2007-06-11 Göteborgs Stads bilpool kostnadsutvärdering Sommaren år 2004 startades en gemensam bilpool för sex centrala förvaltningar inom Göteborgs stad: Trafikkontoret, Stadskansliet, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Göta Lejon och Kretsloppskontoret. I början av år 2007 genomfördes en kostnadsutvärdering av bilpoolen. Kostnaderna för de sex förvaltningarnas tjänsteresor år jämfördes med kostnaderna från år. Utfall vs Kostnaderna för tjänsteresor för de sex förvaltningarna minskade mellan år till år med: 32 % inklusive parkeringskostnaderna 9 % exklusive parkeringskostnaderna De minskade kostnaderna beror framför allt på minskade parkeringskostnader och minskat antal körda mil i tjänsten - drygt 20 % (studier brukar visa på 10-20%), från 47 000 mil till 37 000 mil. Den genomsnittliga milkostnaden var ca 55 kr exklusive parkeringskostnaderna och ökade något till ca 6 med bilpoolen, men inklusive parkeringskostnaderna minskade den från ca 80 kr till ca 7. I parkeringskostnaderna ingår kostnader för fri parkering för privata bilar (framförallt gällande år ), leasingbilar och poolbilar (framför allt gällande år ). I jämförelsen har ingen hänsyn tagits till positiva effekter som: ökad produktivitet (mindre restid/bättre planering) minskade arbetsmiljörisker eventuellt nöjdare personal profileringseffekter minskad miljöpåverkan och trängsel på grund av minskat körande eventuellt minskad arbetspendling med bil 1
Kostnader, 6 förvaltningar 4 500 00 4 000 00 3 500 00 3 000 00 2 500 00 2 000 00 1 500 00 1 000 00 500 00 1 2 Inkl parkering / Exkl parkering Besparingen är i procent räknat ojämnt fördelad mellan förvaltningarna Men: Kostnaderna för SBK minskade med 55 % (inkl parkering) och körsträckan minskade med 30 %, vilket kan bero på ändrade regler för inspektion och en ny generation medarbetare som oftare åker kollektivt. Kostnaderna för Kretsloppskontoret ökade med ca 160 % (inkl parkering) eller 250 kkr och körsträckan ökade med drygt 25 %, trots efterjustering. Det kan bero på ändrat körmönster, vilket det minskade uttaget av västtrafikkort visar på. Bilpoolen upplevs som för lättillgänglig. Utfall per förvaltning Kostnad inkl Parkering 1 600 00 1 400 00 1 200 00 1 000 00 800 00 600 00 400 00 200 00 Fastighetskontoret Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Stadskansliet Kretsloppskontoret Göta Lejon 2
Kostnad exkl Parkering 900 00 800 00 700 00 600 00 500 00 400 00 300 00 200 00 100 00 Fastighetskontoret Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Stadskansliet Kretsloppskontoret Göta Lejon Kostnadsberäkning Kommentar Kostnader Fast kostnad hyr/leasing 501 00 608 00 Administration hyr/leasing 84 00 88 00 samma relation som f adm vs leasingkostn Rörlig kostnad hyr/leasing 196 00 126 00 Milersättning 965 00 98 00 (ökat f kr.lopp m 40 kkr för (ex soc & adm) Sociala avgifter 127 00 13 00 enl ca 13,7% på utbet milersättning Administration reseräkningar 684 00 69 00 Samma relation som f (ca 75% på utbet milers) Parkering - leasing och privatbil 1 392 00 178 00 Fast kostnad bilpool 28 00 Rörlig kostnad bilpool 1 238 00 Parkeringskostnad, bilpool 187 00 Enl gällande fördelning Administration bilpool 50 00 Skattat 200 fakturor á 25 SUMMA: 3 949 00 2 683 00-32% SUMMA exkl Parkering 2 557 00 2 318 00-9% Milkostnad exkl parkering 54 kr 62 kr (För bilpoolskörningar: 66 kr) Milkostnad inkl parkering 83 kr 72 kr (För bilpoolskörningar: 76 kr) 3
Körsträckor Kostnader per förvaltning inklusive resp. exklusive parkering 4
Antaganden och osäkra faktorer Underlaget för har för Kretsloppkontoret justerats upp i efterhand. Uppgifter på leasing-, parkerings-, och milersättningskostnader från förvaltningarna för är i vissa fall på årsbasis, dvs inte nödvändigtvis för helåret. För administration av bilpool antas ca 200 fakturor á 25 i administration per år. Administrationskostnaden för hyr/leasingbilar antas vara drygt 10% av kostnaden (enligt samma relation som gällde för ). Kostnaden för administratio av milersättning kan vara i högsta laget för år. Detsamma gäller för administration av leasingfordon, men eftersom volymen är ungefär densamma år och jämnar det ut sig. Vid beräkning av sociala avgifter på milersättning har antagits en ersättning på 28 kr/mil dvs 1/mil i skattepliktigt belopp. Viss osäkerhet kan råda huruvida vissa kostnader för förmånsbilar ligger med i leasingkostnaderna (ffa rörliga). Kostnaden för förmånsbilar ska generellt inte ingå i sammanställningen. Hyrbilar och taxiresor ingår inte i sammanställningen för eller för, men det kan antas att en del av dessa resor nu sker med poolbilar. 5