-159 -287 Netto 4 056 4 449 5 701 11 Stöd till politiska partier Kostnader 996 1 040 1 058 Netto 996 1 040 1 058 14 Information Kostnader 1 301 1 331 1 306 Intäkter -112-81 -81 Netto 1 189 1 250 1 225 16 Övrig verksamhet Kostnader 3 196 2 558 3 411 Intäkter -94-98 -826 Netto 3 103 2 460 2 585 20 Fysisk och teknisk planering Kostnader 220 Netto 220 22 Näringslivsbefr. åtgärder Kostnader 6 389 6 503 6 374 Intäkter -582-600 Netto 5 807 5 903 6 374 23 Turistverksamhet Kostnader 2 449 1 667 2 332 Intäkter -1 140-327 -327 Netto 1 310 1 340 2 005 24 Busshållplatser Kostnader 9 100 54 Netto 9 100 54 26 Miljö- och hälsoskydd Kostnader 92 1 Netto 92 1 27 Räddningsverks.o övr samh Kostnader 1 082 1 047 1 010 Intäkter -1 064-980 -851 Netto 18 67 159 43 Skolskjuts förskoleklass Kostnader 611 611 Netto 611 611 19

Kommunledningsförvaltningen 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 44 Skolskjuts grundskola Kostnader 14 251 14 839 14 839 Intäkter 14 251 14 839 14 839 Netto 6 672 14 839 45 Skolskjuts särskola Kostnader 2 347 1 768 1 768 Netto 2 347 1 768 1 768 46 Skolskjuts gymnasieskola Kostnader 2 846 3 055 3 055 Intäkter -11 Netto 2 835 3 055 3 055 47 Skolskjuts gymnasiesärskola Kostnader 23 Netto 23 48 Kommunal vuxenutbildning Kostnader 910 1 000 Netto 910 1 000 53 Färdtjänst Kostnader 8 013 7 476 7 491 Intäkter -773-600 -600 Netto 7 240 6 876 6 891 54 Folkhälsoarbete Kostnader 723 710 274 Intäkter -65-384 Netto 658 326 274 62 Arbetsmarknadsåtgärder Kostnader 13 577 5 861 2 894 Intäkter -1 765-441 -436 Netto 11 812 5 420 2 458 70 Näringslivs- o utvecklingsavd Kostnader 15 688 13 186 11 469 Intäkter -1 660-566 -298 Netto 14 028 12 620 11 171 72 Kansliavdelningen Kostnader 6 998 6 676 8 536 Intäkter -886-961 -941 Netto 6 111 5 715 7 595 73 Ekonomi- o IT-verksamhet Kostnader 24 071 24 543 25 289 Intäkter -5 419-5 149-5 202 Netto 18 651 19 394 20 087 74 Personalavdelningen Kostnader 15 161 15 140 14 503 Intäkter -1 028-695 -281 Netto 14 133 14 445 14 222 83 Kollektivtrafik Kostnader 10 712 11 646 12 900 Netto 10 712 11 646 12 900 20

Kommunledningsförvaltningen 2. Verksamhetsidé/ ansvarsområde Kommunledningsförvaltningen arbetar på kommun styrelsens uppdrag med ledning och utveckling av den kommunala verksamheten och med att utveckla kommunen som stad och geografiskt område. Arbetet omfattar arbets givarfrågor, ekonomistöd, juridiskt stöd, kommunikation, IT, trygghet och folkhälsa, samhällsbetalda resor, infrastruktur, högre utbildning, näringslivsutveckling, marknadsföring, turism samt stöd för det politiska arbetet och samverkan med andra kommuner, myndigheter och näringsliv. Kommunledningsförvaltningen har ett övergripande ansvar att samordna och verkställa politiska beslut, att ta fram övergripande strategier och policydokument och att följa upp verksamheten utifrån mål och inriktningar. Kommunledningsförvaltningen bidrar till god ekonomisk hushållning med kvalitet och trygghet för medborgare och medarbetare i främsta rummet. 3. Sammanfattning Kommunledningsförvaltningens budget 2012 har utökats med en tjänst som ska jobba med EU-ansökningar. Från och med 2013 ska halva tjänsten finansieras genom externa medel. Kommunledningsförvaltningen har fått ökad budget för kollektivtrafiken med 930 tkr. Kommunstyrelsen har fått 500 tkr i ökad budget som ska användas till förstudier av investeringar för samtliga förvaltningar. Det finns behov att förstärka budgeten för färdtjänsten som visar på ett underskott på 1,1 mkr under 2011. 4. Verksamhetsförändringar 4.1 Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen har från och med 2012 organiserats i fem olika avdelningar: personalavdelning, ekonomiavdelning, kansliavdelning, IT-avdelning och näringslivsoch utvecklingsavdelning. Närliggande uppdrag, arbetsuppgifter och funktioner har samlats vilket ger möjlighet för avdelningarna att ta sig an de nya uppdrag som förvaltningen har fått. Till exempel innebär förändringen att det kommer att finnas utrymme för kommunledningsförvaltningen att bedriva ett aktivt strategiskt utvecklingsarbete inom områden som t.ex. planering, IT-utveckling och näringslivsutveckling. EU-samordnare Från 2012 kommer det att finnas en EU-samordnare på Ljungby kommun. Samordnaren ska informera om vilka projektmedel som finns att söka och hjälpa till med ansökningar. Tjänsten kommer att finnas på näringslivs- och utvecklingsavdelningen och finansieras med extra budgetmedel. Lean Under 2012 kommer Ljungby kommun börja arbeta med Lean som är ett tanke- och förhållningssätt för systematiskt förändringsarbete. Lean sätter fokus på det som skapar värde för medborgarna och utgångspunkten är medarbetarnas vardagliga arbete och kommunens mål. Införande av Lean är en lång process som kommer att ta flera år. 4.2 Arbetsgivaransvar Personalavdelningen Ljungby kommun kommer även under 2012 att arbeta med ett traineeprogram med 1-2 platser/år. Traineeplatserna ska fungera som en rekryteringsbas för specialist- och chefsfunktioner inom kommunen. Traineerna är yngre akademiker som erbjuds ett skräddarsytt program under tolv månader och därefter en tillsvidareanställning. För att möta behovet av nya ledare kommer Ljungby kommun även under 2012 att delta i Trainee Kronoberg. Programmet sträcker sig över två år och anordnas i samarbete med Linnéuniversitetet. Budgeten för personalavdelningens verksamhet minskas tillfälligt genom att en vakant tjänst inte återbesätts. Utrymmet i budgeten kommer istället att användas för att finansiera del av tjänst som Leankoordinator. Personalklubb Nonstop Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare har organisationen för personalklubben Nonstop förändrats så att alla anställda per automatik ansluts till personalklubben. I samband med detta har medlemsavgiften avskaffats och personalklubben blir en integrerad del av kommunens verksamheten. Rehabilitering För att underlätta och samordna dokumentationen av rehabiliteringsärenden kompletteras personal- och lönesystemet med en rehabmodul. Jämställdhet Personalavdelningen har samordningsansvaret för kommunens jämställdhetsarbete. I uppdraget ingår att ge förutsättningar för jämställdhetsstrategerna att utveckla jämställdhetsarbetet samt att ansvara för revidering av Ljungby kommuns jämställdhetsplan. Företagshälsovård Avtalet med HVC i Ljungby AB om företagshälsovård gäller till och med 31 december 2012. Under det kommande året kommer en ny upphandling att genomföras. 4.3 Arbetsmarknadsåtgärder Sysselsättningprojekt 2011 avslutas under 2012. Finansiering sker genom budgetöverskott från tidigare år. 21

Kommunledningsförvaltningen Feriearbete för gymnasieelever Kommunen har en kvalitetsgaranti som innebär att alla gymnasieungdomar har rätt till ett feriearbete under sommarlovet. Under de senaste åren har behovet av feriearbeten varit stort på grund av konjukturläget och det stora antalet ungdomar i gymnasieålder. Från 2010 till 2011 minskade dock antalet feriearbeten från 280 till 250. För sommaren 2012 beräknar vi att det kommer att behövas ca 250 feriearbeten för gymnasieungdomar. 4.4 Ekonomistöd Under 2012 kommer kommunledningsförvaltningen i samverkan med övriga förvaltningar arbeta med införande av beslutsstödssystem. Först kommer en förstudie att göras och därefter upphandling. Ett beslutsstödssystem innebär att information från flera system kan kopplas ihop t.ex. ekonomisystem, personalsystem och verksamhetssystem. Det gör att chefer ute i organisationen på ett enkelt sätt får en heltäckande bild av sin verksamhet som de kan förmedla till medarbetarna. Med ett beslutsstödssystem blir det också enklare att ta ut nyckeltal i form av kostnad per brukare. I systemet ska det vara enkelt att snabb gå från en helhetsbild till detaljuppgifter. Ekonomiavdelningen arbetar med att minska kontanthanteringen. Kontanthanteringen kostar omkring 10 miljarder kronor för samhället årligen. Kontanter är stöldbegärliga och kräver mycket transporter. För att minska kontanterna har vi påbörjat ett arbete med att använda mer kortterminaler i kommunens verksamheter. Handkassor kommer att ersättas av inköpskort. Under 2011 bildades en upphandlingsenhet bestående av tre personer. För att komma vidare i arbetet med att minska kostnaderna för kommunens varor och tjänster behöver vi införa ett inköpssystem. Via ett inköpssystem nås enkelt alla produkter som kommunen har avtal på. Det gör att avtalstroheten ökar. För att införa ett inköpssystem måste antalet personer som handlar minska betydligt, vilket i andra organisationer har medfört att kostnaderna för inköp också minskar. 4.5 Folkhälsa och trygghet Folkhälsoarbete Under 2012 kommer arbetet med Tobaksfri duo att fortsätta. Tobaksfri duo är en evidensbaserad kontraktsmetod som syftar till att få ungdomar att välja ett tobaksfritt liv. Hittills har alla barn i kommunens årskurs 6 erbjudits medlemskap i tobaksfri duo. År 2014 ska alla barn i årskurs 6-9 fått erbjudande om medlemskap. Under det kommande året ska resultatet av den stora ungdomsenkäten LUPP-lokal uppföljning följas upp. Resultatet ska diskuteras i en arbetsgrupp som består av representanter från ungdomsrådet och kommunstyrelsen. Målet är att ta fram ett ett nytt ungdomspolitiskt handlingsprogram. Kommunens drog- och alkoholpolitiska handlingsprogram ska omarbetas under året och även anpassas efter de nya nationella och regionala handlingsprogram som håller på att tas fram. Bidraget från länsstyrelsen till det förebyggande arbetet mot alkhol och droger försvinner i stort sett helt från och med 2012, då tanken är att dessa medel istället ska användas för länsgemensamma projekt. Under 2012 minskas därför personalstyrkan med en halv tjänst, delvis på grund av minskade statsbidrag. Sammantaget innebär det en minskad nettobudget med 103 tkr. Ungdomsrådet Den viktigaste uppgiften för rådet blir under 2012 att vara en drivande aktör i arbetet med det nya ungdomspolitiska handlingsprogrammet i Ljungby kommun. BRÅL- brottsförebyggande rådet i Ljungby kommun Via brottsförebyggande rådet samordnas arbetet med att förebygga brott och arbetet med att Ljungby ska vara en trygg kommun att leva och verka i. Arbetet sker i samverkan med en rad andra aktörer som polis, landsting, länsstyrelse och olika intresseorganisationer. Ljungby kommun erbjuder medling, d.v.s. ett möte mellan en ung person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet. 4.6 Högre utbildning På Högskolecentrum Ljungby, HCLY, har antalet utbildningar ökat genom samarbete med kommunens och regionens näringsliv och Linnéuniversitet. De fyra utbildningsanordrarna samverkar i föreningen Högskolecentrum Ljungby. För att säkerställa nya eftergymnasiala utbildningar och forskning avsätts sedan 2010 1 miljon kronor per år i kommunledningsförvaltningens budget. 100 tkr av dessa satsas på distansutbidning och 100 tkr kronor på att utveckla utbildningsmiljön på HCLY. Resterande 800 tkr utbetalas till HCLY efter ansökan. 4.7 Information om medborgardialog Under 2012 ska kommunledningsförvaltningen ta fram en gemensam dokumentstruktur för Ljungby kommun. Målet är att det ska bli tydligt vilka styrdokument kommunen har, vad de innehåller och vem som beslutar om dem. I arbetet ingår också att se över var dokumentet ska finnas på t.ex. webb och intranät. Kommunen har under det gångna året gått med i ett nätverk om medborgardialog som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. Under 2012 kommer ett arbete med att kartlägga och strukturera medborgardialogen i kommunen att påbörjas. Personaltidningen Tvärdraget har hittills skickats ut till samtliga anställda i kommunen. Under 2012 genomförs en besparing på 40 tkr vilket innebär att tidningen i stället för att skickas hem kommer att distribueras till arbetsplatserna. Tidningen kommer dessutom finnas i kommunhusets entré samt på kommunbiblioteket. Från och med 2011 ingår kommunen i jämförelseprojektet Kommunens kvalitet i korthet. På en rad olika områden kommer jämförelsetal att tas fram. Dessa ska användas i förbättringsarbetet men också för att kommunicera ut vad kommunen gör och till vilken kvalitet till kommunens invånare. Det påbörjande planeringsarbetet med att införa e-tjänster i kommunen fortsätter. Arbetet kommer att ske i nära sam- 22

Kommunledningsförvaltningen arbete med samtliga förvaltningar. Med e-tjänst menas att medborgaren via kommunens webbplats ljungby.se får kommunal service på den tid och på den plats medborgaren själv bestämmer. Systemet ger också medborgaren en överblick över dennes samtliga pågående ärenden, oavsett vilken förvaltning som handlägger ärendet. Exempel på e-tjänster är ansökan om bygglov, borgerlig vigsel och anmälan om behov av trygghetslarm. 4.8 IT Under 2012 kommer införandet av Windows 7 och Microsoft Office 2010 att påbörjas på det administrativa nätet. Införandet innebär ett nytt utseende och nya grundläggande funktioner i datorn. Övergången till Windows 7 och Office 2010 kommer att kräva omfattande utbildningsinsatser på olika nivåer och i olika former. För merparten av användarna kommer utbildning i första hand ske via den egna datorn. Kommunledningsförvaltningens nya organisation kommer att gälla från den 1 januari 2012. I den nya organisationen är IT-avdelningen till skillnad från idag en egen avdelning. Förändringen innebär att arbetet med bättre central styrning av IT för hela kommunen samt att revidering av IT-policys och framtagande av IT-strategier inleds. Samhällsbetalda resor Det operativa arbetet med skolskjuts sker i nära samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, länstrafiken och entreprenörerna. Ledord för verksamheten är resenärsperspektiv, service och miljöansvar. Kollektivtrafiken kommer under året att utvecklas kraftigt. På linjer med hög arbetspendling ska busstrafiken mer efterlikna tågtrafiken. Syftet är att korta restiderna och öka komforten för arbetspendlarna. Detta är en del i en regional satsning för att utveckla länet genom en bättre infrastruktur. Detta innebär också att kostnaderna för kollektivtrafiken kommer att öka. Budgeten ökas med 1,3 mkr, till drygt 12,9 mkr. 4.10 Näringsliv och turism Basen i kommunens näringslivsarbete är kontakten med företagarna i kommunen och deras organisationer. För att nå målet att Ljungby ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor är det viktigt att skapa goda kontakter. Företagslotsen fångar upp företagarnas önskemål och behov och lotsar rätt i den kommunala organisationen. Det ger lättillgänglighet och snabb, personlig återkoppling. Kommunen medverkar i en rad olika projekt för att stötta och stärka det lokala näringslivet. Inför 2012 kommer det att ske en revidering av de medel som kommunen satsar i olika organisationer och projekt för näringslivsutveckling. Detta kommer bland annat leda till att medel omfördelas inom budget för att ge möjlighet att stödja den nybildade näringslivsorganisationen Ljungby Business Arena. 4.11 Politiskt arbete Partistöd utgår med ett grundstöd per parti i kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige finns för 2012 tio partier representerade. Partistöd utgår också med ett stöd per mandat i kommun fullmäktige. Det totala antalet mandat i kommunfullmäktige är 49. 10 partier à 19 646 kr 196 tkr 49 mandat à 17 013 kr 834 tkr Inflationsuppräkning 28 tkr Summa 1 058 tkr Uppräkning sker från och med 2008 med konsumentprisindex. Som en följd av den förändrade skolorganisationen har nya skolskjutsturer tillkommit. 4.9 Marknadsföring Marknadsföring av kommunen sker på flera sätt genom informationsmaterial, webbplatsen, profilartiklar, turist broschyrer, särskilda projekt, sponsring och inte minst genom vänligt och professionellt bemötande av personalen - det goda värdskapet. Under 2012 kommer arbetet med att marknadsföra Ljungby genom varumärket Ljungby där Småland möter världen ske i samverkan med Ljungby Business Arena. Som en fortsättning på destinationsutvecklingprojektet företagsamma Bolmenbygden kommer det under 2012 tas fram en gemensam webbplattform. Projektet finansieras av Ljungby, Hylte, Gislaved och Värnamo kommuner. Ljungbys del av finansieringen är 120 tkr. I budgeten för 2012 finns avsatt 125 tkr för sponsring av Sydsvenska Rallyt. 23