VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013

EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med april. Det finns variationer som inte är helt enkla att förklara. Handikappomsorgen som hade ett svagt resultat efter april, har nu åter ett bättre utfall. Det tydligaste problemet i dag är ekonomin inom hemtjänsten, där de negativa resultaten är klart större än under de senaste åren. Även vårdboenden har ett sämre utfall än under fjolåret. Volymsidan är stabil. Hemtjänstens volym är lägre än under 2012 medan vissa LSS-insatser kräver mer resurser än vad som är budgeterat. Förändringarna i maj månads siffror ger ändå inte underlag för att revidera årsprognosen utan det behövs ytterligare en eller två månaders utfall. Den beviljade hemjänstvolymen efter maj visar en minskning med 5,1 procent jämfört med fjolåret. Maj månads siffra ligger hela 6,3 procent under maj 2012 men påverkas av justeringar av timvolymer bakåt i tiden. Man kan inte dra alltför långtgående slutsatser av en enstaka månads utfall. Inom äldreboendet har omsättningen under våren varit långt större än någonsin. I snitt har 25 platser omsatts per månad, vilket är 8-9 platser fler än under de senaste åren. Detta påverkar förstås kösituationen i positiv riktning. Antalet platser inom personlig assistans är i stort oförändrat. Inom LSS ökar antalet kontaktpersoner. Den ekonomiska redovisningen efter maj visar att äldreomsorgen har ett underskott på 5,6 mnkr, 1,7 mnkr sämre än i april. Vårdboendena har ett litet underskott som bedöms som stabilt, d.v.s. inga extra åtgärder behöver vidtas. Inom hemtjänsten fortsätter underskottet att öka. Verksamheten har minskat de överanställningar som skapar underskottet men det ekonomiska resultatet låter vänta sig. Hälso- och sjukvårdsområdet har ett överskott på 0,3 mnkr, en försämring med 0,7 mnkr jämfört med föregående månad. Här finns stora kostnader inom larmverksamheten i samband med att verksamheten bytte företag för larmmottagning. Handikappomsorgen redovisar ett överskott på 0,4 mnkr efter maj. Resultatet är 0,8 mnkr bättre än i april. LSS-boende och daglig verksamhet har ett visst underskott som verksamheten behöver arbeta med. Sammantaget har man ändå lyckats i stort verkställa det besparingskrav som finns i budget 2013. Inom personlig assistans finns ett överskott som inte räcker till att täcka semesterkostnaden under året. Detta innebär att underskottet i prognosen för helåret står fast. Tapani Savallampi, tel 054-540 55 57 tapani.savallampi@karlstad.se BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till 1 785 personer i maj vilket är 14 personer fler än under december 2012. Under maj månad har det fattats 800 beslut avseende 429 personer och fyra avslag avseende särskilt boende. 2

Hemtjänst Betalda timmar 2012 2013 jmf Antal personer med insats Jan 67 283 63 258-6,0% 1 788 Febr 62 252 57 737-7,3% 1 778 Mars 65 100 63 232-2,9% 1 771 April 63 820 61 861-3,1% 1 771 Maj 66 710 62 536-6,3% 1 785 Dec 64 729 T o m m aj 325 165 308 624-5,1% Snitt för perioden 81 291 77 156-5,1% 1 777 Volymbudgeten för betalda timmar är 789 000 timmar för 2013. Under helåret 2012 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka 65 000 timmar per månad. Majsiffran är 6,3 procent lägre än motsvarande månad 2012. Då måste man ta hänsyn till att det ingår en reducering med 1 156 timmar i korrigeringstid som avser månaderna innan. I dessa timmar inräknas de personer som genererar timmar till utförarenheterna, inklusive anhörigvård och servicehus. Personer med endast inköp och matdistribution räknas inte med här. Varje kund räknas endast en gång. Beviljad tid i Treserva fördelar sig tom maj enligt nedan Omvårdnad Service Delegerad hsl Ledsagning Summa 50,1 % 36,4 % 13,1 % 0,5 % 100 % Hemtjänstval December Februari Mars April Maj Tillskott till Attendo 4 7 6 15 6 Bortfall från Attendo 1 1 0 1 0 Tillskott till Carema 4 4 2 4 3 Bortfall från Carema 1 1 0 0 0 Tillskott till kommunen 28 34 17 34 26 Bortfall från kommunen 0 0 0 0 0 Tillskott till Agaten 3 7 7 10 5 Bortfall från Agaten 0 0 0 0 0 Kunder i hemtjänstvalet Attendo 294 295 298 298 298 Carema 195 184 182 182 187 Karlstads kommun 935 972 963 958 956 Agaten 29 35 38 46 51 Summa 1 453 1 486 1 481 1 484 1 492 I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. I tabellen ingår inte kunder i glesbygd, anhörigvård och boende på servicehus, d.v.s. endast de områden där kunden kan välja mellan flera utförare. Kunder med 3

enbart inköp som valt utförare inom kommunens centrala delar ingår. Personer som byter utförare under månaden finns på båda ställen. Sedan årsskiftet har nio personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Den procentuella fördelningen mellan utförarna är ungefär densamma sedan oktober månad. Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg maj 2013 Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser 212 113 423 76 824 Personer i kö 8 6 20 0 34 Förändring i kö 3 2 4 0 9 Kösituationen är fortfarande besvärlig främst avseende långtidssjuka, här klarar vi enbart en kö på 2-3 personer. Antalet personer som behöver plats på demensboende är fyra fler än i april månad. För närvarande finns det två ansökningar från annan kommun. Omsättningen under maj var rekordhöga 37 platser samtidigt som det tillkom 46 nya beslut om särskilt boende. Omsättning under perioden januari december 2012 låg på 17 platser i snitt per månad om man räknar bort tillskottet av platser genom omstruktureringen på Resurscentrum. Årets snitt är 25 platser per månad. Omstruktureringen på Resurscentrum innebär att det blir svårare att få en korttidsplats framöver. Antal beviljade växelboendebeslut fortsätter att vara högt. Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. december 0 13 2,0 1,5 1,1 februari 8 25 1,0 1,0 2,0 mars 0 24 1,3 1,0 1,4 april 0 12 1,0 1,0 1,0 maj 5 37 1,6 1,7 1,0 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna ligger just nu på en månad till plats på demensboende. Väntetiden till plats för somatiskt sjuka och till servicehus är dryga månaden. Men man måste beakta att siffran påverkas av att åtta personer har tackat nej till erbjudanden, varav en vill inte flytta nu och fem tycker inte att det motsvarar önskemålet. Två personer har återtagit sin ansökan. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under maj sju platser och för dementa 17 platser. Inflödet av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under maj månad var nio fler än omsättningen. Korttid Växelvård avlastning feb 31 36 mar 32 43 apr 29 35 maj 36 38 4

Av korttids - avlastningsplatserna används 58 procent i dag för de somatiskt sjuka att jämföra med 56 procent i maj 2012. Inom växelvården utgör de somatiskt sjuka 55 procent att jämföra med 52 procent i maj 2012. Aktiveringstid Denna redovisning utgår här eftersom den redovisas på annat sätt nu med värdighetsgarantier. Handikappomsorg Inom LSS-området har det under maj månad fattats 59 beslut rörande 57 personer. Av besluten har 54 resulterat i bifall. Det har fattats 10 nya beslut under månaden och 13 beslut har avslutats. Boende med särskild service Jan 2012 Maj 2013 Antalet boresurser 214 225 Antal beslut om boende 214 225 Antal verkställda beslut 208 220 Antal ej verkställda beslut 6 5 I boendebesluten ingår fyra SoL-beslut. 45 procent av besluten avser kvinnor. Det finns fem personer på väntelistan samt sju förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Totalt sett finns det fem lediga bostäder inom LSS. Sju köpta platser finns nu avseende vuxna. Totalt finns det elva boendebeslut avseende barn och ungdom varav tre är köpta platser och en familjehemsplacering och två ej verkställda. Ett beslut kommer att verkställas på köpt plats i augusti och ett kommer att starta upp i egen regi under sommaren. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I maj 2013 uppgår antalet beslutade ärenden till 134, varav 55 procent i privat regi. Budgeten för 2013 omfattar 135 ärenden och 402 200 timmar i egen regi. Budget för beviljade timmar egen regi är 559 tim/person och månad och utfallet hittills i snitt 561 tim/person och månad. I maj finns det ett ärende med 256 tim/vecka avseende LASS i väntan på kassans beslut. De kommunala LSS-ärendena är nu 25 personer med totalt 1 287 tim/vecka. Jämfört med december 2012 har antalet ärenden ökat med två och antalet timmar med 140 per vecka (motsvarar 12 procent). Beslut på tillfällig utökning ligger på fyra ärenden med 147 tim/period, en ökning med 80 tim/period sedan april. Av 262 beslut avseende daglig verksamhet avser 49 procent kvinnor. Under maj har biståndskontoret resursfördelat för 182 personer till utförandeverksamheten. Boendestödsbesluten uppgår till 49 personer och det är samma två färre jämfört med december månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 56 timmar i veckan. Medeltalet timmar/vecka ligger nu på 7,4 timmar. Totalt ges det stöd 363 timmar/vecka, en minskning med 49 timmar sedan december. Beslut om avlösare ligger stabilt med 40 personer. Ledsagare har ökat från 117 i december till 118 i maj. Beslut om kontaktperson ligger på 241 en ökning med 5 varav 51 procent avser kvinnor. 5

Mikael Lind tel 054-540 54 52 mikael.lind@karlstad.se PERSONAL Här finns ännu inget material att presentera för maj månad eftersom vi bytt det personaladministrativa systemet. Lena Jonsson, tel 054-540 55 53 lena.jonsson2@karlstad.se Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 6

Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2012 tom 120531 tom 120531 Kostnader 1 274 991 521 718 523 945 Intäkter 249 360 98 206 92 520 Summa 1 025 631 423 512 431 425 Budget Budget Redovisning 2013 tom 130531 tom 130531 Kostnader 1 297 720 528 075 536 051 Intäkter 250 576 98 586 104 943 Summa 1 047 144 429 489 431 108 Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Korttids- Summa långtidssjuka dementa vård personer i kö januari 2011 7 11 71 89 januari 2012 8 11 24 43 december 6 4 22 32 januari 2013 2 5 24 31 februari 3 8 17 28 mars 8 9 21 38 april 5 4 16 25 maj 8 6 20 34 Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari 2011 131 75 56 3 12 januari 2012 131 75 56 1 18 december 130 72 58 0 23 januari 2013 131 73 58 0 25 februari 130 72 58 1 26 mars 130 72 58 1 26 april 134 73 61 0 26 maj 134 74 60 1 25 7

Redovisning Nettobudget Avvikelse Justerad Justerat Jan-maj Årsbudget Perioden jan- Återstår Förbrukat Verksamhet Jan-maj Jan-maj utfall jan-maj maj justerad budget 109 - VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELSE 834 834 821 1 970-13 1 149 42% 500 - CENTRAL FÖRVALTNING 17 393 263 17 656 16 040 38 473-1 617 22 434 46% 502 - LOKAL FÖRVALTNING 25 241-270 24 971 23 770 57 015-1 202 33 246 44% 503 - FÖRENINGSBIDRAG 727-191 536 536 1 285 0 749 42% 504 - GEMENSAM VERKSAMHET 4 156 11 334 15 490 17 691 48 584 2 201 30 893 32% 505 - HÄLSO O SJUKVÅRD 13 004-43 12 961 13 893 33 326 932 19 432 39% 509 - KORTTIDSBOENDE 11 932 164 12 096 12 571 30 514 474 17 943 40% 510 - HEMTJÄNST 91 895 6 731 98 626 94 537 228 943-4 089 134 406 43% 511 - HEMSJUKVÅRD (SSK) 21 433-295 21 138 21 296 53 556 158 32 260 39% 512 - VÅRDBOENDE (ÄO) 115 503 5 445 120 948 123 803 299 576 2 856 175 773 40% 515 - PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS 6 849 1 116 7 965 6 382 15 261-1 583 8 879 52% 516 - PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS 16 521-530 15 991 18 743 44 851 2 752 26 108 36% 517 - LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSARE LSS 5 406 5 406 4 552 10 918-854 6 367 50% 518 - KORTTIDSVISTELSE LSS 4 203 4 203 4 305 10 648 102 6 343 39% 519 - FAMILJEHEM LSS 103 103 0 0-103 0 520 - DAGVERKSAMHET 2 264 2 264 1 987 4 766-276 2 779 47% 521 - BOENDE BARN OCH UNGA LSS 4 084 4 084 4 907 12 126 823 7 219 34% 522 - BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS 17 173 17 173 16 888 41 964-285 25 076 41% 523 - BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS 22 245 3 700 25 945 23 993 58 743-1 951 34 750 44% 524 - DAGLIG VERKSAMHET LSS 14 573 14 573 13 017 31 222-1 556 18 205 47% 526 - ÖPPEN VERKSAMHET ÄO 7 086-2 7 084 7 856 18 843 772 10 987 38% 527 - ÖPPEN VERKSAMHET LSS 606 606 912 2 188 306 1 276 28% 530 - FÄRDTJÄNST 231 231 989 2 371 757 1 383 10% 638 - NYSTARTSJOBB 224 224 0 0-224 0 403 686 27 422 431 108 429 489 1 047 144-1 619 617 655 41% Riktpunkt 41,0%