Tjänsteutlåtande Handläggares titel 2016-11-23 Peter Gidlund 08-590 976 31 Dnr: Peter.gidlund@upplandsvasby.se KSTFU/2016:208 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att under 2017 få ta i anspråk investeringsmedel enligt flerårsplan beviljad ram för infrastrukturinvesteringar för gator och vägar utanför exploatering. Investeringen för året 2017 omfattar 39 950 000 kr. Beskrivning av ärendet 1. Belysning i centrala Väsby För att öka tryggheten så kommer satsningar på ökad belysning att genomföras i de centrala delarna av Väsby. 1 000 000 kr Kapitaltjänstkostnad: 2017: 42 063 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 66 188 kr 2019: 65 313 kr (försumbara) 1
2. Byte till nya belysningsstolpar 2017 På grund av kraftigt eftersatt underhåll så måste byte av belysningsstolpar göras. Bytet föreslås ske områdesvis, i hela serier. Gäller stolpar som är i så dåligt skick att de riskerar att skada personer eller fordon. 4 700 000 kr Reinvestering Kapitaltjänstkostnad: 2017: 197 694 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 311 081 kr 2019: 306 969 kr Något minskande driftkostnader p.g.a. nyare energieffektivare LED-armaturer 3. Cykelparkeringar vid busshållplatser För att öka på resandet med kollektiva färdmedel ska det bli enklare att ta cykeln till busshållplatser och parkera den säkert där. Kapitaltjänstkostnad: 2017: 21 031 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 33 094 kr 2019: 32 656 kr (försumbara) 4. GC-tunnel Grimstavägen (5) Renovering av befintlig GC-tunnel på Grimstavägen (bro nr 5) i enlighet med underhållsplan för konstbyggnader. Åtgärder omfattar bland annat betongreparationer samt byte av tätskikt och broräcken. 2 2
30 år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: 84 688 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 124 896 kr 2019: 123 438 kr 5. GC-tunnel Länsmansvägen (38) Renovering av befintlig GC-tunnel på Länsmansvägen (bro nr 38) i enlighet med underhållsplan för konstbyggnader. Åtgärder omfattar bland annat betongreparationer samt byte av tätskikt och broräcken. 2 30 år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: 84 688 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 124 896 kr 2019: 123 438 kr 6. GC-väg Eds allé-sättra (Kairo) En ny gång- och cykelväg ska koppla ihop Eds allé och Sättra (Kairo). Investeringen avser fortsatt utredning och detaljprojektering av etapp 1 (sträckan Eds allé Harvagränd) 1 000 000 kr Beräknad starttidpunkt: augusti 2017 25 år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: 21 430 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 25 290 kr 2019: 25 150 kr Själva projekteringen genererar inga ökade driftkostnader 3
7. GC-väg Ekebovägen En ny gång- och cykelväg ska anläggas längs Ekebovägen. Investeringen avser utredning och detaljprojektering. 25 år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: 10 715 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 12 645 kr 2019: 12 575kr Själva projekteringen genererar inga ökade driftkostnader 8. GC-väg Ekebyvägen En ny gång- och cykelväg ska anläggas längs Ekebyvägen för att koppla ihop befintlig gång- och cykelväg vid Ekeby med den som byggdes i och med Östra Frestaby. 5 000 000 kr 25 år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: 107 150 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 126 450 kr 2019: 125 750 kr 10 000 kr/år 9. Reinvestering lekplatser På grund av kraftigt eftersatt underhåll av lekplatser så måste byte av lekutrustning göras. Underhållet är så pass eftersatt att kommunen varje år tvingas riva lekutrustning. 4
Reinvestering Kapitaltjänstkostnad: 2017: 21 031 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 33 094 kr 2019: 32 656 kr Något minskande pga. ny utrustning som kräver mindre underhåll 10. GC-väg Stockholmsvägen-Sandbron Som ett led i minskad miljöbelastning och ökad folkhälsa vill kommunen erbjuda bra möjligheter för cykeltransporter. Genom att anlägga en gång- och cykelväg uppe på Stockholmsvägen skapas en genare dragning av det regionala Märstastråket. Investeringen avser komplettering med ytterligare medel utöver de som söktes i och med investeringsanmälan gator och vägar utanför exploatering 2016 (KSTFU/2015:130). 1 200 000 kr 25 år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: 25 716 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 30 348 kr 2019: 30 180 kr 11. Laddstolpar för elbilar För att ta ytterligare ett steg mot en bra miljö vill kommunen erbjuda laddstolpar till kunder med elbilar. Denna investering avser 30 st. laddstolpar under en treårsperiod. Att beräkna driftkostnaden är mycket svårt. Dels så kommer de kosta i underhåll och dels i effektförbrukning. Det kostar ca 25 kr att ladda en bil fullt. Vi kommer arbeta för att privata aktörer sköter detta. Investeringsmedel finns kvar från 2016, ytterligare medel behövs ej. 5
0 kr Kapitaltjänstkostnad: 2017: 84 125 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 132 375 kr 2019: 130 625 kr 1 200 000 kr/år vid helt utbyggt nät 12. Mindre trafiksäkerhetsåtgärder Mindre trafiksäkerhetsåtgärder är akuta trafikproblem som varje år dyker upp i trafiken där det behövs en snabb lösning för att skapa en säker trafikmiljö. 2 000 000 kr Kapitaltjänstkostnad: 2017: 84 125 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 132 375 kr 2019: 130 625 kr 13. Minskning av underhållsskuld Minskning av det eftersatta underhållet för gator, vägar och GC-vägar. 3 20 år (genomsnitt), hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: 78 444 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 95 331 kr 2019: 94 719 kr 6
14. Märkning av gc-vägar, cykelvägvisning Som ett led i minskad miljöbelastning och ökad folkhälsa vill kommunen erbjuda bra möjligheter för cykeltransporter. Detta projekt går ut på att skapa ännu bättre möjligheter till säker cykling. 200 000 kr Beräknad starttidpunkt: maj 2017 10 år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: 13 325 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 22 975 kr 2019: 22 625 kr Något minskande pga nyare armatur 15. Projektering av gator, vägar och gc-vägar För att kunna ta fram relevanta budgetar för våra investeringsprojekt så måste ofta en projektering genomföras i ett tidigt skede, långt innan själva genomförandet börjar. Att i detta tidiga skede öppna ett specifikt investeringsprojekt utan att ha en korrekt uppfattning om kostnaden är inte lämpligt varför kontoret anser det nödvändigt att ha en årlig generell investering för denna typ av tidiga projekteringar. För att få en korrekt redovisning så föreslås ett årligt investeringsbelopp för gator. Kapitaltjänstkostnad: 2017: 21 031 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 33 094 kr 2019: 32 656 kr 16. Tillgänglighetsanpassning enligt trafikplan 7
Fortsatt arbete med att tillgänglighetsanpassa enligt trafikplanen. Målet är att skapa ett samhälle som är tillgängligt även för människor med funktionsnedsättning. I första hand ska ytterligare busshållplatser tillgänglighetsanpassas. 1 Kapitaltjänstkostnad: 2017: 63 094 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 99 281 kr 2019: 97 969 kr 17. Trafikbulleråtgärder Under flera år tidigare fanns det årligen en budget på 1 Mkr för att hantera problem orsakade av vägtrafikbuller. Denna årliga investering togs bort i samband med den ekonomiska krisen. Det finns fortfarande mycket bullerutsatta områden som skulle vara i behov av saneringsåtgärder av olika slag varför kontoret föreslår en investeringsbudget för detta. 2016 användes dessa pengar bland annat till en ny bullerkartläggning som skall ligga till grund för kommande års investeringar. 1 000 000 kr 30 år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: 33 875 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 49 958 kr 2019: 49 375 kr 10 000 kr/år 18. Underhållsinvestering gator, gc-vägar Med anledning av införande av komponentavskrivning övergår drift och underhåll till investering. 8 400 000 kr 8
20 år (genomsnitt), hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: 188 265 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 228 795 kr 2019: 227 325 kr 19. Reinvestering signalanläggningar Kommunen har ett antal signalanläggningar som börjar bli föråldrade. Svårigheter att få tag på reservdelar till befintliga styrskåp m.m. gör att det finns ett behov av förnyelse. 2017 års investering avser utredning och framtagande av en investeringsplan för kommande år. Reinvestering Kapitaltjänstkostnad: 2017: 21 031 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 33 094 kr 2019: 32 656 kr 20. Återvinningsstation Ladbrovägen Anläggande av ny återvinningsstation samt parkeringsplatser inom fastighet Nedra Runby 1:6. 1 100 000 kr Beräknad starttidpunkt: februari 2017 Beräknad färdigtidpunkt: november 2017 Kapitaltjänstkostnad: 2017: 26 654 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 29 961 kr 2019: 29 769 kr 5 000 kr/år 9
21. Återvinningsstation Sandavägen Investeringen avser gestaltning kring återvinningsstationen vid Sandavägen. Beräknad färdigtidpunkt: november 2017 Kapitaltjänstkostnad: 2017: 11 206 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 13 619 kr 2019: 13 531 kr 5 000 kr/år 22. Ny gångbana Heimdalsvägen Ett medborgarförslag som kommunfullmäktige beviljat. Investeringen avser komplettering med ytterligare medel utöver de som söktes i och med investeringsanmälan gator och vägar utanför exploatering 2016 (KSTFU/2015:130). Beräknad starttidpunkt: februari 2017 Beräknad färdigtidpunkt: oktober 2017 25 år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: 10 715 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 12 645 kr 2019: 12 575 kr 10 000 kr/år 23. Maskiner och utrustning gata Avser inköp av maskiner och utrustning till gata/park. 850 000 kr 10
Beräknad starttidpunkt: december 2017 10 år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: 0 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 97 644 kr 2019: 18 375 kr infrastruktur, driftkostanden teknik och Ekonomiska konsekvenser Se respektive investering ovan. Den totala investeringsvolymen håller sig inom den av kommunfullmäktige, i juni 2016, beslutade ramen. Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt? Nej Har barns åsikter beaktats? Nej Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Nej Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Nej Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet? Nej Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad Beslutsunderlag 1. Flerårsplan med budget 2017-2019 antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2016. Kontoret för samhällsbyggnad 11
Per Lagheim Samhällsbyggnadschef Peter Gidlund Gatuchef 12