EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

Transkript

1 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande ansvar för miljöbalken och skyddsombud, samt övriga deltagare. Fyll i checklistan tillsammans, dock är rektor ansvarig för att den fylls i. Ta bort frågor som inte är relevanta för verksamheten och lägg till egna frågor på slutet med JA som önskvärt svar. Justera numreringen. Besvara frågorna med JA eller NEJ. Vid nej notera vad som behöver göras. Om det är sannolikt att någon kan komma att drabbas av skada eller ohälsa om bristerna inte åtgärdas, sätt kryss i kolumnen ALLVARLIG RISK. Vid åtgärd ska även övriga uppgifter fyllas i. Ni har då en komplett handlingsplan som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Frågor kring arbetsmiljön har ersatts med Checklista för undersökning av arbetsmiljön. Börja gärna med de färgmarkerade frågorna. De är lite viktigare. Fyll i checklistan regelbundet, t.ex. två gånger per år. Följ upp de åtgärder ni har bestämt! Hur blev resultatet? KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUNDS VERKSAMHETSHANDBOK - GEMENSAM Dokumentansvarig Kapitel nr. Fastställd datum Reviderad datum Karita Jeansson, personalsekreterare

2 2 Organisatot ansvar 1. Är ansvarsfördelningen för de verksamheter/ processer som rör miljöbalken (juridiskt och praktiskt ansvar för genomförandet) fastställt och dokumenterat? 2. Är ansvarsfördelning mellan verksamhetsutövare/ hyresgäst, fastighetsägare/ förvaltare och anlitade entreprenörer fastställt och dokumenterat? 3. Är ansvarsfördelning för uppdatering av rutiner, instruktioner och dokumentation är fastställt och dokumenterat? 4. Är ansvaret för drift och skötsel av viktiga delar i verksamheten, t.ex. ventilationsanläggningen tydligt fördelat och dokumenterat? 5. Är ansvarig för uppdatering av kemikalieförteckningen fastställt och dokumenterat? Myndighetsdokumentation 6. Finns en sammanställning över aktuella bestämmelser och myndighetsbeslut/ lagkrav som berör verksamheten och är tillgänglig för alla berörda? (Bevaka gällande miljölagstiftning genom prenumerationer, internetsidor, branschorganisationer m.m.) Rutiner för kontroll 7. Finns tydliga instruktioner om vem som ska kontaktas vid underhållsarbete, kontroller reparationer m.m.? 8. Finns rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och skötsel i egna verksamheten hålls i gott skick?

3 3 Rutiner för kontroll 9. Finns rutiner för regelbundet underhåll och kontroll av ventilationssystemen och dokumenteras (t.ex. OVK rapport). 10. Är all dokumentation kring radon samlad och tillgänglig för alla berörda? Bedömning av er 11. Genomförs regelbundna undersökningar och bedömningar för att ta reda på de er för människors hälsa och miljön som kan inträffa när verksamheten bedrivs under normala förhållanden. Dokumenteras resultatet? Kemiska produkter 12. Hanterar verksamheten kemikalier? 13. Förvaras kemiska produkter säkert och enligt gällande lagar och bestämmelser? (Låsbart utrymme och avloppsfritt.) 14. Finns tillgång till säkerhetsdatablad (SDB) för de kemikalier som hanteras och förvaras i verksamheten. (Säkerhetsdatablad samlade i en pärm räknas ej som förteckning. Säkerhetsdatabladen bör inte vara äldre än tre år och ska vara på svenska) 15. Är samtliga behållare som innehåller kemiska produkter uppmärkta på rätt sätt? (Produktnamn, omfattning och användning av produkten, farosymbol etc.) 16. Byts kemikalier mot sådana som är mindre farliga om det är möjligt? Kan rutinerna för kemikaliehantering (oljor, bensin, färg lösningsmedel etc.) förbättras?

4 4 Kommunikation 17. Finns miljöombud /skyddsombud som är enhetens kontaktperson i miljöfrågor? 18. Sker information om miljöarbetet vid introduktion av nyanställda och vikarier? 19. Är miljöfrågor en punkt på agendan vid arbetsplatsträffar? Kompetens 20. Har varje medarbetare tillräcklig kompetens för att bära ansvar inom miljöområdet i förhållande till sina arbetsuppgifter? (ansvar, befogenheter) Städning 21. Finns all dokumentation om städning t.ex. städschema, certifikat med avtal m.m. samlat och tillgängligt för alla berörda? 22. Finns rutiner för regelbunden översyn för att underlätta städningen? (Se över inredning, underhåll av ytor, förvaring av material, städmaterial osv.). Uppdatateras städrutinerna allt eftersom verksamheten förändras? 23. Finns rutiner för städning som inte ingår i grundavtalet? (t.ex. hög höjd och textilier) Lokalanvändning 24. Har alla lokaler som används av elever information om antal personer som maximalt får vistas i lokalen med avseende på att god luftkvalitet kan erhållas? 25. Finns rutiner för att bedöma behovet av t.ex. städning för lokaler som används utanför ordinarie verksamhetstider? (Uthyrning av gymnastiksal)

5 5 Avfall 26. Finns rutiner för hantering av avfall? (Kan avfallsmängden minskas, alternativt kan mer återanvändas eller återvinnas?) 27. Finns rutiner för säker hantering av farligt avfall? (Vilket farligt avfall finns i verksamheten? Förvaras det säkert? Behövs bättre märkning? Upprättas transportdokument vid transport av farligt avfall) Klagomålshantering 28. Finns rutiner angående inkomna klagomål som föranleder skada i människors hälsa eller miljön dokumenterade, samlade och tillgängliga för berörda? Olycksberedskap 29. Finns tydliga och tillgängliga rutiner för hur olycka i kemisal eller annan incident som kan skada människors hälsa eller miljön ska hanteras på plats och hur tillsynsmyndigheten ska anmälas? (När är myndigheten öppen resp. stängd? Vilka åtgärder, behövs saneringsmaterial?) 30. Finns rutiner för olyckor och tillbud, t.ex. allergireaktioner? (En genomförd allergirond dokumenteras) Smitta 31. Finns rutiner och kunskap för att skydda människor och miljö mot t.ex. smitta eller andra olägenheter?. (Finns blodsmitta i verksamheten?)

6 6 32. Övrigt Checklistan är till största delen baserad på kraven i Miljöbalken (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.