Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella klass. I dagsläget har flera kända varumärken efter bearbetning i USA efterfrågat offerter och varit på sitebesök i regionen. Ett avgörande genombrott har skett då ett av de största internationella varumärkena, Facebook, väljer Luleåregionen för sin Europaetablering. Den investeringen omsluter upp till fem miljarder och sker vid Aurorum Science Park i Luleå. Det är en historisk händelse med internationell lyskraft. Det är också ett gott exempel på att investeringsfrämjande arbete i samverkan lönar sig. Etableringen öppnar ett tidsfönster där Luleå, Piteå och Boden får en kommunikationsanledning till övriga internationella datacenters aktörer. I en alltmer föränderlig värld sker därför denna bolagsbildning med en uppstartsperiod på tre år. Vilken riktning bolaget därefter ska ta måste ske utifrån marknadens framtida behov. Valet av avtalslängd visar även på den inriktningen. Syfte Syftet med denna affärsplan är att det ska kunna utgöra underlag för bolagets framtida VD, ledning, ägare, och styrelse. Det ska också kunna användas som presentation för andra externa intressenter, exempelvis finansiärer eller samarbetspartners Affärsplanen kan också användas vid förankring hos medarbetare eller kollegor på lokal, regional eller nationell nivå. Den kan vara ett underlag vid rekrytering av potentiella nya medarbetare, nya styrelseledamöter eller nya ägare. Den är även ett underlag eller en bilaga för de juridiska dokument som reglerar olika avtal eller ägande. 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Datacenterbranschen visar klusterbeteende vid etableringar. I North Carolina genomfördes under perioden 2007-2010 sex megaetableringar till ett värde av 18 miljarder kronor. Stora krav på tillgång till säker förnyelsebar energi och ett kallt klimat tillsammans med infrastruktur och kompetens är behoven som driver branschen. Luleå, Piteå och Boden svarar väl upp mot de höga krav som branschen ställer. Erbjudande Universitetsregionen Luleå, Piteå och Bodens kommuner erbjuder Europas lägsta energipriser och en av världens mest redundanta elinfrastrukturer. Tillsammans med ett kallt klimat gör det norra Sverige till den ideala platsen för datacenterverksamhet eller andra elintensiva verksamheter. Den unika kombinationen av förnyelsebar och kraftfull energi, ett kallt klimat, goda kommunikationer och tillgång till kompetent personal skapar en särskiljande position för bolaget Marknad Bolaget, North Sweden Datacenter Location AB, kommer att som primär marknad bearbeta internationella bolag inom segmentet megadatacenter. Sekundär marknad är andra datacenterverksamheter såväl nationellt som internationellt samt övrig elintensiv verksamhet. Kundnytta North Sweden Datacenter Location AB visar på kundnytta genom att marknadsföra regionens fördelar vilka är: Stora ekonomiska vinster för företag med hög elenergiförbrukning via låga energipriser En miljövänligare profil uppnås för företagen med förnyelsebar hydro- och vindenergi som kraftkälla Möjlighet till frikyla året runt vilket stärker miljöprofilen och sänker kostnader Möjlighet till investeringsstöd Tillgång till stora markområden till rimliga priser i närheten av stora energimängder Utomordentlig IT-kompetens Säkerhet och stabilitet såväl politiskt, ekonomiskt som fysiskt. Vision North Sweden Datacenter Location a part of the Node Pole, säljbolaget för Norra Europas ledande region för datacenteretableringar. 1
2. AFFÄRSMODELL: Affärsmodellen baseras på årligt återkommande intäkter. Ägarna reglerar bolagets intäkter via aktieägaravtal. Ägarna köper tjänsten marknadsföring och försäljning av datacentersiter av bolaget. 2
3. AFFÄRSSYSTEM North Sweden Datacenter Location AB Etablerings funktion kommun Uppsökande verksamhet mot externa etablerare. Tjänster/ Ökar regionens attraktions- och konkurrenskraft samt offertförmåga genom gemensam paketering och proaktiv marknadsföring och försäljning mot valda målgrupper. Part till Invest Swedens datacentersatsning. Koordinerar för ökad samverkan såväl mellan regionala som kommunala aktörer. Mäklar leads till den kommunala nivån. Här hanteras gemensamma frågor som marknadsföring och försäljning, faktahantering, sitetinspections/kundbesök, mässor, kompetensutveckling benchmarking, omvärldsanalys, erfarenhetsutbyte etc. Ansvarar för den gemensamma bilden vs investerare. Är resurs i konkret offertarbete för enskild kommun. Kan och bör bli eget affärsområde i en framtida regional business agency Här genomförs affären. Varje kommun äger ansvaret över affären själv. Funktionen utvecklas i samverkan mellan bolaget Luleå, Boden och Piteå näringslivsenheter. Koordinerar den egna kommunens arbete vilket ofta är förvaltningsövergripande. Hög offertförmåga. Här finns budgeterade resurser för kvalificerade utredningar eller andra expertinsatser Tar fram investeringsguider. Det kommunala utbudet av etableringsservice och etableringsprodukter är tydligt förpackat och kommunicerat på minst engelska. Befintlig kommunal säljoch mottagningsorganisation i ständig förbättring produkter som finns och som behöver paketeras eller utvecklas med utgångspunkt från det kommunala eller regionala utbudet. Ingår efter bearbetning i den gemensamma portföljen men är också ett lokalt erbjudande. Arbetskraft Energi Etableringsstöd Fastighetsfrågor Finansiering Forskning Industriella samarbeten Kommunikation Lokaler Logistik Mark Miljöfrågor Rekrytering Revision Stadsbyggnads- frågor Teknisk konsultation Tillstånd Universitetssamverkan Utbildning VA För etableraren en upplevd kontakt som koordinerar det lokala erbjudandet 3
4. STRATEGISKA MÅL Mål Åtgärd Startar Slutar Ett bindande avtal för påbörjad Upprätta säljbolag byggnation av datacenter Allokera resurser Generera minst tre skarpa Bolaget ska offertförfrågningar/år till regionen genomföra minst 20 Luleå-Piteå-Boden företagsbesök/år på internationell nivå. 2014 Q4 2014 Q4 5. TIDS- OCH AKTIVITETSPLAN Tid Aktivitet Marknadsföring/försäljning Lansera investeringsmöjligheter till identifierade bolag på valda marknader enligt plan efter referensetablering i Luleå Besöka och presentera investeringsmöjligheter för potentiella investerare enligt fastställd plan. Delta vid mässor, seminarier, utställningar etc gärna som key note speakers I samarbete med den nationella och regionala nivån organisera delegationsbesök/siteinspections av investerare från bearbetade marknader enligt fastställd plan Investeringsbeslut och etableringshjälp Facilitera investeringsbeslut och hjälpa kommunerna vid etablering Produktutveckling Ansvara för kontinuerlig framtagning av underlag till paketering av investeringsmöjligheter i samarbete med kommunerna. Upprätta delprojekt datacenter 2.0 i samarbete med IS Kommunikation Utveckla kommunikationsplattform och webb utifrån varumärkesarbetet med The Node Pole. Fortsätta att utveckla marknads- och säljmaterial som beskriver investeringsmöjligheter. 4
6. BUDGET Kostnader Post 2013 2014 Total Egen personal 1 130 000 1 150 000 1 170 000 3 450 000 VD/Säljare 100% Egen personal 260 000 270 000 280 000 810 000 Marknadskoordinator 50% Köp av tjänst 300 000 300 000 300 000 900 000 Lokalkostnader 30 000 30 000 30 000 90 000 Investeringar 30 000 10 000 10 000 40 000 Resekostnader 200 000 200 000 200 000 600 000 Webb/ 200 000 190 000 160 000 550 000 MF/Mässor/seminarier/ 250 000 250 000 250 000 750 000 siteinspections Datacenter 2.0 Invest Swe 300 000 300 000 300000 900 000 projektdeltagande Administration 50 000 50 000 50 000 150 000 Övriga kostnader 50 000 50 000 50 000 150 000 Total 2 800 000 2 800 000 2 800 000 8 400 000 Intäkter 2013 2014 Total Luleå Kommun 500 000 500 000 500 000 1 500 000 Piteå Kommun 500 000 500 000 500 000 1 500 000 Bodens Kommun 500 000 500 000 500 000 1 500 000 NLL 500 000 500 000 500 000 1 500 000 Extern projektfinansiering Länsstyrelsen i Norrbotten 800 000 800 000 800 000 2 400 000 Total 2 800 000 2 800 000 2 800 000 8 400 000 7. ORGANISATION Bolaget, North Sweden Datacenter Location AB, består av en heltidsanställd säljare tillika VD. Till detta knyts även en marknadskoordinator på 50%. Den administrativa insatsen uppgår 10% av en tjänst. 8. ÄGARE Bolaget, North Sweden Datacenter Location AB, är ett majoritetsägt dotterbolag till Luleå Näringsliv AB. Luleå Näringsliv AB, är i sin tur ägt till 51% av Luleå Näringsliv Holding AB. Fördelningen : Luleå Näringsliv AB 52 % Bodens kommun 12% Piteå kommun 12% Luleå kommun 12% NLL 12% 9. STYRELSE Hög beslutskapacitet är vad som eftersträvas. Styrelsen består därför av sex ordinarie ledamöter. De personer som ska ingå i styrelsen bör ha befattningar som ger befogenhet att fatta beslut och därefter driva projekten vidare i sina respektive organisationer. 5
6