Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2008-11-06 1.0 15 Diarienummer Antal bilagor F08-12479/IT10 0 Ägare Eva Emilsson Förvaltningsledare Jan Spännar Ersätter Förvaltningsplan Optram 2009 Godkännes Ägarens namnteckning Datum Versionshantering Version Datum Ändrad av: /förändringar: 0.1 081106 Jan Spännar Första utkast 1.0 090205 Jan Spännar Skapad från mall Banverkets Förvaltningsmetod Förvaltningsplan v 7.93.
Innehåll 1 Om förvaltningsplanen 5 1.1 SYFTE OCH TILLÄMPNING...5 1.2 VERSIONSHANTERING...5 1.3 RELATERADE DOKUMENT...5 2 Definitioner 5 3 Förvaltningsobjektet 5 3.1 BAKGRUND OCH NULÄGE...5 3.2 FÖRVALTNINGSARBETETS STATUS...6 4 Mål och aktiviteter för perioden 6 4.1 FÖRVALTNINGSSTYRNING OCH ADMINISTRATION...6 4.2 FYSISKA KOMPONENTER OCH INFORMATIONSINNEHÅLL LÖPANDE VERKSAMHET...8 4.3 FYSISKA KOMPONENTER OCH INFORMATIONSINNEHÅLL FÖRÄNDRINGAR OCH VIDAREUTVECKLING...9 4.3.1 KOMMUNIKATION OCH KUNSKAPSFÖRSÖRJNING...9 4.4 HANTERING AV LÖPANDE AKTIVITETER, ÄRENDEHANTERING... 10 4.5 PROJEKT... 10 5 Mål och planer för kommande treårsperiod 2009-2011 10 5.1 FÖRVALTNINGSOBJEKTET... 10 5.2 FÖRVALTNINGSARBETET... 10 6 Uppskattad återstående livslängd 11 7 Riskhantering och incidenter 11 7.1 SÄKERHETSANALYSER... 11 7.2 RIKTIGHET... 11 7.3 SEKRETESS... 12 7.4 TILLGÄNGLIGHET... 13 8 Roller och bemanning 13 8.1 KONTAKTUPPGIFTER... 13 8.2 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR AV BEMANNINGEN...FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 9 Resursplanering för perioden 14 9.1 KOSTNADER... 14 10 Periodens avtal och överenskommelser 15
1 Om förvaltningsplanen 1.1 Syfte och tillämpning Förvaltningsplanen är förvaltningsobjektets måldokument och aktivitetsplan för perioden och beskriver ägarens uppdrag till förvaltningsledaren. Denna förvaltningsplan gäller för perioden 2009-01-01 -- 2009-12-31. Förvaltningsplanen lagras på <<N:\L_Org\LA\LABa\Spårunderhåll\Förvaltningsobjekt Optram>> 1.2 Versionshantering Dokumentet upprättas årligen i oktober i samband med verksamhetsplaneringen, och uppdateras därefter vid större förändringar av mål och planer. Versionsnummer för dokument anges som x.y där x anger godkänd version och y anger arbetsversion efter senaste godkända version. 1.3 Relaterade dokument Objektbeskrivning version 0.2 För Optram är en informationssäkerhetsanalys utförd. Denna finns på: << N:\L_Org\LA\LABa\Spårunderhåll\Förvaltningsobjekt Optram>> En kommunikationsplan för Optram är utförd. Denna finns på: << N:\L_Org\LA\LABa\Spårunderhåll\Förvaltningsobjekt Optram>> 2 Definitioner Förvaltningsplanen följer definitionerna i Systemförvaltning i Banverket. 3 Förvaltningsobjektet Optram är ett system utvecklat av Bentley Systems och används för analys av mätdata. Mätdata kommer för närvarande från entreprenörer av periodisk mätning och OFP. Optram används av förvaltare och entreprenörer för att analysera anläggningsinformation från i första hand spår och kontaktledning. Analysen kan användas för att simulera och planera för ett optimerat underhåll. Ägare: Eva Emilsson, CLABaUh Förvaltningsledare: Jan Spännar, LABaUh 3.1 Bakgrund och nuläge Bakgrunden till systemet är att mätdata som kommer ifrån periodisk mätning av spår och kontaktledning inte analyserats på ett sätt som det skulle kunna med dagens datorkraft. Mätdata presenteras historiskt som pdf-dokument utan möjlighet att koppla mätdata till historisk data och annan anläggningsinformation. I projektet Expertverktyg togs en specifikation fram som ledde till upphandling av 5 (15)
systemet. Kontraktet gick till Optram utvecklat av Bentley Systems. För att klara Banverkets krav på systemet, bland annat ett högt krav på att det ska finnas avancerade matematiska funktioner i systemet, har Bentley varit tvunget att i många delar vidareutveckla Optram. Kontraktet skrevs i årsskiftet 2006 2007 och systemet räknas med att vara i drift under våren 2009. Denna förvaltningsplan är därför den första som görs för projektet och kan därför behövas revideras under året på grund av Förändringar i objektet Eftersom systemet är nytt är detta inte relevant. Påverkande händelser utanför objektet En händelse av stor betydelse är när driftsättningen av Optram kan ske. 3.2 Förvaltningsarbetets status Ej igångsatt 4 Mål och aktiviteter för perioden Under rubrikerna nedan beskrivs mål och tillhörande inplanerade aktiviteter för den aktuella perioden både när det gäller vad som ska genomföras och vilka ekonomiska eller kvalitativa mål som ska uppfyllas. 4.1 Förvaltningsstyrning och administration Mål: Antalet möten med användare och förvaltningsgrupp skall vara tillräckliga er kopplade till målet Möten med förvaltningsorganisation 3-4 ggr/år Möten med användare Vår sommar 2009 Eller efter behov nu vid en igångsättningsfas I samband med utbildning Mål: Förvaltningsdokumentationen skall tas fram er kopplade till målet Förvaltningsplan ska skrivas Sept I samband med VP Mål: Avtal om systemförvaltning Teckna avtal med OIt om hjälp med systemförvaltning Januari En 50% resurs för 2009 är beställd av OIt 6 (15)
Ta fram uppdragsbeskrivning för systemförvaltare Bland annat: Rutiner runt behörighet Rutiner runt identifieringslogg Mål: Avtal om support Teckna avtal med PDEMM om support Teckna avtal om supportstöd med ICT Januari Optramstöd 1010 Mål: Driftsavtal Teckna driftsavtal med ICT Driftdokumentation Januari - februari Reglera ansvar vid driftbortfall Reglera ansvar vid oplanerade avbrott Reglera ansvar vid informationsförluster Svarstider Lagringsutymme Säkerhetskopia Rutiner för återställning av data från säkerhetskopia instruktioner om hur systemet ska installeras och konfigureras instruktioner om hur systemet ska återställas vid driftsavbrott och incidenter vilka säkerhetsåtgärder som administratören kan påverka kontaktinformation till supportleverantörer beroenden till andra system Mål: Informationsavtal Teckna informationsavtal med BIS Teckna informationsavtal med Duvan Innan driftsättning LAOp Teckna informationsavtal med Bes- LAOp 7 (15)
sy KTL B-C fel från Optram till Bessy Mål: Driftsättningsmöte Genomföra driftsättningsmöte Våren 2009 minst följande roller representeras: Systemägare beställare. Ta fram en plan för testning Förvaltningsledare beställare. Avtalsansvarig för driftsavtal leverantör. Tekniskt förvaltningsansvarig leverantör. Viktigt med en genomarbetad plan för testningen. Budget från projekt expertverktyg Övriga aktiviteter utan direkt koppling till mål Bilda Optram nätverk Definiera förvaltningsorganisation 4.2 Fysiska komponenter och informationsinnehåll löpande verksamhet Mål: Nyttjarna ska få hälp under kontorstid er kopplade till målet Ta fram rutiner för Optramstöd <.> PDEMM, ICT 1010 Mål: Antalet driftsavbrott skall vara under 1 % under kotorstid er kopplade till målet Ta fram rutiner för drift <.> Drift dokument för Optram hos ICT, skrivs i samband med driftsavtalet Mål: Nyttjarna ska få tillgång till ny mätdata Rutiner för info på knuten om störningar och ändringar <.> <.> Rutiner för när mätdata är publice- Tillsammans med PDEMM 8 (15)
rade 4.3 Fysiska komponenter och informationsinnehåll förändringar och vidareutveckling Mål: Utveckling av rutiner er kopplade till målet Rutiner för inladdning av mätdata <.> Rutin för godkännande av registrerad, uppdaterad eller borttagen info Rutin för kontroll av riktighet av data Rutiner för inladdning av anläggningsinformation Rutin för hur större förändringar av bandelar hanteras Rutiner för analysfunktioner Rutin för godkännande av registrerad, uppdaterad eller borttagen info Rutin för kontroll av riktighet av data Görs tillsammans med FO Mätteknik och analys Mål: Revidering av BIS objekt i Optram er kopplade till målet Initiering av bandelar Lösning av felaktigheter i bandelsinformation Görs av systemförvaltare tillsammans med Per-Erik Norman på OIt Görs av systemförvaltare tillsammans med Per-Erik Norman på OIt 4.3.1 Kommunikation och kunskapsförsörjning Mål: Informationsinsatser för användare er kopplade till målet Knuten sida Våren Se kommunikationsplanen Banportalen sida våren För entreprenörer Informationsinsats för Optram Tillsammans med kontrakt Periodisk mätning och OFP Ta hjälp av Karin Rosell LI Ann Thunberg OIPj 9 (15)
Mål: Utbildning för användare er kopplade till målet Genomföra utbildningsturné Optram på turné Utbildningsmaterial Vår - sommar Jan S, Jan Hjort och Lennart Björk Malmö, Göteborg, Stockholm, Gävle, Borlänge och Luleå Bentley, svensk version görs av Bo Karlsson, Bentley Mål: Stöd till användare Ta fram Inställningar Våren <.> Ta fram analysfunktioner FO Mätteknik & Analys Övriga aktiviteter utan direkt koppling till mål Medverka i user-group möte Maj Charlotte, North carolina 4.4 Hantering av löpande aktiviteter, ärendehantering er som inte är planlagda hanteras av systemförvaltare och förvaltningsledare. 4.5 Projekt Inga större projekt planerade 5 Mål och planer för kommande treårsperiod 2009-2011 5.1 Förvaltningsobjektet Målet är att Optram skall vara ett vara ett självklart hjälpmedel för spår & ktl tekniker. 5.2 Förvaltningsarbetet Målet med förvaltningsarbetet är ge ta fram bra rutiner och en bra dokumentering för att i förlängningen kunna ge bra information och hjäp till användarna. 10 (15)
6 Uppskattad återstående livslängd I nuläget finns inga planer på att ersätta Optram. Underhållskontrakt av programvara gäller fram till 2012-07-01 med möjlighet till optionsförlängning ytterligare 5 år. 7 Riskhantering och incidenter 7.1 Säkerhetsanalyser En informationssäkerhetsanalys gjordes under 2008. Den handlingsplan som upprättades kommer att utföras under 2009. Någon ny analys är inte planerad för året. Informationssäkerhetsanalysen finns på: << N:\L_Org\LA\LABa\Spårunderhåll\Förvaltningsobjekt Optram>> 7.2 Inställd leverans av Optram Risk Optram ställs in på grund av att leverantören av någon anledning inte kan leverera enligt kravspecifikation. Konsekvens Konsekvensen blir en försening av leverans av expertverktyg. Försening av optimerade underhållsinsatser. Sannolikhet 1 Hur minimera risken? Täta kontakter med Bentley för information om deras utveckling. Vad göra om risken inträffar? Det blir skadeståndskrav på grund av kontraktsbrott och en ny upphandling. 7.3 Fördröjning av implementeringen av Optram Risk Driftsättning av Optram fördröjs. Konsekvens Konsekvensen beror av hur lång fördröjningen blir. En fördröjning på ett halvår ger en liten konsekvens men blir det flera år så är den allvarligaste en misstro av systemet. Försening av optimerade underhållsinsatser. 11 (15)
Sannolikhet 2 Hur minimera risken? Täta kontakter med Bentley för information om deras utveckling. Vad göra om risken inträffar? Informationsinsats för att minska ryktesspridning och minskad tilltro till systemet. 7.4 Riktighet Risk Felaktig mätdata eller anläggningsdata Konsekvens Felaktiga beslut för underhåll Sannolikhet 2 (mätdata), 3 (anläggningsdata) Hur minimera risken? I avtalet för periodisk mätning och OFP ingår en kvalitetssäkring av mätdata. För anläggningsdata är bedömningen att det finns oriktigheter, detta får tas med vid planering av underhåll. Vad göra om risken inträffar? Inom supporttjänsten kan fel påtalas som upptäcks av användare och korrigeras. 7.5 Sekretess Risk Sekretess information läcker ut. Då mätdata är offentliga är de inte sekretessbelagda. Den eventuella sekretessinformation som systemet innehåller är de analysfunktioner som underhållsentreprenörer tar fram. Konsekvens Sekretessbelagda underhållsstrategier läcker till konkurrenter. Sannolikhet 1 Hur minimera risken? Behörigheter sätts för olika användare. Analysfunktioner sparas och ägs av UH entreprenörer. Resultat från beräkningar sparas och ägs av UH entreprenörer. 12 (15)
Vad göra om risken inträffar? Genom att analysfunktioner och data beräknade från sekretessbelagda analysfunktioner ägs av UH entreprenör får de ta ansvar för dessa. Eventuella skadeståndskrav får då skötas av berörda UH entreprenörer. 7.6 Tillgänglighet Risk Mätdata är inte tillgänglig Konsekvens Kan inte ta fram underhållsplan Sannolikhet 1 Hur minimera risken? Enligt avtal med mätdata leverantör minskas risken att mätdata saknas från leverantör. Om mätdata inte är tillgänglig på grund av driftsproblem minimeras det i driftsavtalet. Vad göra om risken inträffar? Skadeståndskrav på leverantörer. 8 Roller och bemanning 8.1 Kontaktuppgifter Roll Namn Enhet E-post Telefon Ägare Eva Emilsson LABaUh eva.emilsson@ba nverket.se Förvaltningsledare Jan Spännar LABaUh jan.spannar@ban verket.se Systemförvaltare <Nnnnn Nnnnnn> OIt <nnnn.nnnnn@ba nverket.se> Leverantör Bentley Systems <nn.nn@xxxxx.s e> 13 (15)
Support Optramstöd Åke Jalenius PDEMM 9 Resursplanering för perioden 9.1 Kostnader Kostnaderna finns specificerade i xls-ark med samma sökväg som förvaltningsplanen. Nedan följer en sammanfattning: Resurser Avtal Utbildning 612 000 kr 1 215 000 kr 65 000 kr Summa 1 892 000 kr En timkostnad på 450 kr/h har använts i ovanstående budget. Förvaltningsstyrning och administration Förvaltningsledare 10 %, 170 h Systemförvaltare 50 %, 850 h Fysiska komponenter och informationsinnehåll löpande verksamhet Driftavtal ICT ca 400 kkr Licenskostnad Bentley ca 500 kkr Support ca 315 kkr (ca 700 h med 450:-/h) Fysiska komponenter och informationsinnehåll förändringar och vidareutveckling Ingår i förvaltningsledarens och systemförvaltarens tid Tid för Per - Erik Norman, OIt 75 h Kommunikation och kunskapsförsörjning Kommunikationsstöd 5 %, 85 h Utbildningsinsats, utbildning vid LAx 1 dag/anläggningsområde: Lennart Björk 60 h Jan Hjort 60 h Jan Spännar 60 h Kostnad lokal, mat, mtrl 15 kkr Resor och logi för 3 pers 50 kkr Sammanställning personalkostnader/tid 14 (15)
Roll Namn Enhet Antal timmar Förvaltningsledare Optram Jan Spännar LABaUh 230 Förvaltning Optram Konsult OIt 850 Stöd Optram/BIS Per-Erik Norman OIt 75 Utbildning Lennart Björk BV-JB 60 Utbildning Jan Hjort XTGE 60 Stöd Knuten 85 Summa 1360 10 Periodens avtal och överenskommelser Avtalspart Period Beskrivning Licensavtal 2009-2012 Licensavtal med Bentley Driftsavtal 2009 ICt Supportavtal 2009 PDEMM Informationsavtal BIS Informationsavtal Duvan 15 (15)