Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice totalt... 56 Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice bruttoenheterna... 60 Helsingforsregionens tolkcentral... 63 Sysselsättningsservicen... 64 55 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017
17 Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice totalt Ansvariga: Martti Lipponen och Heidi Nygren Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen Anslag 1000 euro BS 2012 BDG 2013 NDN 2014 BDG 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017 Inkomster 12 090 13 184 13 448 13 193 13 391 13 591 13 795 Tillverkning för eget bruk 757 750 750 750 761 773 784 Utgifter -58 616-66 638-67 729-67 482-68 506-69 534-70 578 Utgifter utan TFEB -57 859-65 888-66 979-66 732-67 745-68 761-69 793 Verksamhetsbidrag -45 769-52 704-53 531-53 539-54 354-55 170-55 998 Resultaträkning 1000 euro BS 2012 BDG 2013 NDN 2014 BDG 2014 Försäljningsintäkter 6 783 6 875 7 383 7 383 Avgiftsintäkter 19 7 5 5 Understöd 3 123 4 557 4 563 4 563 Övriga intäkter 639 465 448 448 Interna intäkter 1 526 1 281 1 048 793 Inkomster totalt 12 090 13 184 13 448 13 193 Tillverkning för eget bruk 757 750 750 750 Personalkostnader -23 091-26 780-26 876-26 835 Köp av kundtjänster -60-200 -301-301 Köp av övriga tjänster -16 224-19 163-19 471-19 278 Köp av interna tjänster -274-341 -174-162 Köp av material -1 419-1 560-1 706-1 706 Understöd och bidrag -9 902-9 967-10 174-10 174 Hyror -7 628-8 379-8 760-8 760 Övriga kostnader -17-248 -268-268 Utgifter totalt -58 616-66 638-67 729-67 482 Verksamhetsbidrag -45 769-52 704-53 531-53 539 Avskrivningar -5 148-5 777-10 009-10 009 Tillägg för allmänna kostnader 0 0 0 0 Kalkylerade sammanlagt -5 148-5 777-10 009-10 009 Räkenskapsperiodens resultat -50 917-58 481-63 540-63 548 Personalplanen DP 2013 BDG 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017 Antalet ordinarie anställda 312 324 337 350 347 Antalet anställda på viss tid 62 60 46 32 32 Antal anställda totalt 374 384 383 382 379 Hyror 8 760 Övriga kostnader 268 Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden Köp av material 1 706 Understöd och bidrag 10 174 Köp av interna tjänster 162 Köp av övriga tjänster 19 278 Personalkostnader 26 835 Köp av kundtjänster 301 Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice inledde sin verksamhet i början av 2013. Verksamhetsområdet består av koncernservicens fyra resultatområden och invånarservicens två det sjunde resultatområdet är ekonomi- och förvaltningsservicen som är gemensam. Utöver detta lyder Affärsverket Företagshälsan i Vanda och Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk under verksamhetsområdets styrning. 56 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017
Verksamhetsområdets uppgifter utgörs framförallt av koncernens interna tjänster men lika stor roll spelar den service som ges direkt till kommuninvånarna. Verksamhetsområdet verkar i rollen som central beställare i vissa specifika uppgifter men utför å andra sidan ägarstyrning i de bolag som ingår i koncernen. Andra koncerntjänster utöver detta är de uppgifter som utförs av finansieringen, ekonomiservicecentralen och IT-administrationen. Kommuninvånarservicen har som uppgift att ansvara för verksamheten i områdena, utvecklandet av invånardemokratin och delaktigheten samt för den rådgivning och handledning som riktar sig till kommuninvånarna. Sysselsättningsservicen ansvarar för att främja och utveckla sysselsättningen i Vanda, liksom även för samarbetet med arbets- och näringsservicens administration och företagen, stadens verkstadsverksamhet med undantag för verkstäder för unga, samt koordineringen av den sysselsättningsfrämjande verksamheten. Invånarservicen har vidare i uppgift att främja en fungerande mångkulturalitet och utveckla evenemang och partnerskap på stadsnivå. Till verksamhetsområdets uppgifter hör också att främja jämställdhet och likabehandling i servicen och beslutsfattandet på stadsnivå. Verksamhetsområdet ansvarar för att utveckla och koordinera jämställdhets- och likabehandlingsplaneringen i stadens verksamhet. Mångkulturenheten ansvarar för att sammanjämka invandrar- och multikulturfrågor inom stadens olika verksamhetsområden Målsättningen är en tolerant och dialogförande stad, där alla Vandabor känner sig hemma, oberoende av bakgrund. Den viktigaste målsättningen är att förebygga rasism och marginalisering. Evenemangs- och stadskulturservicen ansvarar för partnerskap, för att ordna och koordinera evenemang på stadsnivå samt för samarbetet med företag för evenemangens och stadskulturens del. Målsättningen är att öka Vandas attraktivitet och synlighet. Styrkortets huvudmål Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice har en viktig roll i förverkligandet av fullmäktigeperiodens strategi, särskilt när det gäller stadens livskraft och förnyelsen av servicen. Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice förverkligar balanseringen av stadens ekonomi och genomförandet av förändringar via ledarskap inom det egna uppgiftsområdet. Hur förverkligandet av fullmäktigeperiodens strategiska mål främjas år 2014 Strategiskt mål Verksamhetsområdets mål Mätare för verksamhetsområdets mål Mätarens utgångsnivå i slutet av 2012 Mätarens målnivå 2014 Närings- och sysselsättningspolitiken förnyas Sysselsättningsläget i staden förbättras. 1) Arbetslöshetsgraden. 2) Inflödet av arbetslösa under 25 år med arbetslöshetsperioder som varar över 3 månader minskar. 3) Antalet långtidsarbetslösa. 4) Antalet arbetslösa med invandrarbakgrund 8,9 % 16,5 % 2 635 pers. 8,7 % 15 % 2 500 pers. Genom samarbete bygger vi upp framtiden Närdemokratin utvecklas som en del av ändringen av kommunallagen Modellen för närdemokrati är klar 57 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017
Strategiskt mål Verksamhetsområdets mål Mätare för verksamhetsområdets mål Mätarens utgångsnivå i slutet av 2012 Mätarens målnivå 2014 Förebyggande arbete och livshantering Nya former av samfundsarbete och invånaraktivitet De nya verksamhetsformerna har beskrivits och används Delaktighetsmodellen verkställs på stadsnivå Mätare har skapats för delaktighetsmodellen och de används Stadens egen rådgivning utvecklas Kundtjänstrådgivningen inom stadens olika verksamhetsområden har kartlagts ASPA2014-projektet genomförs i enlighet med FM:s definitioner Verksamhetsområdenas kundtjänster slås i hop Man svarar på det ökade behovet vid invandrarrådgivningen Vid samservicen används en enklare modell av invandrarrådgivning Kommuninvånarna deltar i processen med att utveckla servicen Kunderna är med och utformar de nya verksamhetssätten Mångsidiga och ändamålsenliga metoder för engagemang används och har beskrivits Mångproducentmodellen tas i bruk För mångproducentmodellen utvecklas ett verksamhetssätt i praktiken Ett verksamhetssätt har utvecklats och godkänts Modellen har beskrivits Verksamhetsprinciperna för Vandas mångproducentmodell finns att tillgå E-tjänster tas i bruk i större omfattning Referens- och målarkitektur för de elektroniska tjänsterna fastställs och underlaget för e-tjänsterna konkurrensutsätts Den första av åtgärderna har genomförts Saknas En referens- och målarkitektur har skapats Utveckling av e-tjänsterna och dokumenthanteringen ASTA och Apuri används på stadsnivå ASTA-körkortsutbildning har planerats Tillstånd har ansökts för elektronisk arkivering Personer ansvariga för dokumenthanteringen har utsetts och deras ansvarsområde har fastställts verksamhetsområdesvis IT-administrationens och kommuninvånarservicens ansvar och processer för att stöda e-tjänsterna har beskrivits Klientskapsadministration för de interna tjänsterna Klientskapsadministrationssystemet har tagits i bruk Inget system Systemet är i bruk 58 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017
Åtgärder under 2014 för att främja förverkligandet av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (TVO) Anpassningsåtgärderna i TVO-programmet har för koncern- och invånarservicens del sin utgångspunkt i de tidigare verksamhetsområdena centralförvaltningen och fritids- och invånarservicen samt i verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö. I TVO har anpassningsåtgärder fastställts för resultatområdena ekonomi- och förvaltningsservice, IT-administration, kommuninvånarservicen och sysselsättningsservicen. Anslagen för köp av tjänster inom ekonomi- och förvaltningsservicen ingår i respektive budget för kundverksamhetsområdena, vilket innebär att anpassningsmålen riktas enbart till de utgifter som hänför sig till den egna enheten. IT-administrationen hade redan 2013 som mål att spara i utgifterna för Helpdesk och närstöd, operatörskostnader och anskaffningen av utrustning, men inbesparingarna blir förmodligen oförverkligade till dessa delar. IT-administrationens inbesparingar nås som en del av genomförandet av IT-administrationsprogrammet. Inom kommuninvånarservicens resultatområde görs inbesparingar genom att spara in på personal och se över servicenätet. Inom sysselsättningsservicens resultatområde riktade sig inbesparingarna endast år 2013 huvudsakligen till delområdena lönesubventioner och understöd. Till dessa delar kommer inbesparingarna sannolikt att uppfyllas. Resultaten av självvärderingarna Självvärderingarna år 2012 för koncernservicen och invånarservicen har överlag varit till nytta för utvecklingsverksamheten och via självvärderingarna har det gjorts prioriteringar både i utvecklandet och strategin. Inga självvärderingar har utförts inom verksamhetsområdet år 2013. Koncern- och invånarservicen kommer under fullmäktigeperioden 2013 2016 att göra beskrivningar av verksamheten och självvärderingar utgående från frågorna i CAF. Under 2014 beskrivs och utvärderas partnerskapen och resurserna, processerna samt de samhälleliga resultaten. Under 2015 beskrivs och utvärderas ledarskapet, personalen och personalresultaten samt under 2016 beskrivs och utvärderas strategierna och verksamhetens planering, kund- och kommuninvånarresultaten samt de viktigaste prestandaresultaten. 59 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017
17 Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice bruttoenheterna Anslag 1000 euro BS 2012 BDG 2013 NDN 2014 BDG 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017 Inkomster 4 447 4 304 4 482 4 227 4 291 4 354 4 420 Tillverkning för eget bruk 757 750 750 750 761 773 784 Utgifter -36 171-39 929-41 019-40 737-41 391-42 039-42 697 Utgifter utan TFEB -35 414-39 179-40 269-39 987-40 629-41 266-41 913 Verksamhetsbidrag -30 967-34 875-35 787-35 760-36 339-36 912-37 493 Resultaträkning 1000 euro BS 2012 BDG 2013 NDN 2014 BDG 2014 Försäljningsintäkter 3 009 3 139 3 539 3 539 Avgiftsintäkter 3 3 1 1 Understöd 276 217 245 245 Övriga intäkter 559 377 360 360 Interna intäkter 600 569 337 82 Inkomster totalt 4 447 4 304 4 482 4 227 Tillverkning för eget bruk 757 750 750 750 Personalkostnader -12 097-12 997-13 352-13 292 Köp av kundtjänster 0 0 0 0 Köp av övriga tjänster -15 113-17 184-17 408-17 196 Köp av interna tjänster -136-153 -10 0 Köp av material -1 272-1 402-1 451-1 451 Understöd och bidrag -785-710 -727-727 Hyror -6 763-7 236-7 806-7 806 Övriga kostnader -4-247 -264-264 Utgifter totalt -36 171-39 929-41 019-40 737 Verksamhetsbidrag -30 967-34 875-35 787-35 760 Avskrivningar -5 133-5 747-9 992-9 992 Tillägg för allmänna kostnader 0 0 0 0 Kalkylerade sammanlagt -5 133-5 747-9 992-9 992 Räkenskapsperiodens resultat -36 100-40 622-45 779-45 751 Verksamhetsbeskrivning Ekonomi- och förvaltningsservicen Ekonomi- och förvaltningsservicen sörjer för verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning, utveckling och juridiska tjänster och bereder ärenden till stadsstyrelsens allmänna sektion. Ekonomi- och förvaltningsservicen ansvarar för Helsingforsregionens tolkcentrals verksamhet samt för ordnande och styrning av fastigheternas användartjänster (måltids-, hygien-, vaktmästar- och trygghetsservice). Resultatområdets verksamheter har organisatoriskt sett ordnats på olika vis. Helsingforsregionens tolkcentral utgör en egen resultatenhet. Ansvar för att ordna och styra serviceproduktionen inom fastigheternas användartjänster (måltids-, hygien-, vaktmästar- och trygghetsservice) har två ansvarsområden: måltids- och vaktmästartjänster samt sanitetstjänster. De ordinarie ekonomi- och förvaltningsfunktionerna har organiserats i fyra olika team. Vid styrningen av användartjänsterna är målsättningen att för alla serviceproducenters och kundresultatområdens del åstadkomma en heltäckande överenskommelse om olika tjänster och dessas prissättning. Inom ekonomi- och förvaltningsfunktionerna är målsättningen att behärska resultatområdets uppgifter med hjälp av team under egen ledning. Teamens ställning ska stärkas ytterligare och de uppgifter som faller på deras ansvar fastställas ännu mer ingående. Koncernförvaltning och finansiering Resultatområdet för koncernförvaltning och finansiering ansvarar under finansieringsdirektörens ledning för bland annat beredningen av den koncernstrategi som stadsfullmäktige har godkänt och samordnandet av dess förverkligande, utvecklingen av koncern- och ägarstyrningen, koncernrapporteringen, stadskoncernens (exkl. Vanda Energi) kort- och långsiktiga finansiering, hanteringen av finansieringsoch ränterisker och dessas utveckling, placeringsverksamheten, kassaplaneringen, kontrollen över likviditeten och koncernbokslutet, externa bank- och finansiärerrelationer, riskhanteringen via ett heltäckande och uppdaterat försäkringsskydd samt skadefonden och ramavtalen i leasingfinan- 60 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017
sieringen. Resultatområdet för koncernförvaltning och finansiering deltar också i beredningen av föredragningslistorna till stadsstyrelsens allmänna sektion, ansvarar för koncernförvaltningens controllerfunktioner och juridiska tjänster samt erbjuder sakkunnig- och stödtjänster inom sitt uppgiftsområde både till stadens egna bolag och organ och samfund inom huvudstadsregionen. Mål och åtgärder för uppgiftsområdet 2014 som härletts ur de strategiska målen Att trygga medelanskaffningen till rimliga kostnader Att utveckla riskhanteringen Att stärka ägarstyrningen Ekonomiservicecentralen Ekonomiservicecentralen ansvarar för stadens bokförings- och bokslutsuppgifter, utarbetandet av koncernbokslut, inköpsfakturornas behandling och köpreskontra, stadens fakturerings- och inkasseringsuppgifter, utvecklingen av det externa redovisningsväsendet och till dessa hörande informationssystem samt för att ekonomiservicecentralens verksamhet är konkurrenskraftig och visar resultat. Arbetet med att centralisera de ekonomiska funktionerna inom både koncernbolagen och stadens verksamhetsområden till ekonomiservicecentralen kommer att fortsätta utgående från de gemensamt förda förhandlingarna samt avtalen. Betydande förbättringar i produktiviteten har redan uppnåtts genom förnyelsen och centraliseringen av processerna i ekonomiförvaltningen och datasystemen, särskilt i processen med att hantera räkningar: en produktivitetsförbättring på 72 procent år 2012 (jfr 2008) i hanteringen av inköpsfakturor, med antalet inköpsfakturor per årsverke som mätinstrument och hela 457 procent i försäljningsfaktureringsprocessen enligt samma mätningssätt. Genom att jämföra processer samt kritiskt utvärdera och utveckla den egna verksamheten under 2014 2017 försöker man förbättra produktiviteten med minst 2 procent jämfört med året innan. IT-administrationens servicecentral Driftsutgifterna år 2014 kvarstår på nästan samma nivå som innevarande år, även om utgifterna för upprätthållning av programvara ökar med cirka 3,5 procent. Åren 2015 2017 uppkommer en betydande ökning i driftsutgifterna på grund av att ITadministrationsprogrammet verkställs. Verkställandet av IT-administrationsprogrammet 2014 2017 inleds genast från och med början av 2014. IT-administrationen koncentrerar sin kompetens och riktar sin verksamhet genom att utveckla av e-tjänsterna, hanteringen av IT-arkitektur, IT-upphandlingarna och ledningen av IT-tjänster i syfte att öka produktiviteten. Infrastrukturen utvecklas 2014 genom att man avstår från policyn med enskilda datorer för att gå över till en miljö oavhängig enskilda datorer. Ökningen av den individuella produktiviteten stöds genom att man övergår från ett arbetssätt orienterat till enskilda datorer till ett serviceorienterat arbetssätt. Förvaltningens nätverk omfattar för närvarande omkring 6 400 arbetsstationer medan undervisningsnätet har cirka 7 500 arbetsstationer. De förtroendevalda har mer än 200 bärbara datorer i sin användning. Balansen vad gäller arbetsstationer ändras från nuvarande fasta datorbestånd till bärbara datorer, genom att ta i bruk förmånligare datorer än vad man har i dag och på så vis möjliggöra ett större antal datorer än vad man har i dag. Distansarbete möjliggörs genom tekniska lösningar för alla anställdas del inom förvaltningen och undervisningsnätet. Under 2014 tas tillämpningen Office 365 i bruk både inom förvaltningen och undervisningen, vilken möjliggör bl.a. snabbmeddelanden, distansmöten och arbetsgruppsarbete. Den offentliga förvaltningens skyldighet att garantera informationssystemens interoperabilitet genomförs genom att som stöd för IT-administrationen konkurrensutsätta experttjänsterna i arkitekturarbetet. Arkitekturarbetet inleds genom att det för de elektroniska tjänsterna utarbetas referensoch målarkitekturer och en arkitektur för kunskapsbaserat ledarskap. Vid utvecklingen av e-tjänsterna följs RoadMappen för IT-administrationsprogrammet och verkställighetsprogrammet för e-tjänster. IT-administrationens verksamhet styrs under åren 2014 2017 av IT-administrationsprogrammet 2014 2017 och åtgärdsprogrammet för e-tjänster, vilka härletts ur fullmäktigeperiodens strategi. Upphandlingscentralen Upphandlingscentralen ansvarar för utvecklingen av stadens upphandlingsväsen, stadens centraliserade materialupphandling, koordineringen av stadens upphandling av tjänster, utvecklingen av stadskoncernens konkurrensutsättningsprocesser och principerna för anknytande avtalshantering, upphandlingsavtalen för olika produktgrupper, logistiktjänster samt beställningen och konkurrensutsättningen av tryckeriarbeten. Dessutom stödjer upphandlingscentralen verksamhetsområdenas upphandling av tjänster genom att delta i verksamhetsområdenas konkurrensutsättning av tjänster och i beredningen och uppföljningen av avtal. Upphandlingscentralen fortsätter att utveckla processerna inom upphandlingen samt arbetet med att samordna ärendeoch dokumentförvaltningssystemet och konkurrensutsättningssystemet. Beställningsverksamheten effektiviseras ytterligare genom att det används elektroniska beställningssystem. Upphandlingscentralen utvidgar sin roll som sakkunnig i miljöfrågor vid upphandlingar. En viktig målsättning för 2014 är att vidta åtgärderna enligt den åtgärdsplan som gjorts upp utgående från lagerutredningen. Invånarservicens gemensamma verksamheter Invånarservicen har i uppgift att utveckla evenemang och partnerskap på stadsnivå och främja en fungerande mångkulturalitet. Till verksamhetsområdets uppgifter hör också att främja jämställdhet och likabehandling i servicen och beslutsfattandet på stadsnivå. Verksamhetsområdet ansvarar för att utveckla och koordinera jämställdhets- och likabehandlingsplaneringen i stadens verksamhet. Mångkulturenheten ansvarar för att sammanjämka invandrar- och multikulturfrågor inom stadens olika verksamhetsområden Målet är en flexibel stad i ständig växelverkan, där alla Vandabor känner sig hemma, oberoende av bakgrund. Den viktigaste målsättningen är att främja integration med beaktande av förebyggande av rasism och marginalisering. Evenemangs- och stadskulturservicen ansvarar för partnerskap, organiseringen och koordinationen av evenemang som omfattar hela staden och företagssamarbete när det gäller evenemang och stadskultur. 61 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017
Målsättningen är att öka Vandas attraktivitet och synlighet. Kommuninvånarservicen Resultatområdet för kommuninvånarservicen ansvarar för områdesverksamheten, för att utveckla invånardemokratin och invånarnas delaktighet, organisera arbetet i områdeskommittéerna och Svenska kommittén, stöda och utveckla organisations- och frivilligverksamheten, liksom för sin del det förebyggande välfärdsarbetet, upprätthålla träffpunkter och administrera verksamheten i lokaler för organisationer, stöda organisationer och frivilliggrupper, sörja för beredningen av beslut om understöd och koordinera understöden till organisationer i samarbete med verksamhetsområdena. Vidare sörjer resultatområdet för koordineringen av rådgivningen och handledningen som riktar sig till kommuninvånarna, samservicens och telefonservicens verksamheter, utvecklingen av stadens ärendehantering, registraturen, ledningen av stadens arkivväsen och den slutliga arkiveringen av handlingar som ska förvaras varaktigt, ekonomi- och skuldrådgivningen samt social- och patientombudsverksamheten. Genom finansministeriets projekt Kundservice 2014 utvecklas stadens informationsservice och service för att uträtta ärenden. Projektet ASPA 2014 kommer också att utgöra en utmaning i framtiden när statliga partners information i allt större utsträckning närmar sig den kommunala informationsorganisationen. Målet i framtiden är att allt bättre kunna svara på kommuninvånarnas behov av information såväl elektroniskt, per telefon som över disk. E-tjänsterna och dokumentförvaltningen utvecklas genom att ärende- och dokumenthanteringssystemet ASTA tas i bruk i hela staden i början av 2014. Tillämpningen Apuri för understöd på elektronisk väg tas också i bruk 2014. I projektet CLICK för rådgivning i realtid, som bildats för att stöda utvecklingen av e-tjänsterna, har man som mål att redan under 2014 pilotera den elektroniska informationen för invandrare. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna i huvudstadsregionen. Det närdemokrati- och delaktighetsarbete som utförs av områdes- och sammanslutningsservicen omfattar hela staden och är en verksamhet som genomsyrar hela organisationen. Områdesverksamheten koncentrerar sig i sin verksamhet främst på att utveckla närdemokratin och kommuninvånarinflytandet och på att verkställa delaktighetsmodellen och stöda områdeskommittéernas arbete. Delaktighetsmodellen verkställs i mån av möjlighet också via projekt som genomförs med extern finansiering. Områdesverksamheten har i uppgift att öka invånarnas samhällsgemenskap och stärka den identitet som bottnar i det egna områdets särart. Områdeskommittéerna genomför de utvecklingsplaner som de utarbetat i början av sin verksamhetsperiod. De nuvarande områdeskommittéernas period upphör i slutet av 2014. Från början av 2015 fortsätter områdeskommittéernas arbete på det sätt som reformerna i kommunallagen möjliggör. Beredningen av en närdemokratimodell som en del av arbetet med att revidera kommunallagen och reformera kommunstrukturen hör till områdes- och sammanslutningsservicens prioriteringar. Lyckade samarbetsformer som utvecklats och piloterats i projektet Björkby vår by tas i bruk i hela staden. I verksamheten med träffpunkter strävar man efter partnerskap med olika organisationer. De partnerskapsmodeller som prövats vid Huset för frivilligverksamhet Viola strävar man efter att sprida till redan existerande och eventuella nya invånarlokaler. De personalresurser som frigörs inriktas kraftigare på samarbetet med invånare och olika organisationer. Staden erbjuder lokaler, understöd, utbildning och koordinerad information till fritidsaktörer och organisationer, i enlighet med den arbetsfördelning som man avtalat om i riktlinjerna för frivilligverksamheten. 62 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017
17 10N Helsingforsregionens tolkcentral Anslag 1000 euro BS 2012 BDG 2013 NDN 2014 BDG 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017 Inkomster 4 254 4 300 4 386 4 386 4 452 4 519 4 586 Utgifter -3 900-3 975-3 990-4 011-4 053-4 098-4 144 Verksamhetsbidrag 354 325 396 375 399 421 443 Resultaträkning 1000 euro BS 2012 BDG 2013 NDN 2014 BDG 2014 Försäljningsintäkter 3 418 3 700 3 774 3 774 Avgiftsintäkter 0 0 0 0 Understöd 0 0 0 0 Övriga intäkter 0 0 0 0 Interna intäkter 836 600 612 612 Inkomster sammanlagt 4 254 4 300 4 386 4 386 Personalkostnader -3 012-2 937-2 937-2 941 Köp av kundtjänster -60-50 -51-51 Köp av övriga tjänster -724-879 -892-910 Köp av interna tjänster 0-2 -2 0 Köp av material -24-34 -35-35 Understöd och bidrag 0 0 0 0 Hyror -71-73 -73-73 Övriga kostnader -9 0 0 0 Utgifter sammanlagt -3 900-3 975-3 990-4 011 Verksamhetsbidrag 354 325 396 375 Avskrivningar 0 0 0 0 Tillägg för allmänna kostnader 0 0 0 0 Kalkylerade sammanlagt 0 0 0 0 Räkenskapsperiodens resultat 354 325 396 375 Verksamhetsbeskrivning Tolkcentralen producerar tolk- och översättningstjänster i första hand inom södra Finland. Verksamheten finansieras fullt ut med egna försäljningsintäkter. Som grund för budgeten för 2014 har man använt tolkcentralens statistik och kostnadskalkyl. År 2014 antas antalet tolktimmar öka med cirka 3 procent, måttligt och behärskat. Antalet översättningsuppdrag antas också öka med omkring 3 procent. Det enda hindret för ökningen är bristen på yrkesskickliga och kompetenta tolkar och översättare som uppfyller kvalitetskraven. Organiseringen av tolkcentralens verksamhet utreds så att dess ställning ska kunna tryggas i en verksamhetsmiljö med ständiga förändringar. Ändringar i lagstiftningen påverkar tolkcentralens verksamhet. Centrala mål under ekonomiplanperioden 2014 2017 Till följd av ändringarna i kommunallagen måste också tolkcentralens verksamhet på ett eller annat sätt bolagiseras före början av 2015. Planeringen av detta har inletts tillsammans med de största kunderna, städerna Helsingfors och Esbo samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Målet är att hitta det alternativ som är det mest ändamålsenliga och lönsamma för Vanda stad. 63 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017
17 70 Sysselsättningsservicen Anslag 1000 euro BS 2012 BDG 2013 NDN 2014 BDG 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017 Inkomster 3 389 4 580 4 580 4 580 4 649 4 718 4 789 Utgifter -18 550-22 681-22 720-22 735-23 062-23 397-23 737 Verksamhetsbidrag -15 161-18 101-18 140-18 155-18 414-18 679-18 947 Resultaträkning 1000 euro BS 2012 BDG 2013 NDN 2014 BDG 2014 Försäljningsintäkter 356 36 71 71 Avgiftsintäkter 16 4 4 4 Understöd 2 847 4 340 4 318 4 318 Övriga intäkter 80 88 88 88 Interna intäkter 90 112 99 99 Inkomster sammanlagt 3 389 4 580 4 580 4 580 Personalkostnader -7 991-10 813-10 587-10 602 Köp av kundtjänster -150-250 -250 Köp av övriga tjänster -384-1 083-1 171-1 171 Köp av interna tjänster -137-185 -162-162 Köp av material -123-124 -220-220 Understöd och bidrag -9 117-9 257-9 447-9 447 Hyror -795-1 069-880 -880 Övriga kostnader -4-1 -3-3 Utgifter sammanlagt -18 550-22 681-22 720-22 735 Verksamhetsbidrag -15 161-18 101-18 140-18 155 Avskrivningar -16-30 -18-18 Tillägg för allmänna kostnader 0 0 0 0 Kalkylerade sammanlagt -16-30 -18-18 Räkenskapsperiodens resultat -15 177-18 131-18 157-18 172 Verksamhetsbeskrivning Resultatområdet för sysselsättningsservice har som uppgift att sysselsätta och främja sysselsättningen. Till sysselsättningsservicen hör serviceenheten, enheten för arbetslivsträning, resultatområdets förvaltning och Työraide som ingår i ett riksomfattande kommunalt försök. Sysselsättningsservicens verksamhet omfattar arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, servicecentret för arbetskraft (TYP), verksamhet med arbetslivsträning och flera projekt som delvis får extern finansiering. Vidare har Vanda stads lönesubventionerade sysselsättning och de sysselsättningspolitiska understöden till företag, organisationer och föreningar centraliserats till sysselsättningsservicen. Centrala mål under ekonomiplanperioden 2014 2017 Sysselsättningsservicen sysselsätter och främjar sysselsättningen genom att erbjuda service i anslutning till sysselsättningen. I framtiden kommer de förändringar i lagstiftningen som hänför sig till sysselsättandet av svårsysselsatta och kommunens ökande ansvar att kräva att kommunens service utvecklas, är tillgänglig, effektiv och högklassig. I det nuvarande ekonomiska läget är det mycket svårt att sysselsätta dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Till följd av den strukturomvandling som pågår i hela landet måste allt fler utbilda sig inom något nytt område för att komma tillbaka till arbetslivet. Att sysselsätta personer över 50 år kommer att vara den största utmaningen under denna fullmäktigeperiod. För att kunna stödja sysselsättningen för sysselsättningsservicens kunder krävs att det byggs upp olika möjligheter till bland annat överbyggande utbildning, arbetslivet och olika företag, som stämmer överens med denna målsättning. Sysselsättningsservicen kommer att ha ett ännu tätare nätverkssamarbete med olika utbildningsanordnare, företag, tredje sektorn och andra samarbetsparter. I fortsättningen kommer nationella och internationella projekt som främjar sysselsättningen att utgöra en viktig del av den innovativa verksamheten inom sysselsättningsservicen. Sysselsättningen genom lönesubventioner ökar kundens arbetslivsfärdigheter 64 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017
betydligt och fungerar som en bro över till den öppna arbetsmarknaden. Vid Vanda servicecenter för arbetskraft (TYP) kan långtidsarbetslösa få multiprofessionell hjälp. Verksamheten blir lagstadgad från och med början av 2015. TYP-verksamheten har årligen ungefär 1 200 kunder. Den rehabiliterande arbetsverksamheten är en lagstadgad verksamhet som ordnas i stadens egna verkstäder, i assisterande arbetsuppgifter inom stadens olika verksamhetsområden, i organisationer, stiftelser, församlingar och på köptjänstplatser. År 2012 hade den rehabiliterande arbetsverksamheten 600 kunder. Stadens egen verkstadsverksamhet hålls i Vantaan Valo i Korso och Koutsi i Stubbacka. Till Sysselsättningsservicens verksamhet hör olika former av projekt, t.ex. projektet Konsti, projektet Tuupakasta työhön Från Stubbacka i arbete), projektet Töihin Suomessa och samprojektet Kokemus esiin 50+ (fram med erfarenheten 50+) som riktar sig till arbetslösa över 50 år. Vanda stad deltar aktivt i att genomföra ungdomsgarantin. Ungdomsgarantin erbjuder ungdomar under 25 år och nyutexaminerade under 30 år en utbildnings-, arbetsförsöks-, verkstads- eller arbetsplats inom tre månader från det att den unga anmält sig som arbetslös. Utbildningsgarantin garanterar en utbildningsplats för alla som just gått ut grundskolan. Kompetensprogrammet för unga vuxna ger ungdomar i åldern 20 29 år som endast har grundskoleutbildning en möjlighet att avlägga en yrkes- eller specialyrkesexamen, eller yrkesinriktad grundexamen. Projektet Petra uusille urille pågår till slutet av 2014. Projektets uppdrag är att skapa en ny kundstyrningsmodell, med vars hjälp unga snabbt hänvisas till arbete, utbildning eller vid behov till någon annan service innan arbetslösheten hinner dra ut på tiden. År 2012 uppgick antalet kunder till 1 719. Utvidgningen av läroavtalsutbildningen är en del av den riksomfattande ungdomsgarantin. Sysselsättningsservicen utvecklar en modell med subventionerade läroavtal tillsammans med företag, utbildningsanordnare samt verksamhetsområdena socialoch hälsovårdsväsendet och bildningsväsendet, där företagens behov av information om olika sysselsättningsstöd, läroavtal samt vilja att sysselsätta en arbetslös kartläggs. Målsättningen är att också underlätta företagarens vardag genom att sköta så mycket som möjligt av det administrativa pappersarbetet i anslutning till sysselsättandet för företagarnas räkning. Työraide (Arbetsspåret) är en del av ett riksomfattande kommunalt försöksprojekt för att sköta långtidsarbetslösa, där kunder utgörs av långtidsarbetslösa, särskilt de som fått arbetsmarknadsstöd i över 500 dagar, för vilka kommunen delfinansierar kostnaderna för arbetsmarknadsstödet. Verksamheten baserar sig på aktivering av kunden och täta kundmöten. Antalet kunder har under det första året har varit cirka 950. Möjligheterna att höja stödet till företag, organisationer och tredje sektorn till samma nivå som i Helsingfors och i kranskommunerna utreds före budgetbehandlingen 2015. 65 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017
66 Vanda stad budget 2014, ekonomiplan 2014 2017