Checklista för egenkontroll

Transkript

1 Checklista för egenkontroll Allmänna uppgifter Verksamhetens namn: SNI-kod: Telefon: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson i miljöfrågor: Kontrollen genomförd av: Datum: Närvarande vid kontrollen: Beslut Ja Nej Dok 1. Finns beslut enligt miljöbalken/miljöskyddslagen? 2. Finns gällande dispensbeslut enligt miljöskyddslagen? 3. Annat beslut enligt miljöbalken/miljöskyddslagen? 4. Finns beslut enligt avfallsförordningen eller förordningen om farligt avfall? 5. Om ja, ange typ av beslut och när det är daterat? 6. Har företaget infört något miljöledningssystem och i så fall vilket? Certifierat? Egenkontrollförordningen (FVE) 7. Hur håller sig företaget ajour med gällande lagstiftning (lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och handböcker)? Ja Nej Delvis 8. Känner företaget till förordningen om verksamhetsutövarens (VU) egenkontroll? * Omfattas av förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 1

2 Fördelningen av det organisatoriska ansvaret (4 FVE) 9. Finns någon form av dokumentation över den organisatoriska ansvarsfördelningen när det gäller frågor som rör miljöbalken, domar & beslut? (Om nej hoppa till fråga 14)* 10. Om ja är ansvarsfördelningsfördelningen i så fall fastställd av högsta ansvarige för verksamheten eller motsvarande? 11a. Innebär fördelningen av det organisatoriska ansvaret en fördelning av arbetet till personal.. 11b...eller innebär det att VD eller motsvarande ensam tar på sig allt ansvar? 12. Bedöms de som tilldelats ansvar ha fått nödvändiga förutsättningar i form av kunskaper, befogenheter att fatta beslut och att vidta åtgärder, tillgång till resurser (personal, pengar och tid)? 13. Hur länge sparas den dokumenterade ansvarsfördelningen?. Metoder och rutiner för driftskontroll mm (5 FVE) Kontrollprogram 14. Finns kontrollprogram för verksamheten? 15. Om ja är det fastställt av tillsynsmyndigheten? 16. Om nej vad är orsaken? 17. Har kontrollprogrammet anpassats till FVE? Periodiska besiktningar 18. Genomförs periodiska undersökningar (besiktningar) regelbundet? 19. Är de anpassade efter FVE? 20. Om delvis vad saknas? * Omfattas av förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 2

3 Skötsel, underhåll, reparation 21. Vilka rutiner för skötsel, underhåll och reparation finns?* 22. Är dessa dokumenterade?* 23. Förs journal etc över det arbete som rutinerna lett fram till? 24. Hur länge sparas dokumentationen? Avvikelser och brister 25. Finns rutiner för att identifiera avvikelser eller brister? 26. Dokumenteras åtgärderna? Undersökningar av rutiner 27. Sker regelbundna interna eller externa utvärderingar av hur rutiner i fråga fungerar? a. Interna (ex internrevision, skyddsrond)? b. Externa (ex periodisk besiktning, revision)? * Omfattas av förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 3

4 Inventering och bedömning av risker (6 FVE) Undersökningar 28. Vilka undersökningar och bedömningar görs för att ta reda på de risker (för miljön och människors hälsa) som kan inträffa: a. under normala förhållanden? b. i samband med driftstörningar eller olyckor? c. av organisatorisk art? (ex att en dokumenterad rutin inte uppdateras eller om den interna kommunikationen inte fungerar och ansvar riskerar att falla mellan stolarna ) 29. Riskbedömning görs av: a. egen personal? b. extern kompetens? Dokumentation 30. Dokumenteras de risker som undersöks? 31. Om ja hur går detta till? 32. Hur länge sparas ev. dokumentation? Underrättelse till tillsynsmyndighet (6 FVE) 33. Vilka rutiner finns för att underrätta tillsynsmyndigheten vid driftstörningar (när myndigheten är öppen resp. stängd)?* 34. Framgår det av ansvarsfördelningen (4 FVE) vem som är ansvarig för att anmäla driftstörningen? * Omfattas av förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 4

5 Förteckning över kemiska produkter och biotekniska organismer (7 FVE) 35. Finns separat förteckning över de kemikalier som används? 36. Finns varuinformationsblad / skyddsdatablad? Framgår det av kemikalieförteckningen: 37. produktens handelsnamn?* 38. till vad och i vilka sammanhang produkten används?* 39. årlig förbrukning eller omsatt mängd av produkten?* 40. uppgifter om maximalt lagrad eller hanterad mängd? 41. information om produktens hälso- och miljöskadlighet (ex cancerogent, akuttoxiskt bioackumulerbart, giftigt för fisk etc.)?* 42. produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet (dvs. faroklass enligt KIFS 1994:12, mycket giftig osv.)?* 43. Om delvis på någon punkt, vad fattas? 44. Finns rutiner för att begära in kemikalieredovisning av entreprenörer som anlitas av företaget? 45. Framgår det av ansvarsfördelningen (4 FVE) vem som är skyldig att föra och uppdatera förteckningen? * Omfattas av förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 5

6 Avfallsförordningen (2001:1063) Anteckningsskyldighet och kontroll av transporttillstånd 46. Förs anteckningar om farligt avfall (FA) enligt 43? 47. Sparas fakturorna från transportören? Framgår det av anteckningarna: 48. vilken mängd FA som årligen uppkommer? 49. vilka slag av FA som uppkommer i verksamheten? 50. vilka anläggningar som olika slag av FA transporteras till? 51. Om delvis på någon punkt, vad fattas? Har avfallslämnaren enligt 39 kontroll på att: 52. mottagaren har tillstånd att ta emot FA? 53. transportören av FA har tillstånd att transportera? 54. Upprättas transportdokument enligt 40 eller 41 inför varje enskild transport?* 55. Om ja undertecknas transportdokumentet av avsändaren? 56. Finns bekräftelse på att FA kommit fram till mottagaren (kopia av transportdokument som skickas tillbaka till avsändaren). 57. Hur länge sparas anteckningarna om FA (krav 5 år)? Sker egen transport av FA enligt 27? 59. Om ja är detta anmält till länsstyrelsen enligt 34?* * Omfattas av förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 6