Information pilotprojekt Bilpool i Stadshuset

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Information pilotprojekt Bilpool i Stadshuset"

Lisa Isaksson
för 8 år sedan
Visningar:

3 Information pilotprojekt Bilpool i Stadshuset 29 april 2010 Jörgen Skagerdahl 1

4 Agenda Bakgrund Pilotprojekt i Stadshuset Resultat Slutsats 2

5 Bakgrund Tjänsteskrivelse Förslag till beslut; Tekniska nämnden föreslår KS att En bilpool införs med start enligt kontorets förslag. Tidplan enligt förslaget. SBK:s bilförvaltning får i uppdrag att ansvara för samtliga personbilar inom kommunen och Telge. Kontoret föreslår ett stegvis införande av system med bilpool 1. Stadshuset. Gemensamt bokningssystem införs. 2. Samma system införs för Telges bilar. 3. Samma system införs för resten av kommunens bilar. 4. Allmänheten i södra stadskärnan ges möjlighet att använda systemet. 3

6 Mål med pilotprojektet i Stadshuset 1. Utvärdera former för drift av bilpool 2. Minska nuvarande fordonsflotta 3. Säkra efterlevnad av miljömål Styrtal 35 Den totala drivmedelsförbrukningen för fordon inom kommunen och de kommunala bolagen ska minska med minst 2 procent per år. Kommunens bränsledepå i Moraberg klarar inte styrtalet utan avviker med ca 9%. Vi har inte styrmedlen för att klara styrtalet på 2% minskning. Vi kan samtidigt inte överblicka den totala bränsleförbrukningen för kommunen och bolagen för att den totala förbrukningen inte går via oss. En lösning kan vara någon form av telematiklösning i alla fordon som kan ge en samlad bild av drivmedelsförbrukningen. 4

7 1. Utvärdera drift av bilpool Kartlagt processen från kundens behov av transport till fakturering Integrerat bokningssystemet till fakturamodul Nätverksorganisation med Superusers Utbildning av Superusers Upprättat och trimmat in praktiska rutiner för Inre Service 5

8 Sammanfattning Bilar 410 bokningar vecka mil 2120 kg Co2 Utfall beläggning (Budget) Personbilar 30% (65%) Minibuss 20% (65%) Kostnad riktvärde kr/bil och dag Beläggning 70%/40% SL-kort Beläggning 112% Cyklar 1,4% (registrerad bokning) När välja bilpoolen? Körsträcka upp till 700 mil/år; välj Bilpool >700 mil/år välj långtidshyrd bil Engångskostnader tkr tkr Bokningssystem mm Fasta kostnader Bilar Inre Service Rörliga kostnader Bokningssystem st SL-företagskort 7 15 Summa Intäkter Bilförsäljning 35 40? Hyresintäkter ? Resultat Kostnad Kr/bil och dag

9 Debiteringsnivå Kalkylerad Nollresultat 2010 Personbil (65%) 53 kr/tim 2,7 kr/km 4,1 kr/km inkl drivmedel Minibuss 9 pers (65%) 105 kr/tim 3,5 kr/km 4,9 kr/km inkl drivmedel Personbil (70%) 53 kr/tim 2,7 kr/km 4,1 kr/km inkl drivmedel Minibuss 9 pers (40%) 105 kr/tim 3,5 kr/km 4,9 kr/km inkl drivmedel 7

10 Resultatutveckling (8310) 2010 Utfall tkr/månad Prognos 2010; -220 tkr Åtgärder för resultat i balans 1. Beslut om fortsatt drift 2. Öka beläggningen, riktvärde 40% Villkoret för långtidshyra; 700 mil/person och år Minska antalet bilar i poolen 3. Höj hyrespriset för poolbil 4. Byt ut bilarna till billigare modeller 5. Minska servicegraden av Inre Service 6. Ta bort SL-korten, ersätt med SMSbiljett kommuntelefon 8

11 Bilpool för allmänheten Outsourcing av Stadshusets bilpool Samprojekt med Trafikverket Beslut att egen bil inte får användas i tjänsten! Kommunen tillhandahåller befintligt bokningssystem och faktureringsrutiner till extern leverantör 9

12 2. Minska nuvarande fordonsflotta 3 av 7 fordon har avyttrats som en direkt konsekvens av pilotprojektet Försäljningsintäkt 35 kkr 4 bilar återstår att avyttra som en direkt konsekvens av pilotprojektet Möjliga bensinbilar att avyttra totalt i Stadshuset 11 st 10

13 3. Styrtal 35, plan för 2010 Ny teknik med Telematik tillsammans med kontroll över drivmedelstransaktioner ökar precisionen i uppföljningen av styrtal 35 Drivmedels förbrukning Utsläpp av CO2 Avveckling av drivmedelsdepån i Ekensberg, exkl Ecopar Ny drivmedelsleverantör för stationstankning, samtliga transaktioner via SBK Bilförvaltning 11

14 Problem i projektet Telge AB ovillig till samverkan! Egen agenda för bilhantering Kostnadsanalys för bilar i Telge AB Oklara kontaktvägar för bilfrågor i Telge Effekt av åtstramningspaket Underlag för kalkylering av besparingsmålet 20% saknas för Telge När tar besparingen effekt? 12

15 13

Relevanta dokument

Bilaga 1 Förvaltning, service och reparation av fordonsparken inom Telge och Södertälje kommun

Bilaga 1 Förvaltning, service och reparation av fordonsparken inom Telge och Södertälje kommun Samhällsbyggnadskontoret Jörgen Skagerdahl 1 Nuläge antal personbilar i SBK:s Bilförvaltning 300 250 200 150