KALLELSE Datum 2015-04-13 Sida 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 april 2015 i Storasjö, Kommunhuset i Åseda kl.13.30 för att behandla följande ärenden: Ärende Anteckningar 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Budget 2016-2018 Dnr 2015-000059./. Torbjörn Gustafsson ordförande Therese Dahl nämndsekreterare
Sida T JÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Referens 2015-04-13 BUN 2015-000059 Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese. dah l@u ppvidinge. se Ert datum Er referens Budget 2016-2018 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till budget och verksamhetsplan 2016-2018 för barn- och utbildningsnämnden. Sammanfattning av ärendet I februari beslutade kommunfullmäktige om driftbudgetramama för barnoch utbildningsnämnden för perioden 2016-2018. Ramarna innehåller medel för löneökningar 3 % per år, ökning av övriga kostnader med 2 % per år, krav på ökade intäkter med 1,5 % per år samt en tilläggsbudget på 4,4 mnkr 2015 och 2016 som trappas ned till 3,6 mnkr 2017 och 2,1 mnkr 2018. Barn- och utbildningsnämndens budgetberedning har tillsammans med förvaltningen arbetat fram ett driftsbudgetförslag som ryms inom den tilldelade ramen. Tabell, driftsbudgetförslag, intäkter och kostnader totalt, tkr,.,. Förslag Förslag Budget 2015 2016 2017 Intäkter -23 774,0-24 697,0-24 758,0 Kostnader 229788,0 234190,0 237 952,0 Netto 206014,0 209493,0 213194,0,.... Tilldelad ram 206014,0 209493,0 213194,0. Differens,. 0,0 0,0 0,0 Nettokostnaderna ökar med 11,1 mnkr (5,4 %) under planperioden. Intäkterna ökar med totalt 1,0 mnkr. Förslag 2018-24819,0 241925,0 217106,0 217106,0 0,0 Förändring 1045,0 12137,0 11092,0 Osäkerhetsfaktorer Osäkerhet finns bland annat i vilken utsträckning ersättningarna från Migrationsverket täcker nämndens kostnader för asylverksamheten. Då antalet asylelever kommer att vara ca hälften av totalt antal elever på Alstermoskolan läggs 50 % av rektorstjänsten på asyl. Även en samordnartjänst är tillsatt till följd av att asylverksamheten är så utbredd. Kostnader för dessa tjänster kommer att återsökas från Migrationsverket men det är osäke1i om ersättning erhålls.
Datum Uppvidinge kommun 2015-04-13 BUN 2015-000059 2(2) Sida Beslutsunderlag Förslag till drift- och investeringsbudget för 2016 samt verksamhetsplan för 2017 och 2018, barn- och utbildningsnämnden, ekonom, Lovisa Jonsson, 2015-04-13 Tjänsteskrivelse, ekonom, Lovisa Jonsson, 2015-04-13 Lovisa Jonsson ekonom Beslutet ska skickas till Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-13 Förslag till drift- och investeringsbudget för 2016 samt verksamhetsplan för 2017 och 2018, barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning I februari beslutade kommunfullmäktige om driftbudgetramarna för barn- och utbildningsnämnden för perioden 2016-2018. Ramarna innehåller medel för löneökningar 3 % per år, ökning av övriga kostnader med 2 % per år, krav på ökade intäkter med 1,5 % per år samt en tilläggsbudget på 4,4 mnkr 2015 och 2016 som trappas ned till 3,6 mnkr 2017 och 2,1mnkr2018. Barn- och utbildningsnämndens budgetberedning har tillsammans med förvaltningen arbetat fram ett driftsbudgetförslag som ryms inom den tilldelade ramen. Tabell, driftsbudgetförslag, intäkter och kostnader totalt, tkr Förslag Förslag Förslag.. Budget2015 2016 2017 2018 Förändring Intäkter -23 774,0-24697,0-24 758,0-24819,0 1045,0 Kostnader 229788,0 234190,0 237 952,0 241925,0 12137,0 Netto 206014,0 209493,0 213194,0 217106,0 11092,0.. Tilldelad ram 206014,0 209493,0 213194,0 217106,0 ~ Differens 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnaderna ökar med 11,1 mnkr (5,4 %) under planperioden. Intäkterna ökar med totalt 1,0 mnkr. Osäkerhetsfaktorer En osäkerhetsfaktor är alltid löneökningsutfallet i avtalsrörelsen. Löneökningsmedlen är budgeterade till 3 % per år. 1 % motsvarar ca 1,1 mnkr. Utveckling av antal barn och elever i kommunen. Budgeten bygger på ett antagande av barnoch elevutvecklingen. Större avvikelser i förhållande till antagandet kan påverka det ekonomiska utfallet i både positiv och negativ inriktning. En sådan förändring kan vara eventuell anhöriginvandring. Även in- och utflyttning påverkar. Det förekommer att elever har stora behov av extra stöd för att klara av sin utbildning. Ibland kan det bli mycket kostsamt, och kan bli svårt att inrymmas i den ordinarie budgeten. Nya krav från staten kan påverka både verksamhet och ekonomi, exempelvis vårdnadsbidrag. Osäkerhet finns i vilken utsträckning ersättningarna från Migrationsverket täcker nämndens kostnader för asylverksamheten. Då antalet asylelever kommer att vara ca hälften av totalt antal elever på Alstermoskolan läggs 50 % av rektorstjänsten på asyl. Även en samordnartjänst är tillsatt till följd av att asylverksamheten är så utbredd. Kostnader för dessa tjänster kommer att återsökas från Migrationsverket men det är osäkert om ersättning erhålls. 1
Andra osäkerhetsfaktorer baserat på utfallet i Bokslut 2014 är: Kostnader för elever i fristående skolor och andra kommuner samt intäkter för elever i Uppvidinge kommun som är skrivna i andra kommuner låg över budget 2014. Främst när det gäller gymnasiet. Budget 2016 förstärks för interkommunala kostnader. Kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd (BBSS) låg 2014 över budget och ser även under 2015 ut att redovisa en negativ budgetavvikelse. Budget 2016 förstärks med 1,7 mnkr. Kostverksamhet - det vill säga det som betalats internt till kostenheten för livsmedel och matportioner - redovisade 2014 en negativ budgetavvikelse. Budgeten är för perioden 2016-2018 uppräknat enligt antagande om prisökningar. Jämfört med 2014 så behöver antalet portioner och köpta livsmedel minska för att det ej ska bli budgetunderskott. Personalkostnader i den egna verksamheten gav ganska stora budgetunderskott under 2014 och behöver sänkas kommande år för att det ej ska bli på samma sätt under budgetperioden. Driftbudgetförslag per verksamhetsområde Politisk verksamhet Nettobudget, tkr ~ Budget2015 2016 r 2011 r 2018 Förändring Barn- o utbildn.nämnd 525,0 528,0 r 531,0 r 534,0 9,0 Inom den politiska verksamheten planeras inga större förändringar. Kostnadsökningen för planperioden är 9 tkr och består av normala kostnadsökningar. I det fall arvoden ökas, finansieras de av budgeten för löneökningsmedel som återfinns under verksamhetsområdet förvaltningsgemensamt. Förvaltningsgemensamt Nettobudget, tkr Budget2015 2016 2017 2018 Förändring Adm o ledning 12481,0 14202,0 14338,0 14344,0 Förvaltningsgem verks 3 818,0 4212,0 4560,0 4588,0 IT och datastöd 4252,0 3 861,0 3 870,0 3 529,0 - Kompetensutv 615,0 630,0 645,0 660,0 Personallösningar 600,0 600,0 600,0 600,0 Ri ktade resurser BBSS 4800,0 6470,0 6470,0 6470,0 Lönerevision 4522,0 6068,0 9247,0 13052,0 Vht-anpassning/Utökad rar 4300,0 - - 470,0-1170,0 - Summa 35388,0 36043,0 39260,0 42073,0 Kostnaderna för verksamhetsområdet förvaltningsgemensamt ökar med 6,7 mnkr under planperioden. Större förändringar är: 1863,0 770,0 723,0 45,0-1670,0 8530,0 5470,0 6685,0 Löneökningsmedel på totalt 8,5 mnkr finns i budgeten för förvaltningsgemensam verksamhet, som avser 2015-2018. Eftersom 2015 års avtalsrörelse inte är klar ännu, har årets medel inte fördelats ut till respektive verksamhet. Medlen ska räcka till samtliga verksamheter utom förskolan, där löneökningsmedlen redan är inlagda i verksamhetens resursfördelningsbudget. En löneökningstakt på 3 % är beräknad för hela perioden. Sedan budgetbeslutet 2015 finns det ett krav på verksamhetsanpassning på 470 tkr för 2017 och ytterligare 700 tkr 2018. Budgeten för adm och ledning förstärks med en halv rektorstjänst för hela perioden samt 0, 75 IT-tjänst på halvårsbasis 2016. 2
I och med övergången till Chromebook förväntas en kostnadsminskning för IT och datastöd med 400 tkr per år 2016-2017 och 750 tkr 2018. Budgeten för riktade resurser för barn i behov av särskilt stöd, BBSS, ökas med 1,6 mnkr per år för planperioden. Förskola.. Nettobudget, tkr Budget2015 2016 2017 2018 Förändring Öppen förskola 298,0 299,0 300,0 301,0 3,0 Förskola 37 528,0 38 239,0 39112,0 39985,0 2457,0 Städning 1386,0 1385,0 1384,0 1384,0 Vårdnadsbidrag 500,0 500,0 500,0 500,0 - Barnomsorgsavgifter - 2437,0-2437,0-2437,0-2437,0 - STB maxtaxa - 2165,0-2165,0-2165,0-2165,0 - STB Q-säkring - 349,0-349,0-349,0-349,0 -...... Summa 34761,0 35472,0 36345,0 37 219,0 2460,0 Kostnaderna för förskoleverksamheten beräknas öka med 2,5 mnkr, varav merparten avser löneökningsmedel. Budgeten har förstärkts med 50 tkr årligen för att täcka kostnaden för avbeställda portioner. En utredning ska genomföras för eventuella kostnadsminskningar av 15 timmars barn. Budgeten är beräknad utifrån antagande om att antalet barn i verksamheten är i stort oförändrat under perioden. Nedan redovisas antalet födda barn i kommunen de senaste åren: 2008 80 2009 85 2010 92 2011 92 2012 77 2013 93 2014 96 Löneökningstakten beräknas vara 3 % per år. Osäkert när nybyggnationen i Åseda kan vara klar. Budgetmedel finns avsatt för att täcka ökade driftskostnader beräknat på en investeringskostnad på 15 mnkr Samtidigt kan en del andra lokaler avvecklas och vissa effektiviseringar i personalbemanningen göras. F-klass och fritidshem..... Nettobudget, tkr Budget2015 2016 2017 2018 Förändring F-klass FTH 8598,0 8625,0 8653,0 8684,0 86,0 Barnomsorgsavgifter - 1263,0-1263,0-1263,0-1263,0 - Summa 7335,0 7362,0 7390,0 7421,0 86,0 Budgeten för F-klass och fritidshem beräknas öka med 86,0 tkr och består av normala kostnadsökningar. Budgeten för löneökningar återfinns under förvaltningsgemensamt och kommer att fördelas ut till verksamheten när respektive års avtalsrörelse är genomförd. 3
Grundskola Nettobudget, tkr Budget 2015 2016 2017 2018 Förändring Grundskola 40756,0 41603,0 41670,0 41273,0 517,0 Servicefunktioner 20448,0 20540,0 20750,0 21018,0 570,0 Skolsköterska 1366,0 1368,0 1370,0 1372,0 6,0 Fritidsledare 1078,0 1078,0 1078,0 1078,0 - Skolpsykolog 698,0 698,0 698,0 698,0 - Kurator 744,0 745,0 746,0 747,0 3,0 Specialpedagog 952,0 953,0 954,0 955,0 3,0 Skolskjutsar 8813,0 8999,0 9185,0 9371,0 558,0 Simundervisning 204,0 208,0 212,0 216,0 12,0 Särskola 3187,0 3 581,0 3 575,0 3 576,0 389,0 r r Summa 78246,0 79773,0 80238,0 80304,0 2058,0 Grundskolans nettobudget (exkl löneökningsmedel) ökar med 2,0 mnkr under planperioden. Kostnadsförändringarna utöver normala kostnadsuppräkningar består av: Anpassning av bemanning av ökat elevantal, 1,9 mnkr, motsvarande 1,5 årsarbetare 2016, 1,5 årsarbetare 2017 och 0,5 årsarbetare 2018. Budgeten för kosten förstärks med 138 tkr under planperioden i samband med ökade kostnader vid avbeställda portioner. Elevprognos (antaget att antalet asylelever är oförändrat): 2015 2016 2017 2018 974 985 983 965 Inom särskolans verksamhet har antalet elever ökat från 7 till 12 för hästterminen 2014. Budgeten har förstärkts med 400 tkr per år under planperioden. Gymnasieverksam het Förslag r r r Nettobudget, tkr Budget 2015 2016 2017 2018 Förändring Gymnasieskola 30525,0 31413,0 30913,0 30913,0 388,0 Servicefunktioner 5 236,0 4841,0 4399,0 4454,0-782,0 SYV 1065,0 1070,0 1075,0 1080,0 15,0 Skolskjutsar 2444,0 2492,0 2540,0 2588,0 144,0 lnackorderi ngsbidrag 350,0 350,0 350,0 350,0 - Gymnasiesärskola 1223,0 1228,0 1233,0 1238,0 15,0 BBSS gymnasieskola 225,0 225,0 225,0 225,0 - ~ ~ r ~ Summa 41068,0 41619,0 40735,0 40848,0-220,0 Gymnasieverksamhetens nettobudget (exkl löneökningsmedel) ökar med 220 tkr. I samband med ett stort underskott på interkommunalt och fristående i bokslut 2014 har budgeten förstärkts med 2,2 mnkr per år under planperioden jämfört med budget 2015. En förväntad kostnadsminskning på totalt 1,3 mnkr per år under planperioden då Industritekniska programmet läggs ned hösten 2015. Detta medför neddragning med 1,5 tjänst motsvarande 780 tkr och då Bygg- och anläggningsprogrammet kan flytta in på gymnasiet i Åseda frigörs kostnader på 550 tkr årligen för lokalen i Lenhovda. En extra verksamhetsanpassning förväntas också minska kostnaderna med 500 tkr årligen under hela planperioden. 4
Egen avgångsklass är oförändrad under planperioden. Faktiskt antal elever sammanlagt på gymnasieskolan är 342 stycken. Faktiskt antal elever per år inom gymnasieskolan påverkas av eventuell period i introduktionsprogram, eller på grund av ytterligare år utöver programmets ordinarie år. I vissa fall påverkas det även av programbyten som medför att eleven måste börja om i årskurs ett, samt in- och utflyttning under åren. Antalet elever på gymnasiesärskolan är för närvarande 7 stycken. Det är svårt att bedöma antalet tillkommande nya elever. Kostnader för skolskjutsar för gymnasiesärskolan förväntas öka. Kulturskola,.,.,. Nettobudget, tkr Budget 2015 2016 2017 2018 Förändring Adm o ledning,. 155,0,. 155,0 155,0,. 155,0 - Undervisning 2 636,0 2 637,0 2 638,0 2641,0 5,0 Avgifter kulturskolan,.- 200,0,.- 200,0-200,0-200,0 - Avgifter instrumenthyra,. - 39,0-42,0-45,0-48,0-9,0 Summa 2552,0 2550,0 2548,0 2548,0-4,0 Kulturskolans nettobudget (exkl löneökningar) minskar med 4,0 tkr för planperioden. Vuxenutbildning Nettobudget, tkr Budget 2015 2016 2017 2018 Förändring Vuxenutbildning 4325,0 4330,0 4335,0 4340,0 15,0 Se rvicefun ktioner vux 476,0 478,0 474,0 481,0 5,0 SYV 259,0 259,0 259,0 259,0 - Särvux 134,0 134,0 134,0 134,0 - Summa 5194,0 5201,0 5 202,0,.,.,. 5214,0 20,0 Vuxenutbildningens nettobudget (exkl medel för löneökningar) ökar med 20 tkr under planperioden och består av normala kostnadsuppräkningar. Det är osäkert hur bidragsläget kommer att vara under 2016. Huruvida yrkesvux utbildningar kommer att bedrivas 2016 och framåt beror helt på både efterfrågan och möjligheterna att finansiera dessa. SFI och asyl,. Förslag Nettobudget, tkr Budget2015 2016 2017 2018 Förändring SFI 945,0 945,0 945,0 945,0 - Asylve rksam het bun - - - - -. Summa 945,0 945,0 945,0 945,0 - SFl-verksamhetens nettobudget är oförändrad medan den totala omfattningen beräknas variera mellan åren. Ett troligt scenario är att verksamhetens omfattning kommer att öka vilket ställer krav på ökad finansiering via etableringsenheten eller extern finansiering för att undvika ökat krav på kommunal budgetfinansiering av verksamheten. Nettobudgeten för asyl är noll då kostnaderna förväntas täckas av intäkterna från Migrationsverket. Dock finns en stor osäkerhet i vilken utsträckning ersättningarna från Migrationsverket täcker nämndens kostnader för asylverksamheten. 5
Förslag investeringsbudget 2015-2018 Budgetförslag lnvesteringsbudget, tkr Budget 2014 2015 2016 2017 Inventarier övr verks 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 Inventarier gymnasiet 700,0 700,0 700,0 700,0 Inventarier komvux 60,0 60,0 60,0 60,0 Inventarier kulturskola 15,0 15,0 15,0 15,0 Summa 1975,0 1975,0 1975,0 1975,0 Om nybyggnationen av barnomsorgslokaler genomförs, kommer investeringbehovet att öka under planperioden. Flytt av särskolan kräver nyinvesteringar på Åsedaskolan. Investeringsnivån beräknas till 10 mnkr. Finansieringen kan göras genom att kapitalkostnaderna på övriga anläggningar minskas. Personal Antalet årsarbetare beräknas öka med 1,46 under planperioden jämfört med 2015. En kontinuerlig anpassning pågår till förändrat antal barn och elever, vilket kan medföra förändringar utifrån det som redovisas ovan. En sammanställd redovisning av antalet årsarbetare 2015-2018 per verksamhetsområde i bilaga 1. 6
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Vissa förändringar i verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning har gjorts. Under rubriken "Medborgarnytta" kompletteras med ett mål kring elevers trygghet i skolan. Statistiken ska i huvudsaklig omfattning hämtas från SKL:s öppna jämförelser. Kostnadseffektiv verksamhet Personaltätheten i verksamheterna ska vara i nivå med riksgenomsnittet. Kvalitet Högre andel elever än föregående år når kravnivån för godkänt på nationella prov i grundskolans år 3. Högre andel elever än föregående år når kravnivån för godkänt på nationella prov i grundskolans år 6. Högre andel elever än föregående år är behöriga till nationellt program på gymnasieskolan. Minst 80 % av alla gymnasielever som är folkbokförda i Uppvidinge kommun fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år. Personal Sjukfrånvaron ska vara i nivå med kommunstyrelsens mål, det vill säga max 5 % av arbetad tid. Genomförd kompetensutveckling ska motsvara minst 1 % av den totala personalbudgeten. Medborgarnytta Plats på förskola i önskad tätort ska erhållas inom 3 månader från önskat placeringsdatum. Uppvidinge kommun ska vara bland de 100 bästa grundskolekommunerna Andel folkbokförda gymnasieelever i kommunen som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar inom 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska vara högre än föregående år. Högre andel elever än föregående år känner sig trygga i skolan enligt SKL:s elevenkät. 7
Antal årsarbetare 2014-2017 Bilaga 1 2015 2016 2017 2018 Förändring Ledning och administration Förvaltni ngsledni ng 4,85 4,35 3,60 3,60 IT samordnare 0,20 0,20 0,20 0,20 Rektorer och administration 13,75 13,75 13,75 13,75 Elevhälsa 1,00 1,00 1,00 1,00 Samordnare kulturskolan 0,35 0,35 0,35 0,35 Summa 20,15 19,65 18,90 18,90-0,55 Förskola Städpersonal 5,20 5,20 5,20 5,20 Summa 5,20 5,20 5,20 5,20 0,00 F-klass och Fritidshem 18,90 18,90 18,90 18,90 2,22 Grundskola Undervisning 63,00 63,00 63,00 62,00 SVA 4,45 4,45 4,45 4,45 Servicefunktioner 10,65 10,65 10,65 10,65 SYV 1,00 1,00 1,00 1,00 Fritidsledare 1,65 1,65 1,65 1,65 Summa 82,30 82,30 82,30 81,30 2,75 Särskola Gru ndsärskol a 6,03 6,03 6,03 6,03 Särvux 0,13 0,13 0,13 0,13 Summa 6,16 6,16 6,16 6,16 0,29 Elevhälsa Special pedagog 1,50 1,50 1,50 1,50 Skolsköterska 2,40 2,40 2,40 2,40 Skolpsykolog 1,00 1,00 1,00 1,00 Öppen förskola 0,60 0,60 0,60 0,60 Kurator 1,60 1,60 1,60 1,60 Summa 7,10 7,10 7,10 7,10 0,00 Gymnasiet Undervisning 15,34 13,84 13,84 13,84 Elever med särskilda behov 0,50 0,50 0,50 0,50 SYV 0,50 0,50 0,50 0,50 Servicefunktioner 1,30 1,30 1,30 1,30 Summa 17,64 16,14 16,14 16,14-3,25 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning 2,06 2,06 2,06 2,06 Grundläggande vuxenutbildning 0,80 0,80 0,80 0,80 SFI 1,75 1,75 1,75 1,75 SYV 0,50 0,50 0,50 0,50 Summa 5,11 5,11 5,11 5,11 0,00,. Kulturskolan, undervisning 4,70 4,70 4,70 0,00 Total 167,26 165,26 164,51 1,46 Förändring 4,21-2,00-0,75 1,46 Tillkommer elevassistenter inom ramen för elevhälsans tilldelning av resurser, förskolans personal inom ramen för resursfördelningssystemet samt personal för asylsökande barn/elever. 8