Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen



Relevanta dokument
Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen

Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsprogram år 2017

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsprogram

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden

Personalbokslut Utbildningsförvaltningen

Personalplan. avseende perioden

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

PERSONALEKONOMISKT BOKSLUT 2007

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Munkedals Kommun

Personalbokslut 2012 Diarienummer KS

Personalbokslut 2013 Diarienummer: KS

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

de nationella proven i år 9, kommunala skolor 2016 uppnått kravnivån på Andel elever som

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Rapport inför löneöversyn

Personalekonomisk. årsredovisning

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet...

Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

BILAGA. till ÅRSREDOVISNING 2017

PERSONAL- STRATEGISKT PROGRAM

Tillsvidareanställda per förvaltning

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga 8. Stadsledningskontoret Sida 1 (5) Administrativa avdelningen

Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, klockan

Personalstatistik 2014

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010

Uppföljning 2018 av plan för strategisk kompetensförsörjning

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /17

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Personalbokslut Kultur- och föreningsnämnden

Personalbokslut 2012

Personalredovisning Ängelholms kommun

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

Fler ska arbeta heltid i framtiden

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/

Jämställdhetsplan

Carin Holm Ulrika Sjöback

Handlingsplan för heltid som norm

Fler anställda och fler som arbetar heltid

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

Bilaga 5. För in underlag i gulmarkerad ruta. Grundskola. 117 Utbildningsförvaltningen

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Rekryterings- och löneläge i förskola och skola. Resultat av enkät till förskolechefer och rektorer

Ansvarig: Personalchefen

MEDARBETARNA I SIFFROR Personalekonomiskt bokslut år 2008

Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Personalstatistik 2015

Vilket yrke PAS SA R D I G? Bli en AV OS S. Vi är Söderhamn

Införande av vikariepool i Norrtälje kommuns förskoleverksamheter

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Uppföljning av Södermöre kommundelsnämnds nyckeltal för jämställdhet 2018

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor

Lönekartläggning 2016

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016

Uppföljningsrapport per april 2019

Analys av sjukfrånvaron. avseende år 2012

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Personalekonomisk redovisning

Styrning och ledning HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/

Medarbetare - bilaga till bokslut december 2015

Handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka åren

Personalekonomisk redovisning

Jämställdhets- och mångfaldsplan för kommunledningskontoret

Rapport - Utvärdering av den nya organisationen

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för. Valdemarsviks kommun

Personalstrategiska frågor Redovisning av personalstatistik för 2004

Tertial Förskolenämnden

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun

Kommunen som arbetsgivare

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

jämställdhet -policy -handlingsplan

Antagen av Kommunfullmäktige

Personalbokslut 2014

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, klockan Paus

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Jämställdhetsplan

Bemanningsanalys 2016

Verksamhetsplan 2018 HR & Digital utveckling

Transkript:

BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer den 31 december 2012. Omräknat motsvarade det 687 tillsvidareanställda årsarbetare. Förvaltningen sysselsätter 29 procent av kommunens medarbetare. 87 procent av förvaltningens medarbetare är kvinnor. Inom förskolan är 97 procent av medarbetarna kvinnor, inom grundskola är 81 procent kvinnor. Diagram 1. Antal tillsvidareanställda årsarbetare barn- och utbildningsförvaltningen. Åren 2006-2012. Antalet tillsvidareanställda har sedan år 2006 minskat med 202 årsarbetare. Huvuddelen av minskningen är organisatorisk på grund av bildandet av gymnasienämnd Karlskoga/Degerfors. 138 årsarbetare övergick i januari 2011 till den nya gymnasieförvaltningen. Diagram 2 visar antal tillsvidareanställda årsarbetare inom förskoleverksamhet respektive grundskoleverksamhet åren 2008-2012. Diagram 2. Antal tillsvidareanställda årsarbetare förskola/grundskola (exkl. BUN stab och vaktmästare). Åren 2008-2012. c:\temp\lfrk95sama.doc

2 (6) Vikarier Kommunens centralt organiserade bemanningsenhet har uppdrag att bemanna förvaltningens korta (max tre månader) vikariat. Under 2012 har enheten tillgodosett 97,1 procent av 16 695 uppdrag/ beställningar. Dessa uppdrag motsvarar ca 57 årsarbetande medarbetare. För att tillgodose vikariebehovet nyttjas främst tillsvidareanställda medarbetare från förvaltningens resursteam (28 tillsvidareanställda årsarbetare) samt medarbetare som önskar öka sin sysselsättningsgrad. Utöver det har bemanningsenheten en sökandebank med flera hundra timvikarier. Förvaltningens beställningar motsvarar 30 procent av det totala antalet beställningar från kommunens verksamheter som under 2012 inkom till bemanningsenheten. Hel-/deltider 86 procent av förvaltningens medarbetare har en heltidsanställning, att jämföra med 70 procent totalt i kommunen. Av männen har 97 procent en heltidsanställning jämfört med 85 procent av kvinnorna. Medelsysselsättningen för kvinnor är 95,5 procent av heltid och för män 98,8 procent. Det är möjligt för enskilda medarbetare att tillfälligt öka sin sysselsättningsgrad om verksamhetens behov tillåter. Åldersstruktur 43 procent (310 st) av förvaltningens medarbetare är 50 år eller äldre. 14 procent (97 st) är 60 år eller äldre. Diagram 3. Åldersstruktur tillsvidareanställda medarbetare BUF. Antal år 2012. I diagram 4 visas åldersstrukturen för några utvalda befattningar inom förvaltningen. Inom förvaltningen arbetar 22 förskollärare och 23 barnskötare/

3 (6) dagbarnvårdare som är 60 år eller äldre. Deras kommande pensionsavgångar kommer att innebära ett stort rekryteringsbehov till främst förskolan. Rekryteringsbehovet av förskollärare påverkas även av det politiska beslutet om en fördelning 70/30 mellan förskollärare/barnskötare inom förskolan. Målet är inte uppnått, status i oktober 2012 visar att andelen förskollärare är 63 procent. Redan idag märks en viss svårighet att rekrytera förskollärare, speciellt till visstidsanställningar. En konsekvens av bristande tillgång på kompetens blir ofta en ökad lönekonkurrens bland förskollärare inom riket och regionen. Även inom grundskolan kommer det att finnas ett visst rekryteringsbehov. Räknat i antal så är behovet störst bland lärare tidigare år. Men de kompetensområden där grundskolan har svårare att finna rätt kompetens är till befattningar som speciallärare, specialpedagog och lärare med behörighet för särskola samt lärare mot senare år inom ämnen som matematik, teknik, no-ämnen samt vissa språk. Att strategiskt och systematiskt arbeta för att både attrahera nya och behålla befintliga medarbetare är viktigt för att klara framtidens kompetensförsörjning. Diagram 4. Åldersstruktur för olika befattningar. Andel och (antal). Juli 2012.

4 (6) Chefer i förvaltningen Inom förvaltningen arbetar 20 chefer (exkl. biträdande rektorer/förskolechefer). Andelen kvinnliga chefer i förvaltningen är 70 procent, att jämföra med 72 procent för kommunen totalt. En chef i Karlskoga kommun har i medeltal 23 underställda medarbetare. Diagram 4 visar att antal underställda skiljer stort mellan olika förvaltningar. Den förvaltning som i medeltal har flest antal underställda medarbetare per chef är barn- och utbildningsförvaltningen med 36 underställda per chef. Förutsättningarna för ett gott ledarskap påverkas av fler faktorer än antal underställda. För att kunna göra en djupare analys behövs kunskaper om t.ex. antal verksamhetsområden (grundskola, fritidshem, särskola etc.) samt tillgång till stödresurser såsom samordnare, biträdande rektor/förskolechef eller administrativt stöd. <-- Medeltal kommunen totalt Diagram 5. Antal underställda medarbetare per chef (snitt) inom respektive förvaltning. Okt 2012. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvaltningen var 5,2 procent under år 2012. Det är högre än nämndens mål på 4,1 procent. Inom förskolan är sjukfrånvaron 6,3 procent, inom grundskolan 4,1 procent. Sjukfrånvaron i kommunen totalt var 5,7 procent. Diagram 6. Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid, åren 2006-2012.

5 (6) År 2011 bröts en flerårig trend av minskad sjukfrånvaron. Flertalet förvaltningar, liksom många kommuner i landet visar en liknande trend. Försäkringskassans prognos visar en trolig fortsatt ökning av sjukfrånvaron i riket. Av den totala sjukfrånvaron är andelen långtidssjukfrånvaro relativt stabil sedan 2010. Däremot ökar den korta sjukfrånvaron (< 60dgr). År 2010 stod den korta sjukfrånvaron för 2,5 procent av den totala sjukfrånvaron, motsvarande siffra för år 2012 var 3,4 procent. Antalet medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro (sex eller fler sjuktillfällen under ett år) ökar. Från att de senaste åren ha legat på cirka 60 medarbetare årligen har antalet ökat till 85 medarbetare under år 2012. Trenden är liknande i kommunens övriga förvaltningar. Chefer ska utreda orsaker till korttidsfrånvaron efter sex sjukfrånvarotillfällen. En tidig utredning är viktig för att minska risken för längre tids sjukfrånvaro. Frisknärvaro Frisknärvaron anger andelen medarbetare som under ett år har max fem sjukfrånvarodagar. Från år 2008 har andelen friska medarbetare ökat från 67 procent till dagens 78 procent. Frisknärvaron är högre bland männen (91 procent) jämfört med kvinnorna (75 procent). Frisknärvaron har ökat bland både män och kvinnor. Frisknärvaron för hela Karlskoga kommun är 80 procent. Diagram 7. Frisknärvaron (max fem sjukfrånvarodagar under ett år) inom förvaltningen. Åren 2007-2012. Procent.

6 (6) Medellön En genomsnittslön i förvaltningen år 2012 var cirka 26 000 kr. Ca 800 kronor mer än genomsnittslönen (25 200 kr) i kommunen totalt. Inom förvaltningen var kvinnors medellön 97 procent av männens lön. Motsvarande siffra för kommunen totalt är 91,9 procent. Medellön kr 2012 2011 2010 Kvinnor 25 902 24 945 24 918 Män 26 696 26 074 27 245 Totalt 26 010 25 099 25 332 Kvinnors medellön i % av männens 97% 96% 91% Diagram 8. Medellön inom förvaltningen fördelat på män och kvinnor. Åren 2010-2012. Lönekartläggning Enligt diskrimineringslagstiftningen ska arbetsgivare genomföra en lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv minst vart tredje år. 2011 års arbetsvärdering användes som grund för lönekartläggningen. Kartläggningen visade inga osakliga löneskillnader ur ett jämställdhetsperspektiv i befattningsgrupper som bedömdes som lika. För befattningar som bedömdes som likvärdiga fanns dock skillnader som berör förvaltningen. Grupperna fritidspedagog/resurspedagog och förskollärare bedömdes ha en lägre lön jämfört med likvärdiga befattningar inom kommunen. KSAU beslutade under hösten om en treårig lönesatsning för dessa grupper. Kostnaden för satsningen beräknas uppgå till drygt 3,7 mkr. Omvärldsstatistik, såväl inom länet som på riksnivå, visar att kommunens löner i de flesta fall ligger på jämförbara medianlönenivåer. Löneöversyn Karlskoga kommuns totala utfall av löneöversyn 2012 gav en ökning med i genomsnitt 3,4 procent på det totala löneutrymmet. På förvaltningen var det totala utfallet 4,27 procent. Båda siffrorna inkluderar jämställdhetssatsningen för förskollärare och fritidspedagog/resurspedagog.