KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 8 206 (224) Kommunfumäktige 20141006 Sammanträde den 6 oktober 2014 i Rådhussaen, Rådhuset Kommunfumäktige består av 51 edamöter och ersättare enigt bifogad närvaroista. De är vada för tiden 2010110120141031. Kommunfumäktiges presidium består av ordförande Ethe Duvskog (S), förste vice ordförande Kenneth Hake (S) och andre vice ordförande CarEric Birgersson (M). Kommunjurist Ann Åstrand tjänstgör som kommunfumäktiges sekreterare. Närvaro Enigt bifogade närvaroista. Kungörese Kungörese med uppgift om tid och pats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandas har ansagits på kommunens ansagstava, översänts ti bibioteken, agts ut på hemsidan samt översänts med post ti varje fumäktig och ersättare. Kungörese om tid och pats för sammanträdet har införts i Karshamns Aehanda, Sydöstran och på kommunens webbpats 20140927. Justering Kommunfumäktige utser Marco Pausson (M) och Stig Werner (OBER) att tisammans med ordföranden justera protokoet 20141 O O. Omfattning Vid sammanträdet behandas de i det föjande under 120131 upptagna ärendena. Sammanträdet pågår k17.0019.45, med ajournering mean 18.2019.00. Vid protokoet.t:>.aw< ~stvmtd AnnÅstrand Justerat AA/~?k ~~~ Duvskog (S) "" ~ ~arco Pausson (~) R)
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 8 207 Kommunfumäktige 20141006 Justering av protokoet har tikännagivits på kommunens ansagstava i Rådhuset 2014101 o. I tjänsten Li4UtavUWY\ Aii Martinsson
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 8 208 Kommunfumäktige 20141006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 120 Västbekinge MijöABVD Göran Sternsen informerar 121 NetPort.Karshamn VD Samue Henningsson informerar 122 Ekonomisk månadsuppföjning för perioden januari augusti 2014 124 Principer för komponentavskrivning i Karshamns kommun 125 Inkomna motioner Motion om trafiken på Erik Dahbergsvägen Anders Engesson (MP) 126 Sammanstäning över kommunfumäktiges obesvarade motioner 127 Sammanstäning över inkomna försag ti Karshamns kommun 128 Ärenden för kännedom Mijöförbundet Bekinge Västs besut 20140826 att godkänna deårsrapport för perioden januari 30 juni 2014 129 Entedigande från uppdragen som ersättare i kommunfumäktige, ersättare i NAV nämnden, ersättare i socianämnden och som huvudman i Sparbanken i Karshanm Zofia Lindgren (S) 130 Ethes rum namngivning av tjänsterum 131 Avtackning av avgående edamöter och ersättare i kommunfumäktige
Sida 209 Datum 20141006 Nr Namn När Ersättare var o Ledamot Ja Nej A vs Ja Nej A vs Ja Nej A vs Ethe Duvskog, ordf s x 2 Keuueth Hake, v ordf s x 3 CarEric Birgersson, 2 v ordf M x 4 S en Ake S.enssea s Sirkka Kahiainen 5 Christe Friskopp s x 6 Anita Martinsson s x 7 Jan Bremberg s x 8 SHi3aF.f9 S\ 1 8HSS9H s Christer Foren 9 PerO a Mattsson s x 10 +eaias Fekessee s Roand Osson I Lena Sandgren s x 12 Johnny Persson s x 13 Anders Karsson s x 14 Anki Hansson s x 15 JanÅke Berg s x 16 Vivianne Andersson s x 17 Leif Håkansson s x 18 Kerstin Gustafson s x 19 Ingrid HagbergHake s x 20 Göran Svensson s x 21 Inger LöfbomSjöberg s x 22 Marco Gustafsson c x 23 PerIvar Ivarsson c x 24 Gert Åkesson c x 25 Pau Hedund FP x 26 Lennarth Mam FP x 27 GunHedund FP x 28 Laia Jehaassea KD Britt Jämstorp 29 Marco Pausson M x 30 Magnus Gärdebring M x
Sida 210 Datum 20141006 Nr Namn När Ersättare Varo Ledamot Ja Nej A vs Ja Nej A vs Ja Nej A vs 31 Bärthi Ottosson M x 32 BFi!t Kisä!ef M Robert Emstedt 33 Per Ertandsson M x 34!rene AhstrandMårind M x 35 b!fs PfE!j! M Kerstin Fiipsen 36 AaEeFs S:~o,~enssen M 37 Ceciia Homberg M x 38 Edward Törnqvist M x 39 Anders Engesson MP x 40 Anna Amander MP x 41 Sara Månsson Möergren MP x 42 Johanna Karsson MP x 43 Per Atmander MP x 44 Jens MeBningssea v Tommy Larsson 45 Eva Osson Beagtsse! v Karin Johansson, 17.00 18.30, 120122 46 Stig Werner OBER x 47 KaFi\4iie SD 48 KaFia bange SD 49 Vakant SD 50 Anna Wihstrand SD x 51 Lars J eppsson K x
Sida 211 Datum 20141006 Nr Namn När Antecrning Va ro Ersättare Ja Nej A vs Ja Nej A vs Ja Nej A vs Sirkca Kahiainen s x 2 Christer Foren s x 3 MaFie 8äs!fem s 4 Be Rese s 5 Ze!ia binagren s 6 Roand Ohsson s x 7 Annika Westerund s x 8 Siri Näsund s x 9 Ingvar Andersson s x!o Kfis!i11a KHe s 11 Lena Häggbad c x 12 Oa Persson c x 13 bafs B e<ge!, ass FP 14 Ma<ie B<easn FP 15 Britt Jämstorp KD x 16 bennaf! Ung KD 17 Robert Emstedt M x 18 RisiaFE Js11ssen M 19 Asa ~issen M 20 ~!is GEienberge M 21 Magnus Gisse! M 22 Kerstin Fiipsen M x 23 Gun Hedund MP x 24 Ingrid Ågård MP x 25 +hemas Q a<hs!fim MP 26 Tommy Larsson v x 27 Karin Johansson v x 28 Vakant SD 29 Vakant SD 30 Vakant SD 31 Vakant SD 32 UfOsson K x 33 LeifNikasson K x 17.3019.45, 121131
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 8 212 Kommunfumäktige 20141006.. 120 2014/903 Västbekinge Mijö AB VD Göran Sternsen informerar med utgångspunkt från kommunens avfaspan. Vid den undersökning av återvinningsgraden som Sveriges kommuner och andsting (SKL) genomförde 2012 hamnade Sövesborgs kommun på första pats, Karshamns kommun på femte och Oofströms kommun på sjätte pats. Atervinningsgraden i Sövesborg var 66 % och Göran menar att det går att förbättra den siffran med ett par procentandear. Göran Sternsen berättar hur mat och trädgårdsavfa genom torrötning bir biogas, biogödse och kompost. Tov sopbiar kör på biogas. Just nu utreder boaget hur V Asam kan tas omhand i samverkan med reningsverket i Sternö. Det är också aktuet att förbereda för upphanding av entreprenör för sophämtningen. Boaget tittar på arbetsmijö, en högre kvaitet på verksamheten, utformningen av insamingsornråden, utrustningens ivsängd och oka uppstäningspats för sopbiarna. Ett av syftena med förberedesen är att göra det möjigt for fer och även entreprenörer med mindre omfattande verksamhet att ämna anbud.
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 8 213 Kommunfumäktige 20141006. 121 2014/903 NetPort.Kar1shamn VD Samue Henningsson informerar om NetPort Science Park. Det är en Tripe Heixorganisation som främjar samverkan mean näringsivet, Bekinge Tekniska Högskoa och Karshamns kommun i syfte att skapa ekonomisk tiväxt och samhäsutvecking. Verksamheten är yckosam och en ång rad företag har startats inom for Karshamn het nya branscher. Inom ramen för Projekt Drivkraft har ett energikuster tiskapats med 24 företag.
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 8 214 Kommunfumäktige 20141006 122 2014/1203 Ekonomisk månadsuppföjning för perioden januari augusti 2014 Kommunfumäktiges besut att ägga rapporten ti dagens protoko att uppmana de nämnder som befarar underskott att snarast ti kommunstyresen återkomma med åtgärdsforsag och konsekvensanayser. Sammanfattning Ekonomichefen redovisar månadsuppfojning per 20140831 avseende nämndemas och boagens verksamheter. Kommunens sanunanagda årsprognos efter fem månader visar ett resutat på minus 4,6 mnkr, viket är 12,6 mnkr sämre än budgeterad nivå. Boagen visar ett resutat som är 2, 7 mncr sämre än budget. Besutsunderag Månadsuppfojning per 140831 Månadsuppföjning för boagen per 20140831 Kommunstyresens protoko20140923, 200. Protokoet ska skickas ti Samtiga nämnder Ekonomichefen
20140918 MÅNADsUPPFÖLJNING PER 140831 Kommunstyrese och kommunfumäktige tihanda Ekonomisk översikt Föreiggande ekonomiska rapport per 140831 bygger, avseende redovisningen av de oika verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och f<irvatningar. För resterande dear ansvarar ekonomikontoret centrat får prognoser och beräkningar. Efter åtta månader uppvisar Karshanros kommun ett resutat innebärande att heårsresutatet totat sett väntas uppgå ti minus 4,6 mnkr, viket är 12,6 mnkr sämre än budgeterad nivå. Nämndernas heårsprognos pekar mot ett underskott mot budget med 12,4 mnkr. De största avvikeserna redovisas nedan. Övriga nämnder redovisar mindre eer inga avvikeser. Kommunstyrese +3,3 mnkr Lägre kostnader får koektivtrafik, byanät och persona. BUSnämnd 6,0 mnkr Se BUSnämnden besut som bifogas. Gymnasienänmd +, 7 mnkr Avvikesen beror på ägre kostnader får interkommuna ersättning. Omsorgsnänmd 9,3 mnkr. Den största avvikesen finns inom verksamhetsområde hemtjänst, beroende på ökade bedömda timmar i fårhåande ti budgeterade timmar. Detta beräknas ge en prognosiserad påverkan på hea 2014 med 11,3 mnkr. Prognosen baseras på tiroutveckingen mean januariaugusti. Utveckingen från maj påvisar en fortsatt ökning av anta bedömda timmar. Det kan konstateras att antaet vårdtagare inte har ökat nämnvärt, däremot ser vi en ökning av anta timmar per vårdtagare. De ökade antaet bedömda timmar eder även ti ökade kostnader får hemtjänstens nattverksamhet med 1,2 mnkr. Ökade behov dagtid medfår även ökade behov nattetid. Verksamheten arbetar med att införa mätmetoder får detta under hösten 2014. 1(4)
20140918 Kostnader för utskrivningskara har inte ökat under året. Personer som har varit fårdigbehandade på sjukhuset har ti stor de kunnat gå hem ti eget boende med Trygg hemgång eer beredas pats inom korttidsverksamheten. Korttidsverksamheten visar på ett negativt resutat med 0,8 mnkr. Aternativet hade varit att personerna skue varit kvar på sjukhus med betaningsansvar ( 4 500 kr per person/dygn). Övriga verksamheter beräknas sammantaget ge ett överskott. Förvatningen har tagit fram anayser och vidtagit de åtgärder som kan göras inom ramen för bibehåen kvaitet och som presenterats i tjänsteskriveser ti Omsorgsnämnden öpande under året. Idag är det inte möjigt att inom budgetram täcka kostnaderna för de ökade behoven inom hemtjänsten utifrån de åtgärder och den anays som genomförts. Återkopping sker ti nänmden i september innehåande anays av beräknade pro gnos och underskott efter augusti uppföjning. Socianämnden 2,9 mnkr. Den största avvikesen finns inom Institutions paceringar inom Barn och famij samt Insatser för vuxna. Anta pacerade barn har stigit från 4 barn i januari ti 9 barn augusti. Kostnader per dygn varierar beroende behovet. Avvikese för 2014 beräknas ti4,6 mnkr. Anta pacerade vuxna missbrukare har stigit från 3 personer ti 5 personer, kostnader för insatser på hemmapan har ökat ti 1,3 mnkr. Försörjning, sociapsykiatrin, edning och gemensamt beräknas ha ett budgetöverskott för 2014 på 2,8 mnkr. Övriga verksamheter beräknas ha ett budgetöverskott på 0,2 mncr. Intentioner är att ha budget i baans, men prognosen pekar på kraftigt underskott beroende utveckingen inom Institutions paceringar inom Barn och famij samt Insatser för vuxna. Återkopping sker ti nämnden i september innehåande anays av beräknade prognos och underskott efter augusti uppföjning. Finansförvatningen För finansförvatningen beräknas budgetunderskott med 0,2 mnkr. Prognosen innehåer högre intäkter för skatter och bidrag baserat på SKL:s prognos 140818, ägre räntekostnader, högre pensionskostnader, bättre utfa för personaomkostnader samt ingen återbetaning av AF A mede. Det senare grundas på att SKL i cirkuär 14:17 gör bedömningen att återbetaning av 2004 års premie för AFA försäkringen inte kommer att ske i år. Inriktningen är dock att dessa mede ska kunna återbetaas 2015. Några besut är inte fattade och frågan bereds fortfarande. Investeringar På investeringssidan beräknas årsförbrukningen uppgå ti ca 11 O mnkr, viket är 41 mnkr ägre än den budgeterade nivån som uppgår ti 51 mnkr. Förändringen beror främst på försening i pågående projekt inom fritidsnämndens verksamhet och tekniska nänmdens vaverksamhet. 2(4)
~ 20140918 ~~~~ V erksamhetsmässig översikt persona Personajämfåresen redovisades i årsredovisningen och nästa avstämning redovisas i deårsrapporten. sutkommentar Den sammantagna årsprognosen efter åtta månader visar ett resutat på minus 4,6 mnkr, viket är 12,6 mnkr sämre än budgeterad nivå. Med hänvisning ti regementet får ekonomi och verksamhetsstyrning, uppmanas de nämnder som befarar underskott, att snarast ti kommunstyresen återkomma med åtgärdsfårsag och konsekvensanays. ~~~# Hans Hystedt Ekonomichef //2,... (~~~ Kent Wahnström Ekohorn 3(4)
~ ~~~~ ~ 20140918 DRIFTREDOVISNING (tkr) Nämnd Årsbudget 2014 Kommunfumäktige 937 Vanämnd 2 002 Överfönnyndarnämnd 2 797 Revision 1 350 Kommunstyrese 123 366 Festivakommitte 3 332 BUSnämnd 491 909 Gyrnnasienämnd 136 891 ~AV 36 813 Kuturnämnd 23 822 Teknisk nämnd 87 786 Teknisk nämnd V A 240 Byggnadsnämnd 6 701 Fritidsnämnd 46 845 Omsorgsnämnd 547 508 Socianämnd 91 730 Summa nämnder 604 549 Summa finansiering 612 599 Heårsprognos 2014 1 937 2 002 2 797 1 350 120 072 3 332 497 868 135 209 36 63~ 23 692 87 786 240 6 301 46 845 556 769 94 633 616 98~ 1 612 406 Avvikese o o o o 3 294 o 5 959 682 179 13C o o 400 o 9 261 2 903 12 438 193 DRIFTSREDOVSNING TOTAL T 8 050 4 581 12 631 IINVESTERINGSREDOVISNING TOTALT 150 8611 110 2491 40 6121 REsULTATPÅVERKAN AV ÄNDRINGAR I DRIFTBUDGET: Budget KF 130902 Nämnderna, revidering budget 2014 Förändring skatter och bidrag Ökade avskrivningar, exk V A Återbetaning AF Amede Finansförvatning, prestationsersättning Budget KF 140407 5 746 8 151 7 178 2 123 13 600 3 292 8 050 4(4)
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS 4 Nämnden för barn, ungdom och skoa 20140918 59 2014.1390 Deårsrapport ekonomi per den 31 augusti BUSnämndens besut att ge förvatningen i uppdrag att ge nämnden kontinueriga ägesrapporter hur det ser ut i organisationen under verksamhetsåret i förhåande ti budget, prognoser etc och att hemstäa hos kommunfuhnäktige om utökad ram för 2014 med 6 000 tcr. Sammanfattning Ekonomisk uppföjning har tagits fram för periodenjanuari ti augusti 2014. Verksamheten beräknas för närvarande ha ett negativt utfa om 5 959 tkr mot budget vid årets utgång. För en detajerad redovisning av orsak ti avvikeser, se besutsunderag. Den största avvikesen finns inom verksamhetsområde grundskoa. Personakostnaderna har ökat då eevantaet har stigit med cirka 40 eever. Spridningen av eever på oika undervisningsgrupper och skoor har medfört behov av att dea grupper. Förvatningen har ett ångsiktigt åtagande gäande kompetensutvecking, inom Läraryftet, ti föjd av statiga krav. De ekonomiska fårutsättningarna har ändrats (minskade statsbidrag m m) sedan besutet togs. Intentionen har varit att fuföja förvatningens åtaganden och samtidigt effektuera besutade anpassningar inom kompetensutvecking, viket förvatningen inte yckats med. Kostnaderfor barn i behov av särskit stöd har ökat då behoven har vat it stötte än fdrväntat. Ti största de beror det på att fer eever behöver ha en eer fera personer knutna ti sig. På vissa enheter har det inte varit möjigt att givet ingångna anstäningsavta och utbudet av t ex smaa kompetenser skapa en effektiv organisation, då medarbetamas syssesättningsgrad är större än det faktiska behovet. Ä ven ökade icenskostnader fdr standardarbetspatser har tikommit. Underskottet inom barnomsorgen beror ti viss de p ä att kostnaderna för barn i behov av särsdt stöd ökat då oika funktionshinder på yngre barn cräver en ti enresurs. Anta barn med neuropsykiatrisk diagnos har bivit fer sedan förra uppföjningen. Behovet av f6rskoepersona har ökat inför hösten på grund av att det ej gått att stänga avdeningar i Häaryd, Åryd samt Svängsta som panerat. Antaet barn hm ök" i A ~= grund""""""" >i~ot "" mofört ömd< koo~ ff!j
KARLSHAi\1NS KOMMUN Nämnden för barn, ungdom och skoa PROTOKOLL BUS 4 20140918 forts. 59 (utöver de statiga bidragen för den de av de nyanända som är asysökande) for persona samt okaanpassningar då två nya forskoeavdeningar har behövt öppnas. Brist på vikarier inom barnomsorgen har inneburit att verksamheterna inte fut ut kunnat ersätta persona vid sjukdom och värd av barn. Brist på behöriga vikarier har ett ti en minskad timkostnad. Detta har forvårrat den for fårskoans persona redan ansträngda sihjationen. En annan konsekvens är att underskotten bivit mindre än de annars skue ha varit. Rehabiiteringskostnaderna är större än budgeterat beopp på grund av att antaet rehabiiteringsärenden ökat: Förvatningen bedömer att det inte finns några rimiga anpassningsåtgärder for att nå en budget i baans for 2014 på grund av ovanstående. Förvatningen har vidtagit anpassningsåtgärder motsvarande 3 400 tkr. Besutsunderag o Deårsrapport ekonomi per den 31 augusti o Ekonomisk uppfåjning får BUSnärnndenjanuari t o m augusti 2014, tjänsteskrivese från förvatningschefewa Kristensson, verksamhetschef Patrik Hikansson och ekonom Mikae Johnsson, 20140915 Yr;:anden Kenneth Svanberg (FP) föresår att nämnden ges kontinueriga ägesrapporter hur det ser ut i organisationen under verksamhetsåret i förhåande ti budget, prognoser etc. Protokoet ska skickas ti
,. ~ARSHAMN 20I<!cQ9cs Ti Nämnden för barn, ungdom och skoa Ekonomisk uppföjning för BUSnämnden januari t o m augusti 2014 Sammanfattning ekonomisk uppföjning för perioden Ekonomisk uppföjning har tagits fram för perioden januari ti augusti 2014. Verksamheten beräknas för närvarande ha ett negativt utfa om 5 959 tkr mot budget vid årets utgång. För en detajerad redovisning av orsak ti avvikeser, se biaga. Den största avvikesen finns inom verksamhetsområde grundskoa. Personakostnaderna har ökat då eevantaet har stigit med cirka 40 eever. Spridningen av eever på oika undervisningsgrupper och skoor har medfört behov av att dea grupper. Förvatningen har ett ångsiktigt åtagande gäande kompetensutvecking, inomläraryftet, ti föjd av statiga krav. De ekonomiska förutsättningarna har ändrats (minskade statsbidrag m m) sedan besutet togs. Intentionen har varit att fuföja förvatningens åtaganden och samtidigt effektuera besutade anpassningar inom kompetensutvecking, viket förvatningen inte yckats med. Kostnader för barn i behov av särskit stöd har ökat då behoven har varit större än förväntat. Ti största de beror det på att fer eever behöver ha en eer fera personer knutna ti sig. På vissa enheter har det inte varit möjigt att givet ingångna anstäningsavta och utbudet av t ex smaa kompetenser skapa en effektiv organisation, då medarbetarnas syssesättningsgrad är större än det faktiska behovet. Även ökade icenskostnader för standardarbetspatser har tikommit. Underskottet inom barnomsorgen beror ti viss de på att kostnaderna för barn i behov av särskit stöd ökat då oika funktionshinder på yngre barn kräver en ti enresurs. Anta barn med neuropsykiatrisk diagnos har bivit fer sedan förra uppföjningen. Karshamns kommun Utbidningsförvatningen Rådhuset 374 81 Karshamn Te +46 454810 00 Fax +46 454813 20 Epost: utbidnng@utb.karshamn.se Hemsida: http:/ /www.karshamn.se
Behovet av färskoepersona har ökat inför hösten på grund av att det ej gått att stänga avdeningar i Häaryd, Åryd samt Svängsta som panerat. Antaet barn har ökat i Asarum på grund av integration viket har medfört ökade kostnader (utöver de statiga bidragen för den de av de ny anändasemärasys0kancejfiipe!stmasamtekaanpassningadå två nya färskoeavdeningar har behövt öppnas. Brist på vikarier inom barnomsorgen har inneburit att verksamheterna inte fut ut kunnat er sätta persona vid sjukdom och värd av barn. Brist på behöriga vikarier har ett ti en minskad timkostnad. Detta har förvärrat den för förskoans persona redan ansträngda situationen. En annan konsekvens är att underskotten bivit mindre än de annars skue ha varit. Rehabiiteringskostnaderna är större än budgeterat beopp på grund av att antaet rehabiiteringsärenden ökat. Förvatningen bedömer att det inte finns några rimiga anpassningsåtgärder för att nå en budget i baans för 2014 på grund av ovanstående. Vidtagna åtgärder Förvatningen har vidtagit anpassningsåtgärder motsvarande 3 400 tkr. Dessa är: Minskning av mede ti kompetensutvecking Minskning av mede tiäromede Ej tisatt resurs vid frånvaro inom fritidsgårdsenheten Fördröjning av resurssättning ti förskoan Förvatningen har redovisat föresagna anpassningsåtgärder för BUS nämnden (BUS, 20140522, 36). Förvatningen fickuppdrag att enigt besutsunderag nå en budget i baans 2014 samt att vidta anpassningsåtgärder för apri månads uppföjning motsvarande 1 097 tkr. Ti BUSnämndens sammanträde i mars 2013 redovisades behov av mede för att kunna eva upp ti skoagens krav utifrån nuvarande organisation och voymökning av verksamheten (BUS, 20130327, 22). Förvatningen har fortöpande vid nämndssammanträden, budgetberedning och diaogmöten redovisat anayser av verksamheternas behov. Idag är det inte möjigt att inom budgetram täcka kostnaderna för de ökade behoven inom barnomsorg och grundskoa. Huvuddeen av ramökningen för 2015 behövs redan hösten 2014. Det under hösten fortsatt osäkra äget kring barnantaet inom förskoan samt eevantaet i grundskoa (nyanända, barn i behov av särskit stöd, etc), gör att heårsprognosen kan komma att ändras under året. Besutsunderag Budget 2014, tjänsteskrivese 20140203 Budgetberedning 2014, underag ti budgetberedning 2013 04 16 Budget 2014, tjänsteskrivese 2013 1120 Budget 2014, tjänsteskrivese 20140203
Anpassningsåtgärder BUS nämndens budget, tjänsteskrivese 2014 04 30 Protokosutdrag BUS, 2014 05 22, 36 Budgetberedning 2015, underag ti budgetberedning 2014 0407 BUSnämnden föresås besuta att utifrån ovanstående hemstäa hos kommunfumäktige om utökad ram för 2014 med 6 000 tkr. Ewa Kristensson Förvatningschef Fatrik Håkansson Verksamhetschef Mikae Jonsson Ekonom
Ekonomisk rapport januari augusti 2014 Driftredovisning. Nämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad!, tkr Prog~os Verksamhet Prognos Periodens Periodens Periodens Periodens Prognos Periodens Periodens heårs Periodens budget intäkter avvikese heårsbudget kostnader avvikese heåf,; avvikese avvikese avvikese avvikese Not! Poitisk verksamhet o o o o 759 782 23 34 23 [34 Musikire natur och kuturskoa 389 414 25 37 6436 6 342 94 141 119 1;78 Fritidsgårdsverksamhet 721 829 108 162 7148 7024 124 186 232 3~8 Gemensamma kostnader BUS o 11 11 16 15 732 16278 546 819 536 ap3 Barnomsorg 20 926 21 663 737 1105 141113 143 048 1 935 2 903 1199 1 7~8 Grundsärskoa 125 15 109 164 10 837 10 577 260 390 150 225 Grundskoa 4347 7015 2667 4 001 172 423 177 806 5 383 8 075 2 716 4or4 Summa 26 508 29946 3438 5157 354447 361 858 7410 11116 3973 59~9 1 2 3 4 5 6 7 Kommentarer ti avvikeser 1. Nämndens drift uppvisar ett underskott i he_~rspro.gnosen som beror på k?stnader för kurser samt arbete med deegationsordning. 2. Musikire natur och kuturskoa har en postiv hearsprognos som beror pa personabudgeten. 3. Fritidsgårdsverksamheten uppvisar en positiv heårsprognos som beror på färre persona på grund av sjukskrivning, förädraedighet m.mi. 4. BUS gemensamma verksamheter har ett underskott i heårsprognosen viket beror på att kostnaderna för rehabiteringsåtgärder ökar. 5. Underskottet inom barnomsorgen beror på kostnaderna för barn i behov av särskift stöd ökat på grund av funktionshinder och neuropsykiatriska diagnoser. Vidare har behovet av förskaepersona ökat inför hösten på grund av att det ej gått att stänga avdeningar som panerat Antaet barn har ökat på grund av integration viket har medfört ökade kostnader då två nya förskaeavdeningar har behövt öppnats. 6. Grundsärskoan har ett prognosiserat överskott i heårsprognosen. En osäkerhetsfaktor under året är hur mycket de interkommunaa kostnaderna bir för verksamheten och om de bir mindre än budgeterat kan detta bidra ti att resutatet för verksamheten bir gynnsammare 7. Avvikesen på intäkter beror på mer bidrag frän AF, Statens kuturråd och statsbidrag än budget, däremot är det budgeterat mer än vad heårsprognosen visar per den 31 augusti för bidrag från Migrationsverket Detta kan ändra sig under året om det kommer fer asysökande eever. Avvikesen på kostnader beror främst på personakostnader som ökat pga. eevunderag ökat med ca 40 stycken Läraryftet, friskoorna och icenser för standararbetspats. " ~
Ekonomisk rapport för perioden januari augusti 2014. Personakostnader BUSnämnden Kostnader, tkr Periodens Periodens Periodens Prognos Verksamhet Arsbudget budget Bokfört Periodisering kostnader avvikese heårsavvikes~ Poitisk verksamhet BUS 1 030 687 338 356 694 7 Musikire natur och kuturskoa 8457 5 638 5 074 468 5 542 96 Fritidsgårdsverksamhet 7 569 5 046 4 759 150 4 909 137 Gemensamma verksamheter BUS 16 547 11 031 10 946 580 11 526 495 Barnomsorg 148 984 99 323 95 325 5 668 100 993 1 670 Grundsärskoa 13 383 8922 7 994 750 8744 178 Grundskoa 144 556 96 371 95 674 4406 100 080 3 709 11 14J\ 205 742 250!j 2671 5564 Not 1 2 3 4 5 6 7 Intäkter persona Fritidsgårdsverksamhet Barnomsorg Grundskoa Summa 340 526 227 017 220 111 12 378 232 489 5472 9~ 1 07~ 3901 3 13!j 8 9 10 personabudget upp 3. Fritidsgårdsverksamheten har ett överskott på personakostnader som även finansieras med intäkterfrån AF viket i totaa prognosen bir 302 tkr. 4. BUS gemensamma verksamheter uppvisar ett underskott i heårsprognosen viket beror på att rehabärenden har ökat. 5. Barnomsorgens uppvisar ett underskott för personakostnader viket beror på ett ökat tryck inom barn i behov av särskit stöd samt ökade kostnader för förskaepersona och fritidshemspersonal 6. Grundsärskoan uppvisar ett överskott på personakostnaderna. 1. Grundskoans personabudget har ett underskott som ti största de täcks av bidrag från AF, Skoverket och Migrationsverket Resterande är ett underskott pga eevökning och Läraryftet Intäkter 8. Driftbidrag från AF. 9. Driftbidrag från AF och Skoverket. 10. Stetsbidrag från Skoverket, Migrationsverket, Kuturrådet och från AF. _,_.,
Ekonomisk rapport från januari augusti 2014 nvesteringsredovisnjng. Nämnd Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr Periodens Heårs Prognos Heårs Projekt Arsbudget Bokfört. Arsbudget Bokfört prognos netto 1 heårsprognos Not investering avvikese 1153 Asarums Bidningscenter 5 500 5 520 5 520 5 520 20 1 1154 Kockebackskoan, kök 3240 o 3240 o o 2 1154 Kockebackskoan, kök 760 460 760 460 o 3 2401 stadigvarande äromede 700 21 700 21 o 4 2406!Tutvecking 2 500 2 459 2750 2459 250 5 2407 nv och arb.mijö 2 500 2 024 2 500 2 024 o 6 Summa o o o 15 200 10 484 15470 10 484 270 Kommentarer ti avvikeser Investeringsbudgeten kommer att överskridas under 2014 med 270 tkr. 2. susnämndens besut 39 att återämna 3 240 tkr ti kommunfumäktiges investeringsbudget 3. Resterande 760 tkr som är kvarfrån ovan summa (not 2) omfördeas så att nödvändiga arbeten och inköp kan genomföras under innevarande år,för Korpadasskoan, Prästsättsskoan, Kockebacksskoan, Mö iegårdens skoa och Buerbyns förskoa., 5. Investeringsbudgeten för!tutvecking kommer inte att håas inom budget då behovet av digitaa verktyg bivit stort under 2014.
anta barn i stängningar av avdeningar i HaarydJ Svängsta och har inte kunnat reaiseras. Nya avdeninga~ befinner sig i riskzonen när det gä[ er neu.op.svj4atrisk synnerhet barn i yngre ådrar, viket i sin tur diagnoser. Detta är en troig förkaring ti den ökningen i BIB5resurs jämfört med föregående år. kostnader för ~..
ti avvikese anta eever anta eever har inneburit behov av att utöka som enigt anta eever med som Okade statiga kompetenskrav för persona i särskoar ::.roo\ kombination med minskade statiga bidrag_ icenskostnaderför
BUS nämnden Deårsrapport 2014 08 31 Jt~idningoch k~jtur BUSnämnden står inför svåra utmaningar verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Stora behov när det gäer kompetensförsörjning, många barn i förskoa och skoa samt ökat anta barn och eever i behov av särskit stöd är resurskrävande. Även paneringsförutsättningarna försvåras av band annat det fria skovaet och många nyinfyttade. Utbidningsförvatningen fortsätter att utvecka synsätt och rutiner och för det systematiska kvaitetsarbetet. Den första kvaitetsdiaogen, mean verksamhet och BUSnämnd, har genomförts. Den nämndsrapport som har presenterats syftar ti att förbättra insynen i förvatningens verksamheter och fungera som ett underag för panering och utvecking. Ett förbättringsarbete när det gäer resutatanays är påbörjat och fera prioriterade utveckingsområden är identifierade. Det pedagogiska utveckingsarbetet med värdegrundsfrågorna pågår ständigt. Det är ett stort tryck på förskoorna när det gäer barnanta och det krävs nya okaer och mer persona, viket är en utmaning ekonomiskt och personet. stenbackanavet har invigts och erbjuder nu moderna och ändamåseniga okaer för skoa, bibiotek och fritidsgård. Utvecking av tekniken och pedagogiken kring entiendatorerna i grundskoa fortsätter viket samtidigt stäer nya krav på undervisning och ärande. Fritidsgårdsverksamheten i Karshamn arbetar för att ständigt vara uppdaterad kring ungdomars vanor och behov i syfte att skapa pedagogiska, intressanta, utmanande och roiga aktiviteter för ungdomarna i kommunen. Musikskoan fortsätter arbetet för en ökad fexibutet när det gäer va av instrument. Ca 64 procent av eeverna i varje årskurs i grundskoan spear något musikinstrument i en grundkurs, viket är en jämföresevis hög siffra.!re natur och kuturskaa erbjuder pedagogisk handedning för studier av håbar utvecking, ekoogiska samband, kretsopp, resurshåning samt kuturhistoriska mijöer. Skoan utgör en centra ro i utbidningsförvatningens arbete med håbar utvecking.
Nämnd Ekonomisk rapport för perioden januari augusti 2014. Driftredoviisning Intäkter, tkr Periodens Periodens Periodens budget intäkter awikese Kostnader, tkr Prognos heårs awikese Periodens Periodens Periodens budget kostnader awikese N~ttokostnad, tkr Prognos Pe~odens Prognos heårs budget heårs Sid awikese avyikese awikese Kommunfumäktige o o o o 1 291 1 274 17 o 17 o 2 Överförmyndarnämnd ~... 257 79 177 o 2 121 1 874 248 o 70 o 3 Vanämnd 500 500 o 282 1 835 1 835 o 282 o o 4 Kommunrevision o o o o 900 462 438 o 438 o 5 ~Sommunstyr_ese 10 943 9 982 960 6 260 93 187 87 481 5 706 9554 4 746 3294 6 Festivakommie 1 995 1 995 o o 4 217 4 217 o o o o 7 Nämnd för barn, ungdom och skoa 26 508 29 946 3 438 5 157 354 447 361 858 7 410 11116 3 973 5 959 8 Gymnasienämnd 17 269 16 782 488 731 108 530 106921 1 609 2 414 1 121 1 682 9 Nämnd för arbmarkn och vuxenutb 23 687 51 256 27 569 41 372 48 241 75 679 27 438 41 193 131 179 10 Kuturnämnd 1 138 1 426 288 433 17 027 17 221 193 303 94 130 11 ::: Teknisk nämnd 189 043 189 008 35 400 247 567 247 045 523 400 487 o 12 Teknisk nämnd VA 47 666 48 425 759 700 47 506 48 303 797 700 55 o 13 Byggnadsnämnd 4387 4689 301 250 8 855 8 622 232 150 533 400 14 Fritidsnämnd 18 084 18 730 646 1 400 49 314 50 824 1 510 1 400! 864 o 15 Omsorgsnämnd 58 806 59 589 783 3 032 423 811 431 902 8 091 12 293 7 308 9 261 16 Socianämnd 12 531 12 995 464 393 73 639 74 813 1 173 2 509 709 2 903 17 Finansiering 1 247 451 1 241113 6 338 9 507 172 385 166 176 6 209 9 314 129 193 18 Summa 1 660 265 1 686 515 26 250 36133 1 654 874 1 686 504 31 630 48 764 5398 12 632 Kommentarer ti avvikeser Se under respektive nämnd Sida 1 ~
~ ~ ~~ Ekonomisk rapport för perioden januari augusti 2014. Driftredovisning Kommunfumäktige Intäkter, tkr Kostnader, tkr N~ttokostnad, tkr Prognos Prognos Periodens Prognos Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Verksamhet heårsbudget kostnader avvikese heårs budget heårs Not budget intäkter avvikese avvikese avvikese avvikese avvikese 1010 Kommunfumäktige o o o o 1 275 1 258 17 o :, 17 o 315 Aice Tegners stipendium o o o o 17 17 o o i o of f ~ f Summa o o o o 1 291 1 274 17 o 17 o Kommentarer ti avvikeser Inga budgetavvikeser rapporterade. Sida2
Ekonomisk rapport för perioden januari augusti 2014. Driftredovi~ning Överförmyndarnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Net~okostnad, tkr Verksamhet, Periodens Periodens Periodens budget intäkter awikese Prognos Prognos PeriodiJns Prognos Periodens Periodens Periodens heårsbudget kostnader awikese heårs bud@et heårs Not awikese awikese awikese awikese 132 Öyf.)rfi)rf1ynda!1~mnd 257 79 177 o 2 121 1 874 248 o 70 o t f. ~ t Summa 257 79 177 o 2 121 1 874 248 o 70 o Kommentarer ti avvikeser överförmyndarnämndens intäkter och kostnader kommer ojämnt under året. Den de av nämndens kostnader som rör arvode och ersättnif!gar ti gode män och förvatare är ytterst iten under de första månaderna av året. Under perioden aprioktober är utbetaningar i rege störst. Hur mycket so!m utbetaas beror på hur många av huvudmännen som inte sjäva har ekonomiska möjigheter att stå för stäföreträdarnas arvode och ersättningar.! Nämnden betaar ut arvode och ersättningar ti gode män för ensamstående barn en gång i kvartaet. Kostnaderna återsöks hos migration~verket när det gäer de barn som ännu inte har fått uppehåstistånd (och en månad efter besut om uppehåstistånd). Migrationsverket har ånga handäggnijgstider, viket gör att det tar tid innan nämnden får ersättning för ovan nämnda kostnader. När det gäer arvode och ersättningar för gode män ti ensamkomm~nde barn som fått uppehåstistånd erhåer överförmyndarnämnden ett engångsbeopp å 30 000 kr per barn, som ska användas ti arvode och ersättningar ti den gode mannen. Pengarna ska räcka fram tis den gode mannen bir entedigad från sitt uppdrag, viket sker när barnet uppnått myndig åder eer! om en särskit förordnad vårdnadshavare utsetts. Intäkterna och kostnaderna för de ensamkommande barnen kommer såedes ojämnt under året och är svåra att förutse. Ersättningarna kan komma det ena året medan utgifterna ti stora dear året därpå och vise versa. nuäget kommer det dessutom fer en~amkommande barn än beräknat, viket bidrar ti att osäkerhetsfaktorn ökar. Nämnden gör bedömningen att heårsprognosen troigen kommer att håa, band annat som en föjd av en anstäds förädraedighet. Prog~osen är emeertid osäker eftersom resutatet styrs av faktorer som nämnden har svårt att påverka och fut ut förutse. ~ u~ u
Ekonomisk rapport för perioden januari augusti 2014. Driftredovi,sning Vanämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr Verksamhet Periodens Periodens Periodens budget intäkter awikese Prognos Prognos Period~ns Prognos Periodens Periodens Periodens heårsbudget kostnader awikese heårs bud@et heårs Not awikese avvikese avvikese awikese 1310001 Amänna va 250 250 o 141 1 372 1 372! o 141 o () f,, 250 250 o 141 463 463 o 141 o o 1310203 EU va f. f. Summa 500 500 o 282 1 835 1 835 o 282 o o Kommentarer ti avvikeser Utfa har periodiserats mot budget. Inga signaer om budgetawikeser rapporterade. Sida4 ~
Ekonomisk rapport för perioden januari augusti 2014. Driftredovjsning Kommunrevision ntäk~er, tkr Kostn~der, tkr Nettok?stnad, t~r 1 1 1 1 Prognos! Periodens Prognos Perioders Periodens! Periodens! Periodens Periodens! Periodens Verksamhet heårs budget heårsavvikesavvikesb budget budget intäkter avvikese kostnader avvikese avvikese ~ _ 01 01 _ 01.. 01 900 1 1 4621 EE=E E=t=~t= ± 1 Komunrevision 1 ~ _ 1 3===E3 Prognos heårs Not avvikese t + +1 t=: 1=+= L Summa o o o o 900 462 438 o 43!1 o Kommentarer ti avvikeser Prognosen per heår f~r revisionen är ett nor~sutat... o o 1. Inga ytterigare penodisenngar. Fakturenng fran PwC sker kvartasvis uifran antaet upparbetade immar. Dessa kan vanera fran kvartaiiiiii kvarta. Sida 5 _ =tu_qi 43~1 o in ~"
~ ~ ~.. Ekonomisk rapport för perioden januari augusti 2014. Driftredovisning Kommunstyrese Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nfttokostnad, tkr Verksamhet Periodens Periodens Periodens budget intäkter awikese Prognos Prognos Pedodens Prognos Periodens Periodens Periodens heårsbudget kostnader awikese heårs budget heårs Not awikese awikese avvikese awikese 1 O Poitisk verksamhet o 43 43 o 7 471 5199 2 272 500 500 1 ~ 11 Kommunat pa_rtist~d~~ o o o o 759 759 o o o o 2 13 Fackiga förtroendemän o o o o 246 247 1 o 1 o 3 14 Kansi, strategenh o info 1 429 1 244 185 211 1 o 945 10 562 382 561 197 350 4 ~ 22 Näringsivsfrämjande åtg 107 2 486 2 379 o 4195 6 332 2 137 o 242 o 23 Turism 5 057 837 4 220 6 121 7 077 2 920 4157 6 121 63 o 6 ~6 f\/jijö~()c:~ QäiS()Skydd. o o o o 2 629 2 412 218 o 218 o 7. ~ 27 Räddningstjänsten o o o o 18 096 18 096 o o o o 8 31 Stöd ti samingsokaer o o o o 700 700 o o o o 9 1c= ~~~................ 47 NetPort/Högskoa o.. o o o 4 640 4640 o o o o 10 4349 5 156 807 o 20 380 20 967 587 o 220 o 11 70 Arkiv, ekonomi o personaadm. 71 Gemensamma servicefunkt. o 145 145 o 1 193 1 272 80 150 65 150 ~. 83 Koektivtrafik o 72 72 72 14 856 13 375 1 481 2222 1 553 2294 13 ~ Summa 10 943 9982 960 6 260 93 187 87 481 5706 9554 4746 3294 Kommentarer ti avvikeser 1. Bedömd ägre kostnad för byanätssatsning. 4, 12. Lägre kostnad mest beroende på vakant tjänst 6. Det kommer förmodigen att uppstå en negativ budgetawikese i verksamheten stug och campinganäggningar som beror på e~ sedan fera år tibaka atför optimistisk budgetering. Därti kommer nödvändiga drift och kapitakostnader fram ti överåtesedatum. 13. Lägre kostnad pga återbetaning avseende föreqående verksamhetsår. :2 315! ts Sida6
Ekonomisk rapport för perioden januari augusti 2014. Driftredovisning Festivakommitte Intäkter, tkr Kostnader, tkr Ned:okostnad, tkr Verksamhet Periodens Periodens Periodens budget intäkter awikese Prognos Prognos Period~ns Prognos Periodens Periodens Periodens heårsbudget kostnader awikese heårs bud~et heårs Not awikese awikese awik~se awikese 3156 Östersjöfestiva 1 995 1 995 o o 4 217 4 217 o o o o..,_... Summa 1 995 1 995 o o 4 217 4217 o o o o Kommentarer ti avvikeser För heåret beräknas årets budget karas. Sida 7
Ekonomisk rapport för perioden januari augusti 2014. Driftredovisning Nämnd för barn, ungdom och Intäkter, tkr skoa Kostnader, tkr N~ttokostnad, tkr! Verksamhet Periodens Periodens budget intäkter Periodens awikese Poitisk verksamhet o o o ~ Musikire natur och kuturskoa 389 414 25 Fritidsgårdsverksamhet 721 829 108 Gemensamma kostnader BUS o 11 11 Barnomsorg 20926 21 663 737 Grundsärskoa 125 15 109 Grundskoa 4347 7 015 2 667 P~o~~os Periodens~ Periodens~ Periodens ears..k budget kostnader aw1kese aw1 ese 1 o 759 782 23 37 6 436 6 342 94 162 7148 7 024 124 16 15 732 16 278 546 1 105 141113 143 048 1 935 164 10 837 10 577 260 4 001 172 423 177 806 5 383 Prognos heårsawikese 34 141 186 819 2 903 390 8 075 Peripdens bf.idgetawikese 23 119 232 53 R c1 19o 150 2 716 Prognos heårs Not awikese 34 1 178 2 348 3 803 4 1 1 798 5 225 f 1~ Summa 1 26 5081 29 946! 3 4381 5157! 354 4471 361 858! 7 4101 11116! i3 973! 5 959 Kommentarer ti avvikeser, 1. Nämndens drift uppvisar ett underskott i heårsprognosen som beror på kostnader för kurser samt arbete med deegationsordning. 2. Musikire natur och kuturskoa har en positiv heårsprognos som beror på persona budgeten., 3. Fritidsgårdsverksamheten uppvisar en positiv heårsprognos som beror på färre persona på grund av sjukskrivning, förädraediqhet m.m. 4. BUS gemensamma verksamheter har ett underskott i heårsprognosen viket beror på att kostnaderna för rehabiteringsåtgärder ökar. 5. Underskottet inom barnomsorgen beror på kostnaderna för barn i behov av särskit stöd ökat på grund av funktionshinder och neuropsykiatriska diagnoser. Vidare har behovet av förskaepersona ökat inför hösten på grund av att det ej gått att stänga avdeningar som panerat. Antaet barn har ökat på grund av integration viket har medfört ökade kostnader då två nya förskaeavdeningar har behövt öppnats. 6. Grundsärskoan har ett prognosiserat överskott i heårsprognosen, En osäkerhetsfaktor under året är hur mycket de interkommunaa kostnaderna bir för verksamheten och om de bir mindre än budgeterat kan detta bidra ti att resutatet för verksamheten bir gynnsammare 7. Avvikesen på intäkter beror på mer bidrag från AF, Statens kuturråd och statsbidrag än budget, däremot är det budgeterat mer än vad heårsprognosen visar per den 31 augusti för bidrag från Migrationsverket Detta kan ändra sig under året om det kommer fer asysökande eever. Avvikesen på kostnader beror främst på personakostnader som ökat pga. eevunderag ökat med ca 40 stypken Läraryftet, friskoorna och icenser för standardarbetspats. Sida8 ~
Ekonomisk rapport för perioden januari augusti 2014. Driftredovi,sning Gyronasienämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Netokostnad, tkr Prognos Prognos Periodens Prognos Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Verksamhet heårs heårs budget heårs Not budget intäkter awikese budget kostnader awikese awikese awikese awikese awikese. 1: 1 O Poitisk verksamhet o o o o 253 304 51 77!51 77 1 Gymnasieskoan 15 879 15 905 26 39 96 979 95 789 1 190 1 786 1 217 1 825 2 1 _(3_y_f_f_asiesärskoan 1 391 877 514 771 11 298 10 828 470 705 44 66 3 1 1 i Summa 17 269 16 782 488 731 108 530 106 921 1 609 2 414 11121 1 682 Kommentarer ti avvikeser i Not 1. Kostnad för utredning av omorganisation som ej är budgeterad. i Not 2. Intäkter på gymansieskoan har något mer intäkter från Växjö Fria gymnasium än budget och något mindre intäkter på interkommuna i ersättning. Awikesen på kostnader beror på mindre kostnader för interkommuna ersättning som heårsprognosen pekar mot per den 31 augusti. Not 3. På gymnasiesärskoan beror awikesen på intäkter och på kostnader på interkommuna ersättning som ser ut att bi mirdre än budgeterat om inte det bir några större förändringar i höst. Sida 9
Ekonomisk rapport för perioden januari augusti 2014. Driftredovisning Nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbidning Verksamhet Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr Periodens Periodens Periodens budget intäkter awikese Prognos Prognos PariÖdens Prognos Periodens Periodens Periodens heårsbudget kostnader avvikese heårs b~dget heårs Not avvikese awikese awikese avvikese "" 1 O Poitisk verksamhet o o o o 265 212 53 80 53 80 1 ".~ 47 Vuxenutbidning 9 247 22 556 13 309 19 970 24 784 38 077 13 293 19 959. 15 11 2 61 Arbetsmarknad 12 844 27 597 14 753 22140 21 569 36 314 14 745 22 134 8 6 3... 731 Arbetsmarknadsgruppen 1 595 1 103 493 738 1 623 1 076 548 820 55 82 4 Summa 23 687 51 256 27 569 41 372 48 241 75 679 27 438 41193 131 179 Kommentarer ti avvikeser Mindre awikeser som hehet en budget i baans_ Kommentarer ti ökning av intäkter och kostnader: Vuxenutbidningen har haft ökade intäkter och kostnader för bia, Försäjini ng av utbidningspatser ti SövesborgBromöaKarshamns kommun, omvårdnadsyftet, 107 st.! Nationet piotprojekt, Kabetekniker, 57 st. Interkommuna ers fr Jönköpingskommun, 256 st. Utökad tidening av Vux äringspatser, 114 st. Bidrag fr Skoverket ti Speciapedagogikprojekt Arbetsmarknadsenheten har haft ökade intäkter och kostnader för: Bidrag fr Af bia Fas 3 och Job Särskit anstäningsstöd Nystartsjobb i Trygg/Utveckingsanstäningar! Detta beror på en ramökning samt oika projekt bia FIA 17st, Ungsam 39st, BUL, samt anstäningar som bokförs i på Arbetsmarknad men där andra förvatningar betaar meanskinaden. Sammanfattning: Vi växar upp intäkter och kostnader men håer samma nettokostnad_ ~
Ekonomisk rapport för perioden januari augusti 2014. Driftredovi!sning Kuturnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr Verksamhet Periodens Periodens Periodens budget intäkter avvikese.. Prognos Prognos Periodens Prognos Periodens Periodens Periodens heårsbudget kostnader avvikese heårs budget heårs Not avvikese avvikese avvi~ese avvikese 1 O Poitisk verksamhet o o o o 248 200 48 72 48 72 1 "" 28 Konsumentverksamhet 316 3gg 83 125 _g67 887 80 11g 163 244 2 31 Amän kuture verksamhet 307 344 37 56 5 647 5 676 2g 47 g g 3 32 Bibiotek 515 682 167 251 10 164 10 457 2g3 447 126 1g6 4... Summa 1138 1 426 287,8 433 17 027 17 221 193,3 303 94 130 Kommentarer ti avvikeser Not 2. Mindre verksamhetskostnader än budgeterat. Not 4. Något höqre verksamhets/personakostnader än budqeterat. Sida 11
Ekonomisk rapport för perioden januari augusti 2014. Driftredovisning Teknisk nämnd Intäkter, tkr Verksamhet Periodens Periodens Periodens budget intäkter avvikese Prognos heårsavvikese 6000 Förv.edning, kans.i 3 704 3 706 2 o 6001 Teknisk nämnd o 6003 Trafik 3 265 r\q_!"ubbaryd förråd 1 526 1 1381 602 Gator, vägar, parkering 15 192 14 330 862.. 3 35~1 8~1 ~ 3881 ~ 631 Dataservice 11 807 11 959 151 200 634 Kostservice 41 951 42149 199 o.. _.. _, 635 Driftservice 20 839 21 044 205 o 6360 Fastighetsförvatning 68 408 68 845 437 o 6361 rv11fkförvatning 1 965 2 034 69 o 6_3()2_1"roduktionsskog 2 022 2 022 o o 637 städservice 15 352 15 397 45 200... 639 Sotningstj_änst 3 013 3 034 21 o Summa 189 0431 189 008 35 400 Kommentarer ti awikeser Periodens budget 1. Kansiets budget är underfinansierad. 2. Tubbarydsanaggningen prognosiserar ett underskott på 150 tkr p g a akut underhå. 3. Gatuenheten har haft höga kostnader för beäggning samt reparation och underhå på maskiner och fordon. Heårsprognosen beräknas ti) O tkr då beäggningen snart är kar för året. i 4. Dataservice prognosiserar ett underskott på 900 tkr. Antaet fiberansutningar ti oika verksamheter i kommunen har ökat och intäkterna från KEAB för backup har minskat. Förra året utökades personastyrkan med en tjänst p g a hög arbetsbeastning. 5. Kostservice har pus på ivsmedeskostnader som b a beror på nytt ivsmedesavtal Projektet med aternativrätt inom särskida boenden ti hösten kan innebära kostnadsökningar för matsvinn och persona. 6. Driftservice har pus på vakant enhetschef och minus på tryckeriets kopieringskostnader samt persona i arbetsmarknadsåtgärder. 1 7. Fastighetsförvatningen har höga kostnader för akut underhå samt pus på kostnader för persona, försäkringar och fjärrvärme. Kaevik oc;h Långasjönäs har ingen prognos eer budgetavvikese i avvaktan på att fastighetsbidning och affär är kar. 5 267 4061 2 914 2 0491 46 555 11 642 51 060 25 065 75 990 3 953 1 737 17916 3 013 247 5671 Kostnader, tkr N~ttokostnad, tkr Prognos Peribdens Prognos Periodens Periodens heårsavvikese ainikese avvikese budget heårs Not kostnader avvikese 5 517 250 2&;..n w 248 350 1 3471 u :5:9 o 3 151 2;;1. 1 7071 46 086 3411 470 12 336 694 50 402 658 25 343 279 76 088 98 3 966 13 1 733 4 17 574 342 2 793 220 247 0451 5231 " ~~1 152 o. bu.:;:;:. 47 150~ VI 392 o 3 " 1 IUU 1 000 ō _;::c_ 542 900 4 o! o o 200 o 400 i 856 1 000 5 73 338 56 _j)~ jf7 _jf 4 386 241 ~ 40 1 ~ 487 o 8. städservice har pus på personakostnader och försäjning av verksamhet. 9. sotningstjänsten har positiv periodavvikese på personakostnader. :...:c: 1.,.. r r Sida 12 ~~.
Ekonomisk rapport för perioden januari augusti 2014. Driftredovi~ning Teknisk nämnd VA Intäkter, tkr Kostnader, tkr N~ttokostnad, tkr Verksamhet Prognos Prognos Periodens Prognos Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens heårsbudget kostnader avvikese heårs budget heårs Not budget intäkter avvikese avvikese avvikese a\1\(ikese avvikese, _,,_..! 655X VAverksamhet ink Sternöab 47666. 48425 759 700 47 506 48 303 797 700 38 25 1 r 6559 VAfinansiering _ 7 311 1 911 5400 o 7 471 2 088 5383 o 17 25 Summa, exk VA finansiering 47 666 48425 759 700 47 506 48 303 797 700 55 o Kommentarer ti avvikeser Högre intäkter än budgeterat baanseras av högre övriga kostnader än budget för perioden. Prognos för heåret beräknas ti O. i Sida 13
Ekonomisk rapport för perioden januari augusti 2014. Driftredovisning Byggnadsnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr N~ttokostnad, tkr Prognos Prognos Periqdens Prognos Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Verksamhet heårsbudget kostnader awikese heårs budget heårs Not budget intäkter awikese avvikese awikese awikese awikese 1040 Byggnadsnämnden 391 420 29 o 29 o 201 O BN de i förvatn.kansi 629 629 o o o o f=~ 2020 Pan 858 838 20 300 2 553 2 616 63 100 83 400 1 202LBygg 2 559 2 389 170 150 2 939 2 695 244 250 74 400 tz 2022Mätning 970 1 462 492 400 2 343 2 263 81 o 572 400 3..! f.! Summa 4 387 4689 301 250 8 855 8 622 232 150 533 400 Kommentarer ti awikeser 1. Utdragna pan processer, pga överkaganden, och arbete med ÖP (hittis 1167 timmar under året) medför ägre intäkter än budpeterat. Positiv heårsawikese på personakostnader pga. vakant tjänst, förädraedigheter och partiea edigheter. Panarkitekt vikariat 1 år från pktober. 2. Positiv heårsawikese pga högre intäkter för byggov. Positiv avvikese på personakostnader pga. partiea edigheter. Byggo~sinspektör projektanstäning från oktober. 3. Högre intäkter än budgeterat för perioden. Positiv avvikese på personakostnader pga vakant tjänst. i i i Sida 14
Ekonomisk rapport för perioden januari augusti 2014. Driftredovisning Fritidsnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr Prognos Prognos Periodens ~Prognos Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Verksamhet heårsbudget kostnader avvikese budget intäkter avvikese avvikese avvikese avvikese ~vvikese heårs budget! heårs Not 6201 Fritidsnämnd o o o o 246 231 15 o 15 o ~ 621 O Parkverksamhetgemensam o o o o 828 849 21 o 21 o 6211 Parker 6 212 6 798 586 1 000 14 305 15 955 1 650 1 400 1 064 42~ J 6212 Parkmaskiner, fritidsservice 1 178 1 530 352 300 1 302 1 334 32 o 320 39~ ~ 6213 Naturområden 952 543 409 300 2 644 2 032 612 400 203 100 3 6220 Fritidsadministration 385 389 5 o 1 401 1 120 282 350 286 350 4.. 6221 Fritidsanäggningar/okaer 2 359 2 046 313 100 12 067 12315 247 o 561 100 5 6222. Badanäggningar 3 993 4159 166 o 8 087 8323 236 o 70 o 6 6223 Båthamnar 2 494 2 934 440 500 2425 3 041 615 600 175 100 7 C:345 skärgårdsskötse o o o o 700 468 232 o 232! o 8 B2246vrig fritidsverksamhet.. 43 14 29 o 431 336 95 50 66 50 g C:345 Fritidsfiske 111 87 24 o 4 278 274 200 298 200 10 6226 FÖreningsb/arrangemang_ 230 127 103 o 4 501 4177 325 100 222 100 11 C:34440 stadsteatern 127 103 24 o 92 120 28 o 52 o 12. C:345 Kasteet o o o o 280 247 33 o 33 o 13 Summa 18 084 18 730 646 1 400 49 314 50 824 1 510 1 400 864 o, Kommentarer ti avvikeser 1. Parkenheten har högre intäkter än budgeterat både från gatuenheten samt från skogsverksamhet Kostnaderna för perioden igger över bidget Höga kostnaderför bostadsnära skog, Torstarpsuppaget samt för reparation av biar. 2. Högre intäkter än förväntat då parkmaskiner används vid vinterväghåning i tekniska nämnden. Kostnader för reparation och underhå enigt budget 3. Ettårigt tiäggsansag på 200 tkr avsett för skötse av fritidsområden. Kostnaderna för fritidsområdena är ägre än budgeterat för perioden De höga avvikeserna på intäkts och kostnadssidan beror på att enheten inte arbetar med arbetsordrar i samma utstråckning som tidigare. 4. Vakant fritidschef 5. Lite ägre intäkter och kostnader än budgeterat för samtiga anäggningar. 6. Lite högre intäkter för badavgifter än budgeterat Något högre personakostnader än budgeterat för perioden. 7. Högre intäkter för bryggpatser än förväntat Höga anäggningskostnader samt reparation och underhål 8. Ettårigt tiäggsansag på 600 tkr avsett för skärgårdsskötsel 9. Heårsprognos 50 tkr då verksamheten fritidsstöd saknar budget 1 O. Inköp av bryggor ti Kroksjöarna. 11. Positiv avvikese på föreningsbidrag. 12. Läwe intäkter än budgeterat Byte av ampor oör att kostnaderna varit höore än budqeterat s a 15