Verksamhetsplan 2013 Socialförvaltningen

Datum 2012-12-11 SN 2012/0936 Verksamhetsplan 2013 Socialförvaltningen Socialchef Socialförvaltningen Adress Box 834, 391 28 Kalmar Besök Södra Långgatan 62 Tel 0480-45 38 91 vx Fax 0480-450935 cecilia.frid@kalmar.se

2 (19) Innehållsförteckning Inledning... 3 Kommunfullmäktiges vision och prioriterade områden... 3 Socialförvaltningens värdegrund... 3 Ledstjärnan... 3 Våra värdeord... 4 Planerad verksamhet 2013... 4 Socialnämndens mål... 5 Attraktiva Kalmar... 5 Socialt hållbar kommun... 9 Ekologiskt hållbar kommun... 12 Ekonomiskt hållbar kommun... 13 Socialnämndens budgetram för 2013... 14 Driftredovisning 2013... 14 Gemensamt LSS och IFO... 17 IFO... 18 LSS... 19 Investeringsredovisning 2013... 20

3 (19) Inledning Socialnämnden ansvarar för de uppgifter kommunen har inom socialtjänsten avseende individ och familjeomsorg, stöd och service till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, samt tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak, samt kontroll av receptfria läkemedel. Utgångspunkten för verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges Budget 2013 Ekonomisk planering 2014-2015. Alla nämnder och bolag i kommunen har till uppgift att aktivt arbeta för att förverkliga kommunens gemensamma vision Kalmar 2020 och bryta ner kommunfullmäktiges mål till detaljerade mål. Syftet med verksamhetsplanen är att koppla den korta verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. En viktig del i styrningen är socialförvaltningens värdegrund som utgör en ledstjärna för det arbete som utförs inom socialnämndens ansvarsområde. Kommunfullmäktiges vision och prioriterade områden Kommunfullmäktige har i Kalmar 2020 fastställt en vision för Kalmar kommuns färdriktning. Färdriktningen ska präglas av framtidstro, expansiv arbetsmarknadsregion, ständiga förbättringar, nyfikenhet och upplevelser, den ska vara hållbar och tillåtande, lyfta fram kunskap, lärande och entreprenörskap. Kommunfullmäktiga har också pekat ut fyra prioriterade områden. Attraktiva Kalmar Socialt hållbar kommun Ekologiskt hållbar kommun Ekonomiskt hållbar kommun Socialförvaltningens värdegrund Socialförvaltningens värdegrund består av en ledstjärna och ett antal värdeord. Ledstjärnan beskriver starkt sammanfattat den yttersta orsaken till varför socialförvaltningen finns till och värdeorden beskriver vilka grundläggande värderingar som ska råda i arbetet på socialförvaltningens. Ledstjärnan och värdeorden ska tillsammans leda socialförvaltningens personal i sitt arbete både när beslut fattas och i mötet med människor. Värdegrunden är ett tillägg till Kalmar kommuns gemensamma värdegrund Vi möter dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig. Ledstjärnan Socialförvaltningen finns till för att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, samt aktiva deltagande i samhällslivet. Våra värdeord Respekt Engagemang Helhetssyn

4 (19) Respekt visar vi genom att beakta att varje människa är unik, varje möte och uppdrag är unikt med empati aktivt lyssna och visa förståelse för hur andra tänker och känner ha ett normkritiskt tänkande och återkommande diskutera våra normer, värderingar och etiska dilemman ta hänsyn till den enskildes självbestämmande, inflytande och delaktighet Engagemang visar vi genom att ha intresse och inlevelse i mötet med den enskilde vara kreativa och lösningsfokuserade ha en god tillgänglighet och service Helhetssyn visar vi genom att i samverkan både inom kommunen och med andra aktörer vara prestigelösa och söka gemensamma lösningar för den enskildes bästa och utifrån den enskildes samlade livssituation de tjänster som utförs gentemot den enskilde är kunskapsbaserade utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet Planerad verksamhet 2013 Under 2013 förväntas en fortsatt volymutveckling inom funktionshinderområdet (LSS). En utökning av både personlig assistans, bostad med särskild service, boendestöd och daglig verksamhet är planerad. Volymutvecklingen avseende personlig assistans är särskilt svårbedömt då Försäkringskassan ändrat sina bedömningskriterier. Kostnaderna ligger högt när det gäller bostad med särskild service enligt LSS. Kommunen kompenseras till stor del för sina höga kostnader genom ett nationellt utjämningssystem. Under 2013 kommer både verkställighet och myndighetsutövningen inom LSS och socialpsykiatrin att ses över för att hitta möjliga effektiviseringar. Även inom individ och familjeomsorgen (IFO) kommer ett stort fokus ligga på att balansera kostnaderna och anpassa verksamheten. Institutionskostnaderna är höga samtidigt som det finns goda resurser i form av öppenvård. En genomlysning av samtliga verksamheter pågår genom att granska nyttjandegrad och huruvida insatserna motsvarar behoven. Målet är att minska placeringar genom att matcha insatserna på hemmaplan på ett bättre sätt. Nya lagkrav om förstärkt skydd för barn och unga införs fr o m 1 jan 2013. Den resursförstärkning som funnits inom familjehemsenheten kommer att permanentas och nya rutiner kommer att utarbetas för barn- och ungdomsärenden. Med anledning av de nya lagkraven och att Barnkonventionen med stor sannolikhet kommer att införlivas i svensk lagstiftning behöver barnperspektivet stärkas. Särskilda utbildningssatsningar kring Barnkonventionen kommer därav att ske under 2013. Stort fokus kommer också att läggas på att utveckla arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa, samt gällande personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Arbetet kommer att ske i linje med regeringens PRIO-satsning.

5 (19) Fortsatta satsningar kommer att ske för att stödja personer till egenförsörjning. Detta är särskilt viktigt ur ett barnfattigdomsperspektiv. Från 1 januari 2013 tar socialnämnden över ansvaret för de förebyggande insatserna inom områdena alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Särskilt fokus kommer även läggas på kvalitetsfrågor genom arbete med Öppna jämförelse, brukarundersökningar och arbete med tillgänglighet och bemötande. Socialnämndens mål Socialnämnden har utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål fastställt detaljerade mål för socialnämndens ansvarsområde. Dessa beskrivs i sin helhet inklusive uppföljningsmått i bilaga 1. Attraktiva Kalmar Arbetslösheten Arbetslösheten ska vara lägre än riksgenomsnittet och lägre än i liknande kommuner Socialnämnden driver under 2013 projekt Lusthuset som är ett projekt som delvis finansieras med medel från Europeiska socialfonden. Projektet syftar till att underlätta återgång i arbete för personer som varit sjukskrivna och/eller haft försörjningsstöd under en längre period. 90% av deltagarna i projekt Lusthuset skall 31/12, efter avslutad insats, ha uppnått målen enligt sin handlingsplan. Företagsklimatet Kalmar kommun ska 2014 vara bland de 100 bästa i undersökningar som mäter företagsklimatet och särskilt vad gäller bemötande. Socialnämnden ansvarar för att handlägga alkoholtillstånd och för att bedriva tillsyn av desamma. Att detta fungerar på ett bra sätt är viktigt för hur företagarna upplever Kalmar kommun. 90% av de som har haft ett tillsynsbesök i samband med alkoholtillstånd uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet. Socialnämnden skall ligga på minst 75 % i nöjdkundindex i undersökningen Insikt gällande alkoholhandläggning. Nystartade företag Andelen nystartade företag ska vara högre än genomsnittet

6 (19) Socialnämnden har mycket liten möjlighet att påverka det övergripande målet och avstår därför från att formulera detaljerade mål. Bo och leva i kommunen Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och indexet för hur invånarna upplever hur det är att bo och leva i kommunen ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. För att medborgarna skall ha en positiv upplevelse av att bo i kommunen är det viktigt att man kan känna sig trygg utomhus kvällar och nätter. Det är också viktigt att medborgarna känner att kommunen har en bra dialog med kommuninnevånarna i frågor som berör deras närmiljö. Det finns nattvandrare ute i Kalmar kommun samtliga fredagar, lördagar och riskkvällar under 2013. Socialförvaltningen har en välfungerande planeringsprocess inför start av ny verksamhet och en god dialog med kommuninvånarna inför start av nya verksamheter i nya lokaler. Detta leder till att planeringsprocessen inför start av ny verksamhet inte fördröjs på grund av överklaganden. I december 2013 har socialförvaltningen ett utökat stöd i eget boende för personer med missbruksproblematik. Invånarnas syn på kommunens verksamheter Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning, Kommunens Kvalitet i Korthet och Öppna Jämförelser. Kalmar kommuns index för hur invånarnas syn är på kommunens verksamheter ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna i Medborgarundersökningen. I det övergripande målet ingår att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare. För att socialförvaltningen skall upprätthålla god kvalité i verksamheten krävs att verksamheten kan attrahera medarbetare med god kompetens och som trivs och vill arbeta långsiktigt i förvaltningen. En förutsättning är att de medarbetare som vill arbeta heltid ges möjlighet till detta.

7 (19) I december 2013 skall all personal på socialförvaltningen ha ett anställningsbeslut på heltid. Bemötande och tillgänglighet Kalmar kommun ska ligga över medel vid mätningar av bemötande och tillgänglighet i Kommunens Kvalitet i Korthet. För att medborgarna skall uppleva att det är enkelt att komma i kontakt med socialförvaltningen och att bemötandet upplevs positivt är det viktigt att man snabbt får kontakt med rätt person för de frågor man har. Genom de mätningar som gjorts vet vi att allt för många telefonsamtal till socialförvaltningen inte blir besvarade alls. Det är också viktigt att de personer som har mejlkontakt med socialförvaltningen får riktiga kontakuppgifter till den som de har kontakt med och att frånvaro hanteras på ett riktigt sätt. Utvecklingen i samhället går mot alltmer kontakter via sociala medier och socialförvaltningen bör anpassa sina kontaktvägar så att de uppfattas som lättillgängliga även av barn och unga och andra som i hög utsträckning kommunicerar mycket via sociala medier. I december 2013 har alla medarbetare rätt signatur inlagd i sin epost Andelen obesvarade telefonsamtal skall under 2013 minska till 5 % 2014 finns möjlighet för vissa klient/brukargrupper att kontakta socialförvaltningen via sociala medier Öppna jämförelser Kalmar kommun ska vara "topp tre" bland liknande kommuner i Öppna jämförelsers olika undersökningar. Liknande kommuner är Östersund, Skövde, Växjö, Varberg, Karlskrona, Karlshamn, Karlstad och Luleå. Via socialstyrelsens öppna jämförelser hämtas varje år ett stort antal uppgifter om verksamheterna inom socialförvaltningens område. Uppgifterna presenteras som ett antal kvalitetsindikatorer i öppna jämförelser. Öppna jämförelser görs inom områdena barn och ungdomsvård, missbruks och beroendevård, ekonomisk bistånd, stöd till brottsoffer, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden och stöd till personer med funktionsnedsättning. Utifrån den analys som gjorts av kvali-

8 (19) tetsindikatorerna 2012 har ett antal detaljerade mål valts ut för att förbättra resultaten framåt. Alla medarbetare inom socialförvaltningen som är månadsavlönade och har varit anställda minst ett år har en individuell, skriftlig och aktuell kompetensutvecklingsplan i dec 2013 Gemensam metod finns för tillgänglighetsinventering i verksamhetshandboken 2013-05-30 På Kalmar kommuns hemsida finns senast 2013-03-30 information om hur man överklagar beslut som fattats av socialförvaltningen samt en länk till ansökningsblankett för LSS. Socialförvaltningens information på Kalmar kommuns hemsida finns i lättläst format senast 2013-06-30 I december 2013 finns en undertecknad samverkansöverenskommelse med Försäkringskassan avseende samverkan i samband med personlig assistans Generell plan för uppföljning av LSS beslut skapas under 2013. I december 2013 har samtliga LSS beslut en plan för uppföljning. 100% av ärendena följs upp enligt plan. Samtliga beslut om personlig assistans och beslut gällande barn och unga enligt LSS är uppföljda under 2013. Samtliga boende inom verksamhetsområde 3 har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag Samtliga brukare som får beslut om insatser i samtliga verksamhetsområden har en genomförandeplan som är aktuell (upprättat eller uppföljd enligt plan). Brukaren skall ha varit delaktig i planeringen Alla verksamheter inom verksamhetsområde 4 genomför regelbundna möten där boende/deltagare är med och bestämmer i gemensamma frågor Detaljerade mål Detaljerade mål Alla brukare som har behov av daglig verksamhet (LSS) under semesterperioden skall erbjudas detta 2013-12-31 finns implementerat och dokumenterat arbetssätt för samordning av insatser för personer med samsjuklighetsproblematik inom socialförvaltningen Socialförvaltningen har december 2013 kunskap om vilka ungdomar med missbruksproblematik som verksamheten har kontakt med och vilken typ

9 (19) av missbruk det handlar om samt vilken beredskap respektive ungdom har för inträde på arbetsmarknaden. En inventering är gjord och utifrån denna utarbetas en strategi för insatser Väntetid i antal dagar, från första kontakttillfälle vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd skall vara max 45 dagar. Väntetid från komplett inlämnad ansökan till beslut skall vara max 15 dagar. Antalet hushåll med försörjningsstöds perioder om mer än 3 år minskar med 5 % under 2013. Utredningstiden från påbörjad utredning till avslutad utredning, för vuxna med missbruksproblem, ska vara max 40 dagar December 2013 finns en undertecknad samverkansöverenskommelse mellan socialförvaltningen och barn och ungdomsförvaltningen. December 2013 finns en undertecknad samverkansöverenskommelse med barnhabiliteringen avseende hela socialförvaltningens verksamhet December 2013 används systematiskt screeningfrågor inom verksamheten mottagning barn-familjvuxna för att identifiera kvinnor som varit utsatta för våld och barn som bevittnat våld mot närstående. Socialt hållbar kommun Jämställdhetssäkrad verksamhet Kalmar kommuns verksamheter skall vara jämställdhetssäkrade. Detta gäller nämnder och bolag, den interna verksamheten i rollen som arbetsgivare och för den utåtriktade verksamheten mot medborgarna. Socialnämnden har fastställt en handlingsplan för arbete med jämställdhet inom socialförvaltningen. Nedanstående mål kopplar ihop med denna handlingsplan. Under 2013 identifieras fem förbättringsområden med jämställdhetsfokus och förbättringsarbete påbörjas för dessa Under 2013 synliggörs klagomål som innehåller jämställdhetssynpunkter inom familjerätten och handläggning av barn och ungdomsärenden

10 (19) Arbetslösheten för utrikes födda Arbetslösheten för utrikes födda ska vara lägre än riksgenomsnittet och lägre än i liknande kommuner Verksamheter för ensamkommande skall bedrivas så att ungdomarna får samma möjlighet till feriearbete och förberedelse för arbetsliv som andra ungdomar Praktikplatser Kalmar kommun skall erbjuda 150 praktikplatser 2013 för de som studerar svenska för invandrare (SFI) och/eller förmedlas via invandrarservice Alla som studerar/studerat SFI och som önskat en praktikplats på socialförvaltningen under 2013 har fått detta. Barnfattigdomen Barnfattigdomen (Rädda barnens mätning) skall minska Barn som lever i familjer med försörjningsstöd är en utsatt grupp när det gäller fattigdom. Särskild prioritering av barnfamiljer när det gäller insatser för att föräldrarna skall kunna få en bättre inkomst är därför angeläget. Under 2013 minskar andelen barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd med 5% Barnkonventionen Alla barn och ungdomar ska känna att de är delaktiga i kommunens arbete med barnkonventionen. Socialförvaltningens verksamhet har ingen möjlighet att nå alla barn och ungdomar. För att medarbetarna på socialförvaltningen skall arbeta utifrån intentionerna i barnkonventionen behöver vi satsa på kompetens hos medarbetarna samt förstärka uppföljningen av utredningar gällande barn och unga. Samtliga medarbetare i verksamhetsområde 1 och 2 och inom relevanta delar av verksamhetsområde 3 och 4 har grundläggande kunskaper om barnkonventionen

11 (19) Under 2013 förekommer inga avvikelser vid aktgranskning som handlar om brister i beaktande av barnperspektivet. BMI BMI hos barn och unga skall minska Socialnämnden har liten möjlighet att påverka det övergripande målet utöver det som gäller de barn som har insatser från socialförvaltningen. Området hälsa finns med i samtliga BBIC utredningar under 2013 Alla barn i socialförvaltningens boenden har fysiska aktiviteter varje vecka Inför verkställighet av korttidsboende och bostad med särskild service för barn och unga skall hälsosamtal genomföras Daglig rökare Andelen dagligrökare skall minska 7 brukare inom socialpsykiatrin ska ha slutat röka under perioden 2012-2013 Andelen dagligrökare i Ungbo, Kungsgården och Horisont ska minska under 2013 Rökande medarbetare År 2014 ska andelen rökande medarbetare i Kalmar kommun ha minskat till 13 procent Under 2013 minskar andelen dagligrökande medarbetare Alkoholkonsumtion Den totala alkoholkonsumtionen ska minska Under perioden 2011-2014 minskar alkoholkonsumtionen bland barn och unga med 5% (Drogpolitiska handlingsprogrammet) Narkotika Användandet av narkotika ska minska Under perioden 2011-2014 minskar narkotika användningen bland barn och unga med 5% (Drogpolitiska handlingsprogrammet)

12 (19) Inflytande i kommunens verksamheter Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och indexet för hur invånarna ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. I december 2013 finns ett fungerande brukarråd inom området missbruk och beroende Ekologiskt hållbar kommun Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun skall vara en fossilbränslefri kommun år 2030 Socialförvaltningen använder fossilt bränsle huvudsakligen för tjänsteresor med bil. Längre resor med bil förekommer framförallt vid besök på familjehem och HVB hem utanför länet. Många resor sker lokalt inom kommunen. I viss utsträckning används bil för transport i själva verksamheten. För att bli fossilbränslefria krävs att nuvarande bilpark byts ut i den takt som ekonomin tillåter. I första hand behöver vi prova alternativ till fossila bränslen för att skaffa oss kunskap om vad alternativen innebär. Även möjligheten till alternativa mötesformer kommer att ses över. Socialförvaltningens bil användande minskar med 5 % under 2013 Socialförvaltningen testar under 2013 användningen av elbil och biogas bil Koldioxid År 2015 har utsläppen av fossil koldioxid minskat med 30 procent jämfört med år 1990. År 2020 är motsvarande siffra 50 procent. Socialförvaltningens bil användande minskar med 5 % under 2013 Socialförvaltningen testar under 2013 användningen av elbil och biogas bil CO2 utsläppen från tjänsteresor Co2 utsläppen från tjänsteresor ska minska med minst 15 % under 2013-2015 genom effektivare resor

13 (19) Socialförvaltningens bil användande minskar med 5 % under 2013 Socialförvaltningen testar under 2013 användningen av elbil och biogas bil Energianvändningen Med bakgrund av de satsningar som görs i investeringar i energieffektivisering ska den totala energianvändningen i kommunägda byggnader minska med 20 procent 2013 jämfört med 2010. Investeringarna är räntabla, d.v.s. minskade driftkostnader på el, värme m.m. ska betala de ökade kapitaltjänstkostnaderna. Ekonomiskt hållbar kommun Socialförvaltningen har liten möjlighet att påverka den totala energianvändningen i de lokaler vi disponerar då vi inte ansvarar för investeringar i lokalerna. Aktiviteter i mindre skala av typen att släcka lampor, datorer och skärmar som inte används kan knytas direkt till det övergripande målet. Välskött ekonomi I Kalmar ska den offentliga ekonomin även i fortsättningen vara välskött. Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning där verksamheten är finansierad och varje skattekrona används effektivt. Givetvis ska medborgarna vara nöjda med den service kommunen erbjuder. Kommunala förvaltningar och bolag ska ta vara på möjligheterna till kompetensutveckling och finansiellt stöd som ges via olika EUprogram och andra externa finansieringskällor och samverkansprogram. Ordning och reda i kommunens ekonomi är den helt avgörande faktorn för att vi ska lyckas fortsätta utveckla Kalmar. Socialförvaltningen jämför kostnader med andra kommuner i Kostnad per Brukare, KPB. Eftersom resultaten presenteras först året efter sätts mål som relaterar till förra årets jämförelsetal. Målen som relaterar till KPB kan följas upp i sin helhet först i april 2014. För 2013 ligger antalet ytterfall i kostnad per brukare i nivå med riksgenomsnittet för 2012

14 (19) För 2013 ligger socialförvaltningens kostnader för missbruksvård i nivå med riksgenomsnittet i kostnad per brukare 2012. För 2013 ligger kostnaderna för bostad med särskild service enligt LSS i nivå med riksgenomsnittet i kostnad per brukare för 2012 För 2013 ligger kostnaderna för barn, ungdom, familj i nivå med riksgenomsnittet i kostnad per brukare för 2012 31 december 2013 har bemanningsservice en budget i balans och anpassad till verksamhetens behov Socialnämndens budgetram för 2013 Ramen som Kommunfullmäktige tilldelat socialnämnden för 2013 är 632,9 mkr. Jämfört med budget 2012 och ekonomisk planering 2013-2014 har anslaget justerats enligt följande: Budgetramen för socialnämnden utökas för LSS, ekonomiskt bistånd och HVB-placering m.m. med 20 mkr 2013. Budgetramen utökas med 1 mkr från och med 2013 för Kalmar kommuns del av kostnader i Barnahus. Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet utökar budgetramen 2013 med 1,6 mkr. Utöver verksamhetskostnader ska socialnämnden under 2013 inom befintlig budgetram täcka del av följande kommungemensamma kostnader: Kontaktcenter 1,3 mkr Inköpsportal 0,2 mkr Kompensation för löneökning tillkommer när lönerevisionen för 2012 har slutförts. Driftredovisning 2013 Den utökade budgetramen på 20 mkr fördelas enligt följande: Gemensam verksamhet 4,2 mkr IFO 5,8 mkr LSS volymökningar 10 mkr Mot bakgrund av att socialnämndens prognostiserade underskott för 2012 väntas uppgå till 29 mkr och att volymökningen fortsätter inom LSS kommer inte budgeten att kunna balanseras under 2013. Inom LSS innebär ramen att effektiviseringar ska ske med 8 mkr, inom IFO med 8,5 mkr samt inom gemensamt med 1 mkr för att budgeten ska balanseras. Totalt måste socialnämnden minska kostnaderna med 17,5 mkr för att budgeten ska vara i balans 2013 vilket inte anses realistiskt.

15 (19) Arbete med effektiveringar är i full gång och socialnämnden kommer att fatta ytterligare beslut om åtgärder i februari 2013. Målsättningen är att socialnämndens kostnader ska vara i balans på månadsbasis senast i december 2013 Budgetramen för 2013 fördelas enligt följande tabell. Driftredovisning Budget Förändringar Budget Tkr(netto) 2012 2013 2013 GEMENSAMT IFO O LSS SOCIALNÄMNDEN 1 386 1 386 ALKOHOLTILLSYN 0 0 GEMENSAM 94 909 5 200 100 109 - SOCIALNÄMND, GEMENSAMT 45 746 3 050 48 796 - VO 1 FÖREB, MOTTAGN, UTREDN 24 396 2 150 26 546 - VO 2 INDIVID, FAM O SYSSELS 2 684 2 684 - VO 3 SOCIALPSYK O PERS ASS 11 147 11 147 - VO 4 UTVECKLSTÖRN, AUTISM, DAGL VHT/SYSSELS 10 936 10 936 BARNAHUS 1 028 1 028 EFFEKTIVISERING -1 000-1 000 SUMMA GEMENSAMT IFO O LSS 96 295 5 228 101 523 IFO INSTVÅRD VUXNA MISSBRUKAR 9 200 9 200 INSTVÅRD BARN O UNGDOM 23 498 6 000 29 498 FAMILJEHEMSV VUXNA MISSBR 1 100 1 100 FAMILJEHEMSVÅRD BARN UNGA 28 234 6 000 34 234 ÖPPNA INSATSER VUX MISSBR 9 846 1 000 10 846 - BIST BOENDE VUXNA MISSBR 2 582 2 582 - IND BEH ÖPPN INS VUX MISS 7 214 7 214 - ÖVRIGA ÖPPN INS VUX MISSB 50 50 ÖPPNA INSATSER BARN, UNGA 14 302 1 000 15 302 - IND BEHOV ÖPPENV BARN UNG 10 928 10 928 - ÖVR ÖPPN INS BARN O UNGA 3 375 3 375 ÖVR VUXENVÅRD 3 792 3 792 EKONOMISKT BISTÅND 58 591 58 591 FAMILJERÄTT 2 755 2 755 FAMILJERÅDGIVNING 702 702 FLYKTINGMOTTAGANDE 0 0 ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER 1 348 300 1 648 KOMPENSATION FÖR KÖPTA TJÄNSTER 498 498 EFFEKTIVISERING -8 500-8 500 SUMMA IFO 153 368 6 298 159 666 LSS BOST.SÄRSK.SERV LSS VUXEN 174 119 9 210 183 329 - VO 3 SOCIALPSYKIATRI 40 670 7 650 48 320 - VO 4 UTVECKLSTÖRNING 87 385 1 560 88 945 - VO 4 AUTISM 32 996 32 996 - ÖVR BLA EXTERNA VERKSAMH 13 068 13 068 BOST SÄRSERV LSS BARN UNG 10 461 10 461 PERS ASS ENL LSS OCH LASS 55 360 715 56 075 KORTTIDSVISTELSE 19 114 19 114 DAGLIG VERKSAMHET 49 350 500 49 850 BEMANNINGSSERVICE LSS 1 000 1 000 ÖVR LSS; tex ledsserv, kontaktp, korttidstillsyn 13 533 13 533 BOENDESTÖD, PERS M FUNKTN 15 613 525 16 138 KORTTIDSVÅRD (0-64 ÅR) 680 680 DAGVERKSAMHET SOL 2 650 2 650 SÄRSKILT BOENDE SOL 7 149 7 149 ÖPPEN VERKSAMHET 4 168 4 168 ÖVR INS I ORDINÄRT BOENDE 597 597 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 6 720 530 7 250 GEM, HANDLÄGGARE SOCIALPSYKIATRI 500 500 VOLYMÖKN LSS HELÅRSEFFEKT 2012 6 020 6 020 KOMPENSATION FÖR KÖPTA TJÄNSTER 1 154 1 154 EFFEKTIVISERING -8 000-8 000 SUMMA LSS 360 513 11 154 371 667 SUMMA 610 175 22 680 632 855

16 (19) Gemensamt LSS och IFO Inom gemensamt redovisas kostnader som är gemensamt för socialförvaltningen; nämnds- och förvaltningsadministration, lokaler, IT, utbildningar, samtliga chefstjänster etc. Här bokförs även kostnader som kan hänföras till mer än en verksamhet. T ex finns kostnader för myndighetshandläggning för LSS, handläggning i samband med utredning och mottagning inom IFO. Förändringar 2013 På grund av volymökningar, ökade krav utifrån lagstiftning och tillsynsmyndighet, kommungemensamma beslut samt konsekvenser utav budgetmålen tillkommer behov av administrativa resurser. Under gemensamt minskas budgeten inom påverkbara kostnader för föreningsbidrag och utbildning. Tkr brutto Utökning av lokaler 550 Ökade personalresurser 4 250 Inköpsportal 200 Kontaktcenter 1 300 Brukarundersökningar, KPB 400 Föreningsbidrag -500 Utbildning -1 000 Totalt gemensam vht 5 200 (Tillkommer kostnader för Barnahus 1 028 som är finansierad av särskilt budgetanslag från Kommunfullmäktige.) Det råder stor brist på administrativa lokaler, både inom Riskvarnen och Sjöbrings väg, därför sker utökning av lokaler på Norra vägen. Specifikation av utökade personalkostnader: Ny enhetschef alt. verksamhetschef för sysselsättningsåtgärder Personalutvecklare (omvandling AVA-tjänst till tillsvidaretjänst) Förändring av beredskap både inom LSS och IFO 1,0 enhetschef samt 1,0 socialsekreterartjänst för barn och familj 3 1 socialsekreterartjänst utredning vuxna missbrukare (utökning skedde i samband med omorganisationen) Registratortjänst Brukarundersökningar kommer att äga rum i enlighet med budgetmålen. Dessutom fortsätter arbetet med Kostnad per brukare under 2013. Budgetramen för utbildningar reduceras med från 3 mkr till 2 mkr under 2013. Utbildningar som sker utifrån lagkrav och budgetmål för 2013 är prioriterade. Utbildningsplanen kommer att fastställas i Central samverkansgrupp i december 2012. En översyn är på gång för att ta fram riktlinjer kring hur föreningsbidrag ska fördelas ut. Pga av besparingar inom socialnämndens verksamhet minskas bi-

17 (19) draget till föreningar från 1,2 mkr till 0,7 mkr. Fördelningen inför 2013 kommer att beslutas vid socialnämndens sammanträde i januari månad. Barnahus väntas starta upp under året. Verksamheten är finansierad då kommunfullmäktige beviljat utökad ram. Effektiviseringar Kontaktcenter och inköpsportal ska finansieras inom befintlig budgetram. Det innebär krav på administrativa effektiviseringar. Det är i nuläget oklart i vilken grad servicenivån kan begränsas inom socialförvaltningen då Kontaktcenterverksamheten är i full gång. Effekterna av en inköpsportal är också svåra att uppskatta i nuläget. I budgetramen har i nuläget lagts in effektiviseringar på 1 mkr utav 1,5 mkr. Detaljerat förslag på förändringar kommer att tas fram under 2013. IFO Förändringar 2013 Budgeten för försörjningsstöd är oförändrad jämfört med 2012. Etableringsreformen för flyktingar som infördes 2010-12-01 innebär att de flyktingar som inte blivit självförsörjande under två-årsperioden kommer att vara i behov av försörjningsstöd from 2013. Inflödet har dock varit lägre än vad som planerades för 2012 vilket kan tyda på att kostnadsökningen även för 2013 blir begränsad. Ett försämrat arbetsmarknadsläge utgör dock en osäkerhetsfaktor i prognosen. En förutsättning att minska försörjningsstödet är fortsatt satsning på olika sysselsättningsprojekt. Under 2013 avslutas ESF-finansierat projekt och därför kommer 0,5 tjänst att få täckas med kommunala medel. Kostnaderna för Institutionsvård barn/ungdomar väntas överskrida budgeten 2012 med minst 12 mkr. Prognosen är att HVB-placeringarna minskar med 7 årsplaceringar vilket innebär att budgeten borde förstärkas med 6 mkr jmf med 2012. Antalet placeringar i familjehem väntas vara oförändrade jmf med 2012. Jämfört med prognosen för 2012 innebär en realistisk budget en ökning med 5 mkr. Konsekvenserna av förändring i lagstiftningen innebär utökning av 3 socialsekreterartjänster inom familjehemsteamet. Omstruktureringar och anpassningar kommer att ske under 2013 för att kunna ge mer vård och behandling på hemmaplan och förkorta placeringstiderna på institutionerna. Kortsiktigt under 2013 innebär förändringarna att budgeten förstärks med 1 mkr inom öppenvård barn, ungdomar och familj och ytterligare 1 mkr inom öppenvård vuxna missbrukare. På längre sikt innebär åtgärderna minskad budgetram. Förstärkningen inom öppenvård vuxna missbrukare ska även täcka det väntade underskottet inom Institutionsplaceringarna för vuxna.

18 (19) Effektiveringar I Kostnad per brukare framgår att Kalmar har mycket resurser både för placeringar -och hemmaplansvård. Det gäller både för barn/ungdomar och för vuxna missbrukare. Målsättningen är att socialnämnden ska redovisa normalkostnader enligt Kostnad per brukare i samtliga verksamheter under 2014. För att balansera budgeten för IFO-verksamheten 2013 krävs följande effektiviseringar. Minskade kostnader HVB-placeringar barn/ungd 5 mkr Minskade kostnader familjehemsplaceringar 3,5 mkr Verksamhetsmått IFO Utfall Ber utfall Budget 2011 2012 2013 Antal unika hushåll med försörjningsstöd 1 164 1 190 1 250 Total kostnad för försörjningsstöd mkr 46,6 49,4 50,4 Budgetram (51,4) (50,4) (50,4) Antal årsplaceringar HVB barn/unga 28 29 22 Kostnad netto mkr 29,1 30,5 23,5 Budgetram (14,5) (17,5) (17,5) Antal familjehemsplaceringar barn/ungd 110 90 90 Antal jourhemsplaceringar barn/ungd 55 45 35 Kostnader netto mkr 27,5 28,0 28,0 Budgetram (23,2) (23,2) (23,2) Antal årsplaceringar vuxna missbrukare 7 13 9 Kostnader 4,1 7,0 4,4 Budgetram (2,4) (2,9) (2,9) LSS Förändringar under 2013 Behovet av bostäder inom socialpsykiatrin är stort, dels på grund av nya personer, men också för att lokaler måste lämnas och en servicebostad inom socialpsykiatrin ersättas. En bostad för äldre, Smedby gård, samt en nybyggd servicebostad, Pergolan, öppnas under januari-februari. Ytterligare en servicebostad är planerad för målgruppen, men det är osäkert i tid eftersom bygget är överklagat. Troligen kommer den igång först under början av 2014. Eftersom antalet personer med psykisk funktionsnedsättning ökar behöver HSLorganisationen utöka med en sjuksköterska. Under andra delen av året startar en ny servicebostad för målgruppen unga personer med asperger. Antalet personer som behöver daglig verksamhet och sysselsättning ökar och en utökning med 50 % arbetsterapeut behöver göras inom Slussen. Under hösten 2012 har flera dagliga verksamheter flyttat till Björkenäs. Arbetet fortsätter under 2013.

19 (19) Behoven fortsätter öka inom personlig assistans och boendestöd. Svårigheter finns att uppskatta behovet inom personlig assistans på grund av Försäkringskassans striktare bedömningar. Effektiviseringar Den verksamhet inom LSS som har störst avvikelse i Kostnad per brukare är boende. Stort fokus kommer därför att läggas på att hitta möjliga effektiviseringar. Översyn ska även ske inom insatserna kontaktpersoner, daglig verksamhet, personlig assistans samt genomgång av de s.k ytterfallen. Verksamhetsmått LSS Antal personer per insats Dec Dec Okt Plan 2010 2011 2012 2013 Boendestöd SoL 116 146 156 +10 Personlig assistans SFB 117 117 118 varav extern 70 71 70 Personlig assistans LSS 31 33 38 varav extern 14 15 17 +3 Ledsagarservice LSS 78 73 73 Kontaktperson LSS 186 181 174 Avlösarservice LSS 7 7 5 +-0 Korttidsvistelse LSS 78 82 71 +-0 Korttidstillsyn LSS 28 25 26 +-0 Bostad barn o ungdom LSS 9 12 10 varav extern 3 3 2 +-0 Bostad vuxna LSS 264 285 286 varav extern 16 16 18 Särskilt boende SoL 14 18 21 varav extern 8 10 10 +15 Daglig verksamhet LSS 273 292 300 +10 Investeringsredovisning 2013 Investeringsbudgeten används till att täcka kostnader för inventarier i nya verksamheter samt till ersättningsinventarier i befintliga verksamheter. Investeringsbudget Utfall Budget Ber utfall Budget 2011 2012 2012 2013 Inventarier 1 182 1 200 1 200 1 200