Dokumentnamn: Innehållsförteckning Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 2006-06-08 2 Dok.nr: ----- 1 (1) Dokumentnamn Dok.nr. Flik ISO 14001 Kravstandard --- 1 Generella krav 4.1 2 Miljöpolicy 4.2 3 Planering 4.3 Miljöaspekter 4.3.1 4 Mall för rangordning av miljöaspekter 4.3.1.1 4 Rangordning av miljöaspekter 4.3.1.2 4 Förteckning över miljöaspekter (inkl. betydande) 4.3.1.3 5 Lagar och andra krav 4.3.2 6 Miljömål 4.3.3 7 Detaljerade miljömål och handlingsplaner 4.3.3 8 Införande och tillämpning 4.4 Resurser, roller och ansvar 4.4.1 9 Kompetens, utbildning och medvetenhet 4.4.2 10 Kommunikation 4.4.3 11 Dokumentation 4.4.4 12 Egenkontroll 4.4.4.1 13 Dokumentstyrning 4.4.5 14 Verksamhetsstyrning 4.4.6 15 Processer 4.4.6.3... 16 Hur gör man beskrivningar 4.4.6.4.. 17 Leverantörer 4.4.6.5 18 Beredskap och agerande vid nödlägen 4.4.7 19 Uppföljning 4.5 Övervakning och mätning 4.5.1 21 Utvärdering av lagar och andra krav 4.5.2 22 Miljökvalitetsmål och hur Travskolan Wången följer dessa. 4.5.2.1 23 Allmänna hänsynsregler 4.5.2.2 24 Checklista för kontroll av lagefterlevnad 4.5.2.3 25 Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 4.5.3 26 Redovisande dokument 4.5.4 27 Intern revision 4.5.5 28
Dokumentnamn: Innehållsförteckning Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 2006-06-08 2 Dok.nr: ----- 2 (1) Ledningens genomgång 4.6 Ledningens genomgång 4.6 29 Egenkontroll 4.7 30
Generella krav och omfattning Dok.nr: 4.1 2005-05-10 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 1(1) 1 Generella krav Travskolan Wångens miljöstrategi är att arbeta efter ett miljöledningssystem med standarden ISO 14001:2004 som grund. Miljöledningssystemet infördes 2003. Detta innebär att samtliga medarbetare vid Travskolan Wången skall arbeta enligt dokumenterade rutiner för att på bästa möjliga sätt minska företagets negativa miljöpåverkan. Miljöledningssystemet följer W. Edwards Demings (1900-1993) problemslösningscykel för det ständiga förbättringsarbetet, PDCA-cykeln. Utvärdera (Act) Följa upp (Check) Planera (Plan) Införa (Do) Ständig förbättring Denna miljöhandbok beskriver det införda miljöledningssystemet. Omfattning Syftet med detta avsnitt är att ge en beskrivning av vilka delar av organisationen som ingår i miljöledningssystemet och vilka delar som är undantagna i systemet. Omfattningen sträcker sig endast till Travskolan Wången i Alsen vilket innefattar verksamhetsområdena utbildning, evenemang och konferensverksamhet. Det betyder att Sadelmakeriet och övriga företag/föreningar som hyr lokaler på Wången inte ingår i miljöledningssystemet.
Miljöpolicy Dok.nr: 4.2 2005-05-10 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 1(1) 3 Travskolan Wångens miljöpolicy: Travskolan Wången ska i sitt arbete med utbildning, evenemang och konferensverksamhet bidra till en hållbar utveckling på naturens villkor. Miljölagstiftningen ska utgöra grunden för vårt miljöarbete. Vårt miljöarbete karaktäriseras av ständig förbättring och ska förebygga negativ miljöpåverkan. Detta uppnås genom att: Miljö- och kretsloppstänkandet ingår som en naturlig del i Travskolan Wångens verksamhet. Travskolan Wången använder ett miljöledningssystem som uppfyller kraven på ISO 14001. Travskolan Wången ger anställda och elever utbildning och information samt skapar förhållanden så att alla ska kunna utföra ett bra miljöarbete. Travskolan Wången minskar mängden avfall, utsläpp och energiförbrukning och ökar miljökunskapen och därmed bidrar Travskolan Wången till att naturresurserna inte förbrukas i för snabb takt. Travskolan Wången gör miljöpolicyn känd hos alla medarbetare, elever, kursdeltagare, leverantörer och övriga intressenter.
Identifiering av miljöaspekter Dokumentnummer: 4.3.1 2005-09-22 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 1(1) 4 Miljöaspekter Syfte Syftet är att fastställa rutiner och ansvar för att identifiera och utvärdera miljöaspekter med betydande miljöpåverkan samt beskriva hur ofta rutinerna underhålls. Detta ligger till grund för miljöpolicy samt övergripande och detaljerade miljömål. Ansvarig Miljösamordnare ansvarar för att företaget lever upp till de fastställda rutinerna för att hitta de aspekter som har en betydande miljöpåverkan samt för den årliga uppdateringen. Även annan personal utsedd av ledningen kan delta i uppdateringen. Principer Denna rutin berör alla aktiviteter, tidigare, befintliga såväl som nya inom Travskolan Wången AB. Resultat av värdering och prioritering hänvisas till Förteckning över Miljöaspekter under denna flik. Den årliga rangordningen av miljöaspekter som enligt vår bedömning har en betydande miljöpåverkan finns med under denna flik med rubriken Rangordning av betydande miljöaspekter. Uppdatering Rangordning av betydande miljöaspekter hålls aktuell genom att nya aspekter registreras när de uppkommer och gamla tas bort när de inte längre är aktuella. Identifiering av miljöaspekter För att finna våra miljöaspekter med betydande miljöpåverkan och hålla informationen uppdaterad har vi valt att gå tillväga på följande sätt: 1. Verksamheten har delats upp i olika verksamhetsområden. Varje område har analyserats med avseende på miljöaspekter. De miljöaspekter som berör vår verksamhet sammanställs. 2. Listan Förteckning över miljöaspekter växer fram. 3. Mängden av miljöaspekten uppskattas. 4. Miljöpåverkan beskrivs. 5. Drivkrafterna beskrivs. 6. Miljöaspekterna kommenteras. 7. En värdering görs efter miljöpåverkan. 8. Aspekter med betydande miljöpåverkan rangordnas och ligger till grund för miljöpolicy samt övergripande och detaljerade miljömål. Definition av Miljöaspekt Med miljöaspekt menas de delar av en organisations verksamhet, produkter eller tjänster som kan ha en positiv eller negativ inverkan på miljön. Som exempel kan nämnas
Identifiering av miljöaspekter Dokumentnummer: 4.3.1 2005-09-22 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 2(2) 4 gödselhantering, hästar vistas i rasthage, hästar tränas ute i naturen, hästar behandlas med olika mediciner och ett stort antal besökande vid tävlingsdagar. Miljöpåverkan Miljöpåverkan är varje förändring i miljön, antingen negativ eller positiv, som helt eller delvis är ett resultat av en organisations verksamhet, produkter eller tjänster. Exempel på miljöpåverkan är utsläpp till vatten eller luft som medför skador på miljön. Man kan säga att miljöaspekter och miljöpåverkan förhåller sig till varandra som orsak och verkan. Drivkrafter Drivkrafterna kan vara många för samma miljöaspekt. Lagstiftning, ekonomiska incitament, krav i miljöpolicyn, krav från kunder, intressenter eller anställda är bara några exempel. Vid utvärdering av drivkrafter beaktas hur relevanta kraven är, hur stor marginalen till kraven är och konsekvensen av att inte tillfredsställa intressenter.
Identifiering av miljöaspekter Dokumentnummer: 4.3.1 2005-09-22 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 3(3) 4 Värdering av miljöaspekter Varje miljöaspekt ska värderas genom att bestämma miljöpåverkan av de olika aktiviteterna. Observera att "Drivkrafter" inte ska finnas med i denna värdering utan endast "Miljöpåverkan". En skala från 1-3 har valts att använda här. Prioriteten för åtgärder anges i termen från hög (1), medel (2) till låg (3). Värdering 1: Hög prioritet (betydande miljöpåverkan) Värdering 2: Medelhög prioritet (mindre betydande miljöpåverkan) Värdering 3: Låg prioritet (obetydlig miljöpåverkan) Värderingen görs efter Miljösamordnarens miljökunskap samt vilka krav miljöbalken ställer på verksamheten. Efter att miljösamordnaren har fått fram de aspekter som har betydande miljöpåverkan (värdering 1) rangordnas även alla ettorna sinsemellan. Denna rangordning finns med under denna flik. Den aspekten med högst rang av alla ettor är viktigast att få med ibland de övergripande målen o.s.v. Ledningen fastställer förteckningen under en ledningsgruppsträff direkt efter att listan blivit uppdaterad. I värderingen tas hänsyn till mängden av den miljöpåverkande aspekten så väl som dess miljöpåverkan i sig. En miljöaspekt som i sig utövar en mindre påverkan på naturen kan i stora mängder ge betydande miljöpåverkan och vice versa. Jämför stor mängd CO kontra en liten mängd Hg. Rangordning Miljöaspekt Aktivitet Miljömål M = mål Åtgärdat 1 Kunskap 1:26 6.03, 18.03 HGMB 6 Miljöprocess/ Hur gör man beskrivning MP = process HGMB = Hur gör man beskrivning HGMB 6 2 Avfall 1:1 6.03 MP 3.2
Rangordning av betydande miljöaspekter Dokumentnummer: 4.3.1.1 2005-09-22 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 1(1) 3 Rangordning av betydande miljöaspekter Rangordning Miljöaspekt Aktivitet Miljömål M = mål Åtgärdat Miljöprocess/ Hur gör man beskrivning MP = process HGMB = Hur gör man beskrivning
Rangordning av betydande miljöaspekter Dokumentnummer: 4.3.1.2 2006-06-08, reviderad 2008-01-17 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 1(1) 6 Rangordning av betydande miljöaspekter Rangordning Miljöpåverkan Aktivitet Miljömål M = mål Åtgärdat Miljöprocess /hur gör man beskrivning MP = process HGMB = Hur gör man beskrivning Lagkrav 1 Transporter 1:22, 2:7, 4:8 M 4.04 M 3.06 M 3.08 M 11.08 Tidigare mål genomförda. Nya mål har tagits fram. Miljöbalken 2 kap. 5 2 Kunskap 4:9 M 8.03 M 9.03 M 12.08 Tidigare mål genomförda. Nytt mål har tagits fram. Miljöbalken 2 kap. 5, 2 3 Energi (uppvärmning) 2:8 M 1.06 M 10.08 Tidigare mål genomförda. Nytt mål har tagits fram. MP 3.1 Miljöbalken 2 kap. 5 4 Energi (belysning och övrig apparatur) 4:6 M 2.06 M 9.08 M 13.08 Tidigare mål genomförda. Nya mål har tagits fram. MP 3.1 Miljöbalken 2 kap. 5 5 Avfall 1:1, 3:1 M 6.03 M 7.08 Tidigare mål genomförda. Nytt mål har tagits fram. MP 3.2 Miljöbalken 2 kap. 5, 2
Förteckning över miljöaspekter Dokumentnummer: 4.3.1.3 2005-09-22 reviderad 2008-05-16 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 1(1) 4 Förteckning över miljöaspekter Anläggning Aktivitet Miljöpåverkan Drivkrafter Detaljerat miljömål Process HGMB 1:1 Källsortering 1:2 Restprodukter från Oljeanvändning 1:3 Förvaring av oljor 1:4 Förvaring av avfettningsmedel Avfall Avfall Utsläpp Utsläpp Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiskt incitament Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiskt incitament Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiskt incitament Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiskt incitament Process 3.2 Detaljerat miljömål 6.03 Genomfört Nytt miljömål 7.08 Värdering Detaljerat miljömål 22.03. Genomfört 3 Detaljerat miljömål 20.03. Genomfört 3 Process 3.2 Hanteringen är miljöriktig men olyckan kan vara framme. 1 3
Förteckning över miljöaspekter Dokumentnummer: 4.3.1.3 2005-09-22 reviderad 2008-05-16 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 2(2) 4 Förteckning över miljöaspekter Anläggning Aktivitet Miljöpåverkan Drivkrafter Detaljerat miljömål Process HGMB 1:5 Oljeläckage Utsläpp Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiskt incitament Värdering Beredskap och agerande vid nödlägen 4.4.7 3 1:6 Hantering av diesel 1:7 Användning av köldmedia 1:8 Kemikalieläckage Utsläpp Utsläpp Utsläpp Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiskt incitament Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiskt incitament Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Beredskap och agerande vid nödlägen 4.4.7 HGMB 5 HGMB 4 3 Beredskap och agerande vid nödlägen 4.4.7 3 2
Förteckning över miljöaspekter Dokumentnummer: 4.3.1.3 2005-09-22 reviderad 2008-05-16 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 3(3) 4 Förteckning över miljöaspekter Anläggning Aktivitet Miljöpåverkan Drivkrafter Detaljerat miljömål Process HGMB 1:9 Avfettning av maskiner 1:10 Skötsel av banor 1:11 Användning av drivmedel Utsläpp Utsläpp Utsläpp Ekonomiskt incitament Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiskt incitament Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiskt incitament Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiskt incitament Värdering HGMB 9 3 Process 3.5 Miljömål 6.08 med syfte att spara energi vid banskötsel Miljömål 3.08, 6.08 och 11.08 med syfte att minska användning av drivmedel. 2 2 1:12 Förvaring och förteckning av kemikalier Avfall/Utsläpp Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Beredskap och agerande vid nödlägen 4.4.7 Detaljerat miljömål 24.03 genomfört 3
Förteckning över miljöaspekter Dokumentnummer: 4.3.1.3 2005-09-22 reviderad 2008-05-16 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 4(4) 4 Förteckning över miljöaspekter Anläggning Aktivitet Miljöpåverkan Drivkrafter Detaljerat miljömål Process HGMB Verksamhetskrav 1:13 Förvaring av oljor och annat miljöfarligt avfall 1:14 Kemikalier vid rengöring 1:15 Belysning Avfall/Utsläpp Avfall/Utsläpp Energi Ekonomiskt incitament Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiskt incitament Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiskt incitament Verksamhetskrav Krav från kunder Värdering Detaljerat miljömål 26.03. Målet uppfyllt. 3 Beredskap och agerande vid nödlägen 4.4.7 2 Process 3.1 Detaljerat miljömål 2.06 2 Målet uppfyllt. Nytt miljömål 9.08 och 13.08 Process 3.1 3 1:16 Uppvärmning av lokaler Energi Verksamhetskrav Krav från kunder 1:17 Energi Verksamhetskrav Process 3.1 3 Bergvärme Krav från kunder 1:18 Energi Verksamhetskrav Process 3.1 2
Förteckning över miljöaspekter Dokumentnummer: 4.3.1.3 2005-09-22 reviderad 2008-05-16 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 5(5) 4 Förteckning över miljöaspekter Anläggning Aktivitet Miljöpåverkan Drivkrafter Detaljerat miljömål Process HGMB Värdering Uppvärmning av vatten Krav från kunder Miljömål 10.08 1:19 Uppvärmning av ventilationsanläggning Energi Verksamhetskrav Krav från kunder Process 3.1 2 1:20 Bevattning i ridhus Energi Verksamhetskrav Krav från kunder Process 3.1 2 1.21 Vattenanvändning Energi/Utsläpp Verksamhetskrav Krav från kunder Ekonomiska incitament Process 3.1 2 1:22 Transporter 1:23 Kunskap om hantering av kemikalier Energi/Utsläpp Kunskap Lagstiftning Miljökrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Lagstiftning Miljökrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Detaljerat miljömål 4.04 Genomfört. Nya miljömål 3.08 och 11.08 Detaljerat miljömål 7.03. Genomfört. 3 1
Förteckning över miljöaspekter Dokumentnummer: 4.3.1.3 2005-09-22 reviderad 2008-05-16 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 6(6) 4 Förteckning över miljöaspekter Anläggning Aktivitet Miljöpåverkan Drivkrafter Detaljerat miljömål Process HGMB 1:24 Nödlägesinformation 1:25 Hantering av dieseltank 1:26 Miljökunskap 1:27 Strömavbrott Kunskap Kunskap Kunskap Energi Lagstiftning Miljökrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Lagstiftning Miljökrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Lagstiftning Miljökrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Beredskap och agerande vid nödlägen 4.4.7 Detaljerat miljömål 17.03. Genomfört. Beredskap och agerande vid nödlägen 4.4.7 Detaljerat miljömål 25.03. Genomfört. HGMB 5 Värdering Detaljerat miljömål 18.03 och 6.03 2 Genomförda. HGMB 6 Nytt miljömål 12.08 Beredskap och agerande vid nödlägen 4.4.7 2 3 3
Förteckning över miljöaspekter Dokumentnummer: 4.3.1.3 2005-09-16 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 7(7) 3 Förteckning över miljöaspekter Wärdshus Aktivitet Miljöpåverkan Drivkrafter Detaljerat miljömål Process HGMB 2:1 Avfall Källsortering 2:2 Användning av kemikalier 2:3 Val av leverantörer 2:4 Energihantering i köket 2:5 Belysning Avfall/utsläpp/ kunskap Avfall/utsläpp/ kunskap Energi Energi Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Verksamhetskrav Krav från kunder Verksamhetskrav Krav från kunder Process 3.2 Detaljerat miljömål 11.03. Genomfört. Nytt miljömål 7.08 Beredskap och agerande vid nödlägen 4.4.7 Detaljerat miljömål 13.03. Genomfört Detaljerat miljömål 14.03. Genomfört Process 3.4 Process 3.1 Detaljerat miljömål 12.03. Genomfört. Process 3.1 Miljömål 9.08 och 13.08 Värdering 3 3 2 2 2
Förteckning över miljöaspekter Dokumentnummer: 4.3.1.3 2005-09-16 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 8(8) 3 Förteckning över miljöaspekter Wärdshus Aktivitet Miljöpåverkan Drivkrafter Detaljerat miljömål Process Värdering HGMB 2:6 Energi Verksamhetskrav Process 3.1 2 Vattenanvändning Ekonomiska incitament 2:7 Transporter Energi/utsläpp Lagstiftning Miljökrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Miljömål 3.08 och 11.08 1 2:8 Uppvärmning av vatten 2:9 Miljökunskap Energi Kunskap Verksamhetskrav Krav från kunder Lagstiftning Miljökrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Process 3.1 1 Detaljerat miljömål 11.03. Genomfört. HGMB 6 Nytt miljömål 12.08 3
Förteckning över miljöaspekter Dokumentnummer: 4.3.1.3 2005-09-16 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 9(9) 3 Förteckning över miljöaspekter Utbildning häst Aktivitet Miljöpåverkan Drivkrafter Detaljerat miljömål Process HGMB 3:1 Avfall Källsortering 3:2 Hantering av riskavfall Avfall Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Process 3.2. Källsortering fungerar relativt bra men kan bli bättre. Miljömål 7.08 Beredskap och agerande vid nödlägen 4.4.7 HGMB 2 Värdering 1 3 3:3 Kadaverhantering Avfall Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament HGMB 3 3 3:4 Mockning av hagarna Utsläpp Kundkrav Miljökrav Detaljerat miljömål 2.03. Genomfört. Checklista finns. 2
Förteckning över miljöaspekter Dokumentnummer: 4.3.1.3 2005-09-16 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 10(10) 3 Förteckning över miljöaspekter Utbildning häst Aktivitet Miljöpåverkan Drivkrafter Detaljerat miljömål Process Värdering HGMB 3:5 Hantering och förvaring av kemikalier Utsläpp Lagstiftning Miljökrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Beredskap och agerande vid nödlägen 4.4.7 2 3:6 Rengöring av stall Utsläpp Lagstiftning Miljökrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Högtryckstvätt 1 gång per år. Därefter desinficering med Virkon S. 2 3:7 Användning av mineralfoder Utsläpp Lagstiftning Miljökrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Foderstater räknas och ingen överutfodring av mineraler sker. 3 3:8 Gödselhantering Utsläpp/energi Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Beredskap och agerande vid nödlägen 4.4.7 Process 3.3 Detaljerat miljömål 5.03. Gödselhanteringen är förändrad och all gödsel återförs till åkermarken. Godkänd platta med gödselbrunn finns. 3
Förteckning över miljöaspekter Dokumentnummer: 4.3.1.3 2005-09-16 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 11(11) 3 Förteckning över miljöaspekter Utbildning häst Aktivitet Miljöpåverkan Drivkrafter Detaljerat miljömål Process HGMB 3:9 Energi Miljökrav Process 3.1 Dusch av hästarna Kundkrav Detaljerat miljömål 1.03. Genomfört. Verksamhetskrav 3:10 Belysning 3:11 Vattenanvändning 3:12 Transporter (till och från tävling, veterinär och inköp) 3:13 Miljökunskap 3:14 Strömavbrott Energi Energi Energi/utsläpp Kunskap Energi Ekonomiska incitament Verksamhetskrav Krav från kunder Krav från kunder Ekonomiska incitament Lagstiftning Miljökrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Lagstiftning Miljökrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Kundkrav Verksamhetskrav Värdering Process 3.1 Detaljerat miljömål 3.03. 3 Genomfört. Nya miljömål 9.08 och 13.08 Process 3.1 3 Detaljerat miljömål 4.04. 2 Detaljerat miljömål 1.03 (genomfört), 2.03 2 (genomfört), 4.03 (genomfört) och 5.03. HGMB 6 Nytt miljömål 12.08 Beredskap och agerande vid nödlägen 4.4.7 2 3
Förteckning över miljöaspekter Dokumentnummer: 4.3.1.3 2005-09-16 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 12(12) 3 Förteckning över miljöaspekter Utbildning Övrigt / Ekonomi Aktivitet Miljöpåverkan Drivkrafter Detaljerat miljömål Process Värdering HGMB 4:1 Pappershantering Avfall Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Detaljerat miljömål 9.03. Genomfört. 3 4:2 Inköp av kontorsartiklar 4:3 Källsortering 4:4 Användning av kemikalier 4:5 Uppvärmning av vatten Avfall Avfall/kunskap Avfall/Utsläpp Energi Ekonomiska incitament Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Lagstiftning Miljökrav Kundkrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Lagstiftning Miljökrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Verksamhetskrav Krav från kunder Process 3.4 Detaljerat miljömål 10.03. Genomfört. Process 3.2 Detaljerat miljömål 8.03. Genomfört. Nytt miljömål 7.08 Beredskap och agerande vid nödlägen 4.4.7 3 Process 3.1 2 3 3
Förteckning över miljöaspekter Dokumentnummer: 4.3.1.3 2005-09-16 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 13(13) 3 Förteckning över miljöaspekter Utbildning Övrigt / Ekonomi Aktivitet Miljöpåverkan Drivkrafter Detaljerat miljömål Process HGMB 4:6 Energi Verksamhetskrav Process 3.1 Belysning Krav från kunder Miljömål 9.08 och 13.08 Värdering 1 4:7 Vattenanvändning Energi/utsläpp Krav från kunder Ekonomiska incitament Process 3.1 3 4:8 Transporter Energi/utsläpp Lagstiftning Miljökrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Miljömål 3.08 och 11.08 1 4:9 Miljökunskap Kunskap Lagstiftning Miljökrav Verksamhetskrav Ekonomiska incitament Detaljerat miljömål 8.03 (genomfört) och 9.03 (genomfört) HGMB 6 Nytt miljömål 12.08 1
Dokumentnamn: Lagar och andra krav Dokumentnummer: 4.3.2 2005-09-22, reviderad 2007-05-30 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 1 (1) 5 Lagar och andra krav Syfte Organisationen ska upprätta och underhålla rutiner för att identifiera och ha tillgång till lagkrav som är direkt tillämpliga på miljöaspekterna i befintlig verksamhet samt ny eller förändrad verksamhet. Detta dokument omfattar: 1. Ansvar 2. Definitioner 3. Miljölagar 4. Miljökvalitetsmål 5. Andra krav 6. Dokumentation 1. Ansvar VD är ytterst ansvarig för att miljölagstiftningen följs. Miljösamordnare ansvarar för bevakning av nya miljölagar och uppdatering av befintliga lagar. Ansvariga medarbetare tolkar lagarna och undersöker dess inverkan på organisationens verksamhet. Information rörande detta skall de ge till miljösamordnaren och i viss mån via personalmöten till all personal. 2. Definitioner Lagstiftning och andra krav reglerar miljöarbetet och de betydande miljöaspekterna i vår verksamhet. I miljöpolicyn finns angivet att lagar och andra krav ska utgöra basen i vår verksamhet. Därför är det viktigt att organisationen/personalen har kännedom om de aktuella lagar och andra krav som gäller för verksamheten. Svensk miljölagstiftning är, liksom övriga svenska lagar, uppdelade på flera nivåer: Lagar, vilka beslutas av Riksdagen Förordningar, som utfärdas av regeringen Föreskrifter, som utfärdas av centrala myndigheter, såsom Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Räddningsverket och Arbetsmiljöverket. Miljölagstiftningen som berör oss behandlar bland annat utsläpp, buller, avfall, kemikaliehantering, resursförbrukning och olyckshändelser. 3. Miljölagar
Dokumentnamn: Lagar och andra krav Dokumentnummer: 4.3.2 2005-09-22, reviderad 2007-05-30 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 2 (2) 5 Organisationen arbetar med miljölagstiftningen via www.notisum.se. Detta gör att vi hela tiden arbetar med det senaste inom miljölagstiftningen. Med miljölagar avses främst miljöbalken som trädde i kraft den 1 januari 1999. Miljöbalken ersatte bl.a. miljöskyddslagen och lagen om kemiska produkter. Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. De grundläggande bestämmelserna gäller för såväl enskilda människor i det dagliga livet som för oss verksamhetsutövare. 4. Miljökvalitetsmål Den 29 april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål. Ett 16:e mål, om den biologiska mångfalden, antogs i november 2005. De 16 miljökvalitetsmålen ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma en miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Miljömålen har blivit riktmärken för allt svenskt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. Tanken är att målen ska vara genomförda inom en generation dvs. till år 2020. Länsstyrelsen har utifrån de nationella miljömålen fastställt regionala miljömål som gäller i vårt län. 5. Andra krav Om Åby Travsällskap har förelagts ett krav från en behörig instans eller frivilligt åtagit sig att följa vissa regler, riktlinjer och rekommendationer är detta andra krav. Dessa krav kan t.ex. komma från myndigheter, råd, kommunen eller STC. Önskemål från kunder, personal och grannar kan vara formulerade som krav men är sällan bindande om inte vi själva väljer att förbinda oss till något. Det är ledningens uppgift att fastställa vad som skall gälla. Organisationen kan också ha interna krav på verksamheten. Andra krav finns angivna i tabellen i avsnitt 4.5.2. 6. Dokumentation av miljölagstiftning En tabell upprättas där det framgår hur organisationen berörs av lagar och miljöaspekter samt tillser att lagstiftningen följs och ansvarsfördelning. Se dokument 4.5.2 och 4.5.2.1 samt 4.5.2.2.
Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner Dokumentnummer: 4.3.3 2005-05-11 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 1(1) 3 Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner Syfte Syftet med de övergripande- och detaljerade miljömålen är att uppfylla företagets miljöpolicy. Målarbetet är även ett verktyg för ständiga förbättringar. De övergripande målen ska vara tydliga och visa riktning och de detaljerade målen ska vara konkreta och mätbara. Lagstiftning Miljöpolicy Betydande miljöaspekter Tekniska möjligheter Ekonomiska-, drifts- och affärsmässiga krav Synpunkter från intressenter 1 Övergripande miljömål 2 Detta dokument omfattar: Detaljerade miljömål 3 Sammanställning av mål 4 1. Allmänt/omfattning samt ansvar 2. Övergripande mål 3. Detaljerade mål och handlingsplaner 4. Sammanställning av mål 5. Mall för detaljerade miljömål 6. Mall för sammanställning av miljömål
Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner Dokumentnummer: 4.3.3 2005-05-11 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 2(2) 3 1. Allmänt/omfattning samt ansvar Allmänt/omfattning De övergripande och detaljerade miljömålen upprättas bland annat utifrån gällande lagstiftning, uppsatt miljöpolicy, betydande miljöaspekter, tekniska möjligheter, ekonomiska, drifts- och affärsmässiga krav och synpunkter från intressenter. Miljömålen möjliggör en förbättrad miljöprestanda. Utifrån de övergripande målområdena sätts de detaljerade miljömålen. De övergripande miljömålen skall vara tydliga och de detaljerade miljömålen skall vara konkreta och mätbara. För de detaljerade målen ska även ansvarig person anges, eventuella kostnader för genomförande samt tidsperioden då de detaljerade målen ska vara uppfyllda. Vid fastställande av miljömålen ska respektive ansvariga vara delaktiga. Arbetet med att uppnå miljömålen rapporteras och utvärderas kontinuerligt vid ordinarie ledningsgruppsmöte och dokumenteras skriftligt. Ansvar Miljösamordnaren ansvarar för framtagandet av de årliga miljömålen. Ledningsgruppen fastställer och följer upp målen tillsammans med miljösamordnaren. Den medarbetare som har ansvar för mål skall se till att det blir genomfört enligt plan och kontinuerligt rapportera nuläget med målarbetet till miljösamordnaren. VD ansvarar för att målen blir kända inom hela organisationen.
Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner Dokumentnummer: 4.3.3 2005-05-11 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 3(3) 3 2. Övergripande miljömål Syftet med de övergripande målen är att uppfylla Travskolan Wångens miljöpolicy. Vår organisation skall bidra till att naturresurserna inte förbrukas i för snabb takt genom följande övergripande miljömål: I. Minskad mängd avfall till sopbergen Organisationen ska minska sopbergen genom att minska mängden deponiavfall och återföra så mycket som möjligt av avfallet till kretsloppet. Med hänsyn tagen till den totala miljövinsten ska vi i första hand prioritera återanvändning, därefter materialåtervinning, energiåtervinning och deponering. II. Minskat utsläpp till miljön Organisationen ska verka för att minska och förebygga förorening av och utsläpp till luft, mark och vatten. III. Minskad energiförbrukning Organisationen ska verka för att minimera sin energiförbrukning genom systematisk uppföljning av energiåtgång, effektivisering och god hushållning. IV. Ökad miljökunskap Organisationen skall bidra till ett ökat miljöengagemang och kunskap hos såväl personal, elever, kursdeltagare som intressenter samt införskaffa kunskap om leverantörers miljöarbete.
Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner Dokumentnummer: 4.3.3 2005-05-11 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 4(4) 3 3. Detaljerade miljömål och handlingsplan De detaljerade målen ställs upp i tabellform enligt nedan. Först numreras målet med ett nummer samt årtal exempelvis 1.03. Efter numreringen skrivs det in vilket övergripande mål det är kopplat till. Om det inte skulle passa in under någon av de övergripande målens rubriker skrivs istället Övrigt. Sedan beskrivs mål och aktiviteter under rubriken Mål och aktivitet. Texten ska vara fet i de två första kolumnerna, samt i de gråmarkerade rutorna. Vidare ges en beskrivning av hur målet ska genomföras under Handlingsplan. Det ska finnas en ansvarig medarbetare för varje mål under Ansvarig. De detaljerade målen ska vara mätbara och mätmetoden skrivs in under Mätmetod. Resurser beskriver vad det kommer att kosta företaget att genomföra målet. Under Klart skrivs det planerade datumet för när målet ska vara genomfört. Denna tabell kan användas som ett underlag i budgetarbetet. Efter ledningens genomgång kan genomförda mål och mål som beslutats inte ska genomföras tas bort från tabellen och arkiveras enligt dokumentstyrningsavsnittet. Exempel på hur tabellen ser ut ses här: Mål och aktivitet Handlingsplan Ansvarig Mätmetod Kostnad inköp (kr) Kostnad personal (kr) Klart (datum) 1.03 Avfall Öka återvinning och återanvändning genom att iordningställa avfallsstationer med lämpliga kärl för källsortering. Ökad källsortering med så många fraktioner det man lokalt kan erbjuda och är ekonomiskt försvarbart. Anläggningschef Antal källsorteringsfraktioner, antal mängd per fraktion och år 50 000 8 tim x 200= 1 600 Dec. 03 2.03 Utsläpp Minska övergödningen genom att mocka rasthagarna regelbundet. Ta fram skriftliga instruktioner och sätta upp dem på anslagstavlorna i stallet. Ökad information om detta till personalen. Följa upp resultatet genom kontroller som dokumenteras. Hästchef % andel negativt utfall per år från kontrollerna 3 tim x 200= 600 Dec. 03
Miljömål Dokumentnummer: 4.3.3 Utarbetad av: Anna Hedendahl 5(5) 2004-12-01 3 4. Sammanställning av mål Syftet med denna tabell är: Att den alltid skall ha samtliga mål kvar i tabellen år från år. Detta gäller även de mål som inte blivit genomförda. Detta gör att företaget får en övergripande tabell där samtliga miljömål finns samlade från alla år. Att den kan fungera som en enkel sammanställning av dokumentation för ledaningen vid avstämning kring målen. Kolumnerna Nr, Mål och aktivitet, Ansvarig och Klart förs över från tabellen för detaljerade miljömål. I kolumnen Nr tas det övergripande målet bort. Total kostnad blir den sammanlagda kostnaden från tabellen för detaljerade miljömål. Under kolumnen Anteckningar kan det löpande skrivas in vad som händer för hand. Miljösamordnaren ansvarar för att skriva in viktiga anteckningar i originaldokumentet i en. Här bör det även framkomma om miljömålet hör till en process. Under Genomfört bockas det av med ett datum när målet är genomfört eller datum då målet beslutats att inte genomföras. Exempel på tabellens utformning visas här: Nr Mål och aktivitet Ansvarig Total kostnad (kr) Klart Anteckningar Genomfört (datum) 1.03 Avfall- Öka återvinning och återanvändning genom att iordningställa avfallsstationer med lämpliga kärl Anläggningschef 51 600 Dec. 03 för källsortering. Sort 2.03 Utsläpp- Minska övergödningen genom att mocka rasthagarna regelbundet. Hästchef 600 Dec. 03
Detaljerade miljömål Dokumentnummer: 4.3.3 Utarbetad av: Anna Hedendahl 6(6) 2005-09-22 3 5. Mall för detaljerade miljömål Nr Mål och aktivitet Ansvarig Totalkostnad kr Klart Anteckningar Genomfört (datum) Sort.
Sammanställning av miljömål Dokumentnummer: 4.3.3 Utarbetad av: Anna Hedendahl 7(7) 2005-09-22 3 7. Mall för sammanställning av miljömål Mål och aktivitet Ansvarig Total kostnad (kr) Klart Anteckningar Genomfört (datum)
Detaljerade miljömål och handlingsplaner Dokumentnummer: 4.3.3.1 2006-11-29 reviderad 2006-05-30 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 1(1) 8 Nr Mål och aktivitet Ansvarig Totalkostnad (kr) Klart Anteckningar Genomfört (datum) Sort. 08.01 Utreda förutsättningar för inköp av ekologiskt hästfoder Hästchef 2008-10-31 Utreda möjligheten att välja foder som är ekologiskt producerat framför annat foder. Påverka leverantörer att producera ekologiskt foder. Se över möjligheten till mer inköp av närproducerat foder och strö för att minimera transporter. 08.02 Välja miljöcertifierade konferensanläggningar och hotell Ekonomichef och VD Se över möjlighet till nyckeltal. 2008-12-21 Jobba fram rutin för att välja miljöcertifierade konferensanläggningar, hotell o. dyl. vid konferenser, studieresor, arbetsresor, representationsresor, personaldagar etc. Hänsyn tas till avstånd! Se över möjlighet till nyckeltal. 08.03 Minska energiförbrukning vid resor Ekonomichef 2008-06-30 Ta fram resepolicy utifrån övergripande miljömål där hänsyn tas till miljövinst, tid, avstånd, pris etc. Se över möjlighet till nyckeltal. 08.04 Mer miljöriktiga varor till Wärdshuset Wärdshuschef 2008-06-30 Införa nyckeltal där andelen ekologiskt producerade/rättvisemärkta inköp relateras till totala inköp. Hänsyn tas till ekonomisk aspekt.
Detaljerade miljömål och handlingsplaner Dokumentnummer: 4.3.3.1 2006-11-29 reviderad 2006-05-30 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 2(2) 8 Nr Mål och aktivitet Ansvarig Totalkostnad (kr) 08.05 Minskad fordonstrafik på Wången VD och Miljösamordnare Klart Anteckningar Genomfört (datum) 2008-12-31 Ta fram informationsskyltar om vad som gäller för fordonstrafik på Wången. Sort. 08.06 Energibesparing vid banskötsel Anläggningschef 2008-02-01 2008-12-31 Förbättrad kommunikation mellan anläggning och hästansvariga som leder till att banan inte sköts vid fel tidpunkt. Hästansvarig bör meddela fastighet vid avvikelser av normala rutiner. Utreda möjligheten till automatisk bevattning av travbanan. Energiåtgång och priser kollas upp! 2008-06-30 Sopsorteringen ses över. Mer information i form av skrifter, anslag, sopsorteringsguider. Rutiner införs för information till elever m.fl. vid kursstart. 08.08 Minskad energiförbrukning för apparater 08.07 Mer information om sopsortering Miljösamordnare Anläggningschef Wärdshuschef Miljösamordnare Nyckeltal för avfall införs! 2008-12-31 Utreda möjligheter för automatisk avstängning av apparater som kopiatorer, datorer, skrivare, TV-apparater mm. Utöka användningen av Hippogrammet. Köpa energisnålaste alternativ vid byta av vitvaror, spis etc.
Detaljerade miljömål och handlingsplaner Dokumentnummer: 4.3.3.1 2006-11-29 reviderad 2006-05-30 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 3(3) 8 Nr Mål och aktivitet Ansvarig Totalkostnad (kr) Klart Anteckningar Genomfört (datum) Nyckeltal för energiförbrukning införs! 2010-12-31 Successivt byta ut all belysning till lågenergialternativ. Installera fler rörelsedetektorer. Nyckeltal för energiförbrukning införs! Sort. 08.10 Utreda möjlighet till minskad energiförbrukning för varmvatten 08.09 Minskad energiförbrukning för belysning Anläggningschef Anläggningschef Miljösamordnare 2008-12-31 Utreda investering av solfångare för varmvattenproduktion. Energivinst och pris räknas fram! Nyckeltal för energiförbrukning införs! 08.11 Samåkning till jobbet VD och Miljösamordnare 08.12 Mer miljöutbildning av personal Miljösamordnare 08.13 Utreda förutsättningar för vindkraft VD och Miljösamordnare 2008-12-31 Samåkning till jobbet uppmuntras! Samåkningen hos personal sammanställs. Nyckeltal arbetas fram! 2008-12-31 Mer miljöutbildning i form av föreläsningar, diskussioner och studiebesök. Rutiner för information till enheter, gäster och elever om ISO-systemet, miljömål och de blanketter alla bör känna till. 2008-12-31 Utreda förutsättningar för vindkraftverk på Wången.
Detaljerade miljömål och handlingsplaner Dokumentnummer: 4.3.3.1 2006-11-29 reviderad 2006-05-30 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 4(4) 8 Nr Mål och aktivitet Ansvarig Totalkostnad (kr) Klart Anteckningar Genomfört (datum) Sort. 08.14 Utreda förutsättningar för rötgasanläggning VD och Miljösamordnare 2008-12-31 Utreda förutsättningar för rötgasanläggning på Wången. 03.01 Spara energi genom att inte duscha hästarna så ofta Hästchef 1 000 2003-12-31 Genomfördes under vintern genom information och skyltar. Går ej att mäta varmvattenförbrukning. 2003-12-31 OK 03.02 Minska övergödningen genom att mocka rasthagarna regelbundet. Hästchef 1 000 2003-12-31 Rutiner och dokumentationssystem har tagits fram. 2003-12-31 OK 03.03 Spara energi genom att installera timers och rörelsedetektorer. Hästchef/ Anläggningschef 38 000 2003-12-31 2003-12-31 OK 03.04 Ökad miljökunskap hos eleverna genom en miljöintroduktion vid varje terminsstart. Hästchef 0 2003-12-31 Genomfört muntligen sedan ht-03. Checklistor finns. 2004-11-16 OK 03.07 Under 2003 ska personalen vid Travskolan Wången AB öka kunskapen om de kemikalier som används i företaget. Anläggningschef 3 000 2003-10-01 Wärdshus, administration, stall, städ och fastighet har ökat kunskapen. 2003-10-01 OK 03.08 Öka kunskapen hos personalen och ha ett system för källsortering av de materiel som finns på avdelningen. (adm) Studierektor 2 000 2004-09-01 2004-06-28 OK
Detaljerade miljömål och handlingsplaner Dokumentnummer: 4.3.3.1 2006-11-29 reviderad 2006-05-30 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 5(5) 8 Nr Mål och aktivitet Ansvarig Totalkostnad (kr) Klart Anteckningar Genomfört (datum) Sort. 03.09 Pappershanteringen inom avdelningen ska skötas på ett miljövänligt sätt från inköp till avfall. (adm) Studierektor 1 000 2004-09-01 2004-06-28 OK 03.10 Enbart miljövänliga artiklar ska köpas in till avdelningen. (adm.) 03.11 Wångens Wärdshus ska på tre år minska restavfallet med 10%. Studierektor 0 2004-09-01 Förhandlingar har förts med Skrivab. Miljövänliga produkter finns inte alltid, men produktblad begärs in vid inköp och det bästa alternativet ur miljösynpunkt väljs. Wärdshuschef 28 000-48 000 2006-11-01 Kompost byggs sommaren 2004. Tillstånd för kompostering söks och beviljas. Augusti 2005 tas kompsten i bruk. 2005-09-15 OK 2005-09-19 OK 03.13 Att alla kemikalier byts ut till miljövänliga på två år. (W-hus) 03.14 Att alla inköp inom två år görs av leverantörer med en egen miljöpolicy och att vi försöker minimera antalet leverantörer. Wärdshuschef 24 000-44 000 2008-11-01 De som går att byta ut har bytts ut. 2005-04-29 OK Wärdshuschef 24 000 44 000 2005-11-01 Wärdshus och ekonomichef samarbetar. 2005-09-30 OK 03.15 Inom fem år ska hela Travskolan Wången AB :s fast anställda personal ha en grundläggande miljökunskap. Miljö samordnare 9 600 2007-10-01 Under november fick all personal utbildning. Två personer var frånvarande och fick genomgång av utbildningen separat. Nov. 2003 OK
Detaljerade miljömål och handlingsplaner Dokumentnummer: 4.3.3.1 2006-11-29 reviderad 2006-05-30 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 6(6) 8 Nr Mål och aktivitet Ansvarig Totalkostnad (kr) en grundläggande miljökunskap. Klart Anteckningar Genomfört (datum) genomgång av utbildningen separat. Sort. 03.16 Fast anställd personal vid Travskolan Wången AB ska ha en grundläggande kunskap om hur de ska förebygga miljötillbud samt hur de ska agera vid ett ev. tillbud. Miljö samordnare 24 000 2005-01-01 Utbildning genomfördes veckan innan jul där alla fick möjlighet att delta. Några var inte närvarande, så en uppföljning ska göras för dem. 2004-12-23 OK 03.17 Alla elever får övergripande nödlägesinformation vid skolstart. Anläggningschef 1 000 2003-10-01 Checklista togs fram. 2003-10-01 OK 03.18 Förbättra kärlen för sophantering Anläggningschef 56 000 2004-12-31 Kärl har köpt in. Kompost byggs vid verkstan. 2004-12-31 OK 03.19 Alla elever får introduktion i miljöarbete i och kring boendet. Wärdshuschef 1 000 2003-10-01 Checklista togs fram. 2003-10-01 OK 03.20 Kemikaliepärmar ska gås igenom och kompletteras med informationsblad till alla de kemikalier som används. Produktblad finns där kemikalien förvaras. Anläggningschef 1 000 2003-12-31 Städ, administration, wärdshus och fastighets kemikalier finns med. 2005 Även stall. 2005-09-19 OK 03.21 Oljor ska förvaras där det också finns ett uppsamlingskärl. 03.22 Avfettningsmedel och spruta ska förvaras i ett kärl Anläggningschef Anläggningschef 2 000 2003-06-01 2003-06-01 OK 2 000 2003-09-01 2003-09-01 OK
Detaljerade miljömål och handlingsplaner Dokumentnummer: 4.3.3.1 2006-11-29 reviderad 2006-05-30 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 7(7) 8 Nr Mål och aktivitet Ansvarig Totalkostnad (kr) i ett kärl chef Klart Anteckningar Genomfört (datum) Sort. 03.23 Arbetsfordonens oljor ska bytas ut till en enhetlig, miljöanpassad olja. Anläggningschef 4 000 2003-12-31 Avvikelse: alla oljor går inte att byta ut. Vissa specialoljor behövs. Där det varit möjligt har oljor bytts ut. 2003-12-31 OK 4 000 2004-12-31 Tråg att ställa under fordonen har tillverkats. Läckor lagas. Dock uppstår nya 2003-12-31 OK 03.25 Iordningställa kemikalieförråd i gamla verkstaden. 03.24 Minska oljeläckage från arbetsfordon Anläggningschef Anläggningschef 9 000 2003-12-31 Det blev fint! 2003-12-31 OK 24 000 2004-06-01 Dieseltanken måste tömmas för att kunna inspekteras invändigt. Kontakt finns med inspektör. 2004-10-30 OK 03.27 Städa bort oljefat och annat miljöfarligt avfall 03.26 Dieseltank har tillstånd Anläggningschef Anläggningschef 4 000 2003-12-31 Här har städats! 2003-12-31 OK 04.01 Ta fram en journal för farligt avfall Anläggningschef 04.02 Låst kemikalieförråd Anläggningschef 250 2004-12-31 Gör en pärm där farligt avfall dokumenteras. Där står vilken sort och mängd avfall som produceras samt hur det tas om hand. 700 kr 2004-12-31 Sätt in ett lås i gamla verkstaden eller hitta ett låsbart förråd att förvara färg och kemikalier i. Förrådet flyttat. Byggnaden ska rivas 2005-04-29 OK 2004-12-01 OK
Detaljerade miljömål och handlingsplaner Dokumentnummer: 4.3.3.1 2006-11-29 reviderad 2006-05-30 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 8(8) 8 Nr Mål och aktivitet Ansvarig Totalkostnad (kr) Klart Anteckningar Genomfört (datum) Sort. 04.03 Se över säkerheten Anläggningschef 7000 2006-12-31 En översyn av säkerhet ur barns perspektiv behöver göras. Rutiner för transporter med skopa måste ses över. 2006-12-31 OK 04.04 Minska transporter Studierektor 1200 2005-12-31 Se över vilken typ av transporter som görs och fundera på om de kan minskas eller göras av mer miljövänliga fordon/transportmedel. 04.05 Kontraktera spridningsareal Hästchef 1200 2004-12-31 Ett femårigt kontrakt med spridningsareal för vår stallgödsel ska upprättas. 2005-12-31 OK 2005-05-01 OK 06.01 Minska den uppvärmda vattenreservoaren i utbildningsstallen vintertid. Anläggningschef 5000 2007-12-31 Se över hur stor varmvattenreservoar som finns i utbildningsstallen vintertid när hästarna inte duschas. Ev. kan några stängas av och sättas på vid behov. 2007-12-31 OK 06.02 Minska antalet lampor som lyser i onödan. Anläggningschef 10000 2007-12-31 Genom fler rörelsedetektorer, bättre beteende och nattbelysning kan antalet lampor som lyser i onödan minskas. Ska i första hand provas i kårhus och omklädningsrum. 2007-12-31 OK 06.03 Mäta gödselmängden Hästchef 1200 2007-12-31 Detta mål ersätter mål 5.03. Genom att årligen dokumentera mängden strö som köps in per stalldag kan gödselproduktionen uppskattas. Det blir lätt att se om mockningsrutinerna förändras. 2007-12-31 OK
Detaljerade miljömål och handlingsplaner Dokumentnummer: 4.3.3.1 2006-11-29 reviderad 2006-05-30 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 9(9) 8 Nr Mål och aktivitet Ansvarig Totalkostnad (kr) Klart Anteckningar Genomfört (datum) Sort. 06.04 Avfall från Wärdshuset Wärdshuschef och Anläggningschef 06.05 Minska transporter Avdelningschefer 2000 2007-12-31 För att minska mängden avfall som körs från Wången bör komposteringen fungera. För att den ska göra det måste den flyttas. I huvudsak produceras organiskt avfall vid Wärdshuset, därför läggs fokus där. 10000 2006-12-31 Utifrån den checklista som tagits fram i mål 4.04 ska markering göras vilka transporter vi inte kan göra något åt. Respektive avdelningschef tar sedan fram handlingsplaner för hur vi kan förbättra våra transporter inom de områden som kan påverkas. 2007-09-01 OK 2006-12-31 OK 03.05 Travskolan Wången AB ska på 5 år minska gödselmängden med 10% per stallplats. Hästchef 4 000 2009-01-01 Jan och Kjell har koll på mängden producerad gödsel år från år. Utgår, ersätts av mål 4.06 UTG 03.06 Travskolan Wången AB ska på 3 år minska restavfallet med 10% Anläggningschef 60 000 2007-01-01 Kärl för avfallshantering har införskaffats och placerats ut under 2003. Personalen har utbildats i miljökunskap och fått öva att källsortera. Utgår, ersätts av mål 5.06 UTG 03.12 Minska energiåtgången i Wärdshuset med 10% på fem år. Wärdshuschef 24 000 2008-11-01 Avvikelse: el går inte att mäta avdelningsvis. Åtgärderna genomförs som planerats. Ej genomförbart UTG
Dokumentnamn: Resurser, roller, ansvar och befogenhet Dokumentnummer: 4.4.1 2008-01-17 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 1 (6) 6 Resurser, roller, ansvar och befogenhet Syfte Att beskriva organisationen och dess verksamheter såväl i ord som i bilder. Detta dokument omfattar: 1. Verksamhetsidé, vision och strategiska mål 2. Övergripande organisationsbeskrivning 3. Organisation 4. Verksamhet 5. Infrastruktur 6. Ansvar och befogenheter gällande miljöarbetet 7. Resurser för miljöarbetet 1. Verksamhetsidé, vision och strategiska mål Se Verksamhetsplan. Planen finns i den pärm som varje anställd har: Vi på Wången. Så här gör vi 2. Övergripande organisationsbeskrivning Se Organisation koncern dok. 4.4.1.1 3. Organisation Se Organisationsbeskrivning styrelse dok. 4.4.1.2 och Organisation möten dok. 4.4.1.3 Travskolan Wången AB, med organisationsnummer 556427-5575. Aktiebolaget ägs till 100 % av Stiftelsen Wången. Till Stiftelsens styrelse utses tre ledamöter vardera av Svenska Travsportens Centralförbund (STC) och Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) samt en ledamot av Krokoms Kommun. För mer information se Stiftelsens stadgar som finns hos Ekonomichef.
Dokumentnamn: Resurser, roller, ansvar och befogenhet Dokumentnummer: 4.4.1 2008-01-17 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 2 (6) 6 Styrelsen i aktiebolaget består av: Styrelsen Namn Ordförande Ulf Hörnberg V. ordförande Kees de Jong Ledamot Kerstin Pettersson-Brodda Ledamot Kent Öhlander Ledamot Jan Jönsson Ledamot Ulf Jonasson Ledamot Johan Abenius Suppleant Christina Olsson Adjungerad Anna-Lena Holgersson Styrgruppen består av: Funktion VD Utbildningschef Hästchef Ekonomichef Wärdshuschef Controller NS Personalchef NS Namn Karin Ericson Jan Halberg Monica Lundström Marie Hallerfelt Kees de Jong Eva Ljungquist Ledningsgruppen består av: Funktion VD Utbildningschef Hästchef Anläggningschef Ekonomichef Wärdshuschef Studierektor Namn Karin Ericson Jan Halberg Conny Erlandsson Monica Lundström Marie Hallerfelt Karin Ranefall Ledningens representant, miljösamordnare, som praktiskt ska stödja och bevaka miljöledningssystemet är: Avdelning Utbildning övrigt Namn Lena van den Brink
Dokumentnamn: Resurser, roller, ansvar och befogenhet Dokumentnummer: 4.4.1 2008-01-17 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 3 (6) 6 Följande miljöombud inom respektive avdelning är utsedda att leda det ständiga förbättringsarbetet: Avdelning Utbildning häst Utbildning övrigt och ekonomi Wärdshus Anläggning Namn Jan Halberg Karin Ranefall Marie Hallerfelt Conny Erlandsson Personal: Totalt har Wången 35 personer anställda. 4. Verksamhet De övergripande målen för verksamheten är: Att anordna och bedriva utbildning för svensk travsport. Att bedriva konferensverksamhet för framförallt hästsportens intressenter. Att vara en resurs i forsknings- och utvecklingsfrågor. 5. Infrastruktur Wången ligger i Krokoms kommun, c:a 30 km väster om centralorten Krokom, 50 km väster om Östersund. Anläggningen är belägen i en gammal kulturbygd i utkanten av samhället Alsen. Till Wången kommer man med bil eller buss. Närmaste tågstation ligger i Krokom. I samhället Alsen finns också ett taxiföretag. Till närmaste flygplats är det c:a 50 km. Travskolan Wången AB hyr anläggningen av Stiftelsen Wången. På området finns ett sadelmakeri som inte tillhör Travskolan Wången AB och därmed inte berörs av Travskolan Wången AB:s miljöhandbok. 6. Ansvar och befogenheter gällande miljöarbetet Företagets ytterst ansvarige för miljölednings- och miljöarbete är VD som ska rapportera till styrelsen hur detta fungerar inklusive behov av förbättringar. Ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD regleras via särskild VD-instruktion som finns hos VD. VD ansvarar dessutom för att gå igenom organisationens miljöledningssystem två gånger per år miljölagstiftningen följs informera styrelsen via årsredovisningen informera om vad som tagits upp på ledningens genomgång på efterföljande personalmöte
Dokumentnamn: Resurser, roller, ansvar och befogenhet Dokumentnummer: 4.4.1 2008-01-17 Utarbetad av/ansvarig för uppdatering: 4 (6) 6 Miljösamordnaren ansvarar för att: säkerställa att miljöledningssystemet är infört och underhålls i enlighet med kraven i standarden rapportera till ledningsgruppen hur miljöledningsarbetet fungerar, inklusive behov av förbättringar tillsammans med avdelningscheferna upprätta förslag till budget för miljöarbetet årligen samt tillsammans med avdelningscheferna ansvara för hur medlen används inom ramen för fastställd budget för att säkerställa att målen nås ta fram förslag till de övergripande och detaljerade miljömålen och en gång varje halvår redovisa uppföljningen av miljömål till VD ta fram och distribuera miljöredovisning och miljörapport kommunicera med myndigheter, media och samhället i övrigt informationsblad till elever och gäster vartannat år skicka ut en miljöenkät till betydande leverantörer årligen genomföra uppdateringen av miljöaspekter bevaka nya miljölagar samt uppdatera befintliga lagar arkivera inkommande originalblanketter i löpnummerordning i pärmen Avvikelser, som finns hos miljösamordnaren, över samtliga avvikelser sända ut kopia på avvikelserapporten till berört miljöombud följa upp avvikelser och anmäla dessa till ledningsgruppen samt avrapportera denna sammanställning vid ledningens genomgång upprätta en årlig revisionsplan för miljö. Planen fastställs av ledningsgruppen beställa revisioner samt deras genomförande och utvärdering och framtagande av rapport till ledningsgruppen (ledningens genomgång) upprätthålla en originalhandbok för Wångens miljöarbete handleda miljöombuden i deras arbete arkivera inaktuella dokument i mappen Gamla dokument i Miljöboken på servern. Miljösamordnaren har befogenhet att efter samråd med VD besluta att miljöfarlig verksamhet som strider mot fastställda lagar på området skall upphöra med omedelbar verkan. Miljöombuden ansvarar för att rapportera till miljösamordnaren hur miljöarbetet fungerar, inklusive behov av förbättringar förvara de dokument som berör miljöarbete på resp. avdelning delge och diskutera allsidig miljöinformation med sina medarbetare