BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer den 31 december 2012. Omräknat motsvarade det 687 tillsvidareanställda årsarbetare. Förvaltningen sysselsätter 29 procent av kommunens medarbetare. 87 procent av förvaltningens medarbetare är kvinnor. Inom förskolan är 97 procent av medarbetarna kvinnor, inom grundskola är 81 procent kvinnor. Diagram 1. Antal tillsvidareanställda årsarbetare barn- och utbildningsförvaltningen. Åren 2006-2012. Antalet tillsvidareanställda har sedan år 2006 minskat med 202 årsarbetare. Huvuddelen av minskningen är organisatorisk på grund av bildandet av gymnasienämnd Karlskoga/Degerfors. 138 årsarbetare övergick i januari 2011 till den nya gymnasieförvaltningen. Diagram 2 visar antal tillsvidareanställda årsarbetare inom förskoleverksamhet respektive grundskoleverksamhet åren 2008-2012. Diagram 2. Antal tillsvidareanställda årsarbetare förskola/grundskola (exkl. BUN stab och vaktmästare). Åren 2008-2012. c:\temp\lfrk95sama.doc
2 (6) Vikarier Kommunens centralt organiserade bemanningsenhet har uppdrag att bemanna förvaltningens korta (max tre månader) vikariat. Under 2012 har enheten tillgodosett 97,1 procent av 16 695 uppdrag/ beställningar. Dessa uppdrag motsvarar ca 57 årsarbetande medarbetare. För att tillgodose vikariebehovet nyttjas främst tillsvidareanställda medarbetare från förvaltningens resursteam (28 tillsvidareanställda årsarbetare) samt medarbetare som önskar öka sin sysselsättningsgrad. Utöver det har bemanningsenheten en sökandebank med flera hundra timvikarier. Förvaltningens beställningar motsvarar 30 procent av det totala antalet beställningar från kommunens verksamheter som under 2012 inkom till bemanningsenheten. Hel-/deltider 86 procent av förvaltningens medarbetare har en heltidsanställning, att jämföra med 70 procent totalt i kommunen. Av männen har 97 procent en heltidsanställning jämfört med 85 procent av kvinnorna. Medelsysselsättningen för kvinnor är 95,5 procent av heltid och för män 98,8 procent. Det är möjligt för enskilda medarbetare att tillfälligt öka sin sysselsättningsgrad om verksamhetens behov tillåter. Åldersstruktur 43 procent (310 st) av förvaltningens medarbetare är 50 år eller äldre. 14 procent (97 st) är 60 år eller äldre. Diagram 3. Åldersstruktur tillsvidareanställda medarbetare BUF. Antal år 2012. I diagram 4 visas åldersstrukturen för några utvalda befattningar inom förvaltningen. Inom förvaltningen arbetar 22 förskollärare och 23 barnskötare/
3 (6) dagbarnvårdare som är 60 år eller äldre. Deras kommande pensionsavgångar kommer att innebära ett stort rekryteringsbehov till främst förskolan. Rekryteringsbehovet av förskollärare påverkas även av det politiska beslutet om en fördelning 70/30 mellan förskollärare/barnskötare inom förskolan. Målet är inte uppnått, status i oktober 2012 visar att andelen förskollärare är 63 procent. Redan idag märks en viss svårighet att rekrytera förskollärare, speciellt till visstidsanställningar. En konsekvens av bristande tillgång på kompetens blir ofta en ökad lönekonkurrens bland förskollärare inom riket och regionen. Även inom grundskolan kommer det att finnas ett visst rekryteringsbehov. Räknat i antal så är behovet störst bland lärare tidigare år. Men de kompetensområden där grundskolan har svårare att finna rätt kompetens är till befattningar som speciallärare, specialpedagog och lärare med behörighet för särskola samt lärare mot senare år inom ämnen som matematik, teknik, no-ämnen samt vissa språk. Att strategiskt och systematiskt arbeta för att både attrahera nya och behålla befintliga medarbetare är viktigt för att klara framtidens kompetensförsörjning. Diagram 4. Åldersstruktur för olika befattningar. Andel och (antal). Juli 2012.
4 (6) Chefer i förvaltningen Inom förvaltningen arbetar 20 chefer (exkl. biträdande rektorer/förskolechefer). Andelen kvinnliga chefer i förvaltningen är 70 procent, att jämföra med 72 procent för kommunen totalt. En chef i Karlskoga kommun har i medeltal 23 underställda medarbetare. Diagram 4 visar att antal underställda skiljer stort mellan olika förvaltningar. Den förvaltning som i medeltal har flest antal underställda medarbetare per chef är barn- och utbildningsförvaltningen med 36 underställda per chef. Förutsättningarna för ett gott ledarskap påverkas av fler faktorer än antal underställda. För att kunna göra en djupare analys behövs kunskaper om t.ex. antal verksamhetsområden (grundskola, fritidshem, särskola etc.) samt tillgång till stödresurser såsom samordnare, biträdande rektor/förskolechef eller administrativt stöd. <-- Medeltal kommunen totalt Diagram 5. Antal underställda medarbetare per chef (snitt) inom respektive förvaltning. Okt 2012. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvaltningen var 5,2 procent under år 2012. Det är högre än nämndens mål på 4,1 procent. Inom förskolan är sjukfrånvaron 6,3 procent, inom grundskolan 4,1 procent. Sjukfrånvaron i kommunen totalt var 5,7 procent. Diagram 6. Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid, åren 2006-2012.
5 (6) År 2011 bröts en flerårig trend av minskad sjukfrånvaron. Flertalet förvaltningar, liksom många kommuner i landet visar en liknande trend. Försäkringskassans prognos visar en trolig fortsatt ökning av sjukfrånvaron i riket. Av den totala sjukfrånvaron är andelen långtidssjukfrånvaro relativt stabil sedan 2010. Däremot ökar den korta sjukfrånvaron (< 60dgr). År 2010 stod den korta sjukfrånvaron för 2,5 procent av den totala sjukfrånvaron, motsvarande siffra för år 2012 var 3,4 procent. Antalet medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro (sex eller fler sjuktillfällen under ett år) ökar. Från att de senaste åren ha legat på cirka 60 medarbetare årligen har antalet ökat till 85 medarbetare under år 2012. Trenden är liknande i kommunens övriga förvaltningar. Chefer ska utreda orsaker till korttidsfrånvaron efter sex sjukfrånvarotillfällen. En tidig utredning är viktig för att minska risken för längre tids sjukfrånvaro. Frisknärvaro Frisknärvaron anger andelen medarbetare som under ett år har max fem sjukfrånvarodagar. Från år 2008 har andelen friska medarbetare ökat från 67 procent till dagens 78 procent. Frisknärvaron är högre bland männen (91 procent) jämfört med kvinnorna (75 procent). Frisknärvaron har ökat bland både män och kvinnor. Frisknärvaron för hela Karlskoga kommun är 80 procent. Diagram 7. Frisknärvaron (max fem sjukfrånvarodagar under ett år) inom förvaltningen. Åren 2007-2012. Procent.
6 (6) Medellön En genomsnittslön i förvaltningen år 2012 var cirka 26 000 kr. Ca 800 kronor mer än genomsnittslönen (25 200 kr) i kommunen totalt. Inom förvaltningen var kvinnors medellön 97 procent av männens lön. Motsvarande siffra för kommunen totalt är 91,9 procent. Medellön kr 2012 2011 2010 Kvinnor 25 902 24 945 24 918 Män 26 696 26 074 27 245 Totalt 26 010 25 099 25 332 Kvinnors medellön i % av männens 97% 96% 91% Diagram 8. Medellön inom förvaltningen fördelat på män och kvinnor. Åren 2010-2012. Lönekartläggning Enligt diskrimineringslagstiftningen ska arbetsgivare genomföra en lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv minst vart tredje år. 2011 års arbetsvärdering användes som grund för lönekartläggningen. Kartläggningen visade inga osakliga löneskillnader ur ett jämställdhetsperspektiv i befattningsgrupper som bedömdes som lika. För befattningar som bedömdes som likvärdiga fanns dock skillnader som berör förvaltningen. Grupperna fritidspedagog/resurspedagog och förskollärare bedömdes ha en lägre lön jämfört med likvärdiga befattningar inom kommunen. KSAU beslutade under hösten om en treårig lönesatsning för dessa grupper. Kostnaden för satsningen beräknas uppgå till drygt 3,7 mkr. Omvärldsstatistik, såväl inom länet som på riksnivå, visar att kommunens löner i de flesta fall ligger på jämförbara medianlönenivåer. Löneöversyn Karlskoga kommuns totala utfall av löneöversyn 2012 gav en ökning med i genomsnitt 3,4 procent på det totala löneutrymmet. På förvaltningen var det totala utfallet 4,27 procent. Båda siffrorna inkluderar jämställdhetssatsningen för förskollärare och fritidspedagog/resurspedagog.