Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet utgör överenskommelse mellan de samverkande parterna..
Innehåll INRIKTNING 2015-2017... 3 FÖRÄNDRINGAR/AVSLUT I FÖRHÅLLANDE TILL FÖREGÅENDE ÅR... 4 SAMVERKAN PÅ ARBETSFÖRMEDLING... 5 HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN ANGERED... 5 HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN GAMLESTADEN... 6 UNGDOMSCENTRUM ANGERED... 7 SAMVERKAN PÅ VÅRDCENTRALER OCH PSYKIATRI... 8 VÅRDCENTRALER ANGERED... 8 VÅRDCENTRALER ÖSTRA GÖTEBORG... 9 SAMVERKAN VID PSYKIATRISK MOTTAGNING GAMLESTADEN... 10 UTREDNING OCH REHABINSATSER... 11 BEDÖMNINGSTEAMUTREDNING... 11 AKTIV... 11 DINO... 12 BEHOVSKARTLÄGGNING AV LÅNGTIDSBEROENDE... 12 STÖD OCH KOMPETENSUTVECKLING... 13 UTVECKLINGSMEDEL... 13 STYRELSE/ADMINISTRATION... 13 STYRELSE OCH SEKRETARIAT... 13 SAMMANFATTNING AV BUDGET 2015... 14-2-
DETALJBUDGET 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument presenterar detaljbudget för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2015. INRIKTNING 2015-2017 Styrelsen har i dialog med beredningsgruppen kommit fram till inriktning av budget 2015-2017. Den överenskomna inriktningen är att under 2015 arbeta vidare med att stärka de tvärprofessionella teamen. Samordnare har tillsatts 2014. Under 2015 fortsätter det påbörjade arbetet med att skapa metodvetenhet, kvalitetssäkra uppföljning samt att planera och genomföra kompetensutvecklingen för de tvärprofessionella teamen. Vidare ska förbundet utöka sitt engagemang för målgruppen unga vuxna i nordöstra Göteborg. Det sker genom att ta vara på de erfarenheter som gjordes under det delvis ESF-finansierade projektet Exsistre samt Dino som var en delverksamhet i projektet lokaliserad i nordöstra Göteborg. En samverkansplan har tagits fram med förslag för ett utvecklat Dino under 2015. En dialog pågår mellan de samverkande parterna kring samlokalisering för att möta vissa målgrupper. Samordningsförbundet Göteborg Nordost är positiva till samlokalisering i syfte att möta individer samordnat. Förbundet följer arbetet kring samlokalisering för vissa målgrupper i nordöstra Göteborg. Förbundet kommer under 2015 att se över hur det finansiella stödet är utformat till de tvärprofessionella teamen på vårdcentraler och vid Arbetsförmedlingarna. Syftet är att tydliggöra den finansiella ens funktion vid tvärprofessionell samverkan i nordöstra Göteborg. Europeiska socialfonden (ESF) har gått in i en ny programperiod 2014-2020. Förbundet är positivt till att följa och delta i utvecklingsarbete med stöd från ESF gemensamt med andra förbund och projekt riktade till nordöstra Göteborg. -3-
FÖRÄNDRINGAR/AVSLUT I FÖRHÅLLANDE TILL FÖREGÅENDE ÅR HANDLÄGGARTEAM VID ARBETSFÖRMEDLINGAR Sjukgymnastresursen i handläggarteamen vid Arbetsförmedlingen Angered och Gamlestaden minskas med hälften, från ca 40% i vardera team till ca 20%, från och med 2015. SAMVERKAN PÅ VÅRDCENTRALER Resurs från Primärvårdsrehab minskas med en fjärdedel, från ca två heltidstjänster till ca en och en halv, från och med 2015. BEDÖMNINGSTEAMUTREDNING Insatsen, som syftar till att individen ska få en samlad bedömning av sin funktions- och aktivitetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden, halveras under 2015 i förhållande till 2014. AKTIV/HÄLSOSKOLAN Hälsoskolan var ett av delprojektet i ESF-projekt Exsistre och avslutades 2014-06-30. Hälsoskolan drivs vidare av Närhälsan Flyktingmedicinsk mottagning. Deltagarna har fortsatt tillgång till Aktiv. DINO ESF-projektet Exsistre, där Dino var en delverksamhet, avslutades 2014-06-30. Som ett led i att fokusera arbetet för ungdomar i nordöstra Göteborg i större utsträckning kommer förbundet att fortsätta med det utvecklingsarbete kring målgruppen som påbörjades under 2014. En samverkansplan för fortsatt arbete under 2015 är framtagen. Förbundet kommer att ge finansiellt stöd för Dino under hela 2015. Förbundet avser att söka medel från Europeiska Socialfonen för att komplettera Dino med utvecklade metoder. Dino kommer fortsätta vara en del i det utvecklingsarbete som sker kring arbetet med unga vuxna. SAMVERKAN VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORG, PTSD Metodutvecklingsprojektet PTSD 1, som startade 2012-09-01, syftade till att identifiera behov som individer med PTSD-liknande symtom har. Projektet avslutas 2014-12-31. Erfarenheterna från projektet ska analyseras för framtida insatser kring målgruppen. KÖP AV PLATSER COLUMBUS Förbundet köpte under 2014 platser från Samordningsförbundet Göteborg Centrum för unga vuxna mellan 18 och 25 år i behov av samordnat stöd. 8 unga vuxna personer skrevs in i Columbus. Insatsen var tillfällig och möjligheten kommer inte att kvarstå 2015. 1 Posttraumatiskt Stressyndrom -4-
SAMVERKAN PÅ ARBETSFÖRMEDLING HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN ANGERED Start av verksamhet: 2005-12-08 Kontor/ stadsdel Myndighetsfinansiering Samordnare Af Angered 20% 20% Arbetsförmedlare Af Angered 40% 40% SIUS Af Angered 60% 60% Socialsekreterare SDF Angered 80% 40% 40% Sjukgymnast VGR Primärvårdsrehab 120 000 FK-handläggare FK Gamlestaden 40% 20% 20% Summa 240% 80% 160% 680 000 Mål: Den sökande ska få stöd för att nå arbete eller studier. De deltagare som inte inom 18 månader nått arbete eller studier ska stödjas till annan adekvat insats i rehabiliteringskedjan. Teamets volymmål är ca 35 inskrivna samtidigt. Målgrupp: Personer över 18 år som är långtidsinskrivna, långtidsberoende av försörjningsstöd eller långtidssjukskrivna och som riskerar långvarig arbetslöshet samt personer inom jobb- och utvecklingsgarantin som är i behov av samverkan samt unga med aktivitetsersättning. Från 2012-04-01 har verksamheten utökats med målgruppen unga vuxna i och med ESF-projektet Exsistre. Utökningen kvarstår under 2015. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Handläggarteam vid Arbetsförmedlingen Angered utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Närhälsan Angered Rehabmottagning tillhandahåller sjukgymnast i handläggarteamet. Sjukgymnastens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten ge personligt stöd till individer i behov av sjukgymnastkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. -5-
HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN GAMLESTADEN Start av verksamhet: 2005-12-08 Kontor/ stadsdel Myndighetsfinansiering Samordnare Af Gamlestaden 20% 20% Arbetsförmedlare Af Gamlestaden 40% 40% Arbetsförmedlare Af Gamlestaden 60% 60% Socialsekreterare SDF Östra Göteborg 80% 40% 40% Sjukgymnast VGR Primärvårdsrehab 120 000 FK-handläggare FK Gamlestaden 40% 20% 20% Summa 240% 180% 160% 680 000 Mål: Den sökande ska få stöd för att nå arbete eller studier. De deltagare som inte inom 18 månader nått arbete eller studier ska stödjas till annan adekvat insats i rehabiliteringskedjan. Teamets volymmål är ca 35 inskrivna samtidigt. Målgrupp: Personer över 18 år som är långtidsinskrivna, långtidsberoende av försörjningsstöd eller långtidssjukskrivna och som riskerar långvarig arbetslöshet, personer inom jobb- och utvecklingsgarantin som är i behov av samverkan samt unga med aktivitetsersättning. Från 2012-04-01 har verksamheten utökats med målgruppen unga vuxna i och med ESF-projektet Exsistre. Utökningen kvarstår under 2015. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Handläggarteam vid Arbetsförmedlingen Gamlestaden utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Närhälsan Angered Rehabmottagning tillhandahåller sjukgymnast i handläggarteamet. Sjukgymnastens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten ge personligt stöd till individer i behov av sjukgymnastkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. -6-
UNGDOMSCENTRUM ANGERED Samordnare finansieras av Samordningsförbundet sedan 2006-10-15, psykolog sedan 2009-07-01. Kontor/ stadsdel Samordnare SDF Angered 50% 50% Psykolog Af Rehab 50% 50% Summa 100% 100% 670 000 Utöver de resurser förbundet finansierar har SDF Angered 2 årsarbetare och Arbetsförmedlingen 1 årsarbetare. Mål: Stödja utvecklingen av Ungdomscentrum genom metodutvecklare/arbetsledare samt psykolog. Målgrupp: Unga vuxna ca 16 25 år, där enbart Arbetsförmedlingens insatser inte räcker för etablering i arbete eller studier. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Ungdomscentrum utgör överenskommelse mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. -7-
SAMVERKAN PÅ VÅRDCENTRALER OCH PSYKIATRI VÅRDCENTRALER ANGERED Start av verksamhet: Närhälsan Hjällbo 2006-05-01 Närhälsan Angered 2007-06-01 Närhälsan Lövgärdet 2008-09-01 Angereds Läkarhus 2010-01-01 Kontor/ stadsdel Myndighetsfinansiering Socialsekreterare SDF Angered 250% 105% 145% Arbetsförmedlare Af Angered 60% 60% 60% FK-handläggare FK Gamlestaden 130% 65% 65% Rehabpersonal VGR Primärvårdsrehab 450 000 Summa 440% 230% 270% 1 730 000 Mål: Utveckla bemötandet av patienter, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid vårdcentraler i Angered i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för samverkan på vårdcentraler i Göteborg Nordost utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Samordningsförbundet finansierar de externa resurser som anges i budget. Vårdcentralerna ansvarar för att egen personal samverkar kring patienter med de externa parterna. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Närhälsan Angered Rehabmottagning tillhandahåller sjukgymnast/arbetsterapeut i de samverkande teamen på vårdcentral. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten/arbetsterapeuten ge personligt stöd till individer i behov av sjukgymnast-/arbetsterapeutkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. Resurserna avser samverkan på vårdcentraler i Angered. Samverkan finns etablerad på Angereds Läkarhus, Närhälsan Angered Vårdcentral, Närhälsan Hjällbo Vårdcentral och Närhälsan Lövgärdet Vårdcentral. -8-
VÅRDCENTRALER ÖSTRA GÖTEBORG Start av verksamhet: Närhälsan Gamlestadstorget 2007-02-15 Nya Vårdcentralen Kortedala Torg 2010-01-01 Nötkärnan Kortedala Vårdcentral 2010-01-01 Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral 2010-01-01 Familjehälsan 2014-04-01 Kontor/ stadsdel Myndighetsfinansiering Socialsekreterare SDF Östra Göteborg 225% 93% 133% Arbetsförmedlare Af Gamlestaden 60% 60% FK-handläggare FK Gamlestaden 140% 70% 70% Rehabpersonal VGR Primärvårdsrehab 450 000 Summa 425% 223% 203% 1 685 000 Mål: Utveckla bemötandet av patienter, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid vårdcentraler i Östra Göteborg i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för samverkan på vårdcentraler i Göteborg Nordost utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Samordningsförbundet finansierar de externa resurser som anges i budget. Vårdcentralerna ansvarar för att egen personal samverkar kring patienter med de externa parterna. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Närhälsan Gamlestadstorget Rehabmottagning tillhandahåller sjukgymnast/arbetsterapeut i de samverkande teamen på vårdcentral. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten/arbetsterapeuten ge personligt stöd till individer i behov av sjukgymnast-/arbetsterapeutkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. Resurserna avser samverkan på vårdcentraler i Östra Göteborg. Samverkan finns etablerad på Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral, Nötkärnan Kortedala Vårdcentral, Nya Vårdcentralen Kortedala Torg, Närhälsan Gamlestadstorgets Vårdcentral samt sedan april 2014 även vid Familjehälsan i Gamlestaden. -9-
SAMVERKAN VID PSYKIATRISK MOTTAGNING GAMLESTADEN Start av verksamhet: FK/PMG 2011-01-01, utvecklas från 2013-05-01 till fyrpartssamverkan Kontor/ stadsdel Sjuksköterska VGR PMG 20% 20% FK-handläggare FK Gamlestaden 25% 25% Arbetsförmedlare Af Samverkan 20% 20% Socialsekreterare SDF Angered 20% 20% Socialsekreterare SDF Östra Göteborg 20% 20% Summa 105% 105% 565 000 Mål: Utveckla bemötandet av patienter, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid Psykiatrimottagningen Gamlestaden Nordost i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för samverkan på Psykiatrimottagningen Gamlestaden utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. -10-
UTREDNING OCH REHABINSATSER BEDÖMNINGSTEAMUTREDNING Start av verksamhet: 2014-01-01 Kontor/ stadsdel Arbetsförmågebedömning VGR Primärvårdsrehab 300 000 Summa 300 000 Syfte: Insatsen syftar till att individen ska få en samlad bedömning av sin funktions- och aktivitetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden. Med stöd i bedömningen öka möjligheten för de tvärprofessionella teamen att tillsammans med individen ta fram en lämplig planering för arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgrupp: Individer med diffus funktions- och aktivitetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden där teamets egen kompetens inte är tillräcklig för att bedöma och klargöra lämpliga insatser och stöd för individen. Individen ska vara aktuell hos något av de tvärprofessionella team som helt eller delvis finansieras genom Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Insatsen nyttjas i de fall där insatsen inte kan tillgodoses på annat sätt. I första hand ska andra utredningsmöjligheter prövas. Så kallade 0-klassade ska först erbjudas möjlighet genom de utredningsinsatser Försäkringskassan har till förfogande för individer inom sjukförsäkringen. AKTIV Start av verksamhet: 2007-10-08 Kontor/ stadsdel Sjukgymnast VGR Primärvårdsrehab 420 000 Sjukgymnast VGR Primärvårdsrehab 420 000 Övrigt VGR Primärvårdsrehab 200 000 Summa 1 040 000 Mål: Aktiv är en hälsofrämjande insats till stöd för individen att gå vidare i sin rehabilitering. Volymmål är en genomströmning om 420-560 individer per år. Aktiv erbjuder individuell träning 2 ggr/veckan under ledning av sjukgymnast på gym i 6 veckor. Aktiv finns i Gamlestaden och i Angered. Målgrupp: Personer som riskerar att bli sjukskrivna eller personer som går från sjukskrivning till att börja arbetslivsinriktad rehabilitering. Insatsen är öppen för deltagarna i de samverkande parternas samtliga insatser samt deltagare i Hälsoskolan Närhälsan Flyktingmedicinsk mottagning. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Aktiv utgör överenskommelse mellan Närhälsan Angered Rehabmottagning, Närhälsan Gamlestadstorget Rehabmottagning och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. -11-
DINO Start 2011-01-01, ESF-projekt Exsistre 2012-04-01 2014-06-30, 2014-07-01 Kontor/ stadsdel Myndighetsfinansiering Extern finansiering Budget 2015 Samordnare/projektledare FK Gamlestaden 100% 50% 50% Aktivitetscoach SDF 100% 100% Aktivitetscoach, bo.kompet. SDF 100% 100% Jobbcoach Arbetsförmedlingen 100% 50% 50% FK-handläggare FK Gamlestaden 5% 5% FK-handläggare FK Gamlestaden 5% 5% Socialsekreterare SDF Angered 5% 5% Socialsekreterare SDF Östra Göteborg 5% 5% Arbetsförmedlare Af Samverkan 5% 5% Arbetsterapeut VGR 5% 5% Mentorskap SOF Gbg Väster 50 000 Psykiatriskt team VGR Angereds Närsjukhus 5% 5% Lokal SOF Gbg No 120 000 Övrigt SOF Gbg No 30 000 Summa 435% 200% 35% 200% 1 325 000 Syfte: Stödja individer att nå egen försörjning och förmåga att ta del av samhällets utbud av arbetslivsinriktade insatser. Målgrupp: Unga vuxna mellan 18 och 29 år med psykiska funktionsnedsättningar Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Dino utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. BEHOVSKARTLÄGGNING AV LÅNGTIDSBEROENDE Summa 1 200 000 Syfte: Att identifiera vilket stöd, vilken samverkan och vilka insatser individer som är långtidberoende av försörjningsstöd har behov av. Insatsen ska leda till en rekommendation för lämpligt stöd till individen. Målgrupp: Personer som uppburit försörjningsstöd mer än 10 månader i Angered och Östra Göteborg Metod: Individuell kartläggning av individer med långvarigt beroende av försörjningsstöd. Kartläggningen ska identifiera behov utifrån individ, organisation och samhälle. Vilka är förutsättningarna, individuella, organisatoriska och samhälleliga, för att individen ska kunna ta del av insatser i ett så tidigt skede som möjligt för att närma sig arbetsmarknaden. Metoden för projektet utarbetas under våren 2015. Som stöd till projektet kopplas följeforskare. -12-
STÖD OCH KOMPETENSUTVECKLING Processtödjare 50% 50% Samordnare/processtödjare 100% 100% Utbildning/konferens Utvärdering 10-årsjubileum Summa 150% 150% 1 685 000 Till stöd för de samverkande parterna och dess insatser avsätter förbundet medel. Anslaget är främst processtöd. Medel finns också för kunskapsutveckling och utvärdering. Tillfälligt för 2015 är ett anslag med anledning av att finansiell nu har funnits i nordöstra Göteborg i 10 år. UTVECKLINGSMEDEL Summa 500 000 STYRELSE/ADMINISTRATION STYRELSE OCH SEKRETARIAT Styrelse Förbundschef 100% 100% Bitr. förbundschef 50% 50% Övrigt Utbildning/konferens Kansli Ekonomihantering Summa 150% 150% 1 720 000-13-
SAMMANFATTNING AV BUDGET 2015 KOSTNADER Samverkan på Arbetsförmedling 2 030 tkr Handläggarteam Arbetsförmedlingen Angered 680 tkr Handläggarteam Arbetsförmedlingen Gamlestaden 680 tkr Ungdomscentrum Angered 670 tkr Samverkan på vårdcentraler och psykiatri 3 980 tkr Vårdcentraler Angered 1 730 tkr Vårdcentraler Östra Göteborg 1 685 tkr Psykiatriska mottagningen Gamlestaden 565 tkr Utredning och rehabinsatser 3 865 tkr Aktiv/Hälsoskolan 1 040 tkr Dino 1 325 tkr Arbetsförmågeutredningar 300 tkr Behovskartläggning av långtidsberoende 1 200 tkr Stöd och kompetensutveckling 2 185 tkr Stöd och kompetensutveckling 1 685 tkr Utvecklingsmedel 500 tkr Styrelse och administration 1 720 tkr Totalt 13 780 tkr FINANSIERING Intäkter 13 000 tkr Bidrag från huvudmän Tillgångar Prognos: Eget kapital 2014 Budgeterat resultat 2015 Budgeterat eget kapital 2015 13 000 tkr 1 730 tkr -780 tkr 950 tkr Totalt 13 780 tkr -14-