Hur styrs landstinget.. 11.10-11.45 Landstingsplan, uppdrag, över- underskott, prioriteringar (Karin Jonsson) 11.45-12.00 Ledningssystem (Roland Frisdalen) Lunch 12.40-13.00 Investeringar, upphandling (Karin Jonsson) 13.00-13.30 Kunskapsstyrning (Nina Fållbäck Svensson) 13.30-14.00 Nationella riktlinjer, praktisk tillämpning (Lisbet Gibson) 14.05-14.30 Pensioner (Annika Jonsson)
Ledningsstab ekonomi Redovisning Finansförvaltning Ekonomi och verksamhetsplanering (budget) Uppföljning/bokslut Upphandling Ca 30 medarbetare Nätverksorganisation övriga ekonomer i landstinget ett tjugotal Ekonomichef Karin Jonsson Redovisningschef Bert-Ola Danielsson Upphandlingschef Fredrik Kilander
Hur är landstingets ekonomi? Vad är det som kostar? Hur styrs verksamheten och hur följs den upp? Hur är det i Jämtland jämfört med andra delar av landet?
Ekonomi och verksamhetsstyrning
Budget - Kommunallagen Kommuner och landsting skall varje år upprätta en budget för kommande treårsperiod. Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna Budgeten skall innehålla en plan för verksamhet och ekonomi under budgetåret.
Hur finansieras verksamheten?
landstingsplan 2011-2013 Version: 1.0
Styrmodell och ledningssystem Vision Värdegrund Verksamhetsidé Övergripande mål 2011 Policies och strategier Landstingsplan - God folkhälsa (2 mål, 13 aktiviteter) - God vård (7 mål, 11 aktiviteter) - Regional utveckling (3 mål, 15 aktiviteter) - Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser (6 mål, 7 aktiviteter) - God ekonomi (3 mål, 2 aktiviteter) Landstingsdirektörens uppdrag till verksamhetsområdena Verksamhetsplaner Verksamhetsmål och särskilda uppdrag Handlingsplaner Uppföljning Månad Tertial Årsredovisning
Befolkningen Vårdkonsumtion Befolkningens hälsa Tillgänglighet Totalkostnader Vuxenpsyk Patienten Produktion Effekt- data Kvalitetsdata Patient- tillfredsställelse Verksamhetsdata
Landstingsplan Inriktningsmål: Landstinget ska medverka till att vårdens rutiner garanterar jämlika och jämställda villkor för alla patienter. Landstingsplan Aktivitet år 2011: Landstinget ska arbeta för att inga osakliga skillnader förekommer mellan kvinnor och män i medicinska resultat. Uppdrag VO Medicin: Verksamhetsområdet ska utifrån resultat i Öppna jämförelser och relevanta kvalitetsregister analysera och åtgärda ogrundade skillnader i kliniska resultat mellan män och kvinnor, om sådana finns.
Landstingsplan Inriktningsmål: Landstinget ska verka för ständigt ökad effektivitet inom hälso- och sjukvården. Landstingsplan Aktivitet år 2011: Landstinget ska arbeta för att vidareutveckla processorienterat arbetssätt kring stora patientgrupper. Landstingsplan Mål år 2011: Högst 10 % återinläggning inom två veckor av samma orsak. Uppdrag VO Medicin: Verksamhetsområdet ska bidra till gemensamma utvecklingen av modell för produktionsplanering. Andel patienter som återinläggs inom 14 dagar ska vara 5,0 %. Utgångsvärde 5,4 % 2009.
Över- respektive underskott i ekonomin... 2010 inför JLL en ekonomisk modell som innebär att verksamhetsområdena bär med sig över- och underskott mellan åren. Överskott får nyttjas för att möta eventuella underskott kommande år. Graden av måluppfyllnad avgör hur stor del av överskottet som får sparas i modellen. Underskott måste återställas inom tre år. Om underskottet beror på faktorer som är svåra att påverka kan det underskott som ska föras över till nästkommande år räknas ned.
Landstingsplan Beredningarnas inspel Fullmäktige Prio.dialog Prio.dialog Styrelse okto nov dec jan feb mars apr maj jun aug Planeringsförutsättningar Politisk analys och inriktning Ekonomi ska ramar Uppdrag och mål Uppdrag till verksamhetsområdena verksa,hetverksamhetsområdena
År Tidigare beslutade prioriteringar (mkr) Bortprioritering Krav på effektivisering Inprioritering Netto (utöver ordinarie uppräkning) 2010-44,4-41,6 39,5-46,5 2011-1,7-33,3 51,6 16,6 2012 2013
Ekonomiska förutsättningar 2012 Tillväxten i svensk ekonomi blev rekyl- och rekordartad 2010. Ny skatteprognos ökar sektorns skatteintäkter 2011 och 2012 med 5 miljarder kr jmf SKLs decemberprognos. Av ökningen går dock 1 miljard 2011 och nästan 3 miljarder 2012 åt till högre priser och löner. Ändrad inkomstutjämning för år 2012. För JLL innebär det -8,5 mkr. JLL bedöms ha ekonomisk obalans år 2011 på 15 mkr. Förslag på inprioriteringar finns för år 2012 för ca 100 mkr
Förväntat resultat (mkr) År Rev resultat enligt LP + febr.prognos Utjämn system Inprio. enligt förslag Resultat 2011 34,5 (9,0) -15 2012 36,2 (23,0) -8,5-4 23,7 2013 24,9 (23,8) -8,5-4 12,4 2014 24,9-8,5-4 12,4
Kultur Reducera tekniktjänsten vid Filmpool Jämtland. 85 Kultur Minska det extra investeringsstödet till Stiftelsen Jamtli. 400 Medicin Medicin Medicin Medicin Medicin Medicin Summa Kultur 485 Upphöra med vård på strokeenhet vid sjukhus för äldre multisjuka patienter som insjuknat i stroke, bor i särskilt boende och som har förväntad kort återstående livstid. Iaktta återhållsamhet med diagnostik med hjälp av C-peptid (blodprov) vid nydebuterad diabetes hos vuxna. Sluta med dialys för patienter med kronisk njursvikt och fler komplicerande sjukdomar (t ex diabetes, svår hjärt-/kärlsjukdom) där njurtransplantation ej är möjlig, samt med stort omvårdnadsbehov. Välja ballongvidgning av hjärtats kärl istället för öppen hjärtkirurgi för patienter med viss typ av stabil kärlkramp. Avstå från så kallad Maze 3-kirurgi (en typ av öppen hjärtkirurgi) för patienter med svårbehandlat hjärtflimmer. Avstå från att utföra vissa blodprover vid allergiutredningar på vuxna astmapatienter med misstänkt allergi. 360 1 203 240 205 14 Summa Medicin 1 023 Ortopedi Upphöra med behandling av kroniskt stela leder för patienter vid avdelning 14, Lungkliniken. Psykiatri Upphöra med arbetsterapeutiska funktionsbedömningar för psykiskt funktionshindrade patienter med lindriga symtom. 13 Summa Ortopedi 13 113 Summa Psykiatri 113 Totalt Landstinget 1 768