ÅRSREDOVISNING 2010
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN Årsredovisning 2010 1 Ledamöter 2 Ramar 3 Operativ organisation 3 Förvaltningschefen har ordet 4 Ekonomiskt sammandrag 5 Större budgetavvikelser 6 Äskanden i bokslut 7 Prioriterade mål 2010 8 Investeringsvolym 2010 9 Miljö 10 Medarbetare 11 FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN Ekonomiskt sammandrag 12 Ägda internhyresfastigheter 13 Inhyrda internhyresfastigheter 20 Byggverksamhet 23 ÖVRIGTRAMEN Ekonomiskt sammandrag 28 Redovisning per verksamhet 29 Övriga fastigheter 29 Pensionärsbostäder 29 Särskilda omsorger 30 Äldreomsorg 30 Mark och fastighetsreserv 31 Kiosker 32 Koloniträdgårdar 32 Personalserveringar 32 Skogsdrift 33 Naturvård 36 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 39 Ledning och administration 41 LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDENS BOKSLUT 2010 42
1 Lokalförsörjningsnämndens årsredovisning 2010 Ännu ett år är lagt till handlingarna och det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att det varit ett lyckat år för Lokalförsörjningsnämnden. Trots de tuffa besparingar vi stod inför har vi klarat att genomföra vårt uppdrag på ett framgångsrikt sätt och kan visa upp ett positivt ekonomiskt resultat. Omorganisationen i Borås Stad medförde att Lokalförsörjningsnämnden blir en ren beställarorganisation. Vår önskan var att all fastighetsskötsel skulle samlas under Lokalförsörjningsnämnden då det finns en mycket stor erfarenhet av detta på Lokalförsörjningskontoret. Jag ser en risk i att vi inte har möjlighet att styra verksamheten fullt ut och att konsekvensen därmed kan bli en kostnadsökning för Borås Stad. Den avveckling av oljeanvändning som har pågått är i princip klar. Det återstå några mindre objekt under 2011 men jag är övertygad om att vi kommer att uppnå Borås Stads mål till 2012. 2010 var mitt sista år som ordförande i Lokalförsörjningsnämnden. Under de 8 år jag varit med har jag sett verksamheten utvecklas på ett mycket positivt sätt. Jag vill passa på att tacka alla nämndledarmöter för dessa år och också alla medarbetare på Lokalförsörjningskontoret. Ni har alla gjort ett strålande arbete och jag är övertygad om att ni kommer att fortsätta med det även framöver. Sture Karlsson Ordförande LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
2 Lokalförsörjningsnämnden 2010 Ledamöter Sture Karlsson Ordförande Paul-Andre Safko Micael Svensson Vice Ordförande Johan Medelius Mona Nordqvist Inger Persson Stig Standar Emil Bertilsson Raija Leppänen Ersättare Berit Westmalm Mattias Karlsson Benny Rybäck Antonio Diaz Sivert Oxelbark Peder Fagerström Leif Andersson LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN Harri Kallio Ulf Hillermyr
3 Ramar Lokalförsörjningsnämndens ansvar är indelat i två områden, Fastighetsförvaltningsramen och Övrigtramen. Fastighetsförvaltningsramens kostnader täcks av interna hyror från brukarna. I Övrigtramen ingår ett antal mycket olika verksamheter som ansvarar solidariskt för ramens resultat. Ett undantag är skogsverksamheten vars resultat särredovisas och således inte påverkar de övriga verksamheterna. Operativ organisation Förvaltningschef Personal/Information Nämndadministration Ekonomi/IT Fastighetsavdelning Skogsavdelning Fastighetsekonomi Projektadministration Administration Tillgänglighet Kvalitet/Miljö Städplanering Hyresenhet Skogsenhet Förvaltningsenhet Naturvårdsenhet Byggenhet OSA-enhet LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
4 Förvaltningschefen har ordet Under 2010 har kostnadsjakten fortsatt med ett lyckat resultat. Vi har lyckats genomföra de besparingar vi var ålagda utan att äventyra fastigheternas långsiktiga status. Jag vill återigen trycka på att fastighetsförvaltning är en långsiktig verksamhet där det inte är ekonomiskt att söka besparingar som skapar ökade kostnader längre fram. Situationen med det sjunkande elevantalet i skolorna har vi fokuserat på under året. Ett beslutsunderlag till politikerna är framtaget men inget beslut är ännu fattat. För att Borås Stads invånare inte ska drabbas av onödiga kostnader är det viktigt att frågan prioriteras och beslut fattas. Årets resultat visar att vårt internhyressystem med renodlad självkostnadshyra är positivt för brukarna. Vid en jämförelse skiljer sig hyreskostnaden med 84 kronor per kvadratmeter till den ägda fastighetens fördel. För en skola om 5 000 kvadratmeter blir det 420 000 kronor per år vilket är pengar som istället kan läggas på verksamheten. Investeringsvolymen under 2010 har varit hög och jag är mycket nöjd med att vi lyckats genomföra projekten på ett framgångsrikt sätt. Dock är det oroande att investeringsutgifterna ökat kraftigt och att trenden dessutom visar på en fortsatt ökning. Givetvis har omorganisationen varit i fokus under året. Vid sidan av det ordinarie arbetet har vi arbetat med att forma en organisation som skall vara framgångsrik i sitt nya uppdrag. Det är ju för tidigt att säga om vi lyckats men vi bedömer, med tanke på de medarbetare som kommer att finnas på Lokalförsörjningsförvaltningen, att förutsättningarna är mycket goda. Omorganisationen innebar också att vi fick i uppdrag att skyndsamt skaffa nya lokaler till de nya stadsdelarna. Arbetet med detta var intensivt under hösten men trots den tuffa tidplanen tycker jag att vi lyckades bra. Samarbetet med stadsdelscheferna fungerade utmärkt och jag hoppas alla medarbetare i den nya organisationen kommer att trivas i sina lokaler. Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för en väldigt fin insats 2010. Lars Nordin Förvaltningschef LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
5 Ekonomiskt sammandrag (exklusive interna motparter, tkr) Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 Intäkter Statsbidrag 4 705 4 418 4 550 4 830 Övriga avgifter och ersättningar 538 632 554 189 565 394 567 541 Finansiella intäkter 153 125 0 72 Summa intäkter 543 490 558 733 569 944 572 442 Kostnader Personalkostnader -37 369-42 498-44 629-42 620 - därav personalutveckling -1 689-1 195-957 -1 423 Lokal- och markhyror -239 830-251 579-237 116-252 529 Material och övriga tjänster -120 902-104 495-121 597-115 393 Bidrag -50-51 -51-51 Kapitalkostnader -171 497-184 854-191 659-188 831 Finansiella kostnader -10-5 0-22 Summa kostnader -569 658-583 482-595 052-599 446 Netto -26 168-24 750-25 108-27 004 Nämndbidrag 25 300 24 460 24 500 24 500 Resultat -868-290 -608-2 504 Ackumulerat resultat IB 16 306 9 997 9 707 9 707 Årets resultat -868-290 -608-2 504 Bokslutsjustering -5 441 3 326 0 0 Ackumulerat resultat UB 9 997 13 033 12 425 10 530 LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
6 Större budgetavvikelser Fastighetsförvaltningsramen Verksamhet Budgeterat Bokslut 2010 Avvikelse resultat 2010 tkr tkr tkr Räddningstjänst 36-1 407-1 443 Ägda fastigheter 39 307 268 Inhyrda fastigheter -53-478 -425 Förstudier 0-834 -834 Femårslån 0-541 -541 Saneringsverksamhet 0-350 -350 Lokalbank 0-287 -287 Övrigtramen Verksamhet Budgeterat Bokslut 2010 Avvikelse resultat 2010 tkr tkr tkr Övriga fastigheter 0-907 -907 Mark- och fastighetsreserv 208 390 182 Äldreboende 0-302 -302 Särskilda omsorger (LSS) 0-1 813-1 813 Skogsdrift 0 1 084 1 084 Fiskevatten 0 122 122 Naturreservat 0-368 -368 Natur- och rekreationsleder 0 754 754 LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
7 Äskanden i bokslut 2010 Lokalförsörjningsnämnden föreslår att kompensation om 2 115 tkr tilldelas enligt nedan. LSS-boende 1 813 tkr för underskott inom särskilda omsorger (LSS) som avser kostnaden för outhyrda lägenheter Äldreboende 302 tkr avseende outhyrda platser inom äldreomsorgen. LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
8 Prioriterade mål 2010 Det ekonomiska målet är med självklarhet överordnat övriga verksamhetsmål. Att minska våra kostnader till förmån för Borås Stads kärnverksamheter har i alla våra verksamheter högsta prioritet. Detta tillsammans med Borås Stads övergripande mål är styrande för övriga målsättningar. Lokalförsörjningsnämnden har förutom dessa definierat andra kvalitativa mål som bedöms vara kritiska för verksamheten. Målområde Mål 2010 Utfall 2010 Kostnad hyror/material/tjänster* (exkl interna motparter), tkr 358 398 366 613 Nöjd Kundindex 6,20 5,91 Sålda årskort kommunfi ske 300 st 116 st Närvaro OSA-medarbetare 93,9 % 98,8 % Arbetsledningsklimat, nöjda medarbetare 75 % 83 % Oljeavveckling** 3,3 m3 5, 7 m3 El-effektivisering*** 53 kwh/m2 66 kwh/m2 Värmeeffektivisering*** 118 kwh/m2 125 kwh/m2 * Den ökade kostnaden beror till största delen på stigande konsumtionsavgifter. Dessutom har kostnaderna för de inhyrda objekten stigit. ** Målet har inte uppnåtts på grund av att oljeavvecklingen på Viskaforsskolan utfördes under senare delen av 2010. I dagläget fi nns bara spetsvärme kvar. *** Den ökade elförbrukningen beror till största delen på oljeavvecklingen till förmån för eldrivna värmepumpar. LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
9 Investeringsvolym 2010 tkr 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Bokfört belopp Indexjusterat LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
10 Miljö Förvaltning Under 2010 har oljeanvändningen konverterats till fjärrvärme, bergvärme och biobränsle i fastigheterna: Viskaforsskolan, Målsryd, Sparsör, Rångedala och Äspered. Eskilsryd kommer att konverteras från olja till jordvärme i kombination med sol. Sannolikt kommer ett par objekt att kvarstå 2011 men i stort sett är oljeavvecklingen klar. Sedan tidigare arbetar Lokalförsörjningskontoret kontinuerligt med energieffektivisering i kommunens ägda fastigheter. Energideklarationerna är klara för 62 % av fastigheterna. Befintliga belysningsarmaturer har bytts till energieffektiva armaturer med närvarogivare och dagsljusavkänning i flera fastigheter bland annat på Kulturskolan och i kvarteret Nornan. Bygg Byggenheten har påbörjat ett arbete med att välja de material/lösningar som är bäst ur ett Livscykelkostnadsperspektiv (LCC) vilket ligger i linje med vår policy. Alternativstudier vad det gäller lösningar för uppvärmning har tagits fram för den planerade förskolan på Hestra. P-märkning Lokalförsörjningskontoret arbetar med kvalitetssäkring av byggprocessen, torrt byggande m.m för att säkerställa god innemiljö. Enligt ett fullmäktigebeslut skall vi, där det är möjligt, P-märka samtliga skolor och förskolor. LFK har gått ett steg längre och P-märker nu dessutom äldreboende. I dagsläget är 18, av 112, objekt P-märkta, vilket motsvarar 20 procent av den totala ytan. Under 2010 har vi P-märkt följande objekt:»»»» Hulta Ängars gymnasiesärskola Dannikeskolan Nya Asklandaskolan Melltorps förskola Lokalförsörjningsnämnden har avsatt pengar för utvecklingsprojekt vad gäller alternativa energikällor. Under 2010 har LFK installerat en solvärmepump (solfångare + bergvärme) på Liljebergets förskola, solfångare i kombination med pellets på Viskaforsskolan och solfångare i kombination med bergvärme på Bredaredsskolan. Lokalförsörjningsnämnden har tagit ett generellt beslut att sträva efter lägsta livscykelkostnad vid nybyggnad och att energianvändningen vid nybyggnad inte ska överstiga 50 kwh/m2. Skog Skogsenheten är sedan 2003 certifierad enligt FSC och sedan 2004 även mot PEFC. För att bli certifierad krävs att hänsyn tas till miljöaspekter, sociala aspekter samt produktionsaspekter. PEFC och FSC- certifieringen garanterar att virket kommer från ett uthålligt skogsbruk där hänsyn tagits till flora och fauna, där maskinerna uppfyller de miljömässiga krav som satts upp och att hänsyn tagits till övriga intressen. LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
11 Medarbetare Ett av våra fokusområden för att skapa en framgångsrik förvaltning är medarbetarna. Vi har uttryckt det att: Vi skall ständigt arbeta för ett gott ledar- och medarbetarskap med ömsesidigt ansvar. Vi behöver engagerade medarbetare som trivs, utvecklas och hjälper till att föra förvaltningen framåt. Därför både får och förväntas alla ta ett stort eget ansvar men också att medverka till att skapa ett positivt arbetsklimat. Ett stort ansvar för arbetsklimatet ligger naturligtvis på cheferna. Ett positivt arbetsledningsklimat är en förutsättning för att våga prova nya idéer som är till nytta för såväl medarbetarna som våra kunder. Verksamheten 2010 Under året genomförde vi vår medarbetarmätning för tredje gången. Glädjande nog lyckades vi i stort behålla det goda resultatet från 2009. Det långsiktiga målet avseende arbetsledningsklimat uppnåddes men tyvärr så lyckades vi inte alls uppnå målet att utvecklingssamtalen skall upplevas som meningsfulla. Ett meningsfullt utvecklingssamtal är grunden för medarbetarnas och därmed förvaltningens utveckling så det är något vi skall arbeta med under 2011. Trots att konkurrensen är mycket hård om medarbetarna i fastighetsbranschen har vi lyckats väl i de rekryteringar som gjorts under året. Det ser dock ut som att konkurrensen kommer att öka ytterligare de kommande åren vilket gör att vi måste öka attraktiviteten än mer för att kunna rekrytera kompetenta medarbetare. Mål Målområde Utfall 08 Utfall 09 Mål 10 Utfall 10 Arbetsledningsklimat* 52 % 80 % 75 % 83 % Meningsfullt utvecklingssamtal ----- 62 % 90 % 54 % Sjukfrånvaro 4,7 % 4,5 % 4,0 % 4,3 % Antal sjukfall över 60 dagar 2 3 0 3 * % avser nöjda medarbetare Analys Sjukfrånvaro Trots att målet för 2010 inte uppnåddes ser vi en sjunkande trend. Vi kommer därför att fortsatt arbeta enligt Borås Stads riktlinjer för friskvård samt genomföra vår årliga mätning avseende psykosocial arbetsmiljö. Antal sjukfall över 60 dagar I vår skogsverksamhet är risken för olycksfall hög. Vi kommer fortsatt att arbeta förebyggande för att i möjligaste mån undvika skador. LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
12 Fastighetsförvaltningsramen Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 Intäkter Statsbidrag 1 025 511 260 367 Övriga avgifter och ersättningar 505 226 529 853 532 231 538 929 Finansiella intäkter 88 114 0 63 Summa intäkter 506 339 530 478 532 491 539 359 Kostnader Personalkostnader -8 999-9 410-10 331-10 593 - därav personalutveckling -520-273 -273-468 Lokal- och markhyror -224 287-231 265-226 089-233 677 Material och övriga tjänster -114 271-107 311-108 374-112 575 -därav inventarier -526-502 0-666 Bidrag 0 0 0 0 Kapitalkostnader -167 469-180 436-187 088-184 401 Finansiella kostnader -8-4 0-21 Summa kostnader -515 034-528 427-531 883-541 265 Netto -8 695-2 051 608-1 906 Nämndbidrag 0 0 0 0 Resultat -8 695-2 051 608-1 906 Ackumulerat resultat IB 7 506 597 1 988 1 988 Årets resultat -8 695 2 051 608-1 906 Bokslutsjustering 1 786-660 0 0 Ackumulerat resultat UB 597 1 988 2 596 82 Fastighetsförvaltningsramens kostnader täcks av interna hyror från brukarna. Följande verksamheter ingår i ramen:» Internhyresfastigheter» Räddningstjänstfastigheter» Fastighetsavdelningen» Lokalbank» Sanering» Förstudier» Femårslån FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN
13 Ägda internhyresfastigheter Intäkter Största delen av intäkterna i denna verksamhet består av internhyror. För de ägda fastigheterna används kostnadsbaserad hyressättning. Denna hyressättning bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att hyresgästen löpande under året betalar de beräknade budgeterade kostnaderna för respektive fastighet. När året är slut görs en avräkning i enlighet med internhyressystemets självkostnadsprincip, med undantag av underhållskostnader. För att hyresgästen skall ha möjlighet att kunna budgetera kostnaden belastar avräkningen hyresgästens budget först nästkommande år. Verksamheten 2010 Några avvikelser från budgeterade belopp är:» Försäkringsersättningar på 330 tkr för brand- och vattenskada på Kerstinsgården har utbetalats till Lokalförsörjningsnämnden.» Erikslundsskolan gav under 2010 ökade intäkter på 917 tkr eftersom den har delats i tre objekt varav Engelska skolan hyr f.d. komvux från 1 augusti,» Östermalmsgården är nyköpt (f.d. hyrd) ger intäkter på 256 tkr FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÄGDA INTERNHYRESFASTIGHETER
14 Kostnader Kostnadsfördelning Konsumtionsavgifter 18,3% Markarrende och skatt 1,6% Driftkostnader 10,2% Underhåll 13,7% Förvaltningskostnader 3,5% Lokalbankskostnader 0,6% Saneringskostnader 0,2% Förstudiekostnader 0,1% Rivningskostnader 0,0% Kapitalkostnader 51,8% Den totala kostnadsmassan i diagrammet uppgår till 340 851 tkr. I driftskostnaderna ingår bland annat:»»»»»» Trädgårdsskötsel Säkerhetskostnader Försäkringar Hyreskostnader Fastighetsskötsel Sotning FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÄGDA INTERNHYRESFASTIGHETER
15 Kostnader per kvadratmeter Kostnad kr/kvm Kapitalkostnad Kostnad kr/kvm exk kapitalkostnad 413 402 395 417 452 459 369 380 Kommentar 374 417 412 427 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Enligt internhyressystemet kommer nedanstående kostnader att regleras i samband med internhyran för 2012.»»»»»»»»» Säkerhetskostnader Kapitalkostnader Trädgårdsskötsel Försäkringskostnader Fastighetsskötsel Markarrenden Konsumtionsavgifter Fastighetsskatt Städkostnader Ovanstående visar på en kostnadsökning för de ägda fastigheterna mellan åren 2009 och 2010 med 2,5 %. Kapitalkostnaderna har ökat med 7 kr per kvadratmeter (1,5 %) och den övriga kostnadsmassan har ökat med 15 kr per kvadratmeter (3,6 %). Den största ökningen avser driftskostnader och beror på extra snörelaterade kostnader, totalt 5 074 tkr över budget. Exempel på extraordinära kostnader för felavhjälpande underhåll under året (tkr):» Extra snörelaterade skador 480» Vattenskador Särlaskolan 172» Vattenskador Sandhultsskolan 116» Brandskador Bredaredsskolan 23» Brandskador Ekarängsskolan 30» Brandskador Viskaforsskolan 42» Skadegörelse - bl a krossade glasrutor 40 objekt 567 FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÄGDA INTERNHYRESFASTIGHETER
16 Planerade underhållsåtgärder Nedan redovisas ett urval av planerade underhållsåtgärder som utförts under 2010. Objekt Almåsgymnasiet Åtgärd Hissombyggnad Kostnad tkr Byttorpsklint - Hulta Ängar - Sven Erikssonsgymnasiet - Viskaforsskolan - Summa hissombyggnader 1 231 Tokarpsbergs förskola Byte av taktegel, golvmatta samt asfaltlagningar 679 Engelbrektsskolan Renovering av kök samt takomläggning 1 216 Fristadskolan Målning invänd. dörrbyte samt asfaltering av skolgård 244 Kristinegården Köksrenovering 272 Daltorpsskolan Nytt yttertak på D-hus efter läckage 853 Brämhultsgården Säkrat sprucken bergsida från rasrisk 886 Norrbygården Omläggning av yttertak 458 Viskaforsskolan Kompl arbete pelletsanläggning, brandlarm, fönsterbyte 704 Vävskolan Utvändig målning 361 Almåsgymnasiet Målning plåttak Hus B 226 Borås Museum, Ramnapark. Byte av tak, Ohlsonska gården 784 FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÄGDA INTERNHYRESFASTIGHETER
17 Drift- och säkerhetskostnader, tkr 4 798 4 199 3 362 4 473 5 309 2 707 3 489 2 716 3 311 2 991 16 228 9 726 8 589 8 231 8 770 9 577 11 466 11 599 12 137 11 657 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftkostnader Säkerhetskostnader Drift- och säkerhetskostnaderna har ökat med 23,9% i förhållande till 2009 års bokslut, varav säkerhetskostnaderna utgör en minskning med 9,64% och driftkostnaderna representerar en ökning med 39,2%. De driftkostnader som ingår i ovanstående stapeldiagram avser: förbrukningsmaterial, serviceavtal, besiktningar, jour och beredskap, snöröjning/markskötsel, elbesiktningar samt energideklarationer. Driftkostnaderna har ökat med 4.572 tkr från 2009. Denna ökning beror på de extra kostnaderna för snöröjning under 2010 (4.594 tkr). Om vi bortser från dessa kostnader så har vi i stället understigit budgeterat belopp med 763 tkr. Säkerhetskostnaderna har minskat med 505 tkr från år 2009, men vi nådde inte helt ner till budgeterad nivå 2010, utan går över med 467 tkr. I kostnaderna ingår det som kan hänföras till en byggnads säkerhet, t.ex. kostnader för vaktbolag, brandtillsynskostnader, kostnader för larmanläggningar mm. Extra snörelaterade kostnader I extra snörelaterade kostnader ingår akuta åtgärder (felavhjälpande underhåll) som genomförts på grund av snösituationen, exempelvis takskottning och bortforsling av snö. Totalt uppgår de extra snörelaterade kostnaderna till 5 074 tkr vilka inte var budgeterade. FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÄGDA INTERNHYRESFASTIGHETER
18 Konsumtionsavgifter Avvikelser mellan budget och bokslut, tkr Budget 2010 Bokslut 2010 Avvikelse tkr Avvikelse % El 24 439 26 543-2 103-8,6 Vatten och avlopp 3 168 3 189-21 -0,7 Fjärrvärme 26 136 24 999 1 137 4,4 Fjärrkyla 151 142 9 6,4 Bränsle (pellets, olja) 3 291 3 230 61 1,8 Sophantering 4 165 4 129 36 0,9 Totalt 61 351 62 231-880 -1,4 Konsumtionsavgifterna visar en avvikelse på -880 tkr. Den totala budgeten avseende konsumtionsavgifter är uppräknad med hänsyn till tidigare års prisutveckling och förbrukning. Jämförelse mellan år 2009 och 2010 Bokslut 2009 Bokslut 2010 Avvikelse tkr Avvikelse % El 28 083 26 543 1 540 5,5 Kostnader för el har minskat mellan år 2009 och 2010 med 5,5 % eller 1 540 tkr p.g.a. bra elavtal under 2010. Förbrukningen av el har minskat med 1 % jämfört mellan 2009 och 2010, trots ökad användning av datorer i skolor och övergång till värmepumpar vid oljeavveckling. Själva elpriset utgör knappt hälften av det totala priser, resten utgörs av nätavgifter och skatter. Bokslut 2009 Bokslut 2010 Avvikelse tkr Avvikelse % Fjärrvärme 22 925 24 999-2 074-9 Kostnader för fjärrvärme har ökat mellan år 2009 och 2010 med 9 % eller 2 074 tkr p.g.a att oljeanvändningen konverterats till fjärrvärme. Förbrukning av fjärrvärme har ökat 15,8 % mellan år 2009 och 2010. Bokslut 2009 Bokslut 2010 Avvikelse tkr Avvikelse % Bränsle (pellets, olja) 4 027 3 230 797 19,8 Kostnader för bränsle har minskat med 19,8 % mellan år 2009 och 2010 vilket till största delen beror på oljeavvecklingen. Bokslut 2009 Bokslut 2010 Avvikelse tkr Avvikelse % Sophantering 4 101 4 129-28 -0,7 Våra faktiska kostnader för avfallshantering/sophantering har endast ökat 28 tkr eller 0,7 % mellan år 2009 och 2010. FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÄGDA INTERNHYRESFASTIGHETER
19 Kostnadsfördelning konsumtionsavgifter Sophantering 7% Bränsle (pellets, olja) 5% El 43% Fjärrvärme, fjärrkyla 40% Vatten och avlopp 5% Jämförelse mellan ägda respektiv inhyrda lokaler Objekt som ingår i internhyressystemet (ägda fastigheter) har en hyra om 886 kr per kvadratmeter medan inhyrda fastigheters kvadratmeterhyra är 970 kr. Skillnaden kan förklaras med att internhyressystemet innebär en självkostnadshyra där verkligt kostnadsutfall tidigare år ligger till grund för hyressättningen till skillnad från marknadshyra. Kvadratmeterhyra totalt bestånd, kr 2009 2010 Ägda fastigheter 864 886 kr Inhyrda fastigheter 1 008 970 kr FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÄGDA INTERNHYRESFASTIGHETER
20 Inhyrda internhyresfastigheter Bokslutet 2010 ger en avvikelse om 425 tkr i förhållande till budget. Avvikelsen mot budget beror till största delen på en ökad kostnad om -377 tkr avseende en återställan av en lokal till två lägenheter. Flyttkostnader för utbildningskontorets flytt mellan Erikslundskolan och Björkängsgymnasiet har inneburit en kostnad om -400 tkr. Pengarna kommer dock att återfås 2011. En felbudgetering om 555 tkr avseende Pav Videbusken har justerats. Summan hade budgeterats som en kostnad men avser intäkter för etableringskostnader från 2008. En felavläsning på elmätare på Pav Hallatorp påverkar också resultatet för 2010 med -144 tkr. Detta regleras 2011. Fastighetsavdelningen Administrationskostnader Fastighetsavdelningens administration redovisar ett resultat på 603 tkr, vilket ger en avvikelse på 16 tkr mot budget. FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN INHYRDA INTERNHYRESFASTIGHETER
21 Övriga verksamheter Femårslån Femårslån är en verksamhet som beviljar lån för mindre ombyggnader som kan betecknas som hyresgästanpassningar. Hyresgästanpassningar kan inte rymmas inom ordinarie underhållsbudget. Femårslånen medför att verksamheten kan fördela kostnaderna över flera år. Femårslånen visar ett överskott på 541 tkr vilket beror på att utlåningen är lägre än återbetalningen från nämnderna. Följande objekt har beviljats lån 2007 färdigställdes 2010: Objekt Utfall, tkr Avtalstid Borås museeum, Ramnaparken 1 153 5 år Räddningstjänst I Borås Stads årsredovisning för 2009 framgår att 1 391 tkr fanns tillgängliga under 2010 på fastighetsförvaltningsramen. Detta innebar att Lokalförsörjningsnämnden fick ta i anspråk detta belopp från tidigare års överskott. Lokalförsörjningsnämnden valde att använda detta inom verksamheten för Räddningstjänstfastigheter. Med anledning av detta så uppvisar Räddningstjänstfastigheterna ett resultat på -1 407 tkr, vilket även är en negativ avvikelse mot budget med 1 443 tkr. Detta beror på planerat underhåll som rör ventilationsarbeten på Gutta Brandövningsplats och Borås Brandstation. Saneringsverksamhet Saneringskontot inrättades i internhyresfastigheterna för att ej belasta en enskild hyresgäst med dubbla hyror vid evakuering på grund av sanitära olägenheter. Saneringsverksamheten redovisar 2010 ett underskott om 350 tkr (-298 tkr 2009). Saneringskontot har ett ackumulerat underskott från tidigare år med - 4 216 tkr. Objekt som belastar saneringskontot under 2010: Kostnad tkr» Pav. Dalsjöskolan (Fd Alprosgården) 281» Melltorps förskola(kullagården) 515» Sagavallen (Östermalmsgården) 386 FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÖVRIGA VERKSAMHETER
22 Lokalbank Syftet med en lokalbank är att stimulera brukarna att inventera och återlämna överkapacitet inom lokalområdet. Detta skall grundas på en varaktig lösning och måste utgöra en brukbar enhet. Lokalbanken visar ett resultat för året på 287 tkr. Lokalbanken har ett ingående ackumulerat underskott på 7 914 tkr. Objekt som belastar lokalbankskontot under 2010:»»»»»» Kostnad tkr Stadhuset 76 Badhusgatan 88 Erikslundskolan 1 307 Östergårdskolan 516 Dalsjögläntan 1 026 29:an, Engelbrektsgatan 214 Förstudier Inom internhyressystemet togs det 2010 ut en summa om 0,60 kr per kvadratmeter för verksamheten förstudier. Summan ska täcka de förstudier som ej går att hänföra till en viss lokal eller fastighet. Verksamheten redovisar ett underskott 2010 om 834 tkr. Underskottet beror på att vissa förstudier inte var klara och därmed fanns inget beslutsunderlag för en ev projekteringsframställan. Verksamheten har ett ingående ackumulerat underskott från tidigare år om 600 tkr. FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÖVRIGA VERKSAMHETER
23 Byggverksamhet Verksamhetsbeskrivning Byggenhetens uppgift är att genom handläggning av byggprocessens olika skeden säkerställa och verka för att investerade medel nyttjas maximalt så att producerade lokaler och anläggningar får rätta funktioner, storlekar, priser och kvaliteter. I det inledande skedet, utredningsskedet, genomförs en förstudie för att undersöka projektets förutsättningar. Man utgår ifrån projektbeskrivningen för att ta reda på vilket handlingsalternativ som finns för de behov som redovisas där. Om projektet bedöms som genomförbart under de premisser som är fastslagna hamnar det i nästa skede, projekteringsskedet, där man utreder och beslutar hur projektet ska utformas. Detta görs genom upprättande av anbudshandlingar och kalkyler för ekonomisk styrning. Nästa skede är byggskedet där upphandling av entreprenader genomförs och investeringsprojektet till slut produceras och färdigställs för verksamheten. Byggenheten utför både ny-, till-, och ombyggnader. Nettoutgifterna för investeringsprojekten under året uppgår till 146 184 tkr. Verksamheten 2010 På projektet Borås Simarena har Kommunrevisionen och Konkurrensverket gjort två revisioner under 2010. Första Revisorsgruppen har genomfört en granskning av Lokalförsörjningsnämndens hantering av byggnationen av Borås Simarena samt renoveringen av det befintliga Alidebergsbadet. Syftet med granskningen har varit att försöka klargöra entreprenadsformerna, upphandlingsförfarandet, kvalitets- och miljöarbetet, ändrings- och tilläggsarbeten samt det ekonomiska resultatet. Revisionen konstaterade att projektet har genomförts med korta ledtider för såväl program, projektering och byggnation. Den tillämpade s. k Boråsmodellen förutsätter såväl en kunnig och engagerad beställare som projekt/byggledningsgrupp. Om detta saknas rekommenderas inte detta upplägg eller arbetssätt då modellen innebär ett ökat risktagande för Borås Stad. Projekt som tagits i bruk 2010 Projekt under byggnation 2010 Borås Simarena Kulturidrottsplats Ramnavallen Bredareds förskola Biskopsmössan Dalhem äldrebostäder Alidebergsbadet Kullagården förskola Kulturhuset, etapp 2-4 Bäckaryd förskola Liljebergets förskola Pelletsanläggning Viskafors Viskaforsskolans skolgård FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN BYGGVERKSAMHET
24 Projekt som färdigställts och tagits i bruk 2010 Kostnader i tkr Borås Simarena Godkänd utgift Slutprognos Överskott Slutbesiktning juni 2010 56 400 53 454 4,2 % Nybyggnation av Simarena för träning, tävling och motion inomhus. Anläggningen innehåller en bassäng om 25*50 samt en barnbassäng. Målet med byggnationen var att utveckla Borås som besöksstad och samtidigt avlasta Stadsparksbadet. Investeringen har också varit ett led i att upprusta det befintliga Alidebergsbadet. Bredareds förskola Godkänd utgift Slutprognos Underskott Slutbesiktning aug 2010 10 850 11 450 5,5 % Nybyggnad av förskola med 3 st avdelningar, 60 platser. Förskolan byggdes i anslutning till idrottshallen och skolan. De nya förskoleplatserna ersätter dels de gamla förskolorna Rönnen och Rödmyran samt den hyrda lokalen Bredaredsgården. Förskolan byggdes som ett lärlingsprojekt där unga byggnadsarbetare fick möjlighet att arbeta praktiskt och därigenom erhålla sina yrkesbevis. Dalhem äldrebostäder Godkänd utgift Slutprognos Överskott Slutbesiktning febr 2010 37 700 35 626 5,5 % Om- och tillbyggnad av en del av Dalhems äldreboende, avdelningen Rönngård. Ombyggnationen syftade till att uppdatera standarden efter dagens krav samt att öka antalet lägenheter. Ombyggnaden gav 30 st lägenheter och tillbyggnaden 10 st lägenheter. Därutöver gjordes även om- och tillbyggnad av lokaler för personal samt hemtjänstpersonal. Kullagården förskola Godkänd utgift Slutprognos Underskott Slutbesiktning dec 2010 15 300 16 200 5,8 % Renovering av Kullagårdens förskola med 5 avdelningar. Förskolan var i behov av omfattande renovering på grund av fuktskador och bristande inomhusmiljö. Förskolan rustades upp till modern standard och ventilationsanläggningen byggdes om helt. Tillagningsköket renoverades och byggdes om på grund av miljöbrister. Bäckaryd förskola Godkänd utgift Slutprognos Underskott Slutbesiktning april 2010 18 300 18 359 0,3 % FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN BYGGVERKSAMHET
25 Liljebergets förskola Godkänd utgift Slutprognos Överskott Slutbesiktning dec 2010 17 500 17 498 0,01 % Nybyggnation av förskola med 5 st avdelningar, 100 platser. I första hand täcker dessa platser in för det ökade antalet barn i kommundelen och ger dessutom möjlighet till ersättningsplatser vid en nybyggnation av Östermalmsgården. På sikt underlättas också avvecklingen av inhyrda paviljonger. Pelletsanl. Viskafors Godkänd utgift Slutprognos Underskott Se särskilda servicefunktioner 8 626 Projektet syftade till att avveckla oljeuppvärmning av skola, bad samt förskola. En ny pelletsvärmecentral har införts med kulvertsystem för att förse alla byggnaderna med pelletsuppvärmning. Projektet innehåller också en solfångaranläggning. Viskaforsskolan skolgård Godkänd utgift Slutprognos Överskott Slutbesiktning okt 2010 4 000 Skolans skolgång har byggts om i sin helhet för att ge barnen möjligheter till idrott, lek och uteaktivitet. Skolgården har försetts med en multisportplan belagd med konstgräs samt en asfaltsplan för basket mm. Klätterställning och gungor för de mindre fritidsbarnen. Skolgården har även handikappanpassats. FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN BYGGVERKSAMHET
26 Projekt under byggnation 2010 Kostnader i tkr Kulturidrottsplats Godkänd utgift Slutprognos Överskott Ramnavallen 15 500 15 500 0 Nybyggnad av omklädningsrum för idrott, kontor och samlingssal. Byggnaden ska kunna sambrukas som tillfällig utställningslokal för Borås Museum. Biskopsmössan Godkänd utgift Slutprognos Överskott 6 865 6 865 0 Ombyggnad av Biskopsmössan 5 f d Nävergårdens förskola. Byggnaden ska användas till vårdboende för personer med missbruksproblematik och öppen verksamhet. Alidebergsbadet Godkänd utgift Slutprognos Överskott 4 500 4 492 0,2 % Om- och tillbyggnad av en del av Dalhems äldreboende, avdelningen Rönngård. Ombyggnationen syftar dels till att uppdatera standarden efter dagens krav samt att öka antalet lägenheter. Ombyggnaden ger 30 st lägenheter och tillbyggnaden 10 st lägenheter. Därutöver görs även omoch tillbyggnad av lokaler för personal samt hemtjänstpersonal. Kulturhuset etapp 2-4 Godkänd utgift Slutprognos Underskott Slutbesiktning aug 2011 104 000 104 953 0,9 % Ombyggnaden sker under 2010-2011 i syfte att få ett modernare uttryck med ökad öppenhet, tillgänglighet och kommunikation inne i huset. Om- och tillbyggnaden avser såväl teknik som inomhusmiljö. Efter ombyggnaden kommer tillgängligheten att uppfylla de krav som ställs på offentliga lokaler från och med 2010. Ombyggnaden omfattar BTA 13 500 kvm vilket innefattar Stadsbiblioteket, Stadsteatern, (förutom teatersalongen) Administrationen, Röda Rummet, Vävarsalen och samtliga entréer. Utöver detta byggs ett nytt café om 350 kvm i bottenplan som också innehåller en utomhusservering på PA Halls terrass. FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN BYGGVERKSAMHET
27 Särskilda servicefunktioner Kostnader i tkr Godkänd utgift Nedlagda kostn 2010 Avveckling oljepannor Alingsåsvägen 125 311 Sandhultsskolan 1 262 Göteborgsvägen 134 169 Pelletsanläggning Viskafors 8 008 Bredaredsskolan/Rönnen 2 726 Summa 32 000 12 476 Tillgänglighetsanpassn. Hulta Ängar 30 Engerlbrektsskolan 30 Viskaforsskolan 16 Sjöboskolan 7 Viskaforsskolans entréer 136 Summa 3 000 219 Ventilations- o energiåtgärder Skogsgläntan styr o regler 118 Alingsåsvägen 127, vent/energi FV-installation 168 Asklandaskolan ventilation 125 Svaneholmskolan gymnastiksal 41 Gånghesterskolan styr o regler 144 Summa 14 250 596 Mindre in.v hyresgästanpassn. Östergårdsskolan provisorisk skola 312 Engelska skolan 4 405 Summa 3 000 4 717 Belysningsarbeten Bodagården 39 Ängsgården 13 Kulturskolan 23 Nornan 257 Kinnarummaskolan 64 Svaneholmsskolan 26 Byttorpsklint 31 Summa 10 000 453 FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN BYGGVERKSAMHET
28 Övrigtramen Ekonomiskt sammandrag (belopp i tkr) Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 Intäkter Statsbidrag 3 680 3 907 4 290 4 556 Övriga avgifter och ersättningar 134 523 133 192 143 702 141 351 Finansiella intäkter 66 11 0 9 Summa intäkter 138 268 137 110 147 992 145 916 Kostnader Personalkostnader -28 379-33 088-36 047-32 819 - därav personalutveckling -1 179-922 -1 592-1 049 Lokal- och markhyror -87 204-94 116-93 467-94 998 Material och övriga tjänster -36 076-32 238-38 356-38 714 Bidrag -50-51 -51-51 Kapitalkostnader -4 029-4 419-4 571-4 430 Finansiella kostnader -2 0 0-2 Summa kostnader -155 741-163 911-172 492-171 013 Netto -17 473-26 801-24 500-25 097 Nämndbidrag 25 300 24 460 24 500 24 500 Resultat 7 827-2 341 0-597 Ackumulerat resultat IB 8 800 9 400 11 045 11 045 Årets resultat 7 827-2 341 0-597 Bokslutsjustering -7 227 3 986 0 0 Ackumulerat resultat UB 9 400 11 045 11 045 10 448 I Övrigtramen ingår ett antal mycket olika verksamheter som ansvarar solidariskt för ramens resultat. Ett undantag är dock skogsverksamheten vars resultat särredovisas och således inte påverkar de övriga verksamheterna. Skogsdriften har ett avkastningskrav om 3 000 tkr. Kommunbidrag delfinansierar vissa verksamheter. Följande verksamheter ingår i ramen:» Övriga fastigheter» Kiosker» Kalkning» Pensionärsbostäder» LFK administration» LFN administration» Fiske» Särskilda omsorger» Naturreservat» Äldreboende» Förtroendemän» Mark o fastighetsreserv» Koloniträdgårdar» Personalserveringar» Naturvård» Skogspersonalfördelning» Skogsdrift» OSA-arbeten» Civilförsvar ÖVRIGTRAMEN
29 Redovisning per verksamhet Övriga fastigheter Verksamheten Övriga fastigheter omfattar fastigheter som inte skall hanteras inom fastighetsförvaltningens internhyressystem. Här redovisas till övervägande del de fastigheter som är uthyrda externt. Ett underskott här regleras inte inom internhyressystemet. De lokaler som inte används för kommunal verksamhet hyressätts till marknadspris. Verksamheten 2010 Verksamheten visar ett negativt resultat på 907 tkr (efter nämndbidrag 3 846 tkr). Till största delen beror avvikelsen på nytillkomna objekt som ej varit budgeterade: Björbostugan, Kårhuset och Borås Parken Rotundan. Dessutom ökade kostnader för underhåll på Flamenska gården, Hofsnäs Gammelgård och Ålgården, vattenskada på Hemgården samt minskade intäkter för Boråsparken och Ölandsgatan som är såld. Viss del av ackumulerat resultat har använts för dessa åtgärder. I Borås Stads årsredovisning för 2009 framgår att 1 645 tkr finns tillgängligt under 2010 på övrigtramen. Detta innebar att Lokalförsörjningsnämnden fick ta i anspråk detta belopp från tidigare års överskott. Lokalförsörjningsnämnden valde att delvis använda detta inom verksamheten för övriga fastigheter. Pensionärsbostäder Verksamheten avser upplåtelse av pensionärsbostäder i det vanliga bostadsbeståndet. I verksamheten ingår 10 bostadsrättslägenheter inom stadsdelen Lugnet på objekt Vesslan/Kråkan. Dessa lägenheter omvandlas successivt till LSS-boende. Verksamheten 2010 Verksamheten redovisar ett resultat på 33 tkr (efter nämndbidrag med 85 tkr) vilket är en positiv avvikelse mot budget med 93 tkr. ÖVRIGTRAMEN
30 Särskilda omsorger Verksamheten avser upplåtelse av LSS-boenden till personer med olika funktionshinder. Verksamheten redovisas under övrigtramen vad avser intäkter och kostnader för de boende. Intäktssidan för dessa fastigheter består av två delar. En internhyresdel där kommundelarna är hyresgäster och en extern del där de boende är hyresgäster Internhyresdelen redovisas under fastighetsförvaltningsramen medan den externa förhyrningen reovisas här. Verksamheten 2010 Verksamheten är budgeterad utan tomställdhet. Årets resultat visar -1813 tkr efter nämndbidrag. Pensionnärsboendet på Vesslan/Kråkan överförs succesivt till att bli ett LSS-boende och idag är det 28 st lägenheter som är uthyrda till LSS. I alla våra fastigheter fanns det totalt vid året slut 424 lägenheter för LSS-boende. Äldreomsorg Verksamheten redovisas under övrigtramen vad avser intäkter och kostnader för de boende. Intäktssidan för dessa fastigheter består av två delar. En internhyresdel där kommundelarna är hyresgäster och en extern del där de boende är hyresgäster Internhyresdelen redovisas under fastighetsförvaltningsramen medan den externa förhyrningen redovisas här. Äldreomsorgsverksamheten visar ett underskott även om alla platser vore uthyrda, beroende på en differens mellan faktiska kostnader och bruksvärdeshyran. Lokalförsörjningsnämnden kan inte påverka den budgetavvikelse som beror på outhyrda platser då placeringen av boende ej sker i Lokalförsörjningsnämndens regi. I verksamheten ingår både ägda, inhyrda och blockförhyrda äldreboenden. Verksamheten 2010 Verksamheten redovisar 2010 ett resultat på -302 tkr vilket beror på tomställdhet. 31 december fanns sammanlagt 949 lägenheter varav 233 blockförhyrda. ÖVRIGTRAMEN
31 Mark- och fastighetsreserv Inom detta verksamhetsområde redovisas byggnader och lokaler som för olika syften förvaltas av Lokalförsörjningsnämnden. Förvaltningsuppdragets omfattning styrs i stor utsträckning utifrån överordnade beslut om mark- och fastighetsförvärv samt försäljningar. Lokalerna hyrs i de flesta fall ut, och hyresgästen ansvarar då för drift och underhåll. Dessa fastigheter ska förvaltas och underhållas till en nivå så att det är möjligt med både rivning och försäljning. En inventering pågår för att fastställa den strategiska framtiden för fastigheterna med hjälp av tre kategorier: behålla och underhålla, riva eller sälja. Verksamheten 2010 Verksamheten redovisar ett resultat på 390 tkr (efter nämndbidrag på 3010), vilket är en avvikelse mot budget med 182 tkr. Inom verksamheten har rivningar utförts med 235 tkr. Följande objekt är rivna under 2010:»»»»»» Segloravägen 25 (ladugård) Osdal (2 sommarstugor) Ramnalid (förråd) Funningen (förråd och omklädningsrum ) Rönnvägen Fristad (fritidshus) Gässlösavägen 63 (förråd) Följande objekt är nyinköpta under 2010:» Islandsgatan 7, tomtmark för förskola» Segloravägen 25, industrimark Viared» Annerovägen 8, Sparsör, strategiskt markförvärv» Alidelundsgatan 6, strategiskt markförvärv» Viared 9, strategisk markförvärv industrimark ÖVRIGTRAMEN
32 Kiosker Kioskerna Södra Torgskiosken, Fristadvägen 74 samt utrymme i anslutning till kiosken på Lindaholmsgatan förvaltas. Verksamheten 2010 Resultatet visar +41 tkr och en avvikelse mot budget på -24 tkr, vilket härrör från minskade intäkter på Fristadvägen 74. Koloniträdgårdar Verksamheten omfattar 4 stycken koloniträdgårdar, Almenäs 2, Flymader 1 och 2 samt Kråkered. Verksamheten 2010 Resultatet för verksamheten är 87 tkr (efter nämndbidrag på 85 tkr), vilket är detsamma som budgeterat resultat. Personalserveringar Verksamheten omfattar personalserveringarna i Stadshuset, Fullmäktigehuset samt förvaltningshuset Nornan. Verksamheten 2010 Resultatet för verksamheten är 65 tkr. Driften av personalserveringarna i Stadshuskvarteret köps av Servicekontoret. ÖVRIGTRAMEN
33 Skogsdrift Ekonomiskt sammandrag (belopp i tkr) Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 Intäkter Avverkning 18 064 9 590 11 272 12 708 Flisning 2 666 2 741 3 100 2 659 Jaktarrenden 421 428 425 444 Övrigt 2 672 48 110 646 Summa intäkter 23 823 12 799 14 907 16 458 Kostnader Administration -1 542-1 590-1 665-1 594 Avverkning -5 819-4 277-5 784-5 339 Flisning -1 795-1 763-1 968-2 132 Skogsvård -704-1 003-1 167-1 648 Vägar -1 021-338 -635-818 Övrigt -1 120-822 -1 133-842 Summa kostnader -12 001-9 793-11 907-12 373 Netto 11 823 3 006-3 000 4 085 Resultatkrav -3 000-3 000-3 000-3 000 Resultat 8 823 6 0 1 085 Ackumulerat resultat IB 2 500 2 500 2 506 2 506 Årets resultat 8 823 6 0 1 085 Bokslutsjustering -8 823 0 0 0 Ackumulerat resultat UB 2 500 2 506 2 506 3 591 Större budgetavvikelser Avvikelsen på intäktssidan beror till största delen på högre virkespriser. På kostnadssidan beror budgetavvikelsen framförallt på ökade kostnader för skogsvård samt förändrad periodisering av flisningskostnader. ÖVRIGTRAMEN
34 Verksamhetsbeskrivning Vår uppgift är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat och med hög avkastning samtidigt som allmänheten erbjuds en bra miljö för friluftsliv. Skogen är en nationell tillgång som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls (Skogsvårdslagen). Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmäna intressen. Skogsinnehavet förvaltas i egen regi, sköts enligt Grön skogsbruksplan och är certifierat enligt FSC och PEFC. Borås Stads skogsbruk är tätortsnära vilket innebär särskilt hänsynstagande till skogen som resurs för fritid och rekreation. Avverkningsrester, främst grenar och toppar (grot) omvandlas till bränsleflis som levereras till Borås Energi AB. Skogsmarken utarrenderas för jakt och då har kommuninnvånarna möjlighet att som jaktgäster få deltaga i småviltsjakt. Dessutom bedrivs viltvård. Av det samlade skogsinnehavet på 9 400 ha utgörs 6 000 ha av produktionsskog och 2 500 ha av rekreations- och naturvårdsskog. 900 ha är avsatt som naturreservat. Skogsinnehav i hektar 1 131 1 257 824 4 771 Produktion generell hänsyn Produktion förhöjd hänsyn Produktion förhöjd hänsyn, naturvård Naturvård skötsel Naturvård orörd 1 426 ÖVRIGTRAMEN
35 Verksamheten 2010 Avverkningarna har prioriterats mot stormskadade bestånd med lågt volyminnehåll och bestånd med stort gallringsbehov. Satsningen på skördare med flerträdshantering ger möjlighet till energivedssortiment i gallringarna och är nu en etablerad metod med ett ökat volymsuttag/hektar som följd. Ett försök med stubbar till energiändamål har påbörjats tillsammans med Borås Energi och Miljö och skall utvärderas under 2011. Under 2010 färdigställdes skogsbruksplanen. Åldersklassfördelning skogsinnehav % 14 12 10 10 8 7 7 5 4 4 5 5 5 2 Kalmark 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 120+ Ålder Avverkningsmetoder 120 000 Stormavverkning OSA Maskinellt 90 000 60 000 30 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ÖVRIGTRAMEN
36 Naturvård Ekonomiskt sammandrag (belopp i tkr) Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 Intäkter Kalkning, statsbidrag 3 285 3 571 4 096 3 5377 Kalkning, internränta 66 11 0 9 Kalkning, andra kommuner 174 223 204 185 Fiske, statsbidrag, fi skevårdsomr 0 0 0 0 Fiske, fi skekort mm 245 323 444 294 Naturvård 56 11 5 40 Naturreservat 147 120 131 415 Natur- och rekreationsleder 0 0 0 93 Summa intäkter 3 973 4 259 4 880 4 573 Kostnader Kalkning -3 634-3 948-4 450-3 843 Fiske, bildande av fi skevårdsomr 0 0 0 0 Fiske, övrigt -746-894 -975-703 Naturvård -432-413 -465-313 Naturreservat -706-752 -1 221-1 873 Natur- och rekreationsleder 0 0-1 000-339 Summa kostnader -5 517-6 007-8 111-7 071 Netto -1 544-1 748-3 231-2 498 Nämndbidrag 1 681 1 781 3 231 3 231 Resultat 137 33 0 733 Ackumulerat resultat IB 1 139 1 276 1 309 1 309 Årets resultat 137 33 0 733 Bokslutsjustering 0 0 0 0 Ackumulerat resultat UB 1 276 1 309 1 309 2 042 ÖVRIGTRAMEN
37 Verksamhetsbeskrivning Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för naturvårdande åtgärder, vilka i huvudsak innebär kalkning av sjöar och våtmarker, fiskevårdsåtgärder och åtgärder för rekreation och naturvård samt skötsel av naturreservat. Målet med kalkningsåtgärderna är att vattendragen inte skall visa några försurningsskador. Kalkningen skall också uppvisa ett godtagbart resultat i de biologiska uppföljningar som genomförs i form av provfiske och bottenfauna undersökningar. Skogsavdelningen deltar i arbetet i de fiskevårdsområden där kommunen har intressen att bevaka samt vid bildande av nya fiskevårdsområden. Fiskevårdsåtgärderna består av inplantering av fisk och skötsel av kommunens kortfiskevatten. Verksamheterna naturvård och naturreservat skall bevara och öka de naturvärden som finns på de marker som Lokalförsörjningsnämnden förvaltar, samtidigt som tillgängligheten och allmänhetens rekreationsmöjligheter tillgodoses. Verksamheten 2010 Kalkning Försurningssituationen i landet har blivit bättre de senaste åren. Kalkningsplaner revideras för att få optimal effekt. Våtmarker kalkas idag med grovkalk eller andra produkter som inte är så vindkänsliga som kalkstensmjölet. Det gör att kalkmängderna har minskat de senaste åren. Borås Stad är huvudman för kalkspridningsprojekt i Borås Stad men även för vatten i närliggande kommuner (Mark, Svenljunga, Kungsbacka, Härryda, Bollebygd, Vårgårda och Herrljunga). Kalkning sker normalt under vår och höst för att minimera de negativa effekterna på växter och djur. Större delen av den totala kalkmängden sprids med helikopter eller båt. Resultaten från provtagningarna visar att kalkningsinsatsen varit tillfredställande. Summa Kalkning övriga kommuner Kalkning Borås ton 4790 4430 4711 4144 4401 4871 4740 4349 3568 3598 3252 2824 2832 2834 2653 2790 3454 3089 3095 2380 2469 2273 1965 1598 1877 1491 1611 1417 1651 1254 1188 1129 979 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ÖVRIGTRAMEN
38 Fiske Fiskekortsförsäljningen och båtuthyrningen har varit genomsnittlig. Fisket i Stora Transåssjön går bra. Kommunfiskekortet har inte ökat i försäljning från förra året. Vasslåtter har utförts i Stora och Lilla Hässleholmssjön, Kypesjön och Hultasjön. Naturvård och naturreservat Den 1 september invigdes Naturreservatet Vänga mosse. Vid invigningen kom 250 personer. I det nya naturreservatet har vi iordningställt 2 fågeltorn och en 2,3 km lång vandringsled som delvis är spångad över mossen. Lokalförsörjningskontoret var även i år med på Linnémarschen med en station på Rya åsar. Vi hade en kolmila, en tjärdal och visade också hur vi bygger smålandsstaket. Naturreservaten förvaltas enligt skötselplanerna. Vi har betesdjur (nötboskap) på Rya åsar, Älmås och i Algutstorp. Vid Boråstorpet har vi får. Natur- och rekreationsleder Lokalförsörjningskontoret fick det övergripande ansvaret redan 2009 men först i år avsattes pengar för verksamheten. Som ett första projekt förbättrar vi vandringsmöjligheterna runt Pickesjön. Det har vi även fått beviljat som ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA). 2010 har vi breddat och förbättrat standarden på vandringsleden. I anslutning till vandringsleden och sjön vill vi skapa en vacker och värdefull närmiljö. Inom ramen för Skogsstyrelsens Landsbygdsprogram har vi för 2010 beviljats Stöd för åtgärder inom skogens mångfald. Åtgärden var budgeterad så stödet för 2010 har bidragit till det positiva resultatet för verksamheten. Barrskog har avverkats och vi har istället planterat bok och andra ädellövträd. För att förhindra betesskador är planteringarna inhägnade. ÖVRIGTRAMEN
39 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Ekonomiskt sammandrag (belopp i tkr) Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 Intäkter Statsbidrag 30 30 0 30 Övriga avgifter och ersättningar 23 113 28 230 31 130 30 815 Summa intäkter 23 143 28 260 31 103 30 815 Kostnader Personalkostnader -18 284-23 348-25 828-22 642 Lokal- och markhyror -630-766 -769-1 179 Material och övriga tjänster -4 229-4 146-4 533-6 994 Summa kostnader -23 143-28 260-31 130-30 815 Netto 0 0 0 0 Nämndbidrag 0 0 0 0 Resultat 0 0 0 0 Ackumulerat resultat IB 0 0 0 0 Årets resultat 0 0 0 0 Bokslutsjustering 0 0 0 0 Ackumulerat resultat UB 0 0 0 0 ÖVRIGTRAMEN
40 OSA Borås stad anordnar offentligt skyddat arbete (OSA) för personer med socialmedicinska handikapp. Lokalförsörjningskontoret har fått i uppdrag av Administrativa kontoret, arbetsmarknadsinsatser att bereda arbete för 60 personer i offentligt skyddat arbete, samt 25 personer i andra åtgärder så som Sas, Job fas 3, Praktik och Lyft. Verksamheten 2010 Vi har under året röjt och avverkat i tätortsnära områden i kommundelarna Sandhult,Viskafors, Fristad och Dalsjöfors samt i vissa områden i de centrala delarna av staden. Fyra arbetslag i verkstäderna på Bockasjögatan och Gässlösa har utfört tillverknings- och reparationsarbeten, bl.a två fågeltorn och en vandringsled i naturreservatet Vänga mosse. Ett arbetslag i djurparken som arbetat med byggnation och reparation av hagar och stallar, samt vissa anläggningsarbeten. En stor del av de dagsverken som görs i naturreservaten, såsom underhåll av spår och leder, skyltning, grässlåtter samt avverkningar. Övriga arbeten som utförts är anläggnings- och underhållsarbeten i kultur och naturparker, fornlämningar, skolor, daghem mm. Under 2010 års sista månader har vi påbörjat verksamhetsanpassning av nya lokaler på Kyllared vilket medfört vissa kostnader. Vid årets slut uppgick antalet Osa anställda till 53st; Sas 3st; Fas3 1st; Praktik 9st; och lyft 2st. Gröna Vägen Psykisk ohälsa är i många fall ett stort hinder för människor att ta sig ut på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Vård och omsorg i gröna miljöer gör människor friskare. Professionellt handledd trädgårdsterapi är kostnadseffektiv. Borås stad anordnar arbetsträning i gröna miljöer för människor som lider av psykisk ohälsa. Lokalförsörjningsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att bedriva denna verksamhet. Verksamheten 2010 Verksamheten startade 2010-02-01 och har i huvudsak bedrivits på två olika platser, växthuset på Katrinebergsgatan(Parkstadens blommor) och på Ramshulan(Rya åsar). I växthuset har vi sått och odlat fram blommor, grönsaker, kryddor och rotfrukter som sedan har omskolats och satts ut på friland. I växthuset har vi också utfört olika arrangemang. När så vädret medgav startade vi anläggandet av en kryddträdgård vid växthuset och en kålgård på Rya åsar. Hösten ägnades till stora delar åt skörd och i ordningställande inför 2011. Under vintern har vi utfört beskärning av fruktträd samt gjort julgrupper, granrisbockar och andra arrangemang. Som en röd tråd i projektet ingår friskvård och hälsa. Under året har 29st deltagare varit i projektet. Beställare till dessa platser har varit Af 76%; Fk 10%; Kedjan 4% och Soc 10%. Av de 18 som lämnat projektet har 9 deltagare gått till annan försörjning. Gruppen har ökat sin arbetstidsförmåga med 42%. ÖVRIGTRAMEN